Relazione Programma annuale 2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL PROGRAMMA ANNUALE
ANNO FINANZIARIO 2016
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Istituto Istruzione Secondaria Superiore S.A. De Castro O R I S T A N O
Piazza Aldo Moro,2 , Tel 0783-70110/769106 - Fax 0783-777235
CF: 90050990952
Mail [email protected] - Pec. [email protected]
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE
ANNO FINANZIARIO 2016
La presente relazione illustrativa, predisposta dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, viene presentata dalla Giunta al Consiglio di Istituto ai fini della deliberazione del documento programmatico- contabile annuale, ai sensi del D.I.
1.2.2001, n. 44. Essa ha lo scopo di evidenziare gli obiettivi che si intendono conseguire finalizzando opportunamente le risorse finanziarie disponibili nell’esercizio 2016 così come desumibili
dal P.O.F. per l’anno scolastico 2015/2016 approvato il 4 dicembre 2015 e dal Piano dell’offerta
Formativa Triennale elaborato dal Collegio dei Docenti in data 2 febbraio 2016 e approvato sempre in tale data dal Consiglio di Istituto.
L’istituto di Istruzione Superiore S.A. De Castro, nato dall’accorpamento del Liceo classico De
Castro di Oristano con l’I.SS Terralba, Mogoro Ales con indirizzi di liceo scientifico, AFM, grafico e
industriale (elettronica), include indirizzi di studio e bacini di utenza molto diversificati che
territorialmente comprendono buona parte della zona sud orientale della provincia di Oristano.
A)
Popolazione scolastica
Nel corrente anno scolastico, alla data della presente relazione, frequentano l‘istituto
di Istruzione Superiore “ De Castro “ di Oristano :
nella sede di Terralba, Ales, Mogoro n. 381 alunni ( di cui 26 portatori di handicap) ripartiti su
cinque indirizzi di studio : Liceo Scientifico, Tecnico Commerciale Igea, Grafico a Terralba, Tecnico
commerciale Igea nella sede associata di Mogoro, Tecnico Industriale nella sede associata di Ales,
Professionali a Terralba
Prime
Numero
Classi
Numero
Alunni Iscritti
Numero
Alunni
frequentanti
Differenza tra
iscritti e
frequentanti
Alunni
diversamente
abili
4
78
76
2
7
1
7
Seconde
4
77
77
Terze
5
82
81
7
Quarte
6
80
80
Quinte
5
64
63
1
3
Totale
24
381
377
4
26
2
Pag. 2 di 3
nella sede di Oristano frequentano 513 alunni, indirizzo di studi: liceo Classico
Numero
Classi
Numero
Alunni Iscritti
Numero
Alunni
frequentanti
Differenza tra
iscritti e
frequentanti
Alunni
diversamente
abili
Prime
4
86
85
1
1
Seconde
5
85
83
2
1
Terze
7
126
125
1
Quarte
5
91
91
/
Quinte
6
125
122
3
Totale
27
513
506
7
2
Per un totale complessivo di 894 studenti
B)
Organico del Personale
L’organico del personale nel corrente anno scolastico è costituito da:
il primo numero è riferito alla sede di Terralba, il secondo numero alla sede di Oristano
DIRIGENTE SCOLASTICO
1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla
scuola di titolarità del posto
NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
42+41
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
2+1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
8+1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time
0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
2+1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30
Giugno
12+1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time
1+1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time
0
Insegnanti di religione incaricati annuali
2+1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su
spezzone orario*
9+1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone
orario*
5
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso
in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti
con altrettante scuole.
TOTALE PERSONALE DOCENTE
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
131
NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
8
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
5
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
17
TOTALE PERSONALE ATA
31
Pag. 3 di 3
C. INDIRIZZI DI STUDIO.
LICEO CLASSICO
Il Liceo “De Castro” propone ai suoi studenti un percorso di studi che spazia tra il passato e il
futuro. Gli studi classici rimangono certo la parte fondamentale dell'insegnamento, ma grande
spazio viene riservato alle discipline scientifiche, allo studio delle lingue, alle arti,
all'approfondimento di temi legati ai linguaggi della società dell'informazione e dello spettacolo.
Per conseguire tali obiettivi partiamo dallo studio della cultura classica e dalle opere degli autori
del mondo greco-latino. Di tale cultura vogliamo evidenziare, naturalmente, non solo l'aspetto
storico-letterario, ma anche quello scientifico, nella prospettiva di valorizzare le nuove dimensioni
della retorica, intesa non solo come arte tecnica della persuasione, bensì come apertura ai "nuovi
linguaggi" e alle tecniche della comunicazione in senso largo. In questa direzione vanno collocate
le tematiche della comunicazione nei suoi molteplici aspetti. Dall'analisi del testo scritto alle nuove
forme espressive – anche non verbali – che caratterizzano il mondo contemporaneo (teatro,
musica, danza, cinema, mass-media) e che, in una parola, possono venir riassunte nella
multimedialità.
Non solo greco e latino dunque, bensì un curriculum di studi capace di dare agli studenti
conoscenze e strumenti per muoversi con la stessa disinvoltura sia nel mondo classico che in
quello contemporaneo.
ORARIO CURRICOLARE SETTIMANALE-LICEO CLASSICO
Orario delle discipline
1° biennio
2° biennio
5° anno
Ginnasio
Liceo
Liceo
IV
V
I
II
III
Lingua e lett. Italiana
4
4
4
4
4
Lingua e cult. Latina
5
5
4
4
4
Lingua e cult. Greca
4
4
3
3
3
Lingua e cult. Inglese
3
3
3
3
3
Geostoria
3
3
Storia
3
3
3
Filosofia
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Matematica
3
3
Fisica
Scienze nat.
2
2
St. dell’arte
Scienze mot e sport.
2
2
2
2
2
IRC/att. alt
1
1
1
1
1
Totale ore settimanali
27
27
31
31
31
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ISTITUTO TECNICO: SETTORE ECONOMICO–INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
MARKETING (Sedi di Terralba e Mogoro)
L’indirizzo si caratterizza per un'offerta formativa che ha come sfondo il mercato e affronta
lo studio dei macrofenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa
civilistica e fiscale, il sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con un’ottica
mirata all'utilizzo delle nuove tecnologie e delle nuove forme di comunicazione più appropriate,
anche in lingua straniera.
L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di competenze
relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con
specifico riferimento alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione,
pianificazione, controllo, finanza, marketing, sistema informativo).
Obiettivo primario del corso di studio è quello di formare persone che, tenendo conto della
propria realtà territoriale, acquisiscano capacità di interiorizzare e valorizzare le risorse socioeconomico-culturali con cui quotidianamente interagiscono e nello stesso tempo siano capaci di
inserirsi, con facilità, in realtà sociali più ampie, riuscendo a cogliere i rapidi mutamenti di tipo
tecnologico e produttivo che attualmente caratterizzano la società umana e civile.
Dovranno, in particolare, essere in grado di operare in contesti aziendali di tipo diverso, tutti
caratterizzati dalla presenza di fenomeni complessi, da una sempre maggiore automazione e da
frequenti innovazioni di tipo tecnologico ed organizzativo.
“L’esperto in problemi di economia aziendale, oltre a possedere una solida cultura generale, buone
capacità linguistico-espressive e logico interpretative, dovrà possedere ampie e sistematiche
conoscenze dei processi, che caratterizzano la gestione dell’azienda sotto il profilo economico,
giuridico, organizzativo e contabile
ORARIO CURRICOLARE SETTIMANALE-CORSO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
Materie
Lingue e
letteratura italiana
Lingua Inglese
Storia
Matematica
Diritto ed
Economia
Scienze della
terra e biologia
Scienze integrate
Fisica -Chimica
Geografia
Informatica
Seconda lingua
(Francese)
Economia
Aziendale
Economia Politica
Scienze motorie
e sportive
Religione
cattolica/ attività
alternativa
TOTALE
ORE
I
4
II
4
III
4
IV
4
V
4
3
2
4
2
3
2
4
2
3
2
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
2
2
2
2
3
2
3
3
2
3
2
3
2
3
3
2
2
6
7
8
2
2
3
2
2
2
3
2
1
1
1
1
1
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO indirizzo “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA”
ARTICOLAZIONE “ELETTRONICA” sede di Ales
L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” integra competenze scientifiche e tecnologiche nel
campo dei materiali, della progettazione, costruzione e collaudo,nei contesti produttivi di
interesse, relativamente ai sistemi elettrici ed elettronici, agli impianti elettrici e ai sistemi di
automazione;
Il diploma di Perito in Elettronica consente, di conseguire un’ ottima preparazione disciplinare
sia per un rapido avviamento al lavoro sia per la prosecuzione degli studi Universitari in tutte le
facoltà. In particolare, gli studenti acquisiranno una specifica preparazione per la frequenza delle
facoltà di Ingegneria, Fisica e Matematica. Obiettivo fondamentale del nuovo curricolo è, quindi,
quello di definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive molto
differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico che
dell'organizzazione del lavoro.
Il perito elettronico sarà in grado di affrontare i problemi in termini sintetici. Ciò avviene, nel
settore elettrico-elettronico attraverso essenziali e aggiornate conoscenze delle discipline
elettriche ed elettroniche, integrate, però, da un’ organica preparazione scientifica nell'ambito
tecnologico e da capacità valutative delle strutture economiche della società attuale con
particolare riferimento alle realtà aziendali.
 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;
 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell’innovazione tecnologica nel settore elettronico e delle sue applicazioni industriali;
ORARIO CURRICOLARE SETTIMANALE CORSO “ELETTRONICA”

Discipline
Lingua e letteratura italiana
Lingua Inglese
Storia
Matematica
Complementi di matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della terra e biologia)
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
Geografia
Scienze e tecnologie applicate
Tecnologie e proget. di sist. elettrici ed elettronici
Elettrotecnica ed elettronica
Sistemi automatici
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica/ materia alternativa
TOTALE ORE

( ) ore di compresenza con l’insegnante tecnico-pratico
I
4
3
2
4
II
4
3
2
4
2
2
3 (1)
3 (1)
3 (1)
3 (2)
1
2
2
3 (1)
3 (1)
3 (1)
III
4
3
2
3
1
IV
4
3
2
3
1
IV
4
3
2
3
5 (2)
7 (4)
4 (2)
2
1
32 (8)
5 (3)
6 (3)
5 (3)
2
1
32 (9)
6 (3)
6 (4)
5 (3)
2
1
32 (10)
3
2
1
33 (5)
2
1
32 (3)
( ) ore di compresenza con l’insegnante tecnico-pratico
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ISTITUTO TECNICO: SETTORE ECONOMICO–INDIRIZZO: GRAFICA (Sede di Terralba)
L’indirizzo “Grafica e Comunicazione” integra competenze specifiche nel campo della
comunicazione interpersonale e di massa e approfondisce i processi produttivi che caratterizzano
il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati, nelle fasi dalla
progettazione alla pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti.
Il diplomato in GRAFICA E COMUNICAZIONE è in grado di intervenire in aree tecnologicamente
avanzate dell’industria grafica e multimediale, utilizzando metodi progettuali, materiali e supporti
diversi in rapporto ai contesti e alle finalità comunicative richieste e, in particolare sarà in grado
di:
 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO: “GRAFICA E COMUNICAZIONE” Sede di Terralba
 utilizzare le nuove tecnologie per gestire la comunicazione interpersonale e di massa;
 conoscere e utilizzare l'informatica di base e specifica del settore, gli strumenti
 hardware e software grafici e multimediali, i sistemi di comunicazione in rete, i
 sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa;
 realizzare prodotti multimediali, progettare e pubblicare contenuti web;
 partecipare ai processi di produzione del settore della grafica,dell'editoria,della
 stampa ;
 progettare e realizzare prodotti in carta e cartone (cartotecnica)
ORARIO CURRICOLARE SETTIMANALE CORSO GRAFICA E COMUNICAZIONE
Materie
Classe
1^
Classe
2^
Classe
3^
Classe
4^
Classe
5^
Lingua e
letteratura
italiana
4
4
4
4
4
Lingua
inglese
3
3
3
3
3
Storia
2
2
2
2
2
Matematica
4
4
3
3
3
Diritto ed
economia
2
2
Scienze della
Terra e
Biologia
2
2
Scienze
motorie e
sportive
2
2
2
2
2
Religione
Cattolica
1
1
1
1
1
Scienze
integrate
(Fisica)
3(1)
3(1)
Scienze
integrate
(Chimica)
3(1)
3(1)
Tecnologie e
tecniche di
rappres.
grafica
3(1)
3(1)
Tecnologie
informatiche
3(2)
Scienze e
tecnologie
applicate
(grafiche)
Geografia
3
1
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Complementi
di
matematica
1
1
Teoria della
comunicazio
ne
2
3
Progettazione
multimediale
4
3
4
Tecnologie
dei processi
di produzione
4
4
3
Organizz.
gestione dei
processi
produttivi
4
Laboratori
tecnici
Totale
33
32

6
6
6
32
32
32
( ) ore di compresenza con l’insegnante tecnico-pratico
LICEO SCIENTIFICO Sede di Terralba
Il Liceo scientifico si propone una formazione culturale di qualità e una maturazione integrale
della persona, sia nella dimensione cognitiva, che in quella socio-affettiva e intende realizzare un
progetto di sviluppo delle potenzialità individuali nell’ambito di un’esperienza umana e culturale,
che si pone i seguenti obiettivi primari:
 promuovere la formazione individuale e sociale degli alunni;
 far acquisire un metodo di studio e di ricerca autonomo e rigoroso;
 fornire una adeguata preparazione pre-universitaria, in tutte le discipline.
Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Scuola ricerca il coinvolgimento attivo degli studenti e
la collaborazione delle famiglie e prevede diverse attività educative e culturali, basate sul legame
fecondo tra scienze e tradizione umanistica del sapere, tendenti a far emergere il valore, il metodo,
i processi costruttivi di concetti e categorie scientifiche.
Matematica e Scienze Sperimentali svolgono un ruolo qualificante e si avvalgono dell’apporto
dell’area umanistica, che assicura l’acquisizione di basi e strumenti per una visione complessiva
delle realtà storiche e delle espressioni culturali delle società umane.
Dopo il percorso liceale il profilo formativo e le competenze acquisite dagli studenti saranno
quelle di:
 utilizzare una vasta gamma di strutture conoscitive e logiche e di competenze metodologiche,
che consentano di affrontare adeguatamente qualsiasi percorso di studi universitario;
 acquisizione di tecniche di studio efficaci e capacità di utilizzarle con metodo, in relazione alle
diverse situazioni;
 abitudine mentale al rigore, alla precisione, alla compiutezza in tutte le attività, unita ad un atteggiamento aperto e curioso, nei confronti della cultura nei suoi vari livelli;
 possesso della capacità di sostenere una propria tesi, giustificandone i fondamenti in modo
puntuale, di confrontarsi con gli altri e capire punti di vista diversi
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ORARIO SETTIMANALE CURRICOLARE LICEO SCIENTIFICO
Materie
I
I
I
I
I
I
I
V
V
Lingua e letteratura
Italiana
Lingua e cultura
latina
Lingua e cultura
Inglese
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica *
Fisica
Scienze Naturali**
Disegno storia dell’
arte
Scienze motorie e
sportive
Religione cattolica o
attività alternativa
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
4
3
3
2
2
3
4
3
3
2
TOTALE ORE
5
2
2
2
5
2
2
2
2
3
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
27
27
30
30
30
D) INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE
1. Situazione esistente
Attualmente la situazione dell’istituto dal punto di vista strutturale e delle attrezzature è la
seguente:
a. LICEO DE CASTRO
Attualmente le strutture e i servizi garantiti dal De Castro sono i seguenti

gli uffici amministrativi adeguati al numero di personale che vi opera;

la sala professori dotata di PC collegati a Internet;

i servizi igienici e la palestra completamente rinnovati;
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 nei tre piani dell’ala sud/ovest, aule spaziose e ben illuminate per l’attività didattica normale di
11 classi, una per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica;
 un’aula di informatica multimediale (ex Progetto M@rte), di cui il Liceo Classico ‘De Castro’ è
stata scuola pilota per il progetto MMC (multimedialità in classe) dotata anche di impianto di videoconferenza, utilizzata anche per i corsi e gli esami ECDL;

un laboratorio di chimica e fisica;

un’aula musicale;
 una biblioteca, inserita nel Sistema Bibliotecario Nazionale, che si avvia ormai ai 20.000 volumi
ubicata in locali adeguati dell’ala est del piano terra e aperta tutti i giorni, anche a utenti esterni,
con ingresso indipendente sulla piazza Aldo Moro.
 una biblioteca dedicata al patrimonio di libri rari e di pregio ubicata al piano terra dell’ala Ovest. In questo locale ha trovato sistemazione anche parte del nostro archivio storico, la restante
parte del quale è conservata presso l’Archivio di Stato di Oristano. La biblioteca, inoltre, è stata la
prima biblioteca scolastica della Sardegna ad essere inserita nel Sistema Bibliotecario Nazionale
(SBN), attraverso il Polo Sardo SBN. Grazie al catalogo completamente informatizzato può essere
consultata direttamente da qualsiasi PC con un semplice collegamento dal sito web della scuola:
http://www.liceodecastro.it/www/Community/Link/Links/BibliotecaScolastica linkando ‘Biblioteca’ nella home page.
 impianti per l’attività sportiva, all’interno dell’edificio una palestra completamente ristrutturata con annessi spogliatoi e servizi; nel cortile interno, risistemato con zone verdi e parcheggi, una
moderna struttura sportiva polivalente, appena ristrutturata;
 il cablaggio strutturato in tutte le aule, comprese quelle ospitate presso l’ITC ‘Mossa’ con rete
Wireless;

una rete informatica interna;
 kit multimediale in ogni aula, costituito da una lavagna interattiva multimediale (LIM), Pc portatile, proiettore e collegamento ad Internet;
Dal mese di gennaio 2005 il Liceo Classico ‘De Castro’ ha iniziato ad operare come “Centro
Polifunzionale di Servizio (CPS)” per il supporto all’autonomia, la diffusione delle tecnologie, la
creazione di reti” nella Provincia di Oristano.
Questo progetto, approvato e finanziato dal MPI per 125.00,00 € con i fondi FESR del Pon “La
Scuola per lo sviluppo”, ha consentito che nella nostra scuola venissero realizzate le seguenti
strutture:
al piano terra, nella sala attigua alla biblioteca, una moderna sala riunioni da 70 posti, dotata di
adeguate attrezzature audio/video, compreso un videoproiettore a soffitto.
Nella stessa sala è stata realizzata un’area di consultazione e biblioteca con computer dotati di
collegamento internet.
Il “Centro Polifunzionale di Servizio del Liceo Classico “De Castro” per il supporto
all’autonomia, la diffusione delle tecnologie, la creazione di reti” ha già permesso e a soggetti
interessati alla formazione e all’aggiornamento (in particolare le scuole del territorio provinciale)
l’uso delle proprie attrezzature per la realizzazione di corsi organizzati e gestiti per incarico del
MPI e della Direzione Scolastica Regionale della Sardegna.
 Un’aula di informatica multimediale (ex Progetto M@rte), di cui il Liceo Classico ‘De Castro’ è
stata scuola pilota per il progetto MMC (multimedialità in classe) dotata anche di impianto di videoconferenza, utilizzata anche per i corsi e gli esami ECDL;
 Test Center accreditato dall'AICA (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico) per il rilascio della patente europea del computer a livello base (ECDL Core)
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b. SEDE TERRALBA
L’edificio in cui sono localizzate le scuole di Terralba è moderno e funzionale, di recente
costruzione offre risorse importanti dal punto di vista strutturale e strumentale:
 24 aule didattiche ampie e ben esposte2 Aula 2.0
 n. 2 laboratori di Trattamento Testi
 laboratorio di biologia
 laboratorio di chimica e di fisica attrezzato e funzionale
 una modernissima palestra dotata degli spazi per sport di squadra
 uno ampio spazio all’aperto curato e attrezzato per tutte le attività sportive e per le attività ricreative
 Sala Professori
 laboratorio linguistico multimediale
 Cablaggio e postazioni multimediali con kit Lim in tutte le aule
 Biblioteca
 Auditorium moderno e funzionale di 300 posti attrezzato per conferenze proiezioni e rappresentazioni che viene utilizzato dall’USR Sardegna per conferenze di servizio e seminari
c. SEDE MOGORO
Risorse strutturali
 biblioteca di circa 1160 volumi
 laboratorio di informatica
 laboratorio linguistico multimediale
 laboratorio di Fisica
 laboratorio di Chimica
 laboratorio di Scienze
 laboratorio storico didattico
 sala di proiezione
 2 palestre + campi sportivi all’aperto
 aula Marte
d. SEDE DI ALES
 aula magna-auditorium
 biblioteca con circa 2000 volumi
 3 aule di informatica
 laboratorio di meccanica e macchine
 laboratorio di fisica-elettrotecnica
 laboratorio di elettronica e telecomunicazioni
 laboratorio di sistemi e automazione industriale
 laboratorio di chimica
 palestra ristrutturata
 campi sportivi all’aperto
 laboratorio di Robotica ed automazione PLC
 aula di disegno
 laboratorio storico didattico
 sala proiezione
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Si espone analiticamente l’allegato A – Programma Annuale per il periodo 1 Gennaio 2016 – 31 dicembre 2016:
PARTE PRIMA: ENTRATE
Aggregazione 01 – Avanzo di amministrazione
€ 198.680,54
Nell’aggregato vengono dettagliatamente distinti gli importi delle singole poste che vanno a formare
l’avanzo di amministrazione al 31.12.2015, per l’importo complessivo di € 198.680.54
Di detto avanzo una parte risulta non vincolata, complessivamente a € 63.714,18 e una parte risulta vincolata complessivamente pari a € 134.966,36 come di seguito meglio specificato:
Voce 01 – Avanzo non vincolato
Si tratta delle economie provenienti dall’esercizio finanziario 2015 pari all’importo complessivo di
€ 63.714,18 come di seguito articolato:
€ 15.143,09 da fondi non statali provenienti dalle famiglie e da privati
€ 38.642,48 da fondi provenienti dalle economie delle varie attività e progetti e da fondi già allocati al
31 dicembre 2015 nell’aggregato Z ;
€ 9.928,61* da avanzo rideterminato non vincolato nell’aggregato Z.
Voce 02 – Avanzo vincolato
Le economie confluite in questa Voce per complessivi € 134.966,36 sono riferite a:
€ 3.917,15 da fondi statali del contributo ordinario con vincolo di destinazione;
€ 15.093,63 per spese di personale
€ 15.925,38 da economie degli anni precedenti da riversarsi agli Enti erogatori;
€ 9.593,55 da economie sui fondi dello stato riferiti alla Legge 440, Formazione e Aggiornamento e
ampliamento dell’offerta formativa;
€ 38.370,12 da fondi su progetti non conclusi al 31 12. 2015;
€ 4.918,37 da contributi delle famiglie con vincolo di destinazione;
€ 21.521,35 accantonamento per residui attivi al 31.12.2015;
€ 13.662,96 da economie sui fondi per la liquidazione delle competenze al personale supplente da
restituirsi al M.I.U.R.;
€ 11.963,85 da fondi sull’aggregato Z riferiti a economie della Legge 440, Formazione e
Aggiornamento ;
In ottemperanza a quanto disposto dal MIUR con le note prot. 9537 del 14.12.2009 e prot. n. 10773
dell’11.11.2010, l’avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza dello Stato
viene inserito nell’aggregato Z – “ disponibilità finanziaria da programmare” fino alla riscossione dei
corrispondenti residui attivi.
Di seguito si riportano i residui attivi, ancora da incassare e il corrispondente avanzo di amministrazione
da destinare all’Aggregato Z:
Spese per supplenze temporanee in sostituzione colleghi assenti – anno 2008 - € 6.792,02
Spese per supplenze temporanee in sostituzione colleghi assenti – anno 2009 - € 14.729,33
Per un totale accantonato di € 21.521,35*
Economie fondi ministeriali per liquidazione supplenze in attesa di direttive del MIUR per la
restituzione allo stesso di € 13.662,96 *
Totale aggregato Z € 45.112,92
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Aggregazione 02 – Finanziamento dallo Stato
Non è prevista alcuna entrata
Voce 01 – Dotazione ordinaria
€ 26.759,79
Come da comunicazione nota del MIUR prot. n. 13439 dell’11 settembre 2015 la risorsa finanziaria di
€ 26.759,79 comprende, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico
annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, la quota prevista per la liquidazione dei compensi ai
Revisori dei Conti per euro 2.172,00.
Voce 04 – Atri finanziamenti vincolati
Non è prevista alcuna entrata
Aggregazione 03 – Finanziamento della Regione
Non è prevista alcuna entrata.
Aggregazione 04 – Finanziamento da Enti Locali
€ 2.700,00
E’ previsto il contributo del Comune di Nurachi, assegnato con Determinazione n° 254 del 10.11.2015,
per l’organizzazione e la gestione di un corso di informatica rivolto agli alunni frequentanti nel corrente
anno scolastico le classi terze nell’Istituto Comprensivo di Nurachi.
Aggregazione 05 – Contributi da privati
€ 41.000,00
Ripartiti nelle sottondicate voci:
0501 – Famiglie non vincolati per euro 9.800,00 per contributi versati dalle famiglie degli studenti
frequentanti la sede di Oristano per partecipazione a manifestazioni varie: teatro, cinema,orientamento in
uscita, visite guidate;
0502 – Famiglie vincolati per euro 25.200,00 per contributi volontari versati dalle famiglie di tutte le
sedi, quale partecipazione per il funzionamento dei laboratori didattici, assicurazione educazione fisica;
0503 – Altri non vincolati per uro 6.000,00 per contributo annuale della Ditta Cinzia Corda per euro
5.000 e della Ditta Tom e Jerry per euro 1.000,00
Aggregazione 06 – Finanziamento da Gestione Economica
Non è prevista alcuna entrata.
Aggregazione 07 – Altre Entrate
€ 10,44
0701 – Interessi
Sono previsti € 10,44 da interessi giacenti alla data di predisposizione del presente Programma Annuale quali
partite pendenti sul conto corrente bancario della scuola e riferiti agli interessi maturati sul conto in Banca d’Italia
Aggregazione 99 – Partite di giro
€ 600,00
Voce 99.01 – Reintegro anticipo al Direttore SGA
L’importo previsto è pari a
Totale entrate
€ 600,00
269.150,77
Pag. 13 di 3
Si ritiene opportuno inoltre indicare i sotto indicati dati:
L’art. 7, comma 38 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 ( spending review), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha esteso il cd Cedolino Unico anche alle supplenze temporanee di
competenza del Dirigente Scolastico pertanto nessuna spesa deve essere prevista nel Programma Annuale.

La dotazione per il Miglioramento dell’Offerta Formativa ( MOF9 per il periodo gennaio – agosto
2016 disposta con nota n. 13439 dell’11 settembre 2015 che comprende il Fondo delle istituzioni scolastiche, le
somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica
sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, ammonta complessivamente a € 50.285,27 lordo
dipendente ed è così suddivisa:
€ 42.974,93 per il fondo della istituzione scolastica;
€ 2.639,13 lordo dipendente per le funzioni strumentali all’offerta formativa;
€ 2.211,00 per gli incarichi specifici del personale ATA;
€ 2.460,21 per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario settimanale d’obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.
Le somme su indicate, come per le supplenze brevi e saltuarie, non devono essere previste in bilancio, né ovviamente accertate. Le stesse dovranno essere invece gestite secondo le regole illustrate nella nota del MIUR su indicata e cioè tramite cedolino unico

PARTE SECONDA: SPESE
A fronte della disponibilità finanziaria indicata in € 269.140,33 il totale delle uscite è di € 224.027,41
comprensivo del fondo di riserva che ammonta a € 400,00, la disponibilità finanziaria da programma è di €
45.112,92 regolarmente iscritta nell’Aggregato Z, Voce Z01.
Le finalizzazioni delle diverse aggregazioni di spesa sono indicate come segue:
AGGREGAZIONE A (ATTIVITA’)
€ 82.508,87
A 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
€ 31.046,99
Le risorse disponibili in detta scheda sono finalizzate al conseguimento di un adeguato funzionamento
amministrativo strumentale al P.O.F.
Le risorse finanziarie provengono da:
Avanzo di amministrazione non vincolato
€ 499,26
Avanzo di amministrazione vincolato
€ 3.878,83
Contributo ordinario
€ 14.068,90
Contributo delle famiglie
€ 12.600,00
Con l’utilizzo di tali fondi si prevede di far fronte alle seguenti spese:
carta, cancelleria, stampati, pubblicazioni, giornali, riviste, materiale di
facile consumo, materiale igienico-sanitario, materiale tecnico-specialistico,
materiale informatico e software, compresi i costi relativi alle iniziative
connesse all’adozione dei registri on line e alle comunicazioni scuolafamiglia in modalità digitale.
Pag. 14 di 3
manutenzione ordinaria hardware e software e altri beni
licenze d’uso di software
utenze e canoni come telefonia fissa abbonamenti a banche dati e altri
canoni
spese per la gestione e tenuta del c/c bancario
Compensi ai Revisori
oneri postali e telegrafici
rimborsi spese per i Revisori
Per quanto riguarda il fondo minute spese, in osservanza della C.M. 173 del 10.12.2001 viene prevista in questa
voce, quale partita di giro, la somma di € 600,00.
A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
€ 26.936,65
Le risorse disponibili in detta scheda sono finalizzate al conseguimento di un adeguato funzionamento
didattico strumentale al P.O.F.; sono previsti acquisti di materiale e strumentazione specialistica per i laboratori
didattici di tutte le sedi di Oristano, Terralba, Ales e Mogoro; acquisti per gli alunni diversamente abili;
Assicurazione infortuni e R.C. per gli alunni; spese per la manutenzione di macchinari, hardware e software.
Le risorse finanziarie provengono da:
Avanzo di
vincolato
amministrazione
non
€ 1.997,00
Avanzo di amministrazione vincolato
Contributo ordinario
€ 38,32
€12.290,89
Contributo delle famiglie
€
12.600,00
Interessi da Banca d’italia
€ 10,44
Si precisa che l’importo di euro 38,32 dell’avanzo vincolato è riferito alle economie sulla gestione dei
fondi della Consulta Provinciale dal corrente anno scolastico di competenza di altro Istituto.
Le spese previste sono così finalizzate:
carta, cancelleria, stampati, giornali e riviste, pubblicazioni,
materiale di facile consumo, accessori per attività sportive e
ricreative
materiale e strumentazione tecnico specialistico
materiale informatico e software
Pubblicità e promozione
licenze d’uso (antivirus)
partecipazione a concorsi nazionali (olimpiadi di matematica,
italiano,inglese,chimica)
Noleggio e leasing macchinari
manutenzione ordinaria fotocopiatori e altri beni
attrezzature in c/capitale
Hardware
altre poste correttive (restituzione versamenti non dovuti)
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A 03 SPESE DI PERSONALE
€ 18.093,63
In questo aggregato confluiscono le risorse provenienti da:
Avanzo di amministrazione vincolato
Altri non vincolati
€ 15.093,63
3.000,00
L’avanzo vincolato è costituito dalle economie riferite ai Corsi di recupero da utilizzarsi per le stesse motivazioni.
Si prevede di utilizzare i fondi costituiti da Altri non vincolati per la liquidazione di compensi al personale
impegnati in attività di Enti Esterni e Associazioni .
A 04 SPESE DI INVESTIMENTO
€
6.431,60
In questo aggregato confluiscono le risorse provenienti da:
Avanzo non vincolato
€ 5.431,60
Altri non vincolati
€ 1.000,00
Con l’utilizzo di tali fondi si prevede di far fronte alle spese riferite all’acquisto di beni di investimento per il
funzionamento amministrativo e didattico.
AGGREGAZIONE “P” PROGETTI
€ 141.128,98
L’Aggregato P ricomprende in via prioritaria, tutti i progetti/attività didattiche relative
all’ampliamento dell’offerta formativa, nonché ad altre gestioni di natura non economica. Per
consentirne una più corretta individuazione e gestione nel mod. A i vari progetti/attività didattiche sono
state inserite e identificate nel modo seguente, tenendo conto che quando nel titolo dopo il numero non
vi è alcuna indicazione il progetto è riferito a tutte le sedi, quando è indicato LC è riferito solo alla sede
di Oristano, quando è indicata la lettera T è riferito alle sede di Ales Mogoro e Terralba:
P01– Progetto “Formazione e aggiornamento
€ 5.739,76
Questo progetto finanziato con i fondi ministeriali da avanzo vincolato per € 4.739,76 e per 1.000,00 da
non vincolato, prevede la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento rivolta a tutto il
personale in servizio presso l’Istituto anche in rete con altre scuole. E’ prevista inoltre la partecipazione
degli stessi ad attività, sempre di formazione e aggiornamento organizzate da Enti e Associazioni
riconosciute e autorizzate dal MIUR.
La nota MIUR n. 35 del 07.01.16, in attesa del Piano nazionale di Formazione, fornisce le
indicazioni per la traduzione operativa del disposto dei commi 124 e 125 della Legge 107/15
In essa vengono individuati i campi di intervento delle attività di formazione rivolate ai docenti.
Sulla base delle predette indicazioni, dei bisogni emersi dai docenti, delle risultanze dei RAV e
della necessità di rispondere in maniera adeguata alle modalità di progettazione anche europea, si
individuano i seguenti campi di intervento formativo.
Ai temi individuati per i docenti si aggiungono le priorità formative individuate per il personale
ATA che rispondono alla necessità di innovare anche i processi amministrativi e la complessiva
organizzazione dell’istituto.
I campi di intervento saranno:
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TEMI
Formazione docenti neoassunti
Percorsi di alternanza scuola/lavoro
Intervento sui BES, dalla normativa
alle azioni quotidiane
Corso di progettazione europea
Sviluppo piano digitale
La peer education
Conferenze su temi disciplinari
Diritto amministrativo (in rete)
Relazione e comunicazione (in rete)
P02 – Ampliamento Offerta Formativa
Personale coinvolto
Docenti neoassunti
Docenti tutor dell’alternanza
Docenti di sostegno e disciplinari
Figure di staff
Animatore digitale e docenti
disciplinari
Docenti disciplinari e di sostegno
Docenti disciplinari
Pers. Amministrativo e docenti di
staff
Personale
ausiliario
e
amministrativo
€ 10.185,46
Il progetto è finanziato con avanzo non vincolato per euro 2.185,46 e per euro 8.000,00 con avanzo
vincolato. Si prevede la realizzazione di attività rivolte agli studenti così come indicato nell’Offerta
Formativa.
Alla progettazione didattica curricolare si affianca quella extracurricolare che completa e amplia
la proposta educativa della scuola.
Essa non è semplicemente giustapposta ma si integra in maniera coordinata consentendo un
approfondimento dei temi oggetto degli indirizzi di studio e una apertura verso argomenti e
settori che rimarrebbero altrimenti esterni.
Le proposte incontrano quelli che sono stati individuati come obiettivi formativi generali
dell’istituzione autonoma nel suo complesso e dei diversi indirizzi di studio che concorrono alla
sua composizione.
Senza elencare gli specifici progetti (che per l’a.s. 2015/2016 sono contenuti nel POF annuale) si
da un quadro dei settori di maggior impegno della proposta scolastica extracurricolare.
Progetto
Corsi CLIL
Attività teatrali
Conferenze storiche, scientifiche, letterarie,
filosofiche
Ed. alla cittadinanza
Progetto legalità
Progetti di Educazione alla solidarietà
Progetti scienze applicate
Progetto ”scuola e volontariato”
Mentorando
Maggio dei libri-biblos
Informazione primo soccorso
Progetto “ Cuore Terralba” ( rianimazione e
primo soccorso cardiopolmonare)
Progetto Scuola Vela
Progetto interculturale Walyaan-Cinema
migrante
Cinema dell’Africa Subsahariana
sede
Oristano-Mogoro
Oristano
Oristano-Terralba-Mogoro -Ales
Oristano-Terralba-Mogoro -Ales
Oristano
Oristano-Terralba-Mogoro -Ales
Ales
Oristano-Terralba-Mogoro -Ales
Terralba
Terralba
Terralba
Terralba
Oristano – Terralba – Mogoro - Ales
Oristano – Terralba – Mogoro - Ales
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P03– Alternanza Scuola Lavoro
a.
b.
c.
d.
e.
f.
€ 13.000,00
Il progetto è finanziato per intero con fondi dell’ avanzo non vincolato .
Il comma 33 dell’art. 1 della Legge 107/15 fissa in 400 ore per gli istituti tecnici e 200 ore per i
licei gli obblighi triennali di svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro a partire dal
terzo anno.
L’assolvimento di tali obblighi va certificato ai fini del conseguimento del diploma.
Le modalità di svolgimento sono state codificate dal MIUR nelle linee guida pubblicate il 7 ottobre
e possono consistere in attività presso strutture aziendali o attraverso la modalità dell’Impresa
formativa Simulata.
La legge 107/15 amplia notevolmente la rete delle collaborazioni legate all’alternanza,
estendendone l’accesso agli ordini professionali, a musei, a settori culturali, artistici e musicali, a
enti sportivi.
Nell’ambito delle opzioni offerte dalla normativa il nostro istituto ha sviluppato un ventaglio di
collaborazioni finalizzate a consentire lo svolgimento delle previste attività da parte dei nostri
studenti.
Si è altresì in attesa di ulteriori indicazioni da parte del MIUR.
Attualmente l’ Istituto ha in corso le seguenti o in avvio di attivazione delle collaborazioni con i
seguenti enti, ordini professionali e associazioni:
Archivio di Stato di Oristano;
Ordine degli Avvocati di Oristano;
Sardegna 1 Televisione
Associazione Diplomatici e FLS;
Associazione Junior Achievement Italia;
Corso di formazione sicurezza sul posto di lavoro rivolto agli alunni.
P04 – Attività con fondi dell’autonomia scolastica
€ 11.820,84
Il progetto è finanziato per euro 3.000,00 quali fondi da avanzo non vincolato e per euro 8.820,84 da
avanzo vincolato.
Sono previste attività rivolte agli studenti e ai docenti:
Corso di cinese;
Corso di arte e cinema
Laboratorio di fotografia
Festival della filosofia
Progetto: Incontro con l’autore
Le giornate della scienza
Conferenze storico-scientifiche-letterarie e filosofiche;
Giornata della memoria.
P6 LC – P.O.R. – FSE 2007/2013 – Master Teacher
€ 2.084,44
Il Progetto riferito al Liceo Classico, ultimato nel decorso anno, non è stato a tutt’oggi definito
contabilmente dall’Assessorato Regionale.
P07 LC – Fondo studenti per attività varie
€ 20.552,95
Questo progetto raccoglie il contributo di 20,00 euro pro-capite che ogni studente frequentante il
Liceo Classico versa all’inizio dell’anno scolastico come compartecipazione alle spese per attività
didattiche quali visite guidate, teatro e cinema, orientamento in uscita, incontri con autorità e
personaggi della cultura anche richiesti per la realizzazione delle assemblee di istituto; è prevista
la visita al Radiotelescopio di San Basilio.
L’importo complessivamente disponibile è di euro 20.552,95 di cui € 10.752,95 da avanzo non
vincolato e 10.552,95 quale previsione delle entrate per il 2016.
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P08 – Progetto Sicurezza
€ 9.000,00
Il progetto è interamente finanziato con fondi dell’avanzo non vincolato e rivolto a tutto il
personale docente e ATA e a tutti gli alunni dell’Istituto. Prevede la nomina del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e protezione di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008 e del Medico
competente. E’ previsto inoltre l’acquisto di materiale per l’antinfortunistica.
P09 – Attività sportiva
€ 5.440,10
Il progetto è interamente finanziato con i fondi da avanzo vincolato per euro 3.440,10 e da avanzo
non vincolato per euro 2.000,00.
Sono previsti tornei sportivi e la partecipazione ai campionati studenteschi con il coinvolgimento
degli studenti di tutte le sedi.
P11 – Nuovo Progetto Lauree Scientifiche
€ 11.874,62
Il progetto, interamente finanziato con fondi da avanzo di amministrazione vincolato, continua con
la collaborazione con l’USR della Sardegna a supporto delle attività finalizzate a sensibilizzare gli
studenti della Sardegna verso le facoltà universitarie scientifiche.
Questo Istituto gestisce contabilmente i fondi Ministeriali e tiene i contatti con i referenti delle
facoltà scientifiche dell’Università di Cagliari e Sassari.
P12– L.C. Progetto Comenius Games anno 2013
€
1.310,56
Il progetto interamente finanziato con i fondi dell’avanzo vincolato è in via di definizione.
P13 – Progetto Biblioteca
€
3.022,22
La somma complessivamente disponibile è interamente proveniente dall’avanzo non vincolato.
Il progetto prevede la massima fruizione del servizio Biblioteca, principalmente agli studenti e per
quanto riguarda la biblioteca della sede di Oristano anche all’utenza esterna. E’ previsto il rinnovo
degli abbonamenti alle riviste scientifiche, letterarie e filosofiche e l’acquisto di pubblicazioni.
La Biblioteca di Oristano garantisce la fruibilità dell’intera struttura da parte di tirocinanti
proposti dai vari Enti Esterni.
Si auspica la ripresa da parte della Regione Sardegna dell’assegnazione dei fondi per l’acquisto in
comodato d’uso gratuito a favore degli studenti che si trovano in condizioni economiche disagiate.
P14 LC – Viaggi di Istruzione
€
6.918,37
Il progetto è finanziato per euro 4.918,37 avanzo vincolato costituito dal piano di risparmio degli
studenti del Classico e per euro 2.000,00 dal contributo da privati.
P 15 – Progetto Informatica
€
2.904,07
La nostra scuola è l’unico Test Center AICA della Provincia di Oristano per l’organizzazione degli
esami finalizzati al conseguimento della Patente Europea Informatica. Potranno partecipare alle
sessioni d’esami del nostro Test center prioritariamente i nostri studenti e successivamente anche
studenti di altre scuole, dei Centri di formazione professionale e studenti universitari. Sono
previsti corsi di informatica destinati agli studenti delle ultime classi del corso di studio per
consentire loro di conseguire l’ECDL prima di lasciare la scuola, sarà possibile la frequenza anche a
studenti di altri istituti scolatici.
E’ stata richiesta dal Comune di Nurachi la disponibilità per la realizzazione di un corso base di
informatica rivolto agli alunni che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di primo
grado dell’Istituto Comprensivo di Nurachi. L’attività avrà inizio nel mese di febbraio 2016 e sarà
tenuta da un docente del Liceo.
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L’Amministrazione comunale provvederà a finanziare per intero l’attività per euro 2.700,00;
l’ulteriore importo di euro 204,07 proviene dalle economie sullo stesso progetto al 31.12.2015.
La consistenza finanziaria di questo progetto è costituita dai versamenti che gli studenti dei vari
corsi organizzati versano per il pagamento della docenza e per l’acquisto delle Skill Card e degli
esami.
Responsabile del Test Center Aica è il Dirigente Scolastico.
Esaminatore certificato e referente del progetto è la Prof.ssa Margherita Calvacante.
P17 IT – Viaggi di Istruzione e visite guidate
€
1.689,81
Il progetto è riferito ai viaggi di Istruzione da effettuarsi da parte degli studenti delle sedi di Ales,
Mogoro e Terralba. Il finanziamento proviene interamente da avanzo non vincolato.
P19 IT – Progetto “Economie AA.PP. da versare agli Enti erogatori”
€
15.925,38
L’importo complessivo inserito in questo progetto è riferito alle economie da restituire agli Enti
erogatori perché non utilizzate negli anni precedenti all’1.9.2012 dall’Istituto di Istruzione Superiore di
Terralba.
DESCRIZIONE PROGETTO E
PROVENIENZA
Fondi per il Progetto aree a rischio
a.s. 2010/2011 MIUR
Fondi per il Progetto “ Laboratori
scientifici/tecnologici “ MIUR
2006/2007
Fondi RAS S.S.E. 2010/2011 RAS
Fondi RAS 2009/2010
Fondi Unione Europea Progetto
Comenius
2008/2009Comunità
Europea
Fondi MIUR per il progetto “
Scuole aperte” a.s. 2009/2010
Fondi
per
corsi
per
il
conseguimento del Patentino aa.pp.
MIUR
Fondi MIUR per il progetto “
Amico Libro” 2008/2009 MIUR
MOTIVAZIONE
IMPORTO
Assegnazione
superiore
all’effettivo impegno
Assegnazione
superiore
all’effettivo impegno
€ 6.912,97
Assegnazione
superiore
all’effettivo impegno
Assegnazione
superiore
all’effettivo impegno
Assegnazione
superiore
all’effettivo impegno
€ 2.746,00
Assegnazione
superiore
all’effettivo impegno
Assegnazione
superiore
all’effettivo impegno
€ 181,95
Assegnazione
superiore
all’effettivo impegno
€ 188,34
€ 5.635,88
€ 52,31
€ 207,93
P20 IT – Progetto ” Erasmus + From classroom to career”
Il progetto prosegue nel corrente anno scolastico
€
7.238,86
P22 IT – Progetto “POR Sardegna Master Teacher”
€
331,07
Il Progetto riferito all’Istituto Superiore di Terralba, ultimato nel decorso anno, non è stato a tutt’oggi
definito contabilmente dall’Assessorato Regionale.
P26 - Formazione Regionale – Decreto 435/2015
€ 12.090,47
La nostra scuola con decreto 14099 del 30.11.2015 della Direzione Regionale Scolastica per la Sardegna
è stata individuata e incaricata di realizzare il piano di formazione rivolto ai dirigenti scolastici e ai
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nuclei di valutazione in servizio presso le scuole della regione. L’importo è compreso nell’avanzo di
amministrazione vincolato.
AGGREGAZIONE R
€
400,00
R 98 FONDO DI RISERVA
Come previsto dall'art. 4 del D.I. 44 del 01.02.2001, il fondo di riserva può essere utilizzato
esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese
impreviste e per eventuali maggiori spese; si prevede la somma di € 400,00, misura non
superiore al 5% della previsione della dotazione finanziaria ordinaria.
AGGREGAZIONE Z
€ 45.115,92
Z 01 SPESE DA PROGRAMMARE
Sono stati destinati a questa voce tutte quelle disponibilità di bilancio provenienti dall’avanzo di
Amministrazione vincolato e non e dal finanziamento dello Stato riferito ai Fondi per supplenze
temporanee al 31 agosto 2015, e altri fondi che non hanno trovato utilizzo in specifici progetti e
Attività, così come di seguito indicato:
Z
00
Fondi per Supplenze brevi e
saltuarie, oneri compresi da
riversarsi al MIUR
Z
00
Fondi per Supplenze brevi e
saltuarie, a copertura residui
attivi anno 2008
Z
00
Fondi per Supplenze brevi e
saltuarie, a copertura residui attivi
anno 2009
Z
00
Fondi statali non
vincolati
13.662,96
6.792,02
14.729,33
9.928,55
45.112,92
TOTALE DELLE SPESE
€ 269.150,77
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Pertanto il Programma Annuale per il periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 può essere così
riassunto:
Mod A (art.
2)
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"DE CASTRO"
09170 ORISTANO P.ZZA ALDO MORO, 2 C.F. 90050990952 C.M. ORIS011007
PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2016
ENTRATE
Aggr
.
Voc
e
01
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
01 NON VINCOLATO
02 VINCOLATO
02
FINANZIAMENTI DELLO STATO
01 DOTAZIONE ORDINARIA
02 DOTAZIONE PEREQUATIVA
03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI
04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS
03
FINANZIAMENTI DELLA REGIONE
01 DOTAZIONE ORDINARIA
02 DOTAZIONE PEREQUATIVA
03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI
04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
04
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI
01 UNIONE EUROPEA
02 PROVINCIA NON VINCOLATI
03 PROVINCIA VINCOLATI
04 COMUNE NON VINCOLATI
05 COMUNE VINCOLATI
06 ALTRE ISTITUZIONI
05
CONTRIBUTI DA PRIVATI
01 FAMIGLIE NON VINCOLATI
02 FAMIGLIA VINCOLATI
03 ALTRI NON VINCOLATI
04 ALTRI VINCOLATI
06
PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA
01 AZIENDA AGRARIA
02 AZIENDA SPECIALE
03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI
04 ATTIVITA' CONVITTUALE
07
ALTRE ENTRATE
01 INTERESSI
02 RENDITE
03 ALIENAZIONE DI BENI
04 DIVERSE
08
MUTUI
01 MUTUI
02 ANTICIPAZIONI
Totale entrate
Importi
198.680,54
63.714,18
134.966,36
26.759,79
26.759,79
2.700,00
2.700,00
41.000,00
9.800,00
25.200,00
6.000,00
10,44
10,44
269.150,77
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Mod A (ar
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"DE CASTRO"
09170 ORISTANO P.ZZA ALDO MORO, 2 C.F. 90050990952 C.M. ORIS011007
PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2016
SPESE
Aggr.
A
P
G
R
Z
Importi
Voc
e
ATTIVITA'
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
A03 SPESE DI PERSONALE
A04 SPESE D'INVESTIMENTO
A05 MANUTENZIONE EDIFICI
PROGETTI
P01 FORMAZIONE E AGGIONAMENTO
P02 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
P03 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
P04 ATTIVITA' CON FONDI DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA ( L.440)
P06 LC. - P.O.R.FSE 2007/2013 - MASTER TEACHER
P07 L.C. - FONDO STUDENTI ATTIVITA' VARIE
P08 PROGETTO SICUREZZA
P09 ATTIVITA' SPORTIVA
P11 NUOVO PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE
P12 L.C. - PROGETTO COMENIUS GAMES ANNO 2013 P13 PROGETTO BIBLIOTECA
P14 L.C. - VIAGGI DI ISTRUZIONE
P15 PROGETTO INFORMATICA
P17 I.T. - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
P19 I.T. - ECONOMIE AA.PP. DA VERSARE AGLI ENTI EROGATORI
P20 I.T. - PROGETTO ERASMUS + "FROM CLASSROOM TO CAREER"
P22 I.T. - PROGETTO POR SARDEGNA " MASTER TEACHER"
P26 FORMAZIONE REGIONALE- DECRETO 435/2015
GESTIONE ECONOMICHE
G01 AZIENDA AGRARIA
G02 AZIENDA SPECIALE
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE
FONDO DI RISERVA
R98 FONDO DI RISERVA
Z01
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA
PROGRAMMARE
82.508,87
31.046,99
26.936,65
18.093,63
6.431,60
141.128,98
5.739,76
10.185,46
13.000,00
11.820,84
2.084,44
20.552,95
9.000,00
5.440,10
11.874,62
1.310,56
3.022,22
6.918,37
2.904,07
1.689,81
15.925,38
7.238,86
331,07
12.090,47
400,00
400,00
45.112,92
Totale a pareggio
269.150,77
Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva propone al
Consiglio di Istituto l’approvazione del Programma Annuale per il periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016
che pareggia in un importo complessivo pari a
€ 269.150,77 senza alcuna riserva.
IL DSGA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Antonella Fadda )
( dottor Peppino Tilocca)
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