testo della determina - Amministrazione trasparente

CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO
DETERMINAZIONE
Sett. 3 Servizi alla Persona
N. 408 del 31/05/2016
N. Registro Generale 1273 del 21/06/2016
OGGETTO: LIQUIDAZIONE fattura Ditta Frigotecnica Service di Dario Castagno per riparazione
frigorifero in dotazione della cucina asilo nido. Cig n.XFA17DE72C.
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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sett. 3 Servizi alla Persona
N. 408 del 31/05/2016
N. Reg. Gen. 1273 del 21/06/2016
Oggetto: LIQUIDAZIONE fattura Ditta Frigotecnica Service di Dario Castagno per riparazione
frigorifero in dotazione della cucina asilo nido. Cig n.XFA17DE72C.
Il Funzionario inc. P.O. Servizio Sociale Professionale
Minori, Disabili e Anziani
VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs n. 126/2014, ed in particolare
gli articoli 183,comma5 e 184;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria ( all. 4/2);
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 104 del 28.11.2013, con la quale si approvava il Piano triennale
delle azioni positive 2013/2015;
RICHIAMATA la propria determinazione n.790 del 19/04/2016 avente ad oggetto “ Impegno di
spesa, in dodicesimi, per riparazione frigorifero in dotazione alla cucina dell’Asilo Nido Comunale”
con la quale si assume impegno di spesa n. 2427/2016 di € 353,80 Iva compresa sul cap. 7420 del
redigendo bilancio dell’esercizio 2016 per procedere a vari servizi per il buon funzionamento
dell’asilo nido;
CONSIDERATO che:
- è stato necessario provvedere alla riparazione del frigorifero in dotazione della cucina dell’asilo
nido comunale e che la ditta Frigotecnica Service ha eseguito regolarmente la prestazione ed ha
emesso relativa fattura n. 38/16 del 10/05/2016 di € 353,80 di cui € 290,00 di imponibile ed €
63,80 di IVA al 22%;
DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2000 e
successive modifiche ed integrazioni è stato attribuito il seguente Codice identificativo gara
( CIG. n.XFA17DE72C) relativo alla suddetta prestazione;
-DATO ATTO altresi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136, che sono stati assolti gli obblighi di tracciabilità della spesa in oggetto;
-DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) in
data 27/05/2016 e che lo stesso risulta Regolare ed è allegato alla presente;
DETERMIN A
DI LIQUIDARE la spesa di € 353,80 , a favore della ditta:
Frigotecnica Service di Dario Castagno, via San Giovanni 21, Filetta (Salerno) per fattura
emessa n.38/16 del 10/05/2016 di € 353,80 di cui € 290,00 di imponibile ed € 63,80 di IVA al 22%
sul Capitolo 7420 cod. 1.10.01.03.300.3001 Impegno n. 2427/2016 del Bilancio Comunale 2016;
Causale:Riparazione Frigorifero Asilo nido
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DARE ATTO che per effetto dell’applicazione del c.d. split payment di cui all’art. 1, comma 629,
lettera b), della legge 190,2014 (legge di stabilità), la somma di € 63,80 relativa all’imposta sul valore
aggiunto sarà liquidata all’erario nei modi e nei tempi stabiliti dalla vigente normativa;
di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio di ragioneria
per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto
corrente dedicato IT80G0200876341000103614560
Il Funzionario Inc. P.O.
Servizio Sociale Prof. Minori, Anziano e Disabili
-dott.ssa Rosalba Malinconico-
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Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia : La vori , servizi o forni ture (AVCP)
Fase CIG: Liquida zione a saldo
AVCP - Da ta : 11/04/2016 Procedura : 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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REFERTO DEI CONTROLLI SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE:
Si attesta di aver effettuato sull'atto di liquidazione i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
In relazione al buon esito degli stessi, è possibile procedere all'ordinazione
e pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000.
LIQUIDARE la somma di € 353,80 sul capitolo 7420 impegno n. 2427/2016 del Bilancio Comunale 2016 - Liquidazione
num. 5155
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
Dott. Francesco Sorrentino
Istruttoria contabile eseguita da: RR
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N. Registro Generale 1273 del 21/06/2016
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico del
Comune di Cava de’ Tirreni in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi (in esecuzione dell’art. 23
dello Statuto Comunale, e dell’art. 7, comma 3, del Regolamento per l’adozione delle determinazioni).
Cava de’ Tirreni, lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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