determinazione - Comune di Novedrate

COPIA
Comune di Novedrate
Provincia di Como
Registro Generale N. 160
Data 21/06/2011
Registro d’Area N. 37
Data 20/06/2011
DETERMINAZIONE
OGGETTO:
FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER NERO E A COLORI PER
STAMPANTI
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999;
Visto il Decreto sindacale n° 21 del 16/10/2009 con il quale è stato nominato Responsabile delle
Aree Amministrazione Generale e Servizi alla Persona il Dott. Domenico Esposito;
Rilevato che la stampante Infotec IPC 2838 presso l'Ufficio del Segretario Comunale sta per
esaurire le cartucce dei colori magenta e ciano, e che l'Ufficio Anagrafe ha chiesto la fornitura di 1
toner nero per la propria stampante laser Lexmark E360DN;
Considerato che si rende quindi necessario provvedere all'acquisto;
Considerato che le forniture in questione rientrano nei casi previsti dall'art. 7 - comma 1 - del
vigente "Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i Servizi in Economia";
Considerato che a norma dell'art. 13 - comma 4, lett. e) - del citato regolamento è possibile
prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi, essendo l'importo preventivato inferiore ad €uro
20.000,00;
Ritenuto, tuttavia, di sondare il mercato del materiale necessario, chiedendo il preventivo a 4 ditte
del settore;
Viste le allegate offerte pervenute dalla S.I.E. s.r.l. di Galbiate (LC), dalla CI.Erre Ufficio s.r.l. di
Capiago Intimiano, dalla Eco Toner di Cantù e dalla Tecnodata di Mariano Comense;
Valutata più conveniente l'offerta della ditta Ci.Erre Ufficio s.r.l. che per tutto il materiale richiesto
espone il prezzo di €uro 640,00 + Iva, mentre la S.I.E. s.r.l. un prezzo di €uro 800,40 + Iva, la Eco
Toner un prezzo di €uro 720,00 + IVA e la Tecnodata un prezzo di €uro 800,00 + Iva;
Ritenuti congrui i prezzi offerti in relazione ai prezzi di mercato;
Determinazione n. 160 del 21/06/2011
Preso atto del C.I.G. n° ZED007A720 attribuito dall’AVCP al presente intervento, ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell’art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche).
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto:” Definizione
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”;
Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella
Legge n° 102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano
provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
DETERMINA
1) di approvare l'allegata offerta della ditta CI.Erre Ufficio s.r.l. di Capiago Intimiano (CO) n°
294/O del 01/06/2011 per la fornitura di cartucce di toner nero e a colori per le stampanti
indicate in premessa;
2) di affidare alla Ci.Erre Ufficio S.r.l. di Capiago Intimiano (CO) la fornitura del materiale sopra
esposto al prezzo di €uro 640,00 + IVA 20%;
3) di impegnare la spesa complessiva €uro 768,00 (I.V.A. compresa) a favore della Ci.Erre
Ufficio S.r.l. di Capiago Intimiano (CO) sul Bilancio di Previsione 2011, esecutivo, al Codice
1.01.02.02 (0064);
4) di dare atto ai sensi dell’art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, convertito con
modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009, che:
- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del
bilancio di previsione annuale;
- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei
conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica.
Data di Emissione: 20/06/2011
Determinazione n. 160 del 21/06/2011
Il Responsabile dell' Area Amministrazione Generale
F.to Dott. Esposito Domenico
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione
all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNO
9192
ESERCIZIO
2011
CAP.
10102020064
DESCRIZIONE
ACQUISTO
BENI
CANCELLERIA, STAMPATI E
RILEGATURE
di cui
IMPORTO
768,00
NOTE:
Data visto di regolarità
contabile-esecutività 20/06/2011
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Vaghi Dott. Paolo
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line nel
sito web istituzionale di questo comune dal 23/06/2011 al 08/07/2011
IL RESPONSABILE UFFICIO
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente
determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
Il Segretario Comunale
Dott. Esposito Domenico
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
23/06/2011
Il Segretario Comunale
Dott. Esposito Domenico
Determinazione n. 160 del 21/06/2011