Data 14/01/2016 Nell`aggiornamento in data

Data 14/01/2016
Nell’aggiornamento in data odierna e’ stata inserita la primissima versione della
funzione per generare il file telematico xml per i medici riguardo le spese sanitarie.
La funzione e’ il programma 18.5
Data 09/12/2015
Nell’aggiornamento precedente del 26/11/2015 e’ scappato un errore nel calcolo
della Ventilazione dei Corrispettivi, in alcuni casi.
Ci scusiamo per il disagio.
L’aggiornamento odierno rettifica tale situazione, ma tuttavia, per i soggetti che
hanno la Ventilazione dei Corrispettivi, e’ opportuno dopo l’aggiornamento, eseguire
la Ricontabilizzazione di Prima Nota, ossia il prg 13, con l’opzione : Rileggi tutto e
Ricontabilizza tutto.
Data 14/05/2015
Intanto ci scusiamo per i continui adeguamenti, ma sono stati necessari per la messa
a punto della Nota Integrativa XBRL.
L’aggiornamento odierno prevede:
Miglioramento sulla Nota Integrativa per cio’ che concerne il passaggio automatico
degli Ammortamenti, e l’errata valutazione delle Variazioni delle Disponibilita’ e dei
Debiti in presenza di CC bancario che nell’anno precedente era in negativo e
nell’anno corrente e’ positivo o viceversa.
Dal 2015 il codice Iva nn65 riguardera’ l’Iva versata dal committente (Split), mentre
la vecchia iva sospesa verso enti pubblici verra’ registrata col codice iva nn64.
Solo l’incasso di Iva Sospesa verra’ eseguito con “C8” o “C9”.
Il codice iva Cliente sara’ 64 o 65 per evidenziare i Clienti di un tale tipo.
La Fattura Elettronica prevede un campo: Esigibilita’ Iva che puo’ assumere 3 valori:
I=Immediata D=Differita S=Scissione Pagamento (Split)
Se il Codice Iva Cliente e’ 65, il programma assegna “S”.
Se il Codice Iva Cliente e’ 64 il programma assegna “D”
Negli altri casi assegna “I”.
Cosi’ pure in presenza del Codice Iva Cliente=65, sulle fatture verra’ stampata la
dicitura: (Iva Versata Dal Committente Ai Sensi Art.17/ter DPR 633/72).
Data 28/04/2015
Nell’aggiornamento odierno e’ stato ulteriormente perfezionata la parte che riguarda
la Nota Integrativa in XBRL e relative stampe.
Inoltre per quanto riguarda la Fattura Elettronica, e’ stato modificato il nome del file
che viene generato, in particolare le ultime 5 cifre non faranno piu’ riferimento al
numero di Fattura, ma saranno semplicemente un Numero Progressivo,e cio’ si e’
reso necessario a causa dei controlli effettuati sul file stesso.
Data 15/04/2015
ATTENZIONE: Nell’aggiornamento del 01/04/2015 e’ stato erroneamente bloccato
l’aggiornamento automatico del programma stesso. Per sbloccare la situazione
bisogna provvedere ad un aggiornamento FORZATO andando su:
Informazioni-Aggiornamento Programma.
Nell’aggiornamento odierno e’ stato perfezionata la parte che riguarda la Nota
Integrativa in XBRL e relative stampe.
Si chiarisce che anche in presenza di Bilancio Abbreviato, puo’ essere utilizzata la
Nota Integrativa Estesa.
Inoltre nelle Tabelle d Riclassificazione, e’ stata data la possibilita’ di far confluire
dei dati direttamente in Nota Integrativa.
Data 25/03/2015
Si e’ reso necessario un ulteriore aggiornamento a causa che la Tassonomia dei
Bilanci XBRL e’ stata leggermente modificata. Sono stati soppressi i seguenti conti:
2.A.VII.a1
2.A.VII.a2
2.A.VII.m
2.A.VII.b)
2.A.VII.b.1
2.A.VII.b.2
2.A.VII.b.3
2.A.VII.b.4
2.A.VII.b
3.E.I.20.b
3.E.I.21.c
Che pertanto non sono piu’ utilizzabili. Bisogna inoltre verificare se sono stati
utilizzati nell’annualita’ 2013, e nel caso spostare le poste in altro conto !?!?
Buon Lavoro
Data 24/03/2015
Il programma per lo “Spesometro” e’ sostanzialmente quello dello scorso anno.
Non c’e’ piu’ il limite dei 3000 euro per le fatture. Andare nel prog. 18.6.6 e come
prima cosa cliccare 2=Modello e Istruzioni e quindi Istruzioniprogramma per
rinfrescarsi le idee su come comportarsi.
Nella versione odierna e’ stata realizzata una prima versione per compilare la “Nota
Integrativa” insieme al Bilancio. Fino alla creazione del Bilancio in formato XBRL il
procedimento e’ lo stesso dell’anno scorso, salvo il fatto che al bilancio viene
incorporato uno schema di Nota Integrativa che si puo’ gestire con il prog. 15.16.5.
E’ possibile copiare la parte descrittiva da una Nota Integrativa ad un’altra o con il
Copia-Incolla da un documento esterno.
Il programma e’ come al solito suscettibile di miglioramenti anche con le Vostre
indicazioni.
Buon Lavoro
Data 23/02/2015
Sempre relativamente ai nuovi Certificati Unici, e’ stata prevista la possibilita’ di
aggiungere operazioni ex novo purche’ riferite ad un percipiente codificato.
Data 19/02/2015
Aggiornamento delle 17:52:
Inconveniente nel caso in cui il percipiente non e’ persona fisica.
Creazione del file Telematico di Gruppo.
Aggiornamento delle 12:15:
Si e’ reso necessario procedere ad un ulteriore aggiornamento per correggere degli
errori relativi alla creazione dei nuovi Certificati Unici (CU).
Erroneamente nel totale Lordo veniva riportata anche l’Iva.
Veniva richiesto obbligatoriamente il CF della Societa’ Dichiarante ed il Codice Carica
del Dichiarante anche se il Sostituto era persona fisica.
Se l’aggiornamento non si scarica automaticamente, andare sul menu’
“Informazioni” e cliccare su “Aggiornamento Programma”, stando sulla maschera
“Ditta Numero”
Data 15/02/2015
Qualche aggiustamento necessario per la creazione dei nuovi Certificati Unici (CU)
per le fatture ricevute dai lavoratori autonomi.
Data 10/02/2015
L’ aggiornamento, creato in data odierna, riguarda la creazione dei nuovi Certificati
Unici (CU) per le fatture ricevute dai lavoratori autonomi. Dovrebbe essere, salvo
errori od omissioni, la versione definitiva.
Data 05/02/2015
L’ aggiornamento, creato in data odierna, riguarda la Comunicazione Iva Annuale,
per la quale bisogna anche scaricare l’apposito modulo nel menu’ Informazioni.
Inoltre e’ stata creata una prima versione del modulo per la creazione dei nuovi
Certificati (CU) per le fatture ricevuta dai lavoratori autonomi. E’ una versione
provvisoria in attesa dei moduli di controllo, e va presa come tale.
Data 15/07/2014
L’ aggiornamento, creato in data odierna, riguarda essenzialmente sempre le Fatture
Elettroniche, e da’ la possibilita’ di modificare o integrare le stesse tramite i
programmi 11.15 o 36.11.
Data 04/07/2014
Si e’ reso necessario un ulteriore aggiornamento, creato in data odierna, a causa di
un problema verificatosi nella creazione della Fattura Elettronica partendo dal
programma 11.3.
L’errore portava ad importi errati se superiori a 999 Euro, giacche’ il “punto” da
separatore di migliaia, veniva interpretato come punto decimale nel file Xml.
Si raccomanda di controllare eventuali file Xml gia’ creati, e, come gia’ avevo avuto
modo di raccomandare, andare sul sito tramite il programma 11.14, e controllare il
contenuto del file Xml, e non solo la correttezza.
Data 27/06/2014
Nella Versione odierna, e’ stata predisposta la creazione della Fattura Elettronica per
la Pubblica Amministrazione, partendo dal programma 11.3, di Contabilita’.
Nel programma 10.16 caricare i campi richiesti per tali clienti.
Dal programma 11.3 lanciare la stampa. Comparira’ anche l’opzione FatturaPA, e
digitando “1” verra’ creato il file opportuno.
Andare quindi nel programma 11.14, che vi mandera’ su un sito dove e’ possibile
controllare la correttezza del file creato, ed evidenziare il contenuto del file creato.
La Fattura PA, e’ stata prevista per le piu’ svariate situazioni, e la sua creazione
avrebbe richiesto di realizzare una procedura ad hoc.
Per semplicita’, in questa prima fase, sfruttando le Fatture che gia’ il programma
prevede, abbiamo costruito il file elettronico richiesto, nei suoi dati essenziali.
Tuttavia si raccomanda vivamente, di controllare il contenuto del file creato, prima di
inviarlo, ed eventualmente segnalare omissioni od inesattezze,in modo da andare a
regime in tempi brevi.
Data 11/06/2014
E’ stato predisposta la creazione della Fattura Elettronica da utilizzare per il
momento obbligatoriamente solo per la Pubblica Amministrazione.
Nel programma 10.16 caricare i campi richiesti per tali clienti.
Dal programma 36.5 richiamare la fattura e lanciare la stampa. Comparira’ anche
l’opzione FatturaPA, e digitando “1” verra’ creato il file opportuno.
Andare quindi nel programma 36.10, che vi mandera’ su un sito dove e’ possibile
controllare la correttezza del file creato, evidenziare il contenuto del file creato e
quindi mandarlo al cliente specificato.
Data 03/12/2013
E’ stato predisposto il nuovo Spesometro da presentare per l’anno 2013.
In realta’ viene denominata Comunicazione Polivalente, poiche’ prevede anche l’invio
delle comunicazioni mensili/trimestrali per gli acquisti da San Marino e le operazioni
con i paesi Black-List.
Data 26/11/2013
Vi e’ un aggiornamento del programma, di ieri 25/11/2013 che non si scarica in
automatico poiche’ non abbastanza diverso dall’aggiornamento precedente.
Potete forzare l’aggiornamento da Informazioni-Aggiornamenti Programma.
Riguarda una rettifica nella creazione del file telematico.
Data 07/11/2013
E’ stato implementato il prog 18.6.7, che sempre relativamente allo Spesometro ,
visualizza la lista dei files telematici creati e che quindi dovrebbero essere inviati.
E’ inoltre possibile raggruppare piu’ files e creare un file di gruppo unico per invii
piu’ comodi.
Data 31/10/2013
Si e’ reso necessario un ulteriore aggiornamento del programma per lo Spesometro
poiche’ solo ieri e’ stata pubblicata una nuova versione del modulo di controllo.
Stiamo navigando a vista !!!!!
Data 28/10/2013
Il giorno 25/10/2013 e’ scaricabile il modulo di controllo per lo Spesometro.
Si e’ reso necessario qualche aggiustamento al programma, presente nella edizione
odierna.
Da oggi e’ anche possibile effettuare i primi invii.
Data 25/10/2013
E’ stato predisposto il nuovo Spesometro da presentare per l’anno 2012.
Entrando nel programma 18.6.6, il programma visualizza l’elenco dei documenti che
a “suo” giudizio dovrebbero essere inviati. Resta a Voi il compito e la responsabilita’
di effettuare le giuste rettifiche.
Usando il comando “Modello e Istruzioni” potrete scaricare il modello e le relative
istruzioni, predisposti dall’Agenzia delle Entrate, nonche’ le istruzioni per il corretto
uso del programma da me predisposto.
Il programma sara’ suscettibile di ulteriori modifiche in base a inconvenienti che si
dovessero verificare, e ce ne scusiamo in anticipo, ma il tempo che ci e’ stato
concesso per la preparazione e’ stato veramente poco !!!
Data 17/09/2013
Per gli utenti che usano Avast Antivirus.
Da qualche giorno e’ stato rilasciato un aggiornamento di Avast Antivirus che sta
creando problemi al programma Genw, giacche’ esiste un malware con un nome
analogo.
Potrebbe capitare che il programma non parte e venga messo nel cestino di Avast
insieme all’icona che lo lancia dal Desktop.
Anche gli aggiornamenti del programma vengono bloccati.
Per evitare cio’ bisogna aprire Avast ed andare su Impostazioni-Esclusioni Globali.
Quindi in “Percorso File” cercare ed aggiungere la Cartella/Directory del programma
Genw.
Inoltre andare su “Url” ed aggiungere il sito www.nicolaiannelli.it.
Queste operazioni vanno eseguite su ogni Pc collegato al programma Genw.
Data 22/02/2013
Da un po’ di giorni, il sito utilizzato per lo scambio di ditte tra gli utenti, funziona
piuttosto male, per cui mi sono deciso a spostare tale funzione su un altro sito.
Questo vuol dire che le ditte inviate con edizione del programma antecedente al
22/02/2013 non sono ricevibili dal programma con edizione odierna o successiva, e
viceversa.
Data 14/12/2012
L’aggiornamento del 12/12/2012 (data fatale !!!!), non e’ riuscito a causa di un
problema sul mio sito. In effetti l’aggiornamento si scaricava, ma poi all’atto
dell’installazione si verificava un errore. Errore che comunque non pregiudica
alcunche’.
Oggi e’ stata caricata la versione correttamente.
Se avete gia’ scaricata la versione errata, lanciate comunque l’installazione,
altrimenti non si scarica la versione corretta.
Scusandomi per l’inconveniente, approfitto per farVi gli auguri di Buon Natale e
Felice Anno Nuovo.
Data 27/11/2012
Come e’ noto, e’ possibile dal programma inviare delle E-mail , con allegati.
Di esse pero’, non rimaneva traccia, ma veniva semplicemente visualizzata una
pagina, da Internet, con l’elenco delle E-mail inviate.
Adesso, invece, ogni E-mail inviata con il programma, viene anche inviata a noi stessi
come copia per conoscenza.
Inoltre e’ possibile inviare E-mail anche da Posta Certificata, purche’ possediamo una
tale casella di posta.
Nel caso che inviamo E-mail da Posta Certificata a Posta Certificata, la copia per
conoscenza non viene inviata, giacche’ e’ la stessa Posta Certificata che provvede a
tutto.
Data 15/03/2012
Durante la registrazione di movimenti contabili particolari, puo’ essere utile ricevere
un messaggio dal programma.
Cio’ puo’ essere ottenuto, da “Ditta Numero” digitando F4 e programma n.2 ed
abbinando il messaggio ad una determinata causale.
Anche se si registra senza utilizzare la causale, il messaggio viene evidenziato se si
utilizzano i conti/sottoconti previsti in tale causale.
Data 10/02/2012
Nell’aggiornamento in data odierna e’ stata messa a punto la creazione del file
telematico per la “Comunicazione Annuale Iva”. Per utilizzarla, scaricare
l’aggiornamento di GENW, e l’aggiornamento del programma di Comunicazione Iva,
dal menu’ Informazioni.
Data 18/01/2012
Nell’aggiornamento in data odierna e’ stata implementata la possibilita’ di salvare
per ogni Articolo di magazzino, Cliente o Fornitore oltre ad un file immagine (Jpg)
come ad esempio una Foto, anche un Documento Word ed un Documento Pdf.
Data 09/01/2012
E’ stato riscontrato un errore nella Liquidazione Iva relativa al 20 Dicembre, per il
calcolo dell’Acconto.
Non vengono considerati gli Incassi Di Iva Sospesa, e di Iva Differita a Debito ed a
Credito avvenuti tra il 01/12 ed il 20/12.
Nel prossimo aggiornamento sara’ effettuata la rettifica.
Dopo, aver installato il prossimo aggiornamento, peraltro, se ci sono operazioni del
tipo sopra indicato, sara’ necessario Ricontabilizzare i Movimenti: Programma 13
digitare F2 e tutti “S”.
Data 28/12/2011
Nello spesometro, programma 18.6.6 per il rilevamento delle operazioni rilevanti, e’
stata aggiunta alla colonna “C” (Operazioni Collegate), la colonna “P”.
Entrambe le colonne si riferiscono ad Operazioni Collegate, ma mentre la colonna “C”
indica le Operazioni con importi frazionati, la colonna “P” indica le Operazioni con
Corrispettivi Periodici.
Data 14/12/2011
E’ stato rettificato il programma 18.6.6 per il rilevamento delle operazioni rilevanti, e
la creazione del file telematico, in quanto calcolava erroneamente con iva compresa
le fatture emesse in sospensione iva (codice iva nn65), e le fatture emesse e ricevute
con iva differita (codice iva nn66).
E’ stata resa OBBLIGATORIA, la creazione della copia “Clone”, in alcuni punti delicati
del programma. Questo per salvaguardare meglio il Vs lavoro.
Data 01/12/2011
Se avete installato la versione 2007.40 del 30/11/2011 delle ore 12.05, riscontrerete
un problema nelle Variazioni di Prima Nota.
E’ stato percio’ caricato un nuovo aggiornamento della stessa data, ma delle ore
14.49, che elimina il problema.
Tuttavia, essendo l’ulteriore aggiornamento della stessa data, esso non viene
scaricato automaticamente, pertanto dovete scaricarlo dal menu’ InformazioniAggiornamento Programma.
E’ stato completato il programma 18.6.6 per il rilevamento delle operazioni rilevanti,
e la creazione del file telematico.
Data 21/11/2011
Nella Versione 2007.39 , e’ stato predisposto il programma 18.6.6 relativo alla
rilevazione dei dati per il nuovo Elenco Clienti/Fornitori detto anche spesometro.
Vengono rilevate tutte le operazioni rilevanti, ossia con importo da 25.000 Euro in su
per l’anno 2010.
Operazioni incluse:
Fatture,Note Debito e Note Credito.
Imponibili, Esenti,Imponibili senza applicazione Iva.
Riverse Charge.
Operazioni escluse:
Bolle Doganali.
Non Imponibili,Importi Esclusi, Importi Non Soggetti ad Iva.
Acquisti e Cessioni Intracomunitarie.
Operazioni gia’ da segnalare come BlackList.
Secondo tale impostazione, il programma segnala e seleziona le singole operazioni
rilevanti ed anche l’ammontare complessivo annuo verso lo stesso soggetto, che
diventa rilevante se supera il tetto previsto (il programma ritiene che siano
operazioni collegate) e se tale soggetto e’ stato codificato con “S” nella voce Allegato
S/N.
Al momento si puo’ intervenire, collegando o scollegando le operazioni, nonche’
selezionando o deselezionando le operazioni che si ritiene dover inviare.
A breve, mi aspetto un riscontro da parte dei Clienti interessati, onde mettere a
punto, la possibilita’ di modificare o aggiungere operazioni, nonche’ la creazione del
file telematico.
Data 21/07/2011
Nella Versione 2007.37 , e’ stato aggiunto un parametro ad ogni ditta che specifica
se trattasi di “Professionista”.
Nel caso vengano gestiti i Cespiti, fare attenzione che per i Professionisti,
l’ammortamento del primo anno non e’ ridotto al 50%.
Data 30/05/2011
Nella Versione 2007.32 , mi e’ scappato un errore che si manifestava nel programma
27. Riordino Prima Nota. Sono stato costretto a caricare un nuovo aggiornamento
con la Versione 2007.33, per eliminare tale inconveniente.
Data 16/05/2011
Nell’aggiornamento del 16/05/2011, e’ stato aggiunto un nuovo programma, il n.71,
che ci permette di generare la ripartizione dell’utile/perdita verso i soci di una
cooperativa in funzione dei conferimenti effettuati.
Data 05/05/2011
Nell’aggiornamento del 05/05/2011, e’ stata modificata la Tassonomia di
Riferimento per i Bilanci Europei. A tal fine nel programma n. 2 Variazioni
Anagrafiche Ditta, nelle Altre Informazioni sono stati aggiunti nuovi campi.
Compilarli qualora siano del caso.
Inoltre, adeguandoci alla nuova Tassonomia, sono stati aggiunti, nel Bilancio
Abbreviato e Semplificato:
2.A.X
Copertura Parziale Perdita d’Esercizio
2.A.VII.a Riserva Straordinaria o Facoltativa
E’ in corso di preparazione un nuovo modo di registrare la Prima Nota, e di gestire le
Partite Clienti/Fornitori.
Un esempio di come funzionera’ lo potete trovare rispettivamente nei programmi:
11.11 Nuovo Programma Prima Nota.
24.10 Archivio Partite contabili.
Data 07/04/2011
Nell’aggiornamento del 07/04/2011, e’ stata prevista la possibilita’, attraverso il
programma n. 2 (Variazioni Anagrafiche Ditta), di modificare la Data di fine Esercizio
dal punto di vista del Bilancio.
Cio’ si riflettera’ sull’elaborazione dei nuovi bilanci europei.
Nelle registrazioni di Prima Nota, programma 11, registrando Fatture
Emesse/Ricevute, viene richiesto il Codice Pagamento. Come gia’ sapete utilizzando
il Codice Pagamento 2100, viene automaticamente creata una registrazione di
Incasso/Pagamento in pari data e per cassa. E’ stata prevista la possibilita’ di
intervenire su tale registrazione automatica, modificandone la data, la descrizione ed
il conto che puo’ essere diverso dalla cassa contanti.
Data 14/02/2011
Per la "Comunicazione Annuale Iva" eseguire dal menu' :
Informazioni-Aggiornamenti Comunicazione Annuale Iva il download relativo ed
installare.
Data 31/01/2011
Per la "Comunicazione Annuale Iva" eseguire dal menu' :
Alla richiesta "Ditta Numero", vi e' una funzione
"F10 Programmi per tutte le ditte".
Tale funzione, apre un menu' di programmi che effettueranno
determinate ricerche in cascata su tutte le ditte della cartella in
cui ci troviamo.
Poiche' tali programmi, apriranno, eleboreranno e chiuderanno in
sequenza tutte le ditte della cartella, e' opportuno eseguirli con TUTTI
GLI ALTRI EVENTUALI TERMINALI FUORI DAL PROGRAMMA.
I programmi di tale' menu' attualmente funzionanti sono:
2. Saldi Movimenti Del Sottoconto.
3. Operazioni BlackList.
4. Operazioni Per Elenco Clienti-Fornitori.
Il programma 2, prevede che una volta inserito il codice di un sottoconto,
ci verra' mostrato, un elenco delle ditte dove tale sottoconto e' stato
utilizzato ed il saldo relativo.
Il programma 3, prevede l'individuazione, in un certo periodo, delle operazioni fatte
nei confronti di soggetti residenti nei paesi "Paradisi Fiscali".
Per ottenere cio' operare cosi':
In ciascuna ditta eseguire il programma 010.11 Codici Zona Speciali, e scegliere
un codice di zona (da 1 a 9999). Conviene scegliere lo stesso per tutte le ditte,
magari verificando che quel codice non sia gia' stato utilizzato.
Quindi nelle varie ditte, quando si codifica un Cliente o Fornitore di un paese
che si trova nella lista nera, attribuirgli quel codice di zona.
Il programma 4,ci fornisce SOLO UN'ANTEPRIMA delle operazioni che dovranno
essere
inserite nei nuovi elenchi Clienti-Fornitori.
La ricerca viene effettuata su tutte le ditte della directory in cui ci troviamo.
Funziona a partire dal 2010 anno in cui saranno presi in esame solo i documenti iva
di ammontare iva esclusa a partire da 25.000 Euro.
E' gia' prevista la stessa funzione per il 2011, solo che il tetto e' 3.000 Euro.
Solo a partire dal 01/05/2011 saranno presi in esame anche i Corrispettivi a partire
da 3.600 Euro, giacche' sono comprensivi di iva.
I tetti suddetti saranno verificati non solo sulla singola operazione, ma anche sul
complessivo annuo, poiche' potrrebbe trattarsi di un'unica operazione spezzettata.
Data 13/10/2009
Secondo recenti disposizioni legislative, nel caso di emissione
di DDt con trasporto a mezzo Vettore, bisogna compilare una
"Scheda Di Trasporto", o integrare il Ddt stesso con le seguenti
ulteriori informazioni:
- P.Iva del Vettore
- N.Telefonico o E_mail del Vettore
- N. Iscizione all'Albo dei vettori
- Luogo di carico della merce
- Caricatore o responsabile del carico.
Per evitare la stampa di una "Scheda di Trasporto", abbiamo cercato di integrare i
Ddt gia' esistenti.
Data 11/05/2009
E' stato modificato il programma 18.3 Tabelle Riepiloghi Iva,
ed anche il programma 18.2 Liquidazioni Iva, risulta modificato
anche nella stampa, pero' solo a partire dall'anno 2009.
Sono stati introdotti i codici Iva per registrare le operazioni
con Iva Ad Esigibilita' Differita. Essi sono combinati, come quelli
per l'iva in sospensione, e si ottengono aggiungendo all'aliquota il
numero 66.
Nel piano dei conti, per tale gestione, bisogna creare 2 nuovi
sottoconti:
Sottoconto Iva Differita A Debito ed A Credito.
Bisogna inserire tali codici nel programma 2, Variazioni Anagrafiche
Ditta.
Inoltre per l'incasso ed il pagamento delle suddette operazioni, sono
stati previsti i Tipi Documento "C1" e "C2", che funzionano come "C8"
e "C9" per gli incassi dell'iva in sospensione.
Per le operazioni "C1" e "C2" va inserita nella Data Documento, il periodo
a cui si riferisce l'incasso od il pagamento.
Vanno messi i vari imponibili e relative Iva.
Da non dimenticare di girocontare L'Iva Differita a Iva Del Periodo ai fini
contabili.
Data 12/03/2008
E' stato modificato il prospetto dei dati per la Dichiarazione Annuale Iva,
(programma 18/5) relativamente per la parte che riguarda le fatture in sospensione
Iva od ad esigibilita' differita.
Nel riepilogo per aliquota delle vendite e' stata tolta la parte che riguarda le
fatture emesse in sospensione Iva, mentre la parte imponibile e' stata evidenziata
a parte, per il solo computo del Volume d'affari.
Per quanto concerne l'incasso delle fatture in sospensione, esistevano 2 tabelle,
la 11 e la 13, che venivano manualmente riempite rispettivamente con l'iva e
l'imponibile delle fatture sospese incassate.
Tale procedimento si e' rivelato insufficiente per una corretta evidenziazione dei
dati occorrenti.
Per compatibilita' con tale metodo, i dati immessi manualmente nelle tabelle 11 e 13
vengono evidenziati come "Iva Sospesa Incassata Non Ripartita", e sta all'utente
andarne a valutare la ripartizione per aliquota.
E' stato introdotto in aggiunta un metodo piu' consono per registrare l'incasso di
fatture sospese e precisamente:
In DARE la Cassa/Banca ecc, in AVERE il Cliente, Tipo Documento ="C9", l'importo
incassato in Entrata o Importo Fuori Cassa, Codice Iva, Imponibile ed Iva relativi
all'incasso.
Registrando in questo modo avremo la ripartizione per aliquota degli importi
incassati, salvo poi a defalcarne la parte imponibile dal computo del Volume d'affari.
In aggiunta al metodo sopra citato, e' stata implementata la possibilita' di
distinguere gli incassi di Fatture Sospese dell'anno corrente, con quelli relativi a
Fatture Sospese degi Anni Precedenti.
Se incassiamo Fatture Sospese relative ad Anni Precedenti, potete usare lo stesso
metodo sopra spiegato, con la variante di indicare nel campo Tipo Documento 'C8'
anziche' 'C9' che resta valido per gli incassi di Fatture Sospese dell'Anno Corrente.
Vorrei precisare che per entrambi i metodi:
Il mese in cui viene valutata l'iva e' quello della DATA DI REGISTRAZIONE.
E' comunque necessario girocontare l'iva in sospensione ad iva normale, ai fini
della Contabilita' Generale, SENZA AGGANCIARE la Tabella 11.
Si consiglia caldamente di utilizzare tali metodi, in presenza di Fatture In
Sospensione.