Tutti gli Applicativi

Note di Rilascio Utente
Versione 13.30.10 - Tutti gli Applicativi
 INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO
Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l’aggiornamento.
La Fix 13.30.10 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 13.30.00 e successive.
 CONTENUTO AGGIORNAMENTO
Ricalcoli automatici
1
Modelli Unico PF - Quadro RV - Sezione II-A Addizionale Comunale all'IRPEF
1
Diagnostici
2
Unico SC / Unico ENC, Quadro RQ - Sezione
XVIII - Maggiorazione IRES
2
Modulo Contabile
2
Aggiornamento PdC di riferimento
2
Comunicazione Black List
2
Diario Telematico
2
Modello 730 - Modelli Unico
3
Immobili: Variazione dati identificativi Cancellazione
3
Modelli Unico PF - Unico SP - Unico SC 3
Prospetto "Ripartizione Utili"
3
Avvertenza
3
Consolidato Nazionale e Mondiale
3
Gestione quadri
3
Modelli Unico Persone Fisiche - Unico
Società di Persone
3
Quadro RU - Crediti d'imposta concessi alle
imprese
3
Studi di Settore
4
Gestione quadri F/G - Elementi contabili
Impresa/Professionisti
4
Immobili (IMU)
4
Fabbricati di categoria D
4
Istanza Rimborso IRAP
4
IRAP complessiva ammessa in deduzione 4
Dichiarazione uniEMens
4
Allineamento Doc. Tecnico uniEMens Ver.2.4.1
4
Paghe e Stipendi
5
Recupero Addizionale ASPI
5
ENPALS - Telematico uniEMens
5
Gestione Denuncia DMA2
7
Associazioni / Studio
7
Emissione dei documenti - Stampa
Certificazione compensi assoggettati a Ritenuta
d’Acconto
7
Stampa Certificazione compensi assoggettati a
Ritenuta d’Acconto
9
Fatturazione Conto Terzi
9
Inserimento fatture
9
Ristampa documenti
10
MANUALI distribuiti con questo
aggiornamento
10
Ricalcoli automatici
Modelli Unico PF - Quadro RV - Sezione II-A - Addizionale Comunale all'IRPEF
Il modello ministeriale specifica che, al rigo "RV9 Aliquota dell’Addizionale comunale deliberata dal
Comune", la casella di colonna 1 denominata "Aliquote per scaglioni" deve essere barrata nel caso in cui il
Comune abbia deliberato l’applicazione di diverse aliquote articolate per scaglioni di reddito, con gli stessi
criteri previsti per l’IRPEF.
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo UNICO PERSONE FISICHE, viene
eseguito un ricalcolo che valorizza automaticamente la casella di colonna 1 per i Comuni che hanno
deliberato diverse aliquote articolate per scaglioni di reddito.
Inizio documento
Note Utente - Tutti gli Applicativi
Diagnostici
Unico SC / Unico ENC, Quadro RQ - Sezione XVIII - Maggiorazione IRES
Dopo aver eseguito la procedura di azzeramento, al rigo RQ62, colonna 12 "Acconti", non sono presenti gli
acconti versati lo scorso anno.
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel modulo UNICO SC/ENTI viene eseguito
un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti nella casistica.
Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica.
Inizio documento
Modulo Contabile
Aggiornamento PdC di riferimento
Scelta CONTABILE 11/12/13-06-02-01 7
Aggiornato il PdC di riferimento “Imprese” per la gestione dei Modelli Unico 2013, limitatamente ai seguenti
due conti:
 inserito il conto 309035 "INDICIZZAZIONE INTERESSI SU CANONI DI LEASING";
 modificato il conto 309020 "ONERI FINANZIARI SU CANONI DI LEASING" in relazione al riferimento
utilizzato per il riporto ai fini IRAP.
La procedura aggiorna automaticamente gli indirizzamenti al Bilancio UE e/o alla Dichiarazione dei
redditi, dei conti presenti nel PdC utente al momento dell'installazione di questo aggiornamento se,
nella funzione “Gestione Automatismi PdC” al campo <Agg.automatico> è attiva una delle
opzioni:
1) del Bilancio UE, 2) del modello Unico, 3) completo 1+2)
Nella scelta del menu esterno "Stampa Indir. Conti Red." è possibile stampare gli allacciamenti dei conti
alle voci del Bilancio UE ed i riferimenti ai redditi, richiedendo il “Tipo stampa: 2 Elenco sottoconti allacciati
ai riferimenti quadri". È possibile anche richiedere il tabulato nel formato Excel.
Aggiornamento manuale dal PdC di riferimento
La sincronizzazione degli abbinamenti può anche essere eseguita “manualmente” mediante le funzioni nella
scelta, del menu esterno, “Gestione Piano dei Conti”, sottoscelta “7 - Aggiornamento da Piano dei Conti di
Riferimento” e:
2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi
3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE
Funzione “2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi”: è possibile stampare un tabulato diagnostico
oppure, aggiornare automaticamente i riferimenti ai quadri di impresa o di lavoro autonomo delle
Dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP, degli Studi di Settore e, al termine di questa operazione stampare un
report finale.
Funzione “3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE”: è analoga alla funzione precedente ma i
riferimenti sono alle Voci del Bilancio UE della struttura 3, compatibile con TuttoBilancio.
Queste due funzioni, nella modalità “aggiornamento”:
 non agiscono in alcun modo sui conti non abbinati al PdC di riferimento;
 per i conti che risultano abbinati, sostituiscono automaticamente i riferimenti già presenti con quelli
rilevati dal PdC di riferimento.
Inizio documento
Comunicazione Black List
Diario Telematico
Scelta CONTABILE 16-07-03-07.Diario / 08.Stampa Diario
Rilascio della gestione del Diario telematico per la Comunicazione Black List.
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia
Versione 13.30.10
Pagina 2 di 10
Note Utente - Tutti gli Applicativi
Modello 730 - Modelli Unico
Immobili: Variazione dati identificativi - Cancellazione
In variazione dei dati identificativi di terreni e fabbricati (quadro A/B  scheda [Dati Identificativi]) è stato
inserito il nuovo bottone per cancellare tutti i nuovi dati inseriti:
Inizio documento
Modelli Unico PF - Unico SP - Unico SC
Prospetto "Ripartizione Utili"
Allineata alle specifiche ministeriali 2013 la stampa del "Prospetto ripartizione utili" dei modelli:
 Unico Persone Fisiche - stampa del prospetto ripartizione utili dell’Impresa Familiare/Coniugale.
 Unico Società di Persone - stampa del prospetto ripartizione utili ai soci delle Società di Persone.
 Unico Società di Capitali - stampa del prospetto ripartizione utili ai soci delle Società di Capitali.
Avvertenza
La stampa viene abilitata solamente dalla scelta "Stampa quadri modello" ( scelta 23-07-02);
deselezionare la prenotazione degli altri quadri utilizzando l'apposito bottone, per lasciare
selezionata solo la "Stampa soci" (in quanto, al momento, è la sola ad essere allineata al Modello
Ministeriale 2013):
Inizio documento
Consolidato Nazionale e Mondiale
Gestione quadri
Rilascio delle procedure di gestione:
 del Modello Consolidato Nazionale e Mondiale
 dei versamenti con trasferimento dei dati nella Delega F24.
 La stampa ministeriale del modello sarà rilasciata con il prossimo aggiornamento.
Inizio documento
Modelli Unico Persone Fisiche - Unico Società di Persone
Quadro RU - Crediti d'imposta concessi alle imprese
Rilascio della procedura di gestione e della relativa stampa di controllo del quadro RU.
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia
Versione 13.30.10
Pagina 3 di 10
Note Utente - Tutti gli Applicativi
Studi di Settore
Gestione quadri F/G - Elementi contabili Impresa/Professionisti
Con il presente rilascio risulta possibile il riporto dei dati dai quadri E/F/G di Unico ai quadri F/G degli Studi
di Settore.
Inizio documento
Immobili (IMU)
Fabbricati di categoria D
Aggiornata la tabella dei coefficienti relativi ai fabbricati di categoria D pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
n.97 del 26/04/2013.
Inizio documento
Istanza Rimborso IRAP
IRAP complessiva ammessa in deduzione
La Circolare n. 8/E (aprile 2013) ha precisato che l’IRAP complessiva (forfetaria e analitica) ammessa in
deduzione non può eccedere l’imposta complessivamente dovuta/versata.
I Controlli SOGEI allineati alla Circolare non sono stati rilasciati.; la versione attualmente disponibile è
quella del 10/01/2013.
Per consentire al contribuente la rettifica del versamento IRAP analiticamente determinato, è stata
aggiunta una casella di selezione in corrispondenza del campo <Versamento IRAP> dei righi IR8 e seguenti
(la selezione della casella permette di modificare l'importo corrispondente al campo <Versamento IRAP>
del rigo selezionato).
Inizio documento
Dichiarazione uniEMens
Allineamento Doc. Tecnico uniEMens Ver.2.4.1
Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 65-01
La procedura è stata allineata al Documento Tecnico uniEMens ver. 2.4.1. Le novità introdotte sono:
<DenunciaIndividuale> Inseriti nuovi valori in <TipoCessazione>
 1M Licenziamento per cambio appalto. Valido dal 01.01.2013 al 31.12.2015
 1N Interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore edile, per completamento
delle attività e chiusura di cantiere. Valido dal 01.01.2013 al 31.12.2015
<DenunciaIndividuale> Inserite causali in <CausaleRecMat>
 L060 Indennità per congedo obbligatorio del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della
Legge 28 giugno 2012, n.92
 L061 Indennità per congedo facoltativo del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della
Legge 28 giugno 2012, n.92
<DenunciaIndividuale> Inserita causale in <CausaleADebito>
 M400 Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi
dell’articolo 2 comma 31 della Legge 92/2012
<DenunciaIndividuale> Inseriti nuovi codici in <CodiceEvento>
 MA8 Congedo obbligatorio del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della Legge 28 giugno
2012, n.92
 MA9 Congedo facoltativo del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della Legge 28 giugno
2012, n.92
<DenunciaIndividuale> Inserito nuovo codice in <CodConv> di <ConvBilat>
 ENBI Ente Nazionale Bilaterale del Terziario-EBITEN (decorrenza 4/2013)
<DenunciaAziendale> Inserita causale in <CausaleADebito>
 M401 Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai
sensi dell’articolo 2 comma 31 della Legge 92/2012
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia
Versione 13.30.10
Pagina 4 di 10
Note Utente - Tutti gli Applicativi
Paghe e Stipendi
Recupero Addizionale ASPI
A partire da questo rilascio, il Periodo Scarico uniEMens viene proposto con il mese successivo a quello di
stabilizzazione del lavoratore.
 L'utente può in ogni caso modificare il valore proposto.
ENPALS - Telematico uniEMens
… La normativa
Come comunicato con la Circolare INPS n.41/2013 a decorrere dal 1°aprile 2013 le denunce dei lavoratori
iscritti alla gestione ENPALS confluiranno nel flusso uniEMens.
Con la versione del documento tecnico uniEMens 2.3 rilasciata il 6 febbraio 2013 è stata introdotta la
nuova sezione <PosSportSpet>.
A decorrere dal 1°luglio 2013 l’invio attraverso flusso XML, sarà possibile unicamente attraverso il canale
uniEMens; rimane valido l’invio attraverso la procedura online.
È stato istituito un regime transitorio a partire dal 1°aprile 2013 al 30 giugno 2013 durante il quale è
possibile inviare le denunce ENPALS sia tramite le consuete modalità, sia con il Modello uniEMens.
Il termine per l’invio delle denunce uniEMens relative alla gestione exENPALS è spostato all’ultimo giorno
del mese successivo a quello di competenza della denuncia.
L'INPS ha inoltre comunicato che il flusso uniEMens contenente la nuova sezione <PosSportSpet> può
essere inviato separatamente dal flusso contenente le sezioni <PosContributiva> e <ListaCollaboratori>
pertanto, nella nuova Gestione ENPALS è consentita la generazione del file telematico uniEMens con la sola
sezione <PosSportSpet>, costituendo un flusso a sé.
 Non è quindi prevista l'integrazione delle informazioni inerenti la sezione <PosSportSpet> nella
scelta Gestione Dichiarazione uniEMens.
Con la Circolare INPS 41 del 18 marzo 2013 l’Istituto precisa che con il flusso uniEMens sarà
possibile trasmettere denunce relative a periodi pregressi, successivi al 1°gennaio 2008.
La generazione del flusso telematico XML con le precedenti caratteristiche non è pertanto più
supportata.
Gestione Telematico UniEmens - Creazione Telematico
Scelta PAGHE 32-03-06-05-01
Gestione del nodo UniEMens <PosSportSpet> relativo ai dati ENPALS.
Prima di eseguire questa scelta occorre avere terminato l'elaborazione delle buste paga ed aver
effettuato l'Elaborazione Mensile (scelta PAGHE-32-03-06-01) con le modalità già utilizzate in
passato.
Prima di procedere con la creazione del telematico, è possibile accedere alla Gestione Denuncia
mensile (scelta PAGHE-32-03-06-03) per visualizzare i dati elaborati ed apportare eventuali
variazioni.
Generato il file XML (scelta 32-03-06-12), eseguire la creazione del telematico (scelta 32-03-06-05-01).
In questa fase viene richiesto l'intermediario che effettua l'invio della denuncia (l'help di campo [F2]
visualizza l'elenco degli intermediari presenti nel modulo uniEMens), il mese e l'anno di riferimento della
denuncia:
La procedura propone l'elenco di tutte le ditte abbinate all'intermediario e pronte per l'invio del periodo
selezionato:
Wolters Kluwer Italia
Versione 13.30.10
Pagina 5 di 10
Note Utente - Tutti gli Applicativi
Dopo la selezione delle ditte per le quali si vuole effettuare l'invio, scegliere dove salvare il file ( locale,
server) da trasmettere all'INPS:
Aggiornamento tabelle
Con l'introduzione della sezione uniEMens <PosSportSpet> sono stati inseriti i seguenti codici:
Tabella Agevolazioni
1A: GIOVANI CALCIATORI 1^E 2^DIVISIONE - C1 E C2 (1 MESE)
2A: GIOVANI CALCIATORI 1^E 2^DIVISIONE - C1 E C2 (2 MESI)
3A: GIOVANI CALCIATORI 1^E 2^DIVISIONE - C1 E C2 (3 MESI)
4A: GIOVANI CALCIATORI 1^E 2^DIVISIONE - C1 E C2 (4 MESI)
5A: GIOVANI CALCIATORI 1^E 2^DIVISIONE - C1 E C2 (5 MESI)
6A: GIOVANI CALCIATORI 1^E 2^DIVISIONE - C1 E C2 (6 MESI)
CI: RETRIBUZIONE CORRISPOSTA IN FRANCHI SVIZZERI
PX: PREPARATORI ATLETICI 1^E 2^DIVISIONE (C1 E C2)
R1: CANTANTI IN SALA DI INCISIONE - PROVENIENZA 1^FASCIA
R2: CANTANTI IN SALA DI INCISIONE - PROVENIENZA 2^FASCIA
R3: CANTANTI IN SALA DI INCISIONE - PROVENIENZA 3^ FASCIA
R4: CANTANTI IN SALA DI INCISIONE - PROVENIENZA 4^ FASCIA
Tabella Codice Retribuzione
R1:
R2:
R3:
R4:
R5:
CANTANTI
CANTANTI
CANTANTI
CANTANTI
CANTANTI
IN
IN
IN
IN
IN
SALA
SALA
SALA
SALA
SALA
DI
DI
DI
DI
DI
Wolters Kluwer Italia
INCISIONE
INCISIONE
INCISIONE
INCISIONE
INCISIONE
-
1^FASCIA SUPPORTI FONOGRAFICI VENDUTI
2^FASCIA SUPPORTI FONOGRAFICI VENDUTI
3^ FASCIA SUPPORTI FONOGRAFICI VENDUTI
4^ FASCIA SUPPORTI FONOGRAFICI VENDUTI
5^ FASCIA SUPPORTI FONOGRAFICI VENDUTI
Versione 13.30.10
Pagina 6 di 10
Note Utente - Tutti gli Applicativi
Gestione Denuncia DMA2
Scelta PAGHE 32-05-05-01
Adeguamento della procedura in funzione delle novità contenute nell'Allegato Tecnico uniEMens ver.2.4.1
relativamente alla variazione di validità dei codici in <TipologiaDovuto> di <AltriImportiDovuti_Z2>.
Nella gestione del Quadro Z2 - Altri Importi Dovuti - è stata modificata la tabella di help proposta al campo
<Tipologia del dovuto>. Il nuovo elenco proposto è il seguente:
Codice
Descrizione
16
17
20
21
22
23
24
25
26
33
40
42
50
Ruoli gen./sistemazioni contrib./suppl. (valido fino a 04-2013)
Ruoli per Benefici L.336/70 (valido fino a 04-2013)
Ruoli quote a carico ante d.p.r. 538/86 (valido fino a 04-2013)
Ruoli per d.p.r. 538/86 (valido fino a 04-2013)
Rec. ben. conc. in sede di Pensione (valido fino a 04-2013)
Rec. ben. conc. in sede di Buonuscita (valido fino a 04-2013)
Somme versate per condono (valido fino a 04-2013)
Sanzioni omesso o ritardato pag. (valido fino a 04-2013)
Somme versate in conto anticip. (valido fino a 04-2013)
Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi
Interessi di rivalsa (valido fino a 04-2013)
Rateizzazioni (valido fino a 04-2013)
Conguagli Mod. 770 1996-2004 (valido fino a 04-2013)
 La procedura non controlla il codice utilizzato in funzione del periodo di riferimento della Denuncia
in uso pertanto, verrà riportato nel flusso telematico uniEMens successivamente predisposto.
Inizio documento
Associazioni / Studio
Emissione dei documenti - Stampa Certificazione compensi assoggettati a
Ritenuta d’Acconto
Da questo aggiornamento, in emissione documenti è possibile stampare, in coda al documento stesso, la
Certificazione dei compensi, per le seguenti funzioni:
(Scelta ASSOCIAZIONI 01.Attività Giornaliere – 02.Emissione Fatture)
02.Fatturazione Immediata
03.Ristampa
04.Trasformazione Proforma
09.Variazione Documenti
(Scelta STUDIO 01.Attività Giornaliere – 01.Prima Nota)
(Scelta STUDIO 01.Attività Giornaliere – 03.Emissione Documenti)
03.Ristampa
04.Trasformazione Proforma
06.Emissione Immediata
09.Variazione Documenti
Per stampare la Certificazione, selezionare il campo <Stampa Certificazione Compensi> dopo aver
confermato gli importi del documento da stampare:
Wolters Kluwer Italia
Versione 13.30.10
Pagina 7 di 10
Note Utente - Tutti gli Applicativi
Alcune videate di esempio
Funzioni: ASSOCIAZIONI  02.Fatturazione Immediata e 09.Variazione Documento
STUDIO  06.Emissione Immediata e 09.Variazione Documento
Funzioni: ASSOCIAZIONI  04.Trasformazione Proforma
STUDIO  04.Trasformazione Proforma
Funzioni: ASSOCIAZIONI  03.Ristampa
STUDIO  03.Ristampa
Wolters Kluwer Italia
Versione 13.30.10
Pagina 8 di 10
Note Utente - Tutti gli Applicativi
Stampa Certificazione compensi assoggettati a Ritenuta d’Acconto
ASSOCIAZIONI 74.Parcelle e Fatture - 03.Gestione Ritenute – 04.Stampa certificazioni - 02.Stampa
Modalità Laser
STUDIO 03.Gestione Ritenute – 04.Stampa certificazioni - 02.Stampa Modalità Laser
Nella videata di richiesta stampa è presente il nuovo campo <Documenti> che permette di stampare la
Certificazione dei compensi nella modalità sequenziale per tutti i clienti selezionati precedentemente (T)
oppure, prenotare manualmente i documenti da stampare (P):
Inizio documento
Fatturazione Conto Terzi
Inserimento fatture
È stata modificata la posizione di campi e bottoni di utilità nella maschera di inserimento fattura:
Videata precedente:
Videata dopo l'aggiornamento:
Gli interventi interessano la 'testata' del Documento.
Wolters Kluwer Italia
Versione 13.30.10
Pagina 9 di 10
Note Utente - Tutti gli Applicativi
Stampa Certificazione compensi assoggettati a Ritenuta d’Acconto
Introdotto il nuovo campo <Stampa Certificazione compensi> che permette, se selezionato, di stampare
l'attestato in coda al documento.
Ristampa documenti
Nella videata di richiesta di ristampa è presente il nuovo campo <Stampa Certificazione compensi> che
permette di stampare l'attestato in coda al documento:
Inizio documento
MANUALI distribuiti con questo aggiornamento
MODULO
CONTABILE
TITOLO del MANUALE
 Comunicazione Black List
Nome file
m1blacli.pdf
Inizio documento
Come consultare la documentazione dalla Barra degli strumenti
La documentazione consultabile in B.Point SOLUTION PLATFORM, è suddivisa in sezioni:
 Posta nella parte superiore dell’elenco, con tutti i
documenti rilasciati con l’aggiornamento
 Contiene le guide di riferimento di tipo operativo.
 Suddivisi per aree di competenza:
CONTABILE-FISCALE-PAGHE-AZIENDALESTUDIO/ASSOCIAZIONI
 Posta a fondo elenco, con le note di rilascio distribuite a
partire dalla release 11.00
ULTIMI DOCUMENTI RILASCIATI
GUIDE OPERATIVE
MANUALI
Note di Rilascio – Versioni Precedenti
La suddivisione delle note di rilascio è per tipologia di utenza:
NR TUTTI gli UTENTI
NR STUDIO


NR Utenti PAGHE

NR Utenti AZIENDA

Informazioni su Moduli utilizzati da tutti gli utenti
Informazioni su Adempimenti a carattere CONTABILE,
FISCALE e GESTIONE dello STUDIO/ASSOCIAZIONE
Informazioni su Moduli utilizzati per la GESTIONE DEL
PERSONALE
Informazioni sul Modulo AZIENDALE
 WEB SEMINAR
Per formare ed aggiornare il personale di Studio in tempi rapidi comodamente dallo Studio.
Subito operativi, i Web Seminar offrono una formazione puntuale, approfondita ed interattiva.
Filo diretto con WKI: i Web Seminar sono tenuti direttamente dagli esperti WKI ai quali, in modo
interattivo, è possibile porre domande e chiedere chiarimenti durante l’evento.
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia
Versione 13.30.10
Pagina 10 di 10