DD-2 n.2017-0013 - Comune di Campobello di Mazara

COMUNE di CAMPOBELLO di MAZARA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
2° SETTORE “SERVIZI SOCIO CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE”
DETERMINAZIONE N. 13 DEL 31 GENNAIO 2017
OGGETTO: Servizio ricovero minori su provvedimento dell’autorità giudiziaria - Liquidazione di spesa in
favore della Comunità Alloggio “I Fiori di Carmelo” sita in Campobello di Mazara gestita dalla Cooperativa
Sociale Onlus “VIVERE CON” con sede a Mazara del Vallo per rette di ricovero dei minori M.V e M.S. Periodo Luglio – Dicembre 2016. CIG Z271CC03D4
IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
PREMESSO
 Che nell’ambito dei servizi socio-assistenziali che eroga questo Ente, occupa un posto di rilevante
importanza quello dell’assistenza ai minori che si articola in diverse forme, tra cui quella del
ricovero temporaneo presso Case Famiglia, Comunità Alloggio e Case di Accoglienza iscritte
all’Albo Regionale;
 Che l’Amministrazione Comunale, in assenza di proprie strutture, deve attuare i servizi di ricovero
minori mediante stipula di convenzioni con Enti del privato sociale regolarmente iscritti all’Albo
Regionale ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 22/86;
 Che il Tribunale per i Minori di Palermo ha fatto pervenire ai Servizi Sociali di questo Comune il
proprio decreto n. 944/10 V.G./RAN, relativo ai minori M.V. e M.S. (documentazione agli atti
d’ufficio);
 Che, in ottemperanza al sopra citato Decreto, dal 26.04.2011, fatte salve ulteriori diverse decisioni o
necessità, stabilite dal Tribunale dei Minori di Palermo, i minori M.V. e M.S. sono stati inseriti
presso la Comunità Alloggio “I Fiori di Carmelo”, sita in Campobello di Mazara e gestita dalla
Cooperativa Sociale Onlus “Vivere Con” con sede legale a Mazara del Vallo, via Siracusa n.15/F;
 Che, in data 15 Agosto 2016, M.S. è stato dimesso dalla Comunità Alloggio “I Fiori di Carmelo”,
giusta comunicazione della struttura residenziale del 24/08/2016;
PRESO ATTO
 Che la convenzione Rep. 3233 del 13/03/2014 stipulata con la Cooperativa Sociale “Vivere Con”
che gestisce la suddetta Comunità Alloggio “I Fiori di Carmelo” è scaduta il 12/03/2016;
 Che con deliberazione di G.M. n.356 del 07/12/2016 è stato approvato lo schema di convenzione
redatto secondo quanto approvato dal Decreto Presidenziale della Regione Sicilia del 04.06.1996,
per la stipula di nuove convenzioni regolanti i rapporti con gli Enti che gestiscono le strutture dove
in atto sono inseriti i minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria a carico del Comune
di Campobello di Mazara, regolarmente iscritte all’Albo Regionale degli Enti Assistenziali pubblici
e privati;
 Che con il suesposto provvedimento giuntale è stata contestualmente autorizzata la prosecuzione del
ricovero dei minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria per l’anno 2016 e, comunque,
fino alla stipula delle nuove convenzioni, assegnando al Responsabile del 2° Settore "Servizi Socio
Culturali e Pubblica Istruzione" le risorse economiche necessarie e demandando allo stesso
l’adozione dei provvedimenti gestionali conseguenti;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 237 del 28/12/2016 con la quale è stata impegnata la spesa
complessiva di € 19.363,24 (comprensiva di IVA al 4%) necessaria per il ricovero dei minori M.V. e M.S.
per il periodo 01.07.2016 – 31.12.2016 presso la Comunità Alloggio “I Fiori di Carmelo” sita a Campobello
di Mazara, gestita dalla Cooperativa Sociale Onlus “Vivere Con” con sede legale a Mazara del Vallo P. Iva
01867770818, imputando la stessa al capitolo 3011, missione 12, programma 1, titolo 1 del bilancio di
previsione 2016;
VISTE le fatture di seguito riportate presentate dalla Cooperativa “Vivere Con” sopra citata relative alle
rette di ricovero dei minori M.V e M.S. in relazione al periodo luglio-dicembre 2016:
 fattura n. 109/E/2016 del 04.08.2016 di € 4.788,84 oltre iva al 4% pari ad € 191,55 per un importo
totale documento di € 4.980,39 relativa al periodo 01/07/2016 - 31/07/2016;
 fattura n. 127/E/2016 del 09.09.2016 di € 4.305,54 oltre iva al 4% pari ad € 172,22 per un importo
totale documento di € 4.477,76 relativa al periodo 01/08/2016 - 31/08/2016;
 fattura n. 138/E/2016 del 10.10.2016 di € 3.173,08 oltre iva al 4% pari ad € 126,92 per un importo
totale documento di € 3.300,00 relativa al periodo 01/09/2016 - 30/09/2016;
 fattura n. 150/E/2016 del 08.11.2016 di € 2.394,42 oltre iva al 4% pari ad € 95,78 per un importo
totale documento di € 2.490,20 relativa al periodo 01/10/2016 al 31/10/2016;
 fattura n. 160/E/2016 del 07.12.2016 di € 2.367,57 oltre iva al 4% pari ad € 94,70 per un importo
totale documento di € 2.462,27 relativa al periodo 01/11/2016 - 30/11/2016;
 fattura n. 9/E/ 2017 del 10.01.2017 di € 2.340,72 oltre iva al 4% pari ad € 93,63 per importo totale
documento di € 2.434,35 relativa al periodo 01/12/2016 al 31/12/2016;
VISTA la nota di credito n. 17/E/2016 del 02/12/2016 di € 805,50 oltre iva al 4% pari ad € 32,22, per un
importo totale documento di € 837,72, emessa a parziale modifica della fattura n. 138/E/2016 del
10/10/2016;
VISTI i prospetti contabili mensili relativi alle rette di mantenimento giornaliere trasmessi dalla Coop.
Sociale Onlus “Vivere Con” a corredo delle fatture elettroniche sopra citate ed accertata la regolarità del
predetto servizio;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate, al
netto della nota di credito n. 17/E/2016 del 02/12/2016;
VISTA la dichiarazione prevista dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VERIFICATA la regolarità contributiva, attraverso il DURC rilasciato dall’Inail valido fino al 13/03/2017;
PRESO ATTO che in data 03/11/2016 è stata inoltrata da questo Ente richiesta di informazioni ai sensi
dell’art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. presso la Banca Dati Nazionale Antimafia con prot. n.
PR_TPUTG_Ingresso_0074418_20161103 e che, a mente dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n.159/2011, come
modificato dal d.lgs. n. 218/2012 e successivamente sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 1) del D.Lgs.
13/10/2014 n. 153, essendo trascorsi 30 giorni dalla suddetta richiesta, può procedersi al pagamento della
somma dovuta;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.101 del 30/11/2016 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2016/2018;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 373 del 19/12/2016 relativa all’approvazione del PEG
(Piano Esecutivo di Gestione) per gli anni 2016/2018, con la quale l’Amministrazione ha proceduto
all’assegnazione dei budget finanziari ai Responsabili dei Servizi;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 recante Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii. ed in
particolare l’art. 107 sulle competenze dirigenziali e gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- la determinazione sindacale n. 1 del 02/01/2017 con la quale è stato prorogato sino al 31/01/2017
l’incarico di Responsabile del 2° Settore "Servizi Socio Culturali e Pubblica Istruzione" titolare di
P.O. conferito alla scrivente con determinazione sindacale n. 89 del 31/08/2016;
ACCERTATA la propria competenza ad emettere il provvedimento;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni tutte citate in premessa e che qui si intendono riportate integralmente:
1. LIQUIDARE E PAGARE le fatture nn. 109/E/2016 del 04.08.2016, 127/E/2016 del 09.09.2016,
138/E/2016 del 10.10.2016, 150/E/2016 del 08.11.2016, 160/E/2016 del 07.12.2016 e 9/E/ 2017 del
10.01.2017 in premessa citate al netto della nota di credito n. 17/E/2016 del 02/12/2016, per rette di
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ricovero dei minori M.V. e M.S presso la Comunità Alloggio “I Fiori di Carmelo” di Campobello di
Mazara relativamente al periodo 01/07/2016 - 31/12/2016, pervenute dall’ ente gestore Cooperativa
Sociale Onlus “Vivere Con” con sede legale a Mazara del Vallo in via Siracusa n.15/F, P. Iva
01867770818, per un importo netto a favore della ditta pari ad € 18.564,67.
ACCREDITARE la suddetta somma sul c.c.b. indicato nella Dichiarazione sulla Tracciabilità dei
Flussi Finanziari.
DARE ATTO che la fattura oggetto della presente liquidazione è soggetta al sistema dello split
payment, in quanto la stessa è stata emessa successivamente al 1° gennaio 2015.
DISPORRE il pagamento dell’IVA al 4% pari ad € 742,58 secondo quanto previsto dal nuovo art.
17 – ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dalla lettera b) del co. 629 della L. 190/2014 (Legge di
Stabilità 2015).
ACCREDITARE la suddetta somma sul c.c.b. indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei
flussi finanziari.
IMPUTARE la complessiva somma di € 19.307,25 al capitolo 3011, missione 12, programma 1,
titolo 1 del bilancio di previsione 2016, dando atto che la spesa rientra nei limiti delle somme
impegnate con propria determinazione n. 237 del 28/12/2016, gs. impegno n. 375/2016.
TRASMETTERE il presente atto al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
Il Responsabile del 2° Settore
F.to Dott.ssa Rosaria Anna M. Giorgi
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, in
esecuzione del regolamento sui controlli interni e dell’art. 147-bis del D.lgs. 267/2000.
Campobello di Mazara lì 31/01/2017
Il Responsabile del 2° Settore
F.to Dott.ssa Rosaria Anna M. Giorgi
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.55, c.5 della legge 8 giugno 1990, n.142 recepito dall'art.1, c. 1, lett.1)
della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91 e all'art.6, c.3 del regolamento per i controlli interni,
approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale
n.8 del 12.03.2013;
si appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.
Campobello di Mazara lì________________
Il Responsabile del 3° Settore
"Rag. Generale e Gest. Risorse"
Dott. Pietro Pantaleo