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SISTEMI DI PERFORMANCE MANAGEMENT NEL Gruppo Colussi Giovanni Aprato – CIO Gruppo Colussi La Storia della famiglia Colussi 1911 il capostipite Angelo Colussi fonda l’azienda con l’apertura del primo stabilimento a Venezia 1937 i figli Alessandro, Giacomo e Alberto decidono il trasferimento delle produzioni a Vittorio Veneto e costruiscono un nuovo stabilimento con impianti all’avanguardia 1949 nell’Italia della ricostruzione e della rinascita economica, in un’ottica di maggior presenza sul territorio, Giacomo si trasferisce in Umbria e fonda la Colussi Perugia con stabilimenti a Catania, Napoli e Perugia 1965 le produzioni di Perugia, Catania e Napoli vengono trasferite a Petrignano in un nuovissimo e moderno stabilimento Anni 80 Nello stabilimento di Petrignano si avvia la prima diversificazione produttiva: alla tradizionale produzione di biscotti si aggiunge quella dei prodotti panificati (fette biscottate, crackers, etc.) 2000 il nipote Angelo, figlio di Giacomo, acquisisce il ramo veneto dell’azienda di famiglia assumendo la proprietà ed il totale controllo di tutte le aziende del Gruppo Colussi Mercato Food& Beverage 1996-2008 Mercato CEE 1996 Crescita annuale 1 – 2,5 % 2008 Strategia Colussi Mercato Food& Beverage 1996-2008 i s s olu Cr ta i c es % 0 0 >9 C o pp u r G Trend Mercato 1996 2008 Il fatturato 1996 - 2008 Source: dati interni a valore 2008 La storia della crescita 1988 – SERENISSIMA specializzata nei semilavorati per pasticceria e gelateria (marchi Vergani, Pizzolotto, Rigonat) 1996 – MISURA acquisita dalla multinazionale Heinz, permette di penetrare il mercato salutistico con una linea di prodotti composta da Biscotti, Crackers, Pasta, Bevande, Fette 1997 – FOODCO rapporto di partnership industriale al fine di penetrare il mercato dei lievitati con la linea LIEVI 1998 – BISCUITERIE CHABANE S.A. acquisizione di una quota nel 4° produttore di biscotti al fine di entrare nel mercato del Magreb 1998 – AGM COLUSSI fondazione di una società in Romania per coprire l’area dell’Europa orientale e dei paesi Cefta 1998 – AUDISIO acquisita dalla multinazionale olandese CSM per aumentare la propria posizione sulle fette ed incrementare la quota export La storia della crescita (segue) 1999 – AGNESI acquisizione del 100% del gruppo che comprende la società Agnesi (marchi principali: Agnesi, Flora, Festaiola, Liebig, Ponte, Margherita, Paesanella) e la sua controllata Riserie Gariboldi.L’operazione permette di incrementare la presenza nel mercato della pasta (avviata con Audisio) e di entrare nel mercato del riso 2000 – COLUSSI MILANO acquisizione del ramo veneto dell’azienda 2001 – MALTAGLIATI acquisizione (dal fallimento Italgrani) del marchio di pasta Maltagliati per il mercato russo dove esso ricopre posizioni da leader 2001 – EURICO acquisizione della quasi totalità della società produttrice di riso bianco con l’obiettivo di allargare il proprio presidio sul segmento parboiled e bianco, sia a La storia della crescita (segue) 2004 – SAPORI (e i marchi collegati PEPI, TINTI, PARENTI e VIALETTO) accordo di iniziale regime d’affitto e acquisizione da parte della società SAPORI DI SIENA S.r.l. L’operazione completa l’offerta con i dolci da ricorrenza e l’alto di gamma di pasticceria 2005 – BJORG,EFFICANCE,VIVIS,YAO,TOUCHA Accordo di commercializzaz. per l’Italia dalla multinazionale olandese Wessanen 2007 – PANGRAM acquisizione della quasi totalità della società produttrice di PASTA con l’obiettivo di allargare il proprio presidio sui mkt dell’ est europeo 2007 – DEL MONTE Accordo di commercializzazione per il mkt italia del portolio Frutta in scatola, pomodoro e succhi di frutta La suddivisione geografica del fatturato Gruppo Colussi 22% 15% 63% Source: dati interni a valore 2008 La suddivisione merceologica del fatturato Gruppo Colussi Source: dati interni a valore 2008 Primi piatti: i marchi principali e le posizioni sul mercato in Italia Second leader del mkt premium n°1 nel mercato del benessere n°1 nel mercato del riso parboiled n°3 nel mercato della pasta all’uovo n°1 nel mercato degli estratti n°1 in meat extract market Forno-Pasticceria-Funzionali-Frutta: marchi e posizioni sul mkt in Italia il n°2 nel mercato dei biscotti il n°3 nel mercato delle fette il n°2 nel mercato dei frollini il leader dei biscotti “junior” il leader del mercato dei crackers integrali il leader del mercato dei cantuccini e dei dolci senesi (panforte e ricciarelli) il leader del biologico e del funzionale marchi leader degli integratori il leader della frutta in scatola Brands & Mercati del Gruppo Colussi Le principali catene di distribuzione estere servite In Europa: Auchan, Billa, Carrefour, Casino, Coop, Inex,Kesko, Metro, Migros, Pingo Doce, Spar,Superquin, Tengelman, Tesco, Tuco, In Asia: Carrefour, Park & Shop, Wellcome, CGC,Hasshakai, Itoyokado, Seyo, Daiei, Tesco In Canada: Costco, Loblaw Negli USA: Dominick’s, Costco, Jewell, Shaws, Top’s In Sud Africa: Pick & Pay, WoolWorth In Argentina: Carrefour, Disco, Norte In Brasile: Pao de Açucar I siti produttivi 9 Petrignano di Assisi (PG) Biscotti, Fette, Crackers 9 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Merendine 9 Valle Lomellina (PV) Riso 9 Imperia Pasta di semola 9 Fossano (CN) Pasta di semola, pasta all’uovo e fette 9 Monteriggioni (SI) Panforte, cantuccini, Ricorrenza 9 Leinì (To) Pani industriali 9 Resita (Romania) Pasta e snack salati Mercati ad elevata competitività ÎConcorrenza dei produttori alimentari ÎIncrementi costi materie prime ÎEterogenità del consumatore-cliente ÎPressioni e sfide dalla GDO Creazione del valore nel Gruppo Colussi Attività Attivitàdi disupporto supporto ATTIVITÀ INFRASTRUTTURALI INE RG MA SVILUPPO RISORSE UMANE SVILUPPO PRODOTTO & PROCESSI TRASFORMAZIONE TRASFORMAZIONE LOGISTICA LOGISTICA IN IN ENTRATA ENTRATA Attività Attivitàprimarie primarie IMPORTAZIONE IMPORTAZIONE &&DISTRIBUZIONE DISTRIBUZIONE LOGISTICA LOGISTICA IN IN USCITA USCITA MARKETING MARKETING EE VENDITE VENDITE MA R GI NE APPROVVIGIONAMENTO Misura delle prestazioni nella catena del valore Attendibilità Piani Piani consumo consumo materie materie prime prime Attendibilità ATTIVITÀ INFRASTRUTTURALI SVILUPPO RISORSE UMANE SVILUPPO PRODOTTO & PROCESSI Rotazione Magazz. Magazz. Packaging Packaging Rotazione INE RG MA Percentuale scarto scarto di di produzione produzione Percentuale LOGISTICA LOGISTICA IN IN ENTRATA ENTRATA IMPORTAZIONE IMPORTAZIONE &&DISTRIBUZIONE DISTRIBUZIONE LOGISTICA LOGISTICA IN IN USCITA USCITA MARKETING MARKETING EE VENDITE VENDITE MA RG TRASFORMAZIONE TRASFORMAZIONE INE APPROVVIGIONAMENTO APPROVVIGIONAMENTO Misura delle prestazioni nella catena del valore Market Market share share ATTIVITÀ INFRASTRUTTURALI INE RG MA Portafoglio Portafoglio ordini ordini SVILUPPO RISORSE UMANE Sconti di di 3-4 3-4 livello livello Sconti SVILUPPO PRODOTTO & PROCESSI LOGISTICA LOGISTICA IN IN ENTRATA ENTRATA IMPORTAZIONE IMPORTAZIONE &&DISTRIBUZIONE DISTRIBUZIONE LOGISTICA LOGISTICA IN IN USCITA USCITA MARKETING MARKETING EE VENDITE VENDITE MA RG TRASFORMAZIONE TRASFORMAZIONE INE Efficacia Promozioni Promozioni APPROVVIGIONAMENTO Efficacia Misura delle prestazioni nella catena del valore Rispetto Rispetto tempi tempi di di consegna consegna ATTIVITÀ INFRASTRUTTURALI INE RG MA Costi Costi trasporti trasporti al al KG. KG. SVILUPPO RISORSE UMANE Resi per per difettosità difettosità di di consegna consegna Resi SVILUPPO PRODOTTO & PROCESSI IMPORTAZIONE IMPORTAZIONE &&DISTRIBUZIONE DISTRIBUZIONE MARKETING LOGISTICA LOGISTICA MARKETING EE IN IN VENDITE VENDITE USCITA USCITA MA RG LOGISTICA LOGISTICA IN IN ENTRATA ENTRATA TRASFORMAZIONE TRASFORMAZIONE INE APPROVVIGIONAMENTO Ruoli e Responsabilità nel Gruppo Colussi Reti Reti Commerciali Commerciali Strutture Strutture di di Servizio e Supporto Servizio e Supporto Strutture Strutture Industriali Industriali Primi Primi Piatti Piatti G GD DO O Pasta Pasta National National Piattaforme Piattaforme Regional Regional Riso Riso Biscotti Biscotti Centrali Centrali CEDIS CEDIS CEDIS CEDIS Insegne Insegne Insegne Insegne CEDIS CEDIS Dolciaria Dolciaria Other Other Ruoli e Responsabilità nel Gruppo Colussi Strtture Strtture di di Servizio e Supporto Servizio e Supporto Reti Reti Commerciali Commerciali Strutture Strutture Industriali Industriali Primi Primi Piatti Piatti Normal Normal Trade Trade Canali Canali Horeca Horeca Pasta Pasta Riso Riso Nord Nord Centro Centro Sud Sud Biscotti Biscotti Aree Aree Dolciaria Dolciaria Depositi Depositi Zone Zone Other Other Ruoli e Responsabilità nel Gruppo Colussi Strtture Strtture di di Servizio e Supporto Servizio e Supporto Strutture Strutture Industriali Industriali Reti Reti Commerciali Commerciali Estero Estero II tt aa ll ii aa Centro-Nord Centro-Nord Europa Europa G GD DO O Est Est Europa Europa Normal Normal Trade Trade Romania Romania America’s America’s Primi Primi Piatti Piatti Pasta Pasta Riso Riso Biscotti Biscotti Canali Canali Horeca Horeca Dolciaria Dolciaria AsiaAsia- Australia Australia Other Other Per T i p o l o g i a Prodotti Sistema di Performance Management Colussi Definizione Obiettivi Executives Strategico Strategia di Gruppo Singole Aziende Target delle Performance Esecuzione Managers Controllers Sistemi Informativi Operativo Misurazione Performance Efficienza Produttività Abilitazione Infrastruttura Veloce, Affidabile Realizzabile Moduli Sistema Performance Management Enterprise Information Portal Portale PortaleInformativo Informativo&&Sistema SistemadidiDashboard Dashboard Strategie StrategiedidiSales Sales&&Marketing Marketing Scorecards & KPIs Scorecards & KPIs Sistema di gestione Indicatori di Performance Sistema di Query & Reporting Reporting : Reporting : Sistema di Analisi Multidimensionale Cubi CubiAnalitici Analitici COSTING COSTING Cubi CubiAnalitici Analitici ORDINATO ORDINATO Cubi CubiAnalitici Analitici FATTURATO FATTURATO Cubi CubiAnalitici Analitici BUDGET BUDGET Enterprise Datawarehouse (ex: Colussi, Albea, Sapori, Agnesi) Sistemi OLTP Performace per AZIENDA Performace per AZIENDA Performance per AREA Performance per AREA Performance per MECEOLOGIA Performance per MECEOLOGIA Performance Commerciali Performance Commerciali Architettura Applicazioni Gruppo Colussi H. H.R. R.Management Management Financial Financial Management Management Portale Informativo & Sistema di Dashboard Portale Informativo & Sistema di Dashboard Strategie di Sales & Marketing Strategie di Sales & Marketing Scorecards & KPIs Scorecards & KPIs Sistema di Query & Reporting Sistema di gestione Indicatori di Performance Reporting : Reporting : Sistema di Analisi Multidimensionale Industrial Industrial Costing Costing Cubi Analitici Cubi Analitici COSTING COSTING Logistics LogisticsInbound Inbound Cubi Analitici Cubi Analitici ORDINATO ORDINATO Cubi Analitici Cubi Analitici FATTURATO FATTURATO Cubi Analitici Cubi Analitici BUDGET BUDGET Performace per AZIENDA Performace per per AZIENDA Performance AREA Performance per MECEOLOGIA AREA Performance per PerformanceCommerciali per MECEOLOGIA Performance Performance Commerciali Enterprise Datawarehouse (ex: Colussi, Albea, Sapori, Agnesi) Transformation Transformation MMDDIIII TTrraacccci iaabbi il li it tàà ddeel l PPrrooddoot tt too SM1 SM1 NNeet tMMoovveerr Logistics LogisticsOutbound Outbound Obiettivi Richiesti ÎSolidità e qualità dei dati ÎInteroperabilità tra applicazioni ÎConsolidamento delle informazioni ÎPerformance e velocità ÎAdozione di “Best Practices” Organizzazione Informazioni: Dimensione Cliente Tipologia TipologiaCanale Canale Canale Canale Centro CentroCommerciale Commerciale Punto Puntodi diFatturazione Fatturazione Punto Puntodi diVendita Vendita Organizzazione Informazioni: Dimensione Prodotto Polo Polo Merceologia Merceologia Tipologia Tipologia Macro MacroFamiglia Famiglia Formato Formato Item Item Organizzazione Informazioni: Dimensione Geografica Società Società Direz. Direz.Commerciale Commerciale Direz. Direz.Vendita Vendita Area Area Distretto Distretto Zona Zona Organizzazione Informazioni: Dimensione Marchio Marchi Marchi Misure di Analisi Fatturato Fatturato Ordinato Ordinato Budget Budget Visone operativa : Fatturato per Prodotto Filtro PRODOTTO Per SOCIETA Dim PRODOTTO navigabile Visone operativa : Fatturato per Cliente Filtro CLIENTE Per SOCIETA Dim CLIENTE navigabile Visione di insieme - Dashboarding La complessità architetturali, non devono essere visibili all’utenza. Performance p er PRODOTTO M A R G I N A L I T A’ Performance p er CLIENTE P r e z z o M e d i o V e n d i t a PMV Gestione profilazioni x responsabilità : Aree Condivise e Personali Portale PortaleInformativo InformativoSales Sales&&Marketing Marketing AREA PUBBLICA AREA PUBBLICA OLAP Report : OLAP Report : html html/ /pdf pdf/ /xls xls/ /csv csv AREA PERSONALE AREA PERSONALE Analysis User Analysis User AREA PERSONALE AREA PERSONALE Analysis User Analysis User AREA PERSONALE AREA PERSONALE Analysis User Analysis User AREA PERSONALE AREA PERSONALE Analysis User Analysis User ANALYSIS Multidimensionale) ANALYSIStool tool (Reporting (Reporting Multidimensionale) Cubi Analitici Cubi Analitici ORDINATO ORDINATO Cubi Analitici Cubi Analitici BUDGET BUDGET Cubi Analitici Cubi Analitici FATTURATO FATTURATO Enterprise Datawarehouse Cubi Analitici Cubi Analitici PROMOZIONI PROMOZIONI Portale per Sales Manager Portale per Direttore di Divisione Come si è operato Î Ottenere la sponsorizzazione dal Top Management Î Prestare attenzione alle specificità di reparto Î Formazione a piccoli gruppi per massima interattività operativa e progettuale Î Costruire il consenso per gradi partendo dai livelli operativi Î Differenziare a priori le visibilità per profilo utente Î Coivolgere frequentemente i responsabili di tutte le funzioni utenti ‘utilizzatrici’ nella verifica dei dati richiesti Î Spingere l’utente a ridurre il numero delle dimensioni e delle misure inserite Î Progettare specifici data mart per tipologia di analisi Lo sforzo di cambiamento fondamentale : Î Il passaggio dalla logica bottom up al top down Î Approfondire l’analisi solo per eccezione a fronte di indicatori di sintesi Grazie per l’attenzione
