determina a contrarre per fornitura materiale informatico e

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MARTELLOTTA
Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
Codice Fiscale 90123360738
e-mail: [email protected] – Sito Web: www.martellotta.gov.it
Codice Univoco: UFH5J2
Prot. n. 1150/C14
Taranto, 17/03/2016
DETERMINA N. 21
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE
INFORMATICO E SOSTITUZIONE PEZZO UFFICIO DI SEGRETERIA
CODICE CIG: Z001908C5D
L'anno 2016, il giorno 17 del mese di Marzo
Il Dirigente Scolastico dell'I.C. Martellotta
ha adottato la seguente determinazione

Visto

Considerato

Ritenuta


Atteso
Ritenuta



Visto
Visto
Visto

Visto
l'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
E 2004/18/CE) il quale dispone che,in virtù delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
che si sono resi necessari la fornitura di materiale informatico e l'intervento per
sostituzione pezzo nell'ufficio di Segreteria;
l'effettuazione di tale fornitura coerente con il Piano dell'Offerta Formativa e
con il Programma Annuale;
che il costo complessivo ammonta ad Euro 125,66 (IVA inclusa);
valida la scelta operata in seguito all'affidamento diretto alla Ditta START
COPY di Hernal FISHTA in quanto già fornitrice di un servizio di
Assistenza, confermato anche per l'a. s. 2015/16, secondo le procedure
previste dal D.I. 44/2001;
il CIG n. Z001908C5D acquisito da questa stazione appaltante;
il D.I. 44/2001;
il DPR del 20 agosto 2001 n. 384 (Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di spese in economia);
il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
DETERMINA
1. di affidare alla Ditta START COPY di Hernal FISHTA,Via Aristosseno n. 26 TARANTO la fornitura in premessa indicata;
2. di impegnare la spesa di Euro 125,66 (Iva inclusa) all'aggregato con l'identificativo
A01/A02 della gestione in conto competenza del Programma Annuale per l'esercizio
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Codice Univoco: UFH5J2
3.
4.
5.
6.
in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la
somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della
fornitura medesima;
di evidenziare il CIG n. Z001908C5D alla fornitura in oggetto in tutte le fasi
dell'istruttoria;
di informare la ditta aggiudicataria che:

si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010;

deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria
di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità
contabile, attestando la copertura finanziaria;
di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A della Scuola, sig.ra Boffetti
Stefania, per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura
amministrativa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Prof. Antonio CERNO')
Il sottoscritto D.S.G.A. attesta
che la presente determinazione sarà affissa all'albo informatico dell'Istituto per n. 15 giorni
consecutivi, dal 17/03/2016, ed è divenuta esecutiva il 17/03/2016
Visto di REGOLARITA' CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Attività (A01/A02)
IL D.S.G.A
(Boffetti Stefania)