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COMUNE DI NOVEDRATE
Provincia di Como
Registro Generale N. 306
Data 07/10/2010
Registro d'Area N. 71
Data 05/10/2010
DETERMINAZIONE
OGGETTO: FORNITURA DI CARTUCCE TONER NERO E A COLORI PER
STAMPANTI
IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999;
Visto il Decreto sindacale n° 21 del 16/10/2009 con il quale è stato nominato Responsabile delle
Aree Amministrazione Generale e Servizi alla Persona il Dott. Domenico Esposito;
Rilevato che la stampante Infotec IPC 2838 presso l'Ufficio del Segretario Comunale sta per
esaurire le cartucce dei colori giallo e ciano, che l'Ufficio Anagrafe ha chiesto la fornitura di 1
toner nero per la propria stampante laser Lexmark E360DN e che l'Ufficio Tecnico necessita di
cartucce di toner nero e color magenta per il plotter ivi installato;
Considerato che si rende quindi necessario provvedere all'acquisto;
Considerato che le forniture in questione rientrano nei casi previsti dall'art. 7 - comma 1 - del
vigente "Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i Servizi in Economia";
Considerato che a norma dell'art. 13 - comma 4, lett. e) - del citato regolamento è possibile
prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi, essendo l'importo preventivato inferiore
ad €uro 20.000,00;
Ritenuto, tuttavia, di sondare il mercato del materiale necessario, chiedendo il preventivo a 3
ditte del settore;
Viste le allegate offerte pervenute dalla ditta CI.Erre Ufficio s.r.l. di Capiago Intimiano e dalla
ditta Punto Ufficio s.a.s. di Mariano Comense;
Valutata più conveniente l'offerta della ditta Ci.Erre Ufficio s.r.l. che per tutto il materiale
richiesto espone il prezzo di €uro 584,00 + Iva, mentre la Punto Ufficio s.a.s. un prezzo di €uro
617,20 + Iva;
Ritenuti congrui i prezzi offerti in relazione ai prezzi di mercato;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto:”
Definizione misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da
parte dell’Ente”;
Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni
nella Legge n° 102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che
adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica;
Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta di
Determinazione presentata dal Responsabile del Procedimento;
DETERMINA
1) di approvare l'allegata offerta della ditta CI.Erre Ufficio s.r.l. di Capiago Intimiano (CO) n°
467/O del 29/09/2010 per la fornitura di cartucce di toner nero e a colori per le stampanti
indicate in premessa;
2) di affidare alla Ci.Erre Ufficio S.r.l. di Capiago Intimiano (CO) la fornitura del materiale
sopra esposto al prezzo di €uro 584,00 + IVA 20%;
3) di impegnare la spesa complessiva €uro 700,80 (I.V.A. compresa) a favore della Ci.Erre
Ufficio S.r.l. di Capiago Intimiano (CO) sul Bilancio di Previsione 2010, esecutivo, come
segue:
 per €uro 588,00 al Codice 1.01.02.02 (0064);
 per €uro 112,80 al Codice 1.01.07.02 (0246);
4) di dare atto ai sensi dell’art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, convertito
con modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009, che:
- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del
bilancio di previsione annuale;
- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma
dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica.
Data di Emissione:
Il Responsabile dell' Area
Amministrazione Generale
f.to Esposito Dott. Domenico
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione
di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
IMPEGNI
DI
IMPEGNO
8651
ESERCIZIO
2010
CAP.
10102020064
8652
2010
10107020246
SPESA
DESCRIZIONE
ACQUISTO
BENI
CANCELLERIA, STAMPATI
E RILEGATURE
ACQUISTO STAMPATI
IMPORTO
588,00
112,80
Osservazioni:
Data visto di regolarità
contabile-esecutività: 05/10/2010
IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
f.to DOTT. VAGHI PAOLO
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Novedrate, 11/10/2010
Responsabile dell'Ufficio
Oliviero Radice
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata
all'Albo pretorio di questo comune dal 11/10/2010al 26/10/2010
IL RESPONSABILE UFFICIO
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale, certifica che la
presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi.
Nei confronti della stessa non sono pervenute osservazioni o ricorsi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Esposito Dott. Domenico