Relazione al Rendiconto della Gestione 2009

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Relazione al Rendiconto
della Gestione 2009
ai sensi dell’ art. 151 del D. L.vo n. 267/2000
INDICE
QUADRO DI SINTESI DELLA GESTIONE
pag.
1
L’andamento della gestione di competenza
pag.
2
L’andamento della gestione complessiva
pag.
5
Gli indicatori finanziari ed economici generali
pag.
9
Gli indicatori dell’equilibrio strutturale
pag.
13
LA GESTIONE DI COMPETENZA
Le operazioni di assestamento e di chiusura
pag. 17
pag. 18
La gestione corrente
Analisi delle componenti di entrata di parte corrente
−
Analisi delle componenti di uscita di parte corrente
−
pag. 21
pag. 22
pag. 27
−
pag. 31
Andamento della gestione corrente nel medio periodo
La gestione di conto capitale
pag. 35
La gestione finanziaria
pag. 49
I rapporti fra Comune ed Aziende Partecipate
pag. 54
LA GESTIONE DEI RESIDUI
I residui provenienti dal bilancio di competenza
I residui provenienti dalla gestione residui
I residui finali
pag.
pag.
pag.
pag.
LA GESTIONE DI CASSA
pag. 67
IL RISULTATO FINALE DELLA GESTIONE
il risultato finale della gestione
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2008
pag. 71
pag. 72
pag. 76
61
62
63
64
IL PATTO DI STABILITA' INTERNO
il Patto di Stabilità interno
il Patto di Stabilità Territoriale Lombardo
LA GESTIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA
pag. 81
pag. 82
pag. 83
pag. 87
Il Conto del Patrimonio
pag. 88
Il Conto economico
pag. 90
L'IMPIEGO DELLE RISORSE PER PROGRAMMI DI ATTIVITA'
pag. 93
Quadro Riassuntivo
I Programmi di intervento:
Mobilità e trasporti sostenibili
Qualità e ambiente della vita
Servizi ambientali
Verde e arredo urbano
Sviluppo del territorio
Politiche dell’abitare e demanio comunale
Servizi alla famiglia: infanzia, minori, anziani, fasce deboli, disabili stranieri
Salute
Sport, giovani e tempo libero
Aree cittadine e consigli di zona
Servizi al cittadino: anagrafe, stato civile, leva militare, servizi elettorali e servizi funebri
Un’amministrazione snella e trasparente
Innovazione e capitale umano
Sviluppo delle imprese e delle categorie produttive
Politiche del lavoro e dell’occupazione
Contro le nuove povertà
Garantire una città più sicura
Garantire una cultura accessibile a tutti
Funzionalità interna
Stato di avanzamento delle opere per singolo programma al 31.12.2009
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
pag. 235
99
105
109
113
117
123
127
137
147
151
157
161
167
173
183
187
193
197
203
221
1.0 QUADRO DI SINTESI DELLA GESTIONE
1.1 L’andamento della gestione di competenza
1.2 L’andamento della gestione complessiva
1.3 Gli indicatori finanziari ed economici generali
1.4 Gli indicatori dell’equilibrio strutturale
1
1.1 L’andamento della gestione di competenza
Nelle pagine che seguono vengono illustrati tutti gli indicatori, elaborati sulla base dei risultati del Rendiconto della Gestione, che consentono di esprimere un
giudizio sulle condizioni economico-finanziarie del Comune alla fine dell’esercizio.
Prima di procedere all’analisi dell’andamento della gestione, è utile ripercorrere l’attività amministrativa avvenuta nel corso dell’esercizio 2009.
Il bilancio di previsione 2009 è stato approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 61 del 23 dicembre 2008 e presentava un equilibrio complessivo di bilancio
quantificabile in 15.788,34 milioni di Euro. Nel corso dell’esercizio si è fatto luogo ad operazioni di assestamento dei dati originari di previsione con le delibere
consiliari n. 18 del 23 marzo, n. 36 del 28 luglio, n. 41 del 30 settembre e n. 54 del 01 dicembre. L’equilibrio finanziario complessivo, a seguito di tali operazioni di
assestamento, è quantificabile in 15.877,08 milioni di euro.
Complessivamente, l’avanzo di amministrazione originato dall’esercizio finanziario 2008 ed applicato al bilancio 2009 è stato pari a 351,14 milioni di euro, di cui
31,35 destinati alla gestione corrente e 319,79 destinati alla gestione di conto capitale (investimenti e rimborso prestiti). Nella tabella che segue viene rappresentato
l’andamento della gestione di competenza del 2009 (previsioni originarie di bilancio, previsioni definitive e fasi di accertamento per le entrate ed impegno per la
spesa alla data del 31/12/2009).
ENTRATE
Provenienza
Previsioni
originarie
USCITE
Previsioni definitive
Accertamenti
Provenienza
Avanzo
d’amministrazione
17.000.000,00
351.146.234,95
Titolo I
Entrate Tributarie
Titolo II
607.727.000,00
622.467.000,00
602.772.550,36
Titolo I
Spese correnti
Titolo II
Entrate da contributi e
trasferimenti
799.226.450,00
787.436.979,61
566.214.757,61
Spese in conto capitale
Titolo III
Titolo III
Entrate Extra- tributarie
648.377.840,64
Spese per rimborso di
prestiti
831.539.210,00
904.998.811,37
Titolo IV
Previsioni
originarie
Impegni
2.285.759.260,00
2.344.721.685,47
1.850.872.713,28
12.043.034.290,00
12.071.738.275,59
1.502.314.280,08
1.173.750.400,00
1.173.750.400,00
385.824.256,95
285.797.500,00
296.869.500,00
214.153.224,90
15.788.341.450,00
15.887.079.861,06
3.953.164.475,21
Titolo IV
Entrate da alienazioni,
trasferimenti, ecc.
12.609.184.290,00
11.951.294.335,13
1.100.903.518,49
637.867.000,00
972.867.000,00
437.487.044,93
285.797.500,00
296.869.500,00
214.153.224,90
15.788.341.450,00
15.887.079.861,06
3.569.908.936,93
Spese per servizi per
conto di terzi
Titolo V
Entrate da accensioni di
prestiti
Titolo VI
Entrate da servizi per
conto terzi
Totale
Totale
La rappresentazione sintetica fornita dalla precedente tabella non consente di valutare quale sia stata la destinazione delle risorse a disposizione.
Pertanto è opportuno suddividere il bilancio di competenza nelle sue componenti:
2
Risorse destinate al funzionamento ordinario dell’Ente (Bilancio di parte corrente);
Risorse destinate a interventi in conto capitale (Bilancio di conto capitale);
Risorse destinate a operazioni prive di significato economico (Bilancio movimento fondi): si tratta di una parte del bilancio che comprende esclusivamente
movimenti di natura finanziaria e che pertanto non incide in modo concreto nell’acquisizione di beni e servizi di consumo o di beni ad uso durevole. Per tale
motivo questi importi vengono separati dalle altre poste riportate nel bilancio corrente o investimenti, per essere raggruppate separatamente. Per loro natura
tali movimenti chiudono a pareggio e quindi non influenzano, come la posta successiva, il determinarsi degli equilibri di Bilancio;
Risorse destinate ad operazioni per conto terzi (Bilancio dei servizi per conto terzi): si tratta di operazioni puramente finanziarie, effettuate per conto di terzi,
che, come i movimenti di fondi, non incidono in alcun modo sull’attività economica dell’Ente.
-
-
La tabella seguente evidenzia i risultati che scaturiscono dalle varie componenti del Bilancio di competenza.
Complessivamente la gestione 2009 chiude con un risultato contabile di gestione negativo pari a - 32.109.303,33.
Provenienza
ENTRATE
Previsioni originarie
Accertamenti
Provenienza
USCITE
Impegni
BILANCIO DI PARTE CORRENTE
Avanzo d’amministrazione
17.000.000,00
31.357.594,49
31.357.594,49
607.727.000,00
622.467.000,00
602.772.550,36
Titolo I
Titolo I
Entrate Tributarie
Titolo II
Spese correnti
2.285.759.260,00
2.344.721.685,47
1.850.872.713,28
100.883.400,00
100.883.400,00
100.824.256,95
2.386.642.660,00
2.445.605.085,47
1.951.696.970,23
0,00
0,00
(43.807.053,66)
Titolo III
Contributi e Trasferimenti
799.226.450,00
787.436.979,61
566.214.757,61
Titolo III
831.539.210,00
904.998.811,37
648.377.840,64
Oneri di urbanizzazione per
spese correnti (+)
131.150.000,00
94.150.000,00
63.389.513,21
Plusvalenze da alienazione
beni patrimoniali (+)
0,00
10.000.000,00
0,00
Entrate correnti destinate a
investimenti (-)
0,00
(4.805.300,00)
(4.222.339,74)
2.386.642.660,00
2.445.605.085,47
1.907.889.916,57
Totale
RISULTATO BILANCIO DI PARTE CORRENTE
3
Quote capitale di
ammortam. mutui e prestiti
Totale
Provenienza
ENTRATE
Accertamenti
Provenienza
USCITE
Impegni
BILANCIO DI CONTO CAPITALE
0,00
319.788.640,46
319.788.640,46
Titolo IV
Titolo II
trasferimenti, ecc.
3.899.184.290,00
3.241.294.335,13
235.407.002,74
Titolo V
3.333.034.290,00
3.361.738.275,59
636.817.764,33
635.000.000,00
635.000.000,00
285.000.000,00
3.968.034.290,00
0,00
3.996.738.275,59
0,00
921.817.764,33
11.697.750,33
8.710.000.000,00
8.710.000.000,00
865.496.515,75
437.867.000,00
437.867.000,00
0,00
9.147.867.000,00
9.147.867.000,00
865.496.515,75
0,00
0,00
0,00
285.797.500,00
296.869.500,00
214.153.224,90
0,00
0,00
0,00
15.788.341.450,00
15.887.079.861,06
3.953.164.475,21
0,00
0,00
(32.109.303,33)
Titolo III
Entrate da accensione di
prestiti
200.000.000,00
535.000.000,00
437.487.044,93
spese correnti (-)
(131.150.000,00)
(94.150.000,00)
(63.389.513,21)
beni patrimoniali per spese
correnti (-)
0,00
(10.000.000,00)
0,00
investimenti (+)
0,00
4.805.300,00
4.222.339,74
Totale
3.968.034.290,00
RISULTATO BILANCIO DI CONTO CAPITALE
3.996.738.275,59
933.515.514,66
Rimborso debiti pluriennali
Totale
BILANCIO DEI MOVIMENTI DI FONDI
Titolo IV
Titolo II
cat. 6 Riscossione di crediti
8.710.000.000,00
8.710.000.000,00
int. 10 Concessione di
crediti e anticipazioni
865.496.515,75
Titolo V
cat. 1 Anticipazioni di cassa
Totale
437.867.000,00
437.867.000,00
0,00
9.147.867.000,00
9.147.867.000,00
865.496.515,75
Titolo III
int. 1 Rimborso per
anticipazioni di cassa
Totale
RISULTATO BILANCIO DEI MOVIMENTI DI FONDI
BILANCIO DEI SERVIZI PER CONTO TERZI
Titolo VI
Entrate da servizi per conto
di terzi
Titolo IV
285.797.500,00
296.869.500,00
Uscite da servizi per conto
di terzi
214.153.224,90
RISULTATO BILANCIO DEI SERVIZI PER CONTO TERZI
Totale generale Entrate
15.788.341.450,00
15.887.079.861,06
3.921.055.171,88
Totale generale Uscite
RISULTATO BILANCIO DI COMPETENZA
4
1.2 L’andamento della gestione complessiva
Il rendiconto della gestione 2009 chiude con un avanzo di amministrazione così composto:
957.953.071,90
3.180.794.504,49
4.019.077.746,95
119.669.829,44
Fondo cassa al 31 dicembre 2009 (finale)
+ Residui Attivi finali
- Residui Passivi finali
Avanzo di amministrazione al 31/12/2009
Il risultato di amministrazione scaturisce dalla somma dei risultati conseguiti nelle gestioni della competenza e dei residui.
La tabella seguente analizza il concorso delle due gestioni, competenza e residui, nella determinazione del risultato complessivo di amministrazione dell’anno 2009.
ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI
ENTRATE
Provenienza
Competenza
USCITE
Residui
Totale
Provenienza
Competenza
Residui
Totale
Avanzo
d’amministrazione
Titolo I°
Entrate Tributarie
Titolo II°
(19.694.449,64)
(2.899.993,67)
(22.594.443,31)
Titolo I°
Spese correnti
Titolo II°
(493.848.972,19)
(94.037.857,95)
(587.886.830,14)
(221.222.222,00)
(15.915.331,82)
(237.137.553,82)
Spese in conto
capitale
(10.569.423.995,51)
(205.487.445,93)
(10.774.911.441,44)
Titolo III°
Titolo III °
Entrate Extratributarie
(265.057.449,65)
Spese per rimborso di
prestiti
(787.926.143,05)
0,00
(787.926.143,05)
(82.716.275,10)
(2.659.880,54)
(85.376.155,64)
(11.933.915.385,85)
(302.185.184,42)
(12.236.100.570,27)
Entrate da contributi e
trasferimenti
(256.620.970,73)
(8.436.478,92)
Titolo IV°
Titolo IV°
trasferimenti, ecc.
Spese per servizi per
conto di terzi
(10.850.390.816,64)
(230.821.935,18) (11.081.212.751,82)
Titolo V°
Entrate da accensioni
di prestiti
(535.379.955,07)
(4.997.089,83)
(540.377.044,90)
(82.716.275,10)
(190.537,33)
(82.906.812,43)
Titolo VI°
conto terzi
Totale
(11.966.024.689,18)
(263.261.366,75) (12.229.286.055,93)
Totale
RISULTATO DI COMPETENZA
RISULTATO GESTIONE RESIDUI
Avanzo 2008 non applicato al Bilancio 2009
Totale avanzo di amministrazione 2009
(32.109.303,33)
38.923.817,67
112.855.315,10
119.669.829,44
5
Pertanto, prendendo in considerazione le singole gestioni, si hanno i seguenti risultati:
GESTIONE DEI RESIDUI
minori impegni
minori accertamenti
differenza
GESTIONE DELLA
COMPETENZA
minori impegni
302.185.184,42
-263.261.366,75
38.923.817,67
11.933.915.385,85
minori accertamenti
differenza
AVANZO 2008 NON
APPLICATO AL BILANCIO
2009
-11.966.024.689,18
-32.109.303,33
112.855.315,10
TOTALE
119.669.829,44
La gestione dei residui espone un risultato positivo derivante dall’attività ordinaria di riaccertamento, prevista dal D.Lgs. 267/2000, finalizzata alla verifica dei
presupposti per il mantenimento a bilancio delle partite di debito e credito a favore del Comune, effettuata con la collaborazione dei settori dell’ente.
Il risultato della gestione di competenza presenta un risultato negativo, dovuto sostanzialmente ad un mix di variazioni delle entrate correnti di segno opposto, per le
quali si rimanda alle tabelle che seguono.
La parte di avanzo 2008 non utilizzata comprende i fondi accumulati negli esercizi precedenti e non utilizzati.
Per quanto riguarda il nuovo risultato di amministrazione dell’importo di Euro 119.669.829,44 questo risulta composto dai seguenti fondi:
y
y
Quota non vincolata: 2,3 milioni di Euro
Quota vincolata : 117,3 milioni di Euro
6
Composizione Avanzo di amministrazione
1 - Non vincolato
totale avanzo 2009 al
31.12.2009
(in milioni di Euro)
2,3
2 - Vincolato:
a) economie di mutuo
12,3
b) fdo svalutazione crediti
28,5
c) fdo rischi operazioni finanziarie
30,0
d) fdo accantonamento per operazioni sui derivati
22,9
e) oneri di urbanizzazione per barriere
architettoniche
f) fdo accontonamento rimborsi di capitale
3,6
20,0
Totale vincolato
117,3
TOTALE
119,6
Per quanto concerne i Fondi accantonamenti, occorre segnalare l’utilizzo nel corso del 2009 del Fondo accantonamento per rimborsi di capitale per l’esercizio
dell’opzione di rimborso del prestito obbligazionario convertibile in azioni A2A, emesso nel dicembre 2004, in luogo della consegna di azioni della stessa società.
Per quanto riguarda il “Fondo accantonamento per operazioni su derivati” per l’importo di Euro 22.868.223,24, si tratta di entrate derivanti da plusvalenze originate
da contratti di swap che sono state contabilizzate, conformemente a quanto affermato dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia – con
propria deliberazione num. 596/2007, al titolo IV di entrata e fatte confluire in avanzo di amministrazione; sommando l’accantonamento precedentemente deciso
dall’Amministrazione, pari a 30.076.086,07, si evidenzia un totale fondo rischi per operazioni finanziarie pari a Euro 52.944.309,31.
Detto accantonamento, non essendo originato da corrispettivi per up front, potrà essere destinato, oltre che al finanziamento di eventuali future minusvalenze
derivanti dalla gestione ordinaria dei flussi, anche all’estinzione anticipata di mutui passivi ed al finanziamento di futuri investimenti.
Rispetto ai fondi vincolati compresi nell’avanzo di amministrazione al 31/12/2008, si evidenzia la chiusura contabile del fondo, ammontante ad 1,2 milioni di Euro,
accantonato in conto residui ICI convenzionalmente accertati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge n. 81/2007, per complessivi 1,2 milioni di Euro,
essendo intervenuto il ristoro da parte dello Stato.
Si segnala, infine, l’utilizzo, per una quota pari a 12,6 milioni di Euro, del fondo svalutazione crediti per la copertura di insussistenze registrate nei residui attivi per la
chiusura contabile delle partite connesse al conto corrente di corrispondenza in passato utilizzato per la regolazione delle partite di debito e credito con AEM e A2A.
7
COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
1 - Non vincolato
1 - Non vincolato; 2,3
f) fdo accantonamento
rimborsi di capitale; 20,0
e) oneri di urbanizzazione
per barriere architettoniche;
3,6
2 - Vincolato:
a) economie di mutuo; 12,3
a) economie di mutuo
;
b) fdo svalutazione crediti;
28,5
b) fdo svalutazione crediti
c) fdo rischi operazioni finanziarie
d) fdo accantonamento per
operazioni sui derivati
d) fdo accantonamento per
operazioni sui derivati; 22,9
c) fdo rischi operazioni
finanziarie; 30,0
e) oneri di urbanizzazione per
barriere architettoniche
f) fdo accantonamento rimborsi di
capitale
gli importi sono in mln di Euro
8
1.3 Gli indicatori finanziari ed economici generali
Come nelle relazioni al consuntivo degli esercizi precedenti, conformemente a quanto previsto dall'ordinamento finanziario e contabile degli Enti, vengono di seguito
rappresentati ed analizzati alcuni indicatori generali che permettono di valutare, in modo sintetico ma efficace, lo stato di salute finanziaria dell’Ente.
Si ricorda che, secondo quanto voluto dal legislatore, essi sono così ripartiti:
y una prima serie di indicatori permette la verifica dell’assetto economico-finanziario del Comune (Indicatori finanziari ed economici generali);
y una seconda serie è finalizzata all’accertamento della condizione di ente deficitario (Indicatori dell’equilibrio strutturale).
Il quadro che segue analizza l’andamento nell’ultimo triennio degli indicatori finanziari ed economici generali.
L’andamento di alcuni indicatori nel 2009 (grado di realizzazione delle previsioni di entrata e di uscita, incidenza dei residui attivi e passivi) è condizionato da alcuni
fattori contingenti di cui viene di seguito data evidenza.
Autonomia finanziaria
Dipendenza finanziaria
Autonomia impositiva
Pressione finanziaria
Pressione tributaria
Intervento erariale
Intervento regionale
Titolo I + Titolo III
Titolo I + II + III
Titolo II
Titolo I + II + III
Titolo I
Titolo I + II + III
2006
2007
2008
x 100
93,23%
73,32%
66,34%
x 100
6,77%
26,68%
33,66%
x 100
61,89%
40,97%
32,61%
1.253,35
999,69
938,91
832,09
558,65
461,48
64,54
326,81
432,01
24,33
33,80
41,77
Titolo I + Titolo III
Popolazione
Titolo I
Popolazione
Trasferimenti statali
Popolazione
Trasferimenti regionali
Popolazione
9
valori anno 2009
1.251.150.391,00
1.817.365.148,61
566.214.757,61
1.817.365.148,61
602.772.550,36
1.817.365.148,61
1.251.150.391,00
1.306.625
602.772.550,36
1.306.625
521.731.754,76
1.306.625
42.189.190,28
1.306.625
2009
68,84%
31,16%
33,17%
957,54
461,32
399,30
32,29
Incidenza residui attivi di
competenza
Incidenza residui attivi
complessivi
Incidenza residui passivi di
competenza
Incidenza residui passivi
complessivi
Velocità riscossione entrate
proprie
Velocità gestione spese
correnti
Incidenza spesa corrente
Spesa corrente pro-capite
Incidenza spesa per il
personale
Spesa per il personale procapite
Totale residui attivi provenienti
dalla competenza
1.178.013.604,37
x 100
17,57%
11,60%
27,84%
Totale accertamenti di competenza
Totale residui attivi
Totale accertamenti di competenza
Totale residui passivi provenienti
dalla competenza
3.180.794.504,49
x 100
39,33%
44,39%
69,39%
x 100
13,53%
15,05%
25,79%
Totale impegni di competenza
Totale residui passivi
Totale impegni di competenza
Riscossioni Titolo I + Titolo III
Accertamenti Titolo I + Titolo III
Pagamenti Titolo I (competenza)
Impegni Titolo I (competenza)
Totale entrate Titoli I + II + III
x 100
45,48%
50,28%
81,23%
x 100
73,16%
70,30%
78,08%
x 100
66,46%
63,29%
68,39%
x 100
97,32%
101,05%
100,02%
1.308,36
1.377,73
1.415,53
34,38%
34,80%
34,09%
462,19
474,44
482,51
Popolazione
3.569.908.936,93
1.242.698.070,43
89,10%
31,44%
3.953.164.475,21
Spese per il personale
33,00%
3.569.908.936,93
x 100
Popolazione
10
4.019.077.746,95
3.953.164.475,21
809.082.001,46
1.251.150.391,00
1.269.661.117,98
1.850.872.713,28
1.850.872.713,28
1.817.365.148,61
1.850.872.713,28
1.306.625
631.126.775,01
1.817.365.148,61
631.126.775,01
1.306.625
101,67%
64,67%
68,60%
101,84%
1.416,53
34,73%
483,02
Rigidità spesa corrente
Spese Pers.le + rata ammortam.
Mutui (q.i. + q. c.)
x 100
48,88%
50,01%
49,19%
Indebitamento locale pro-capite
Incidenza indebitamento
Popolazione
x 100
2.806,83
2.874,87
2.936,70
14,50%
15,21%
15,10%
Spesa in conto capitale procapite
Realizzazioni previsioni entrate
correnti
Realizzazioni previsioni uscite
correnti
Realizzazioni previsioni di
entrata
Realizzazioni previsioni di
uscita
Redditività del patrimonio
Popolazione
Totale stanziamenti di competenza
Titoli I + II + III
Impegni di competenza
Titolo I + III
Titoli I + III
463,43
421,35
447,43
97,80%
95,38%
95,39%
Entrate patrimoniali
Valore patrimoniale disponibile
215.638.890,72
2.912,26
11,87%
636.817.764,33
1.306.625
487,38
78,51%
2.314.902.790,98
1.951.696.970,23
x 100
97,91%
88,49%
96,34%
79,80%
2.445.605.085,47
3.569.908.936,93
x 100
60,96%
59,09%
36,34%
x 100
61,16%
59,46%
36,52%
x 100
13,48%
11,94%
13,89%
Totale impegni competenza
1.306.625
1.817.365.148,61
x 100
Totale accertamenti competenza
3.805.230.615,63
1.817.365.148,61
Impegni Titolo II competenza
Accertamenti di competenza
Titoli I + II + III
46,59%
1.817.365.148,61
Residui debiti mutui
Interessi passivi su mutui + quota
capitale
846.765.665,73
15.535.933.626,11
22,98%
3.953.164.475,21
11
15.887.079.861,06
76.019.144,02
447.115.759,70
24,88%
17,00%
Patrimonio pro capite
Valori beni patrimoniali indisponibili
589,52
619,37
638,63
Popolazione
Rapporto
dipendenti/popolazione
Popolazione
Valori beni demaniali
Popolazione
Dipendenti
663,66
1.306.625
Valori beni patrimoniali disponibili
Popolazione
867.152.433,79
x 100
336,07
329,61
333,41
1014,53
1.105,69
1.205,18
1,354
1,322
1,301
447.115.759,70
1.306.625
1.628.824.114,22
1.306.625
16.572
1.306.625
342,19
1.246,59
1,268
Con riferimento ai risultati della gestione 2009, si evidenzia quanto segue:
- Incidenza dei residui passivi complessivi: il risultato dell’indicatore nel 2009, pari al 101,67%, in peggioramento rispetto al valore 2008, non è dovuto
all’aumento del volume dei residui (che risultano addirittura diminuiti rispetto al volume del 2008) bensì ad un notevole ridimensionamento del
denominatore, ossia il totale impegni di competenza (- 1,2 miliardi di Euro rispetto al valore 2008 dovuto ad una consistente riduzione delle operazioni
finanziarie relative al bilancio movimento fondi che risultano diminuite rispetto al 2008 di 1,5 miliardi di Euro);
- Incidenza dei residui attivi complessivi: con riferimento all’andamento 2009 dell’indicatore, pari all’89,10%, valgono le considerazioni effettuate per
l’indicatore precedente (in questo caso il totale accertamenti di competenza segna - 1,5 miliardi di Euro rispetto al valore 2008);
- Incidenza dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza: i risultati di questi indicatori nel 2009, in peggioramento rispetto ai valori 2008, sono
dovuti alle medesime considerazioni riportate per gli indicatori precedenti;
- grado di realizzazione delle previsioni delle entrate correnti: il valore dell’indicatore nel 2009, pari al 78,51%, in riduzione rispetto al valore del 2008, si
giustifica con il mancato avvio del servizio di trasporto pubblico locale, per il quale sono stati appostati, nel Bilancio 2009, 403 milioni di Euro sia in entrata
che in uscita, partite che non hanno trovato realizzazione nell’esercizio. Al netto di tale componente il valore dell’indicatore risulterebbe 95,06%, in linea con
i valori degli esercizi precedenti;
- grado di realizzazione delle previsioni delle uscite correnti: a giustificare il valore dell’indicatore nel 2009, pari al 79,80%, in riduzione rispetto al valore del
2008, valgono le motivazioni esposte con riferimento all’indicatore precedente. Al netto della componente legata al TPL il valore dell’indicatore risulterebbe
95,32%, in linea con i valori degli esercizi precedenti;
- grado di realizzazione delle previsioni di entrata complessive: il valore dell’indicatore nel 2009, pari al 22,98%, in riduzione rispetto al valore del 2008, è
dovuto al basso grado di realizzazione degli stanziamenti del bilancio movimento fondi (pari al 10% rispetto al 27% del 2008); gli stanziamenti del bilancio
delle partite finanziarie, pari a 8,71 miliardi di Euro, si sono infatti tradotti in accertamenti per soli 865 milioni di Euro nel 2009);
- grado di realizzazione delle previsioni di uscita complessive: il valore dell’indicatore nel 2009, pari al 24,88%, in riduzione rispetto al valore del 2008, è
dovuto ai fattori indicati con riferimento all’indicatore precedente;
- si segnala infine che, come già evidenziato a consuntivo 2008, gli indicatori di risorse proprie risultano tutti in diminuzione ripetto al 2007 (autonomia
finanziaria e autonomia impositiva) e, parallelamente, aumentano i valori degli indicatori di dipendenza da trasferimenti (dipendenza finanziaria, intervento
regionale ed erariale). Ciò è principalmente dovuto all’esenzione dell’Imposta Comunale sugli immobili sulle abitazioni principali e loro pertinenze, disposta
con D.L. 93 del 2008 che ha comportato un incremento dei trasferimenti erariali proprio a seguito del rimborso da parte dello Stato della perdita di gettito
dichiarata dai Comuni.
12
1.4 Gli indicatori dell’equilibrio strutturale
Gli indicatori previsti per accertare se l’Ente si trova in condizioni strutturalmente deficitarie sono stati stabiliti, per il triennio 2010 – 2012, con Decreto del Ministero
dell’Interno del 24 settembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2009.
Secondo il testo unico della legge sull’ordinamento degli Enti Locali, la condizione di deficitarietà strutturale dell’ente si verifica quando almeno la metà dei parametri
considerati risulta deficitaria.
Per quanto attiene la gestione 2009, si rileva il seguente risultato:
nr
1
2
Parametro considerato
Valore negativo del risultato
contabile di gestione
(a tali fini al risultato contabile si
aggiunte l'avanzo di
amministrazione utilizzato per le
spese di investimento)
Residui attivi provenienti dalla
gestione di competenza delle
entrate dei Titoli I e III
(esclusa l'addizionale IRPEF)
Condizione di deficitarietà
del parametro
Situazione Comune di Milano
Risultato contabile di gestione =
avanzo di amministrazione utilizzato per investimenti =
Somma =
5% delle entrate correnti =
% dell'Ente =
> 5% delle entrate accertate
dei Tit. I, II e III
-383.255.538,28
319.788.640,46
-63.466.897,82
90.868.257,43
3,49%
Poichè il risultato contabile di gestione (sommato all'avanzo di amministrazione utilizzato per
le spese di investimento) non è superiore in valore assoluto al 5% delle entrate correnti
dei Tit. I e III
(esclusa l'addizionale IRPEF)
3
Residui attivi provenienti dalla
gestione dei residui delle entrate
dei Titoli I e III
dei Tit. I e III
4
Residui passivi complessivi
provenienti dalla spesa del Titolo I
> 40% delle spese correnti
impegnate
L'indicatore NON è deficitario
Residui attivi della gestione competenza entrate dei Tit. I e III =
42% delle entrate accertate dei Tit. I e III =
442.068.389,54
525.483.164,22
% dell'Ente =
35,33%
Poichè i residui attivi provenienti dalla gestione di competenza delle entrate dei Titoli I e III
non sono superiori al 42% delle entrate accertate dei medesimi titoli
Residui attivi della gestione residui dei Tit. I e III =
65% delle entrate accertate dei Tit I e III =
% dell'Ente =
408.057.763,97
813.247.754,15
32,61%
Poichè i residui attivi provenienti dalla gestione dei residui delle entrate dei Titoli I e III non
sono superiori al 65% delle entrate accertate di competenza dei medesimi titoli
13
Residui passivi complessivi del Titi. I =
948.771.863,95
40% delle spese impegnate del Tit. I =
740.349.085,31
% dell'Ente =
51,26%
nr
del parametro
Poichè i residui passivi delle spese del Titolo I sono superiori al 40% delle spese impegnate
del medesimo titolo
L'indicatore E' deficitario
Poiché nel corso del 2009 non si è verificata tale circostanza
5
6
Esistenza procedimenti di
esecuzione forzata
> 0,5% delle spese correnti
impegnate
dei Tit. I, II e III (al netto dei
contributi regionali nonché di
altri enti pubblici finalizzati a
finanziare spese di personale)
Spese personale nette =
38% delle entrate accertate dei Tit I, II e III =
% dell'Ente =
Poichè le spese di personale non sono superiori al 38% delle entrate correnti
> 150 % delle entrate accertate
dei Tit. I, II e III per gli enti con
risultato contabile positivo
7
Consistenza debiti di finanziamento
non assistiti da contribuzioni
150% degli accertamenti dei Tit. I,II,III =
Risultato contabile di gestione =
debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni =
% dell'Ente =
>120% delle entrate accertate
dei Tit. I, II e III per gli enti con
risultato contabile negativo
589.172.808,00
690.598.756,47
32,42%
-383.255.538,28
3.785.059.614,02
2.180.838.178,33
208,27%
Poichè la consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni è superiore al
120% delle entrate correnti
L'indicatore E' deficitario
8
Consistenza dei debiti fuori bilancio
formatisi nel corso dell'esercizio
Debiti fuori bilancio =
% dell'Ente =
1.546.150,74
18.173.651,49
0,09%
l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni
14
nr
del parametro
Poichè i debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio non non sono superiori al 1%
delle entrate correnti
9
10
Anticipazioni di tesoreria non
rimborsate al 31 dicembre
Ripiano squilibri in sede di
provvedimento di salvaguardia di
cui all'art. 193 Tuel riferito allo
stesso esercizio con misure di
alienazione di beni patrimoniali e/o
avanzo di amministrazione
> 5% delle spese correnti
impegnate
Poichè non esistono al 31 dicembre anticipazioni di tesoreria non rimborsate
Avanzo di amministrazione applicatoin sede di salvaguardia =
5% delle spese impegnate del Tit. I =
% dell'Ente =
92.543.635,66
-
Si segnala, in conclusione, che due soltanto dei nuovi dieci parametri indicati risultano negativi; pertanto il Comune di Milano non è da considerarsi in condizioni
strutturalmente deficitarie.
15
16
2.0 LA GESTIONE DI COMPETENZA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Le operazioni di assestamento e di chiusura
La gestione corrente
L’andamento della gestione corrente nel medio periodo
La gestione di conto capitale
La gestione finanziaria
I rapporti fra Comune ed aziende partecipate
17
2.1 Le operazioni di assestamento e di chiusura
Il bilancio di previsione 2009 è stato approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 61 del 23 dicembre 2008.
Nel corso del 2009 le previsioni originarie sono state modificate con i seguenti provvedimenti:
- deliberazione consiliare n. 18 del 23/03/2009 ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 2009”;
- deliberazione consiliare n. 36 del 28/07/2009 ad oggetto “Seconda variazione al Bilancio di Previsione 2009”;
- deliberazione consiliare n. 41 del 30/09/2009 ad oggetto “Provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di Bilancio (articolo 193 Decreto Legislativo
267/2000)”;
- deliberazione consiliare n. 54 del 01/12/2009 ad oggetto “Assestamento del bilancio annuale 2009, pluriennale 2009 – 2011 e relazione revisionale e
programmatica. Integrazione del programma triennale delle OO.PP. 2009 – 2011 e dell’elenco annuale 2009”;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 3589 del 24/12/2009 ad oggetto “Prelievo dal fondo di riserva ai sensi dell’art. 166 2° comma D. L.vo 267/2000
dell’importo complessivo di Euro 7.000.000,00 ad integrazione dei corrispettivi per servizi spazzamento neve”.
In tutte le variazioni di Bilancio è stato assicurato il mantenimento degli equilibri di bilancio complessivi e interni alle singole gestioni.
Nelle tabelle successive le previsioni definitive vengono confrontate con le previsioni originarie di bilancio al fine di evidenziare l’attendibilità delle previsioni iniziali e
quindi la capacità programmatoria dell’ente.
La prima tabella fornisce un quadro complessivo sulle operazioni di assestamento rappresentando i dati per titoli di spesa e di entrata. La seconda disaggrega i
valori complessivi nelle diferenti gestioni (corrente, conto capitale, movimento fondi e servizi per conto terzi) secondo la rappresentazione già utilizzata.
ENTRATE
Provenienza
Previsioni
originarie
Avanzo
d’amministrazione
17.000.000,00
Titolo I°
Entrate Tributarie
Titolo II°
Entrate da contributi
e trasferimenti
Titolo III°
Entrate Extratributarie
Variazioni
USCITE
in %
Previsioni
definitive
Provenienza
334.146.234,95 1965,57%
351.146.234,95
607.727.000,00
14.740.000,00
2,43%
622.467.000,00
799.226.450,00
(11.789.470,39)
-1,48%
787.436.979,61
831.539.210,00
73.459.601,37
8,83%
904.998.811,37
Titolo IV°
Entrate da
alienazioni,
trasferimenti, ecc.
Titolo V°
Entrate da accensioni
di prestiti
Titolo I°
Spese correnti
Titolo II°
Spese in conto
capitale
Titolo III °
Spese per rimborso
di prestiti
Previsioni
originarie
Variazioni
in %
Previsioni
definitive
2.285.759.260,00
58.962.425,47 2,58%
2.344.721.685,47
12.043.034.290,00
28.703.985,59 0,24%
12.071.738.275,59
1.173.750.400,00
0,00 0,00%
1.173.750.400,00
285.797.500,00
11.072.000,00 3,87%
296.869.500,00
15.788.341.450,00
98.738.411,06 0,63%
15.887.079.861,06
Titolo IV°
12.609.184.290,00
(657.889.954,87)
-5,22%
11.951.294.335,13
637.867.000,00
335.000.000,00
52,52%
972.867.000,00
285.797.500,00
11.072.000,00
3,87%
296.869.500,00
15.788.341.450,00
98.738.411,06
0,63%
15.887.079.861,06
Spese per servizi
per conto di terzi
Titolo VI°
conto terzi
Totale
18
Totale
Il bilancio di previsione 2010 ha subito, nel corso del 2009, variazioni complessive in aumento di 98,7 milioni di Euro. Si tratta di una variazione di meno dell’1%
rispetto alle previsioni iniziali.
In particolare, si evidenziano le variazioni relative alle entrate extratributarie (su cui ha inciso per 60 milioni di Euro il dividendo straordinario ATM), il cui incremento
ha consentito il finanziamento in sede di assestamento di alcune spese non ripetitive, nonché l’incremento delle entrate da accensione di prestiti (su cui ha inciso la
necessità di finanziare gli interventi legati alla realizzazione della linea 5 della Metropolitana - tratta Garibaldi Bignami - e di prolungamento della stessa linea - tratta
Garibaldi San Siro -).
Di seguito le operazioni di assestamento interventute nel corso dell’esercizio vengono scomposte nelle singole gestioni del bilancio.
ENTRATE
Provenienza
USCITE
Previsioni
originarie
variazioni
17.000.000,00
14.357.594,49
84,46%
31.357.594,49
607.727.000,00
14.740.000,00
2,43%
622.467.000,00
in %
Previsioni
definitive
Provenienza
Previsioni
originarie
variazioni
in %
Previsioni
definitive
Titolo I°
Entrate Tributarie
Titolo I°
Titolo II°
799.226.450,00
(11.789.470,39)
-1,48%
787.436.979,61
Titolo III°
831.539.210,00
73.459.601,37
8,83%
904.998.811,37
spese correnti (+)
131.150.000,00
(37.000.000,00)
-28,21%
94.150.000,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
investimenti (-)
0,00
(4.805.300,00)
(4.805.300,00)
Totale
2.386.642.660,00
58.962.425,47
2,47%
2.445.605.085,47
19
Spese correnti
Titolo III °
Quote capitale di
ammortam. mutui e
prestiti
Totale
2.285.759.260,00
58.962.425,47
2,58%
2.344.721.685,47
100.883.400,00
0,00
0,00%
100.883.400,00
2.386.642.660,00
0,00
58.962.425,47
2,47%
2.445.605.085,47
0,00
ENTRATE
Provenienza
Previsioni
originarie
USCITE
variazioni
Previsioni
definitive
in %
Provenienza
Previsioni
originarie
variazioni
in %
Previsioni
definitive
0,00
319.788.640,46
319.788.640,46
Titolo IV°
trasferimenti, ecc.
Titolo II°
3.899.184.290,00
(657.889.954,87)
-16,87%
3.241.294.335,13
Titolo V°
prestiti
3.333.034.290,00
28.703.985,59
0,86%
3.361.738.275,59
635.000.000,00
0,00
0,00%
635.000.000,00
3.968.034.290,00
0,00
28.703.985,59
0,72%
3.996.738.275,59
(0,00)
8.710.000.000,00
0,00
0,00%
8.710.000.000,00
437.867.000,00
0,00
0,00%
437.867.000,00
9.147.867.000,00
0,00
0,00
0,00%
9.147.867.000,00
0,00
285.797.500,00
11.072.000,00
3,87%
296.869.500,00
Titolo III °
200.000.000,00
335.000.000,00 167,50%
535.000.000,00
spese correnti (-)
(131.150.000,00)
37.000.000,00
correnti (-)
0,00
(10.000.000,00)
(10.000.000,00)
investimenti (+)
0,00
4.805.300,00
4.805.300,00
Totale
3.968.034.290,00
28.703.985,59
-28,21%
0,72%
Rimborso debiti
pluriennali
(94.150.000,00)
3.996.738.275,59
Totale
Titolo IV°
Titolo II°
8.710.000.000,00
0,00
0,00%
8.710.000.000,00
Titolo V°
Titolo III °
437.867.000,00
Totale
9.147.867.000,00
0,00
0,00%
437.867.000,00
0,00
0,00%
9.147.867.000,00
int. 1 Rimborso per
Totale
Titolo VI°
di terzi
Titolo IV°
285.797.500,00
11.072.000,00
3,87%
296.869.500,00
Uscite da servizi per
conto di terzi
Totale generale Entrate 15.788.341.450,00
RISULTATO BILANCIO DI COMPETENZA
98.738.411,06
0,00
0,63% 15.887.079.861,06
20
15.788.341.450,00
0,00
0,00
98.738.411,06
0,63% 15.887.079.861,06
0,00
2.2 La gestione corrente
Nella tabella seguente vengono rappresentate, sia per le previsioni definitive che per le previsioni effettivamente realizzate (accertamenti e impegni), le entrate e le
spese che caratterizzano la gestione ordinaria dell’ente, ovvero l’insieme delle risorse utilizzate per finanziare gli impieghi dettati dall’ordinarietà.
Il raffronto tra previsioni definitive ed accertamenti e impegni che si sono realizzati nel corso dell’anno, evidenzia il grado di realizzazione delle previsioni.
ENTRATE
Provenienza
Previsioni
definitive
USCITE
Accertamenti
%
Differenze
Provenienza
Previsioni
definitive
Impegni
%
Differenze
2.344.721.685,47
1.850.872.713,28
78,94%
(493.848.972,19)
100.883.400,00
100.824.256,95
99,94%
(59.143,05)
2.445.605.085,47
1.951.696.970,23
79,80%
(493.908.115,24)
0,00
(43.807.053,66)
31.357.594,49
31.357.594,49 100,00%
0,00
Titolo I
Titolo I
Entrate Tributarie
622.467.000,00
602.772.550,36
96,84%
(19.694.449,64)
Titolo II
Spese correnti
Titolo III
787.436.979,61
566.214.757,61
71,91%
(221.222.222,00)
Titolo III
904.998.811,37
648.377.840,64
71,64%
(256.620.970,73)
spese correnti (+)
94.150.000,00
63.389.513,21
67,33%
(30.760.486,79)
10.000.000,00
0,00
0,00%
(10.000.000,00)
investimenti (-)
(4.805.300,00)
(4.222.339,74)
87,87%
582.960,26
2.445.605.085,47
1.907.889.916,57
78,01%
(537.715.168,90)
Totale
Quote capitale di
Totale
(43.807.053,66)
Dalla lettura dei dati emerge che per le entrate dei primi tre titoli del bilancio si evidenziano minori accertamenti rispetto alle previsioni definitive per 497,537 milioni
di euro, mentre per le uscite del titolo 1 il dato dell’impegnato si è appostato su un volume inferiore di 493,848 milioni di euro rispetto a quello previsto in sede di
assestamento.
Tali differenze tra i valori dell’accertato e dell’impegnato rispetto alle previsioni definitive di bilancio sono state determinate, per la quota più rilevante, dal mancato
avvio della gara relativa al trasporto pubblico locale, per la quale erano stati appostati in Bilancio 403 milioni di Euro sia in entrata (185 milioni di Euro per proventi
21
da tariffe, 212,5 milioni di Euro per contribuzioni regionali e da altri enti e 5,5 milioni di Euro relativi a recuperi per tessere di libera circolazione) che in uscita
(corrispettivo per il servizio di trasporto pubblico locale).
La rimanente differenza tra i valori dell’accertamento in corso d’anno rispetto ai valori previsonali trova di seguito sintetica rappresentazione:
• minori accertamenti rispetto ai valori di previsione riferiti ad entrate tributarie per poco meno di 20 milioni di Euro per lo più riconducibili a mancati accertamenti
Tarsu e alla compartecipazione all’IRPEF. Peraltro, i minori accertamenti Tarsu sono il linea con lo scostamento previsione-accertamento del 2008, e coerenti
con una logica di prudenza che porti a non generare accertamenti -e quindi residui attivi- di difficile riscossione.
• relativamente ai minori accertamenti a titolo di trasferimenti, per circa 221 milioni di Euro, in aggiunta al già citato mancato avvio della gara relativa al servizio di
trasporto pubblico locale, si segnalano minori trasferimenti (tutti vincolati) rispetto alle previsioni sul fondo di sostegno alla locazione (- 4,6 milioni di Euro) e sui
fondi dell’Unione Europea (- 3,6 milioni di Euro), parzialmente compensati da un incremento dei contributi a favore delle scuole materne (+ 2,6 milioni di Euro);
• minori accertamenti delle entrate extra-tributarie, sulle quali hanno inciso la quota di minori interessi attivi di 11,8 milioni di Euro, minori accertamenti di
contravvenzioni a vario titolo (- 5,4 milioni), rimborso dallo Stato delle spese per gli Uffici Giudiziari (- 2,5 milioni), rimborso dallo Stato per IVA su servizi non
commerciali (- 2,1 milioni), mancate sponsorizzazioni (- 8,5 milioni), minori contributi da Enti e privati (- 8 milioni).
Identica analisi, effettuata sulle economie di spesa corrente e analizzando i singoli interventi di bilancio, evidenzia come le maggiori economie sostenute siano a
carico di spese per prestazione di servizi (- 450 milioni), trasferimenti (- 16,5 milioni) ed interessi passivi (- 21,6 milioni):
• prestazione di servizi: è opportuno ricordare che tali economie di spesa, al netto della quota legata alla gara non espletata del servizio di trasporto pubblico
locale (- 403 milioni), sono per lo più collocabili fra gli interventi aventi natura vincolata ad entrata finalizzata fra i quali si evidenziano le prestazioni legate al
campo dell’iniziativa sociale (- 10,3 milioni), della cultura (- 3,7 milioni) e dell’istruzione pubblica (- 2,2 milioni). Fra gli interventi non correlati ad entrate specifiche
(- 26,3 milioni), si segnalano risparmi derivanti da un efficientamento delle funzioni di amministrazione e gestione interna dell’Ente per circa 8,5 milioni, economie
nell’ambito dell’istruzione pubblica per 3,1 milioni e del sociale per 4,5 milioni, così come nel campo della viabilità e trasporti (- 3,3 milioni) e della gestione del
territorio e dell’ambiente (- 3 milioni);
• trasferimenti: della quota sopra citata, Euro 13,2 milioni derivano da economie relative a stanziamenti finanziati con entrate a destinazione vincolata e per lo più
allocati fra i contributi a sostegno di attività in ambito sociale, della gestione del territorio ed ambiente e nel campo dei trasporti; fra i trasferimenti non finanziati
da entrate vincolate (- 3,4 milioni), la quota maggiormente significativa riguarda minori trasferimenti nel campo culturale (- 0,5 milioni), turistico (- 0,4 milioni) e
sociale (- 1,1 milioni).
Quanto detto consente una migliore lettura dei dati esposti nelle tabelle seguenti che analizzano, in maggiore dettaglio, le singole componenti delle entrate e delle
spese correnti.
Analisi delle componenti di entrata di parte corrente
Nelle sezioni precedenti l’analisi dei dati e dei risultati della gestione 2009 è stata effettuata a livello aggregato, consideranto i titoli di entrata e di spesa presenti nel
conto del bilancio.
Al fine di agevolare la lettura dei risultati della gestione 2009, nelle tabelle che seguono si propone una diversa rappresentazione delle informazioni, che consenta di
cogliere per aggregati significativi le componenti delle entrate correnti e le loro variazioni rispetto al previsioni definitive di bilancio.
Nella tabella sottostante la gestione delle entrate correnti dell’anno 2009 viene analizzata per titoli e categorie di entrata.
22
Accertamenti
%
Differenze
Diff. in %
TITOLO I - Entrate Tributarie
1 – Imposte
376.216.500,00
371.970.285,89
61,71%
(4.246.214,11)
2 – Tasse
243.850.500,00
228.638.695,12
37,93%
(15.211.804,88)
0,36%
(236.430,65)
100%
(19.694.449,64)
3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie
2.400.000,00
2.163.569,35
TOTALE titolo I
622.467.000,00
602.772.550,36
-1,13%
-6,24%
-9,85%
-3,16%
TITOLO II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della
regione e di altri enti pubblici
521.731.754,76
92,14%
7.803.395,10
262.850.809,95
41.933.718,07
7,41%
(220.917.091,88)
402.630,00
255.472,21
0,05%
(147.157,79)
4 - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
5.546.180,00
1.911.482,51
0,34%
(3.634.697,49)
5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
4.709.000,00
382.330,06
0,07%
(4.326.669,94)
100%
(221.222.222,00)
1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
3 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate
TOTALE titolo II
513.928.359,66
1,52%
-84,05%
-36,55%
-65,54%
-91,88%
-28,09%
787.436.979,61
566.214.757,61
1 - Proventi dei servizi pubblici
435.896.600,00
234.900.158,58
36,23%
(200.996.441,42)
2 - Proventi dei beni dell'ente
165.054.631,37
147.193.151,43
22,70%
(17.861.479,94)
28.000.000,00
16.248.985,47
2,51%
(11.751.014,53)
4 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società
144.500.000,00
142.580.919,45
21,99%
(1.919.080,55)
5 - Proventi diversi
131.547.580,00
107.454.625,71
16,57%
(24.092.954,29)
TOTALE titolo III
904.998.811,37
648.377.840,64
100%
(256.620.970,73)
-46,11%
-10,82%
-41,97%
-1,33%
-18,32%
-28,36%
2.314.902.790,98
1.817.365.148,61
(497.537.642,37)
-21,49%
TITOLO III - Entrate Extratributarie
3 - Interessi su anticipazioni e crediti
TOTALE entrate correnti
Nella tabella che segue sono evidenziate informazioni di maggiore dettaglio; ciò consente di dare evidenza dell’andamento di alcune voci di entrata particolarmente
significative.
23
Previsioni
definitive
Accertamenti
- I.C.I.
296.076.500,00
299.719.487,88
3.642.987,88
1,23%
- T.A.R.S.U. (compresa addizionale)
243.850.000,00
228.581.247,41
(15.268.752,59)
-6,26%
- addizionale energia elettrica
15.000.000,00
13.644.600,41
(1.355.399,59)
-9,04%
- imposta comunale sulla pubblicità
24.457.000,00
21.542.658,53
(2.914.341,47)
-11,92%
- compartecipazione I.R.P.E.F.
39.783.000,00
36.162.224,26
(3.620.775,74)
-9,10%
- diritti sulle pubbliche affissioni
2.400.000,00
2.163.569,35
(236.430,65)
-9,85%
900.500,00
958.762,52
58.262,52
6,47%
622.467.000,00
602.772.550,36
(19.694.449,64)
-3,16%
Differenze
Differenze
in %
Titolo I - Entrate Tributarie
- altre
TOTALE TITOLO I
TITOLO II - Trasferimenti
280.500.000,00
280.534.402,31
34.402,31
0,01%
- fondo mutui
11.234.590,00
11.234.378,75
(211,25)
0,00%
- fondo consolidato
67.111.400,00
67.111.399,68
(0,32)
0,00%
112.172.752,70
112.166.425,02
(6.327,68)
-0,01%
- fondo ordinario
- contributo compensativo minori introiti ICI prima casa
- altri contributi dallo Stato per investimenti
27.218.435,60
29.812.744,48
2.594.308,88
9,53%
- trasferimenti statali per finalità sociali ed economiche
12.357.381,36
11.826.648,11
(530.733,25)
-4,29%
- trasferimenti statali diversi
- trasferimenti dalla Regione
- trasferimenti da altri soggetti
TOTALE TITOLO II
3.333.800,00
9.045.756,41
5.711.956,41
171,33%
263.253.439,95
42.189.190,28
(221.064.249,67)
-83,97%
10.255.180,00
2.293.812,57
(7.961.367,43)
-77,63%
787.436.979,61
566.214.757,61
(221.222.222,00)
-28,09%
Titolo III - Entrate extra-tributarie
8.250.000,00
7.348.500,06
(901.499,94)
-10,93%
12.000.000,00
10.603.566,62
(1.396.433,38)
-11,64%
- contravvenzioni per infrazione del codice della strada (comprensive dei ruoli)
134.920.360,00
129.844.569,55
(5.075.790,45)
-3,76%
- proventi per Trasporto pubblico locale
185.000.000,00
0,00
(185.000.000,00)
-100,00%
12.504.000,00
9.554.069,24
(2.949.930,76)
-23,59%
2.610.000,00
2.280.896,94
(329.103,06)
-12,61%
- proventi servizi per l’infanzia e rette asili nido
19.750.000,00
17.601.395,04
(2.148.604,96)
-10,88%
- proventi dello Sport
13.471.800,00
12.657.255,93
(814.544,07)
-6,05%
- proventi dei Servizi di assistenza e ricovero
38.811.400,00
38.620.062,99
(191.337,01)
-0,49%
2.065.000,00
1.857.054,04
(207.945,96)
-10,07%
- proventi da fitti immobili, aree, spazi e beni comunali
98.317.121,37
84.379.152,21
(13.937.969,16)
-14,18%
- Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.)
32.120.000,00
29.898.131,18
(2.221.868,82)
-6,92%
- canoni concessione dei servizi affidati ad aziende diverse
28.027.050,00
27.943.000,00
(84.050,00)
-0,30%
28.000.000,00
16.248.985,47
(11.751.014,53)
-41,97%
144.500.000,00
142.580.919,45
(1.919.080,55)
-1,33%
- proventi sosta a pagamento
- proventi ECOPASS
- proventi per Servizi funebri e cimiteriali e proventi da sepolture e loculi
- tasse scolastiche
- proventi istituzioni culturali comunali (teatri, musei, planetario, biblioteche,…)
- interessi su anticipazioni e crediti
- dividendi società partecipate
24
Previsioni
definitive
- canone concessione servizio di tesoreria e di cassa
- rimborso da parte dello Stato dell' I.V.A. sui servizi non commerciali
- recupero spese dalla Regione per interventi in campo sanitario (rette di ricovero anziani,
rimborsi area handicap)
Accertamenti
Differenze
Differenze
in %
500.000,00
535.268,51
35.268,51
7,05%
9.000.000,00
11.083.030,59
2.083.030,59
23,14%
19,66%
8.825.000,00
10.560.281,71
1.735.281,71
- recupero spese Polizia Municipale (rimozione e custodia veicoli, notifica verbali,…)
11.574.790,00
12.582.006,86
1.007.216,86
8,70%
- recuperi spese e rimborsi vari
53.182.470,00
44.831.959,12
(8.350.510,88)
-15,70%
- concorso dello Stato nelle spese per gli Uffici Giudiziari
18.000.000,00
15.453.898,00
(2.546.102,00)
-14,15%
- sponsorizzazioni, contributi e fondi rotativi diversi
30.418.320,00
12.369.909,60
(18.048.410,40)
-59,33%
- altro
TOTALE TITOLO III
TOTALE GENERALE
13.151.500,00
9.543.927,53
(3.607.572,47)
-27,43%
904.998.811,37
648.377.840,64
(256.620.970,73)
-28,36%
2.314.902.790,98
1.817.365.148,61
(497.537.642,37)
-21,49%
Le entrate tributarie proprie
In merito alle entrate tributarie proprie di seguito, per i valori principali, verranno esposte le più significative novità intervenute nel corso del 2009 sia dal punto di
vista gestionale che normativo.
Per quanto concerne l’imposta comunale sugli immobili, nel 2009 sono state confermate le aliquote e le altre agevolazioni vigenti per il 2008 (aliquota ordinaria 5 per
mille, aliquota ridotta per l’abitazione principale al 4,4 per mille per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, aliquota ridotta del 4 per mille per
alcune tipologie specifiche). L’abitazione principale ed i casi ad essa assimilati, dall’anno 2008, sono esenti dall’imposta per le categorie da A/2 a A/7.
Il gettito 2009 è risultato in linea con quello dell’anno precedente, sia per la parte dell’ICI ordinaria che per quella derivante dall’attività di accertamento. Quest’ultima
è stata svolta sia in forma diretta dagli uffici comunali che, su aree specifiche, dalla società aggiudicataria del progetto di recupero evasione ICI e TARSU.
Nell’aprile 2009 è stata presentata la certificazione del minor gettito ICI derivante dall’esenzione dall’imposta per l’abitazione principale e casi assimilati, quantificato
con riferimento all’anno 2008 in Euro 112.166.425,02.
Dal 14 aprile 2008, in concomitanza con lo spostamento degli uffici, è stato chiuso lo sportello Tarsu di Via S. Tomaso ed è stato attivato lo sportello telefonico,
gestito tramite 020202. I contribuenti ottengono una consulenza personalizzata e possono anche usufruire della precompilazione delle denunce. E’ stata eliminata
qualsiasi necessità di recarsi personalmente presso gli uffici. In generale, le denunce possono essere spedite tramite posta o mediante fax, presentate al Protocollo
Generale o al Protocollo del Settore Finanze e Oneri Tributari e inoltrate con il servizio on line Tarsu web. Le attività consulenziali hanno evidenziato il consueto
picco di richieste in concomitanza del 20 gennaio, dell’emissione delle cartelle del ruolo principale, dei ruoli suppletivi e dei termini di scadenza del 31 dicembre. E’
proseguita l’attività accertativa a carico di persone fisiche e giuridiche.
Con riferimento al recupero dell’evasione dei tributi ICI e Tarsu, dopo l’approvazione, con Delibera n. 506 del 6/3/2009, delle linee d’indirizzo per l’affidamento del
servizio da parte della Giunta Comunale, è stata espletata la relativa gara d’appalto, a procedura aperta.
La gara è stata aggiudicata, il 10/6/2009, all’ATI costituita dalle società Equitalia Esatri Spa ed Engineering Tributi Spa.
I lavori hanno ha preso avvio il 1° luglio 2009 e il contratto ha la durata di un anno (con l’aggiunta di un ulteriore periodo di quattro mesi, necessario a garantire la
conclusione delle attività di sportello connesse agli atti emessi in precedenza). E’ prevista la possibilità di rinnovo.
25
Per lo svolgimento del servizio, gli operatori dell’ATI utilizzano i locali, dotati di cablaggio, messi a disposizione dall’Amministrazione presso lo stabile di Via Catone
24.
Le aree d’intervento assegnate all’ATI sono le seguenti:
•
immobili delle categorie catastali B, C e D;
•
unità immobiliari, di proprietà anche di Enti Pubblici, detenute principalmente da persone fisiche;
•
proprietà immobiliari composte da non meno di 15 unità, riconducibili sia a persone fisiche che a persone giuridiche;
•
aree fabbricabili.
Per quanto concerne la qualità, nel corso dell’anno sono state svolte le attività propedeutiche che hanno consentito di ottenere la certificazione relativa
complessivamente a 16 processi (7 del Servizio ICI, 7 del Servizio Tarsu, 2 del Servizio ICP/Cosap).
26
Analisi delle componenti di uscita di parte corrente
Nella tabella seguente la spesa ordinaria dell’ente è analizzata con riferimento alla natura della spesa e quindi aggregata per interventi. Vengono prese in
considerazione le spese appartenenti al bilancio corrente dell’ente e quindi non solo le spese del titolo 1 ma anche le spese del Titolo 3 relative al rimborso delle
quote capitale di mutui e prestiti obbligazionari, spese cui fa capo, per gli enti, l’obbligo di copertura con entrate di natura ordinaria.
Impegni
%
Differenze
Diff. in %
TITOLO I - Spese correnti
1 - PERSONALE
631.126.775,01
631.126.775,01
34,10%
0,00
0,00%
8.782.903,55
7.826.759,85
0,42%
(956.143,70)
-10,89%
1.326.005.712,64
875.840.866,43
47,32%
(450.164.846,21)
-33,95%
17.715.652,20
15.976.913,68
0,86%
(1.738.738,52)
-9,81%
5 - TRASFERIMENTI
151.058.724,94
134.468.510,25
7,27%
(16.590.214,69)
-10,98%
6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
149.520.540,00
127.939.399,30
6,91%
(21.581.140,70)
-14,43%
7 - IMPOSTE E TASSE
41.218.950,00
39.220.992,23
2,12%
(1.997.957,77)
-4,85%
8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
19.292.427,13
18.472.496,53
1,00%
(819.930,60)
-4,25%
9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
-
-
0,00
-
10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
-
-
0,00
-
11 - FONDO DI RISERVA
-
-
0,00
-
2.344.721.685,47
1.850.872.713,28
( 493.848.972,19)
-21,06%
- spese per rimborso quota capitale mutui
64.330.860,00
64.271.727,10
(59.132,90)
-0,09%
- spese per rimborso quota capitale prestiti obbligazionari
36.552.540,00
36.552.529,85
(10,15)
0,00%
100.883.400,00
100.824.256,95
(59.143,05)
-0,06%
2.445.605.085,47
1.951.696.970,23
(493.908.115,24)
-20,20%
2 - ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI
TOTALE titolo I
100%
TITOLO III - Spese per rimborso prestiti (quota ordinaria)
TOTALE titolo III - quota ordinaria
TOTALE spese ordinarie
27
Nella tabella seguente la spesa corrente dell’ente viene invece analizzata con riferimento alla destinazione della spesa e quindi per funzioni di bilancio.
Impegni
%
Differenze
Diff. in %
1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
502.775.843,78
483.121.906,29
26,10%
(19.653.937,49)
-3,91%
23.578.588,96
22.721.892,85
1,23%
(856.696,11)
-3,63%
3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
136.276.826,32
135.772.310,87
7,34%
(504.515,45)
-0,37%
4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
214.582.976,45
205.820.857,25
11,12%
(8.762.119,20)
-4,08%
5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
80.300.171,11
72.856.967,21
3,94%
(7.443.203,90)
-9,27%
6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
13.365.714,83
12.100.203,40
0,65%
(1.265.511,43)
-9,47%
7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
17.539.621,65
15.255.448,15
0,82%
(2.284.173,50)
-13,02%
8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
550.041.916,00
135.294.795,76
7,31%
(414.747.120,24)
-75,40%
9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E
AMBIENTE
373.221.892,26
361.753.573,28
19,55%
(11.468.318,98)
-3,07%
10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
414.824.857,58
389.286.480,23
21,03%
(25.538.377,35)
-6,16%
16.949.046,53
15.628.007,94
0,84%
(1.321.038,59)
-7,79%
1.264.230,00
1.260.270,05
0,07%
(3.959,95)
-0,31%
2.344.721.685,47
1.850.872.713,28
100%
(493.848.972,19)
-21,06%
2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI
TOTALE Titolo 1
28
TITOLO I - Spese Correnti - Impegni
1 - FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA
GIUSTIZIA
500.000.000,00
450.000.000,00
400.000.000,00
350.000.000,00
5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA
CULTURA ED AI BENI CULTURALI
300.000.000,00
6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO
E RICREATIVO
250.000.000,00
200.000.000,00
8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
150.000.000,00
9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
100.000.000,00
50.000.000,00
11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
-
12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI
PRODUTTIVI
29
La stessa spesa corrente viene ora analizzata per programma.
Impegni
%
Differenze
Diff. in %
MOBILITA' E TRASPORTI SOSTENIBILI
QUALITA' DELL'AMBIENTE E DELLA VITA
SERVIZI AMBIENTALI
550.056.916,00
135.314.065,85
7,31%
(414.742.850,15)
-75,40%
5.129.532,00
3.896.616,31
0,21%
(1.232.915,69)
-24,04%
-0,59%
259.916.604,50
258.392.789,04
13,96%
(1.523.815,46)
VERDE ED ARREDO URBANO
38.068.466,27
34.819.173,76
1,88%
(3.249.292,51)
-8,54%
SVILUPPO DEL TERRITORIO
34.671.473,02
29.684.930,23
1,60%
(4.986.542,79)
-14,38%
POLITICHE DELL'ABITARE ED IL DEMANIO COMUNALE
73.329.571,68
65.400.341,58
3,53%
(7.929.230,10)
-10,81%
468.835.147,29
52.183.569,42
458.951.448,26
46.771.133,07
24,80%
2,53%
(9.883.699,03)
(5.412.436,35)
-2,11%
-10,37%
SPORT, GIOVANI E TEMPO LIBERO
19.539.211,48
17.614.804,20
0,95%
(1.924.407,28)
-9,85%
AREE CITTADINE E CONSIGLI DI ZONA
35.824.970,97
33.654.750,88
1,82%
(2.170.220,09)
-6,06%
34.952.432,50
42.709.090,22
32.766.723,70
42.286.747,84
1,77%
2,28%
(2.185.708,80)
(422.342,38)
-6,25%
-0,99%
SERVIZI ALLA FAMIGLIA: INFANZIA E MINORI, ANZIANI, FASCE DEBOLI,
DISABILI E STRANIERI
SALUTE
SERVIZI AL CITTADINO: ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA MILITARE, SERVIZI
ELETTORALI E SERVIZI FUNEBRI
UN'AMMINISTRAZIONE SNELLA E TRASPARENTE
INNOVAZIONE E CAPITALE UMANO
3.577.780,00
2.888.719,50
0,16%
(689.060,50)
-19,26%
SVILUPPO DELLE IMPRESE E DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE
25.102.851,00
19.831.168,83
1,07%
(5.271.682,17)
-21,00%
POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE
36.301.325,00
27.806.475,94
1,50%
(8.494.849,06)
-23,40%
CONTRO LE NUOVE POVERTA'
16.118.114,79
15.815.616,57
0,85%
(302.498,22)
-1,88%
140.798.453,32
139.922.130,96
7,56%
(876.322,36)
-0,62%
GARANTIRE UNA CITTA' PiU' SICURA
GARANTIRE UNA CULTURA ACCESSIBILE A TUTTI
FUNZIONALITA' INTERNA
TOTALE Titolo 1
80.300.171,11
72.856.967,21
3,94%
(7.443.203,90)
-9,27%
427.306.004,90
412.198.109,55
22,27%
(15.107.895,35)
-3,54%
2.344.721.685,47
1.850.872.713,28
100,00%
(493.848.972,19)
-21,06%
30
2.3 L’andamento della gestione corrente nel medio periodo
L’analisi effettuata nelle sezioni precedenti ha preso ad oggetto esclusivamente le grandezze del bilancio 2009 nella loro fase preventiva/assestata e consuntiva. In
altri termini si è analizzata la gestione sotto il profilo finanziario del singolo esercizio.
Un tale approccio, se consente di formulare giudizi sull’efficacia della gestione finanziaria dell’anno stesso, non dà modo di cogliere le linee di tendenza e gli
eventuali scostamenti dei suoi principali aggregati. Per rispondere a questa esigenza, si è impostato, come di consueto, un quadro di riferimento per l’ultimo
quinquennio dei dati di conto del Comune; tale periodo permette di valutare come si sono modificate ed i possibili sviluppi delle grandezze finanziarie più
rappresentative.
Le entrate correnti nel medio periodo
2004
2005
2006
2007
2008
2009
var. 2009 /
2008
var. 2009 /
2004
TITOLO I - Entrate Tributarie
1 - Imposte
820,75
2 - Tasse
3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie
TOTALE titolo I
842,32
839,75
492,48
364,20
371,97
2,13%
-54,68%
242,33
235,82
242,07
229,75
230,77
228,64
-0,93%
-5,65%
2,45
102,84
2,18
3,03
2,25
2,16
-4,02%
-11,65%
1.065,52
1.180,98
1.084,00
725,26
597,23
602,77
0,93%
-43,43%
120,42
114,33
84,08
424,28
559,09
521,73
-6,68%
333,25%
39,27
41,88
31,69
43,52
53,61
41,93
-21,78%
6,77%
-42,98%
TITOLO II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della
regione e di altri enti pubblici
1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
3 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate
-
-
-
0,36
0,45
0,26
4 - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
1,17
1,25
2,53
2,81
2,43
1,91
-21,24%
63,54%
5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
1,74
1,06
0,35
1,31
0,97
0,38
-60,42%
-78,03%
162,61
158,52
118,66
472,28
616,54
566,21
-8,16%
248,21%
1 - Proventi dei servizi pubblici
232,80
178,96
194,27
223,59
253,15
234,90
-7,21%
0,90%
2 - Proventi dei beni dell'ente
155,62
152,52
148,90
145,13
129,62
147,19
13,56%
-5,41%
3 - Interessi su anticipazioni e crediti
18,03
25,48
29,27
33,77
29,39
16,25
-44,71%
-9,89%
4 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società
57,20
73,84
89,48
83,70
104,88
142,58
35,94%
149,27%
5 - Proventi diversi
98,70
91,99
86,88
86,38
100,83
107,45
6,57%
8,87%
TOTALE titolo III
562,35
522,79
548,80
572,58
617,87
648,38
4,94%
15,30%
TOTALE entrate correnti
1.790,48
1.862,29
1.751,46
1.770,12
1.831,64
1.817,37
-0,78%
1,50%
TOTALE titolo II
TITOLO III - Entrate Extratributarie
31
Le tabelle di sintesi che seguono pongono a raffronto gli andamenti delle entrate di competenza comunale, comunemente denominate “entrate proprie”, con quelli
delle entrate da trasferimenti, cioè provenienti dallo Stato o da altri Enti del settore pubblico. In termini assoluti si avrà:
Entrate proprie (Titolo I e III)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1.627,8
1.703,7
1.632,8
1.297,8
1.215,1
1.251,1
162,6
158,5
118,6
472,3
616,5
566,2
Trasferimenti
La tabella precedente evidenzia l’inversione di tendenza rispetto al trend 2004 – 2006, con un incremento dei trasferimenti statali dal 2007 contrapposto ad una
diminuzione delle entrate proprie per effetto del meccanismo legato alla compartecipazione irpef dinamica e al trasferimento compensativo dei minori introiti ICI
sull’abitazione principale. Quest’ultimo, che è stato introdotto a seguito dell’abolizione dell’imposta comunale sugli immobili relativa alla abitazione principale e
relative pertinenze (D.L. 93/2008), ha causato un’ulteriore riduzione del coefficiente di autonomia finanziaria portandolo al 66,34% nel 2008 ed al 68,84% nel 2009.
Autonomia finanziaria
2004
2005
2006
2007
2008
2009
90,92%
91,49%
93,23%
73,32%
66,34%
68,84%
32
Le spese correnti nel medio periodo
Viene di seguito rappresentato, per gli stessi anni considerati per le entrate, l’andamento delle spese correnti classificate per interventi di spesa.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
%
var. 2009 /
2008
var. 2009 /
2004
1 - PERSONALE
595,13
598,40
602,12
615,94
624,44
631,13
34,10%
1,07%
6,05%
15,03
11,90
9,33
9,08
7,96
7,83
0,42%
-1,69%
-47,93%
3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
708,29
739,98
667,43
689,00
824,72
875,84
47,32%
6,20%
23,66%
4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI
19,04
20,36
21,38
19,68
18,72
15,98
0,86%
-14,66%
-16,10%
5 - TRASFERIMENTI
188,91
208,82
205,65
238,20
138,90
134,47
7,27%
-3,19%
-28,82%
6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
2 - ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
109,37
91,72
136,36
156,83
159,35
127,94
6,91%
-19,71%
16,98%
7 - IMPOSTE E TASSE
38,33
36,56
38,73
39,42
38,54
39,22
2,12%
1,78%
2,33%
8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
21,86
44,23
23,48
20,46
19,30
18,47
1,00%
-4,31%
-15,48%
1.850,87
100%
1,03%
9,13%
9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
-
-
-
-
-
-
10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
-
-
-
-
-
-
11 - FONDO DI RISERVA
-
-
-
-
-
-
TOTALE titolo I
1.695,95
1.751,97
1.704,47
1.788,62
1.831,93
TITOLO III - Spese per rimborso prestiti (quota
ordinaria)
- spese per rimborso quota capitale mutui
- spese per rimborso quota capitale prestiti obbligazionari
TOTALE titolo III - quota ordinaria
TOTALE spese ordinarie
197,92
74,57
88,01
90,36
96,79
64,27
63,75%
-33,60%
-67,53%
3,44
3,44
33,40
33,91
35,20
36,55
36,25%
3,83%
961,90%
201,36
78,01
121,40
124,27
131,99
100,82
100%
-23,61%
-49,93%
1.897,32
1.829,98
1.825,88
1.912,89
1.963,92
1.951,70
-0,62%
2,87%
33
Nella tabella seguente l’analisi viene invece effettuata per funzione di bilancio.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
%
var. 2009 /
2008
var. 2009 /
2004
Titolo I - Spese correnti
1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
E DI CONTROLLO
451,54
471,40
424,21
458,00
461,06
483,12
26,10%
4,79%
6,99%
20,76
24,05
24,69
22,59
22,77
22,72
1,23%
-0,19%
9,43%
149,40
160,01
150,34
132,32
136,87
135,77
7,34%
-0,80%
-9,12%
203,45
214,24
191,36
220,98
221,08
205,82
11,12%
-6,90%
1,17%
5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI
CULTURALI
69,41
68,09
71,86
70,88
72,88
72,86
3,94%
-0,04%
4,97%
6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
16,06
29,46
13,85
14,96
13,22
12,10
0,65%
-8,46%
-24,67%
3,90
4,91
5,15
16,98
17,79
15,26
0,82%
-14,23%
290,75%
120,95
107,92
118,49
130,11
143,72
135,29
7,31%
-5,86%
11,86%
333,96
329,92
305,79
311,64
346,30
361,75
19,55%
4,46%
8,32%
316,15
329,76
388,32
396,66
382,93
389,29
21,03%
1,66%
23,13%
10,21
12,06
10,29
13,40
13,30
15,63
0,84%
17,53%
53,06%
0,15
0,14
0,12
0,11
0,02
1,26
0,07%
7472,85%
732,92%
1.695,95
1.751,97
1.704,47
1.788,62
1.831,93
1.850,87
100%
1,03%
9,13%
2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI
TRASPORTI
9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E
AMBIENTE
11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI
TOTALE Titolo 1
Con riferimento ai dati esposti nella tabella precedente si segnala che lo scostamento tra il valore 2009 e 2008 relativo alle spese della funzione di istruzione
pubblica (in riduzione di 15 milioni di Euro) è dovuto principalmente a economie derivanti dall’opera di razionalizzazione delle scuole civiche e della formazione
professionale.
34
2.4 La gestione di conto capitale
Nel corso del 2009 sono stati finanziati interventi destinati all’acquisizione di beni durevoli a carattere pluriennale (ed a tutte le spese ad essi connesse) che mirano
a potenziare a livello infrastrutturale l’offerta dei servizi comunali e, più in generale, destinati ad investimenti, per complessivi 636,8 milioni di Euro.
La tabella seguente evidenzia i dati relativi alla parte in conto capitale del bilancio.
Provenienza
ENTRATE
Accertamenti
Differenze
Provenienza
USCITE
Impegni
Differenze
319.788.640,46
319.788.640,46
0,00
Titolo IV
trasferimenti, ecc.
Titolo II
3.241.294.335,13
235.407.002,74
(3.005.887.332,39)
Titolo V
3.361.738.275,59
636.817.764,33
(2.724.920.511,26)
635.000.000,00
285.000.000,00
(350.000.000,00)
3.996.738.275,59
(0,00)
921.817.764,33
11.697.750,33
(3.074.920.511,26)
11.697.750,33
Titolo III
prestiti
535.000.000,00
437.487.044,93
(97.512.955,07)
spese correnti (-)
(94.150.000,00)
(63.389.513,21)
30.760.486,79
correnti (-)
(10.000.000,00)
0,00
10.000.000,00
investimenti (+)
4.805.300,00
4.222.339,74
(582.960,26)
Totale
3.996.738.275,59
933.515.514,66
(3.063.222.760,93)
Totale
Si ricorda che il bilancio di conto capitale è sopra rappresentato al netto delle movimentazioni prettamente finanziarie che non impattano sugli equilibri di bilancio
(rappresentate nel bilancio movimento fondi).
La tabella seguente rappresenta le voci principali delle entrate relative al bilancio di conto capitale del titolo IV.
35
Alienazioni immobiliari
Cessione di valori mobiliari
Plusvalenze da alienazioni di beni mobiliari
Assegnazioni Statali per funzioni trasferite
Cessioni cimiteriali
Assegnazioni statali per la viabilità ed i trasporti
Assegnazioni statali per la gestione ed il risanamento del territorio e dell’ambiente
Assegnazioni statali per interventi riguardanti la casa e l'edilizia residenziale
pubblica
Assegnazioni statali per interventi nel settore sociale
Assegnazioni statali per interventi nel campo della cultura e dei beni culturali
Accertamenti
Differenze
1.227.627.975,13
3.823.311,18
(1.223.804.663,95)
350.000.000,00
-
(350.000.000,00)
10.000.000,00
-
(10.000.000,00)
204.000,00
203.875,14
(124,86)
1.750.000,00
510.087,90
(1.239.912,10)
886.980.000,00
33.974.000,00
(853.006.000,00)
139.090,00
-
(139.090,00)
11.999.540,00
-
(11.999.540,00)
24.040.000,00
1.815.000,00
(22.225.000,00)
2.200.000,00
-
(2.200.000,00)
13.252.030,00
3.024.940,00
3.800.222,27
(13.252.030,00)
775.282,27
7.500.000,00
1.385.000,00
(6.115.000,00)
Contributi regionali per la viabilità ed i trasporti
26.373.000,00
3.876.844,41
(22.496.155,59)
Contributi regionali per il recupero e la qualificazione di aree
24.459.000,00
-
(24.459.000,00)
10.000,00
12.500,00
2.500,00
Trasferimento di capitali da imprese
21.443.800,00
16.207.087,43
(5.236.712,57)
Trasferimenti di capitale dalla Provincia
14.601.000,00
180.000,00
(14.421.000,00)
439.816.000,00
55.999,50
(439.760.000,50)
458.960,00
-
(458.960,00)
35.150.000,00
27.233.845,30
(7.916.154,70)
Assegnazioni statali diverse
Contributi regionali per interventi diversi
Contributo regionale per interventi riguardanti la casa e l'edilizia residenziale
pubblica
Contributi regionali per il territorio e l’ambiente
Trasferimenti di capitale dai Comuni
Trasferimenti di capitale dall’Unione Europea
Trasferimenti da altri soggetti
-
Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie
6.309.000,00
6.309.000,00
140.000.000,00
136.020.229,61
(3.979.770,39)
Diversi
250.000,00
-
(250.000,00)
Totale
3.241.279.335,13
235.407.002,74
(3.005.872.332,39)
Contributi per permesso di costruire
Relativamente ai dati sopra esposti si segnalano, quali principali fonti di finanziamento degli investimenti intervenute nel 2009, oltre agli oneri di urbanizzazione:
- i traferimenti erariali per interventi nel capo della viabilità e dei trasporti e in particolare il trasferimento di 32,15 milioni di Euro da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione della linea 5 della Metropolitana (tratta Garibaldi – Bignami);
- i traferimenti di capitale da imprese, tra cui si segnala in particolare il contributo di 10,4 milioni di Euro della Fondazione Cariplo per la risistemazione e il
riallestimento del Castello Sforzesco (quarta e quinta assegnazione);
- i trasferimenti di capitale da altri soggetti, relativi principalmente a monetizzazioni.
Tra gli interventi di conto capitale finanziati nel 2009 da segnalare 285 milioni di Euro per il rimborso del prestito obbligazionario convertibile A2A, finanziato con
avanzo di amministrazione, e 636,8 milioni di Euro di interventi finanziati con le risorse sotto indicate:
36
Quadro dei finanziamenti degli investimenti
Entrate di titolo IV (esclusi oneri di urbanizzazione)
Oneri di urbanizzazione
Entrate correnti destinate a investimenti
Avanzo di amministrazione
Mutui
93.391.467,71
72.630.716,40
4.222.339,74
29.086.195,55
437.487.044,93
14,67%
11,41%
0,66%
4,57%
68,70%
Totale
636.817.764,33
100%
Nella tabella che segue gli interventi finanziati vengono analizzati per interventi di bilancio. Per l’analisi di dettaglio si rimanda invece alla tabella successiva.
Impegni
%
Titolo II - Spese in conto capitale
1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
573.901.742,93
90,12%
2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
-
0,00%
3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
-
0,00%
4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN./SCIENTIF.
6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
-
0,00%
17.417.445,13
2,74%
623.388,38
0,10%
7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE
26.343.916,66
4,14%
8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE
17.681.271,23
2,78%
9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE
850.000,00
0,13%
636.817.764,33
100%
TOTALE spese titolo 2 (al netto partite finanziari)
37
Di seguito si riporta l’elenco degli interventi finanziati sul titolo II della spesa, articolato per funzioni di bilancio, con l’indicazione della modalità di finanziamento.
entrate proprie
OGGETTO INVESTIMENTO
L.R. 11.03.2005 N. 12 - CAP. III - CONTRIBUTO DA DESTINARE ALLE OPERE DI CULTO
trasferimenti e
entrate vincolate
mutui
avanzo di
amministrazione
TOTALE
2.572.000,00
0,00
0,00
0,00
2.572.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
50.241,95
0,00
50.241,95
30.000,00
PROROGA CONTRATTO CONCERNENTE FORNITURA E INSTALLAZIONE DI POSTAZIONI
LAVORO, ESECUZIONE ED OTTIMIZZAZIONE SERVIZI CONNESSI GESTIONE
APPARECCHIATURE PER INFORMATICA PERSONALE DISTRIBUITA
530.548,80
0,00
0,00
0,00
530.548,80
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE DI NUOVO
APPLICATIVO DI GESTIONE PROCEDIMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI
115.200,00
0,00
0,00
0,00
115.200,00
UP GRADE MEMORIA PORTALE DEL TURISMO SU LICENZE IBM
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
ACQUISIZIONE DI HARDWARE E SVILUPPO SOFTWARE A CARATTERE PLURIENNALE PER
L'IMPLEMENTAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO TERRITORIALE
DELLE SEGNALAZIONI - PROGETTO DENOMINATO "AMBROGIO"
0,00
0,00
0,00
378.649,20
378.649,20
241.233,60
0,00
0,00
0,00
241.233,60
ACQUISTO DI HARDWARE E SVILUPPO SOFTWARE A CARATTERE PLURIENNALE PER
L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ARCHITETTURA ATTUALE DEL SIT FINALIZZATA ALLA
CREAZIONE DI UN SISTEMA DI SUPPORTO ALLE DECISIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE
DEI SERVIZI
0,00
0,00
0,00
299.000,00
299.000,00
ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO
DELLE PRESTAZIONI E POTENZIAMENTO DELL'ACCESSO DEI SERVIZI BASATI SU
INTERNET/INTRANET DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE (ALTRE
AMMINISTRAZIONI, CITTADINI, ECC.)
0,00
0,00
0,00
270.000,00
270.000,00
ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI
BACKUP CENTRALIZZATO PROTETTO DEI DATI MEMORIZZATI SULLE POSTAZIONI DI
INFORMATICA PERSONALE DISTRIBUITA UTILIZZATE DAL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE
0,00
0,00
0,00
78.660,00
78.660,00
ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL CONSOLIDAMENTO E
L'OTTIMIZZAZIONE DELL'USO DI SERVER VIRTUALI PER L'EROGAZIONE DI ALCUNI SERVIZI
APPLICATIVI CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DEI COSTI DI ESERCIZIO
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE RELATIVE AL PROGETTO
INCREMENTO ENTRATE: "MULTE IN DOPPIA FILA"
0,00
0,00
0,00
228.000,00
228.000,00
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INFORMATICA
ACQUISTO DI ARREDI PER I CENTRI CAM E CAG DI VIA PAREA
PROGETTO MEDIATECA PER LE SCUOLE CIVICHE
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D. LGS. 163/06 DELLA FORNITURA DI SERVIZI
COMPLEMENTARI PER FORNITURA SOLUZIONI E SERVIZI CONTACT CENTER PER LE PP. AA
- PROGETTO AMBROGIO
2.420.692,00
0,00
0,00
0,00
2.420.692,00
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI POTENZIAMENTO HW E AGGIORNAMENTO SW DEL PORTALE
ISTITUZIONALE - ACQUISTO LICENZE E N° 2 SERVER
190.200,00
0,00
0,00
0,00
190.200,00
ACQUISTO LICENZE
240.620,81
0,00
0,00
0,00
240.620,81
ACQUISIZIONE DI UN PRODOTTO PER ATTUARE LE PRESCRIZIONI DELL'AUTORITA'
GARANTE PER LA PRIVACY DI CUI AL PROVVEDIMENTO A CARATTERE GENERALE DEL
27/11/2008 IN TEMA DI AMMINISTRATORI DI SISTEMA
144.000,00
0,00
0,00
0,00
144.000,00
ACQUISIZIONE DI UNO STRUMENTO PER LA REDAZIONE DEL DPS E PER GOVERNARE I
PROCESSI PRIVACY
240.000,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
38
entrate proprie
trasferimenti e
entrate vincolate
mutui
avanzo di
amministrazione
TOTALE
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI POTENZIAMENTO HW E AGGIORNAMENTO SW - ACQUISTO
SERVER
23.669,36
0,00
0,00
0,00
23.669,36
REALIZZAZIONE DI UN MODELLO DI ANALISI PER IDENTIFICARE E ANALIZZARE LA
REPUTATION ON LINE E L'ATTRATTIVITA' TURISTICA DI MILANO NEL WEB
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
INCARICO PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DELLE LICENZE PER UN PERIODO DI 36
MESI DAL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE
192.000,00
0,00
0,00
0,00
192.000,00
AFFIDAMENTO INCARICO PER EROGAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE MAC
(MANUTENZIONE ADEGUATIVA CORRETTIVA) E MEV (MANUTENZIONE EVOLUTIVA) LICENZA D'USO ANNO 2009
72.000,00
0,00
0,00
0,00
72.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELL'EX CINEMA TEATRO PUCCINI IN C.SO BUENOS
AIRES 33
0,00
3.680.000,00
0,00
430.000,00
4.110.000,00
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO D.LGS 81/08
(EX D.LGS. 626/94) RIFERITI A SPAZI PER UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE - 1°
LOTTO - SECONDA FASE
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
INTERVENTI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI STABILI DEL DEMANIO E
PATRIMONIO 9-10° LOTTO
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
7.000.000,00
INTERVENTI ECCEZIONALI DI MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE E RECINZIONE DI
STRUTTURE DEMANIALI NECESSARI ALLA SALVAGUARDIA E ALLA VIVIBILITA' DELLE ZONE
CIRCOSTANTI E DEI LORO ABITANTI 2° LOTTO
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
100.000,00
1.496.043,55
9.900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
1.496.043,55
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI DI
PREVENZIONE INCENDI (CPI) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI
0,00
0,00
0,00
372.712,90
372.712,90
SISTEMA DI MONITORAGGIO, CONTROLLO E GESTIONE DEL TRAFFICO E DEL TERRITORIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARATI E SISTEMI DI SEGNALAZIONE DEL TRAFFICO
0,00
0,00
0,00
371.552,74
371.552,74
INVESTIMENTI DIVERSI
0,00
0,00
0,00
1.855.734,36
1.855.734,36
80.000,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
34.700,95
0,00
0,00
0,00
34.700,95
119.429,13
0,00
0,00
0,00
119.429,13
2.666,30
0,00
0,00
0,00
2.666,30
103.672,80
0,00
0,00
0,00
103.672,80
0,00
0,00
6.875,71
0,00
6.875,71
EROGAZIONE DI UN FINANZIAMENTO IN CONTO SOCI A FAVORE DELLA SOCIETA' SO.GE.MI.
S.P.A.
APPALTO APERTO ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLOGGI SFITTI - LOTTO 1-2
SPESE STRAORDINARIE SU STABILI COMUNALI - QUOTE COMUNALI
ACCORDO BONARIO - APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCALA DI SICUREZZA
ALL'ESTERNO DEL PALAZZO DELLA RAGIONE IN PIAZZA DEI MERCANTI
ACCORDO BONARIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
L'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI- I
FASE- LOTTO 7
ACCORDO BONARIO - INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI
COLLEGAMENTO TRA V.LE E.FERMI E VIA GRAZIANO IMPERATORE
ONORARIO COLLAUDATORI
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA TECNICA E
CONTABILE E PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO DEI LAVORI DI
COMPLETAMENTO DEL CENTRO SPERIMENTALE DELLA SICUREZZA (CSU), SITO A MILANO
IN VIA DRAGO
PROGETTAZIONE RELATIVA AL PROGETTO: SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO DI VIA
SORDELLO, 14 - DEMOLIZIONE EDIFICIO PREFABBRICATO LEGGERO E RICOSTRUZIONE
ASILO NIDO DA 60 BAMBINI E 5 SEZIONI SCUOLA MATERNA
39
entrate proprie
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NELLE DELEGAZIONI ANAGRAFICHE VII LOTTO
trasferimenti e
entrate vincolate
mutui
avanzo di
amministrazione
TOTALE
13.046,60
956.953,40
0,00
0,00
970.000,00
ACQUISIZIONE DELL'HARDWARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ICARO" IN
ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON REGIONE LOMBARDIA
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE
2.475,00
0,00
0,00
0,00
2.475,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
70.000,00
6.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.837,48
800.000,00
6.300,00
89.837,48
800.000,00
50.000,00
0,00
0,00
899.710,00
949.710,00
0,00
0,00
0,00
72.000,00
72.000,00
9.280.000,00
0,00
0,00
0,00
9.280.000,00
CIMITERO DI LAMBRATE - FORNI ELETTRICI - MANUTENZIONE PERIODICA PER
SOSTITUZIONE DEI REFRATTARI E REGOLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI
CONTROLLO IMPIANTI FILTRAZIONE DEI FORNI ELETTRICI
410.000,00
0,00
0,00
183.200,00
593.200,00
GESTIONE SISTEMA INTEGRATO TELEGESTIONE IMPIANTI SICUREZZA, SERVIZIO
GESTIONE CENTRALE OPERATIVA ALLARMI E INTERVENTO A CHIAMATA DI GUARDIE
GIURATE SU ALLARME CON GESTIONE CHIAVI, MANUTENZIONE E REVISIONE IMPIANTI
ANTIFURTO, ANTINCENDIO, TELEVISIVI SCUOLE E UFFICI COMUNALI
800.000,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
3.400.000,00
3.400.000,00
20.000.498,90
27.536.953,40
41.875,71 10.149.298,63
57.728.626,64
ACQUISTO DI UN AUTOCARRO CASSONATO RIBALTABILE CON GRU, OCCORRENTE AL
SERVIZIO NU.I.R. DEL COMUNE DI MILANO
ACQUISTO DI UNA LAMA SPARTINEVE PER VEICOLO OPERATIVO DEL SERVIZIO NU.I.R.
FORNITURA DI ARREDI PER COMUNITA' PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA ORTLES
ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI
ACQUISTO ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER UFFICI E SEDI DEL COMUNE DI
MILANO
FORNITURA IN OPERA DI SEGNALETICA ISTITUZIONALE (CARTELLI, TOTEM, ECC.) PER LA
COMUNICAZIONE VISIVA AREE ESTERNE E NEI CORRIDOI DEGLI UFFICI POSTI NEI VARI
PALAZZI PER I SERVIZI AL CITTADINO
LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI STABILI COMUNALI, SCOLASTICI E
DEMANIALI, URBANI ED EXTRAURBANI, INTERVENTI ELETTRICI SUGLI IMMOBILI CIMITERIALI
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"CITTADELLA DEGLI ARCHIVI"
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO Totale
ACQUISTO 400 NUOVI VELOCIPEDI PER LA POLIZIA MUNICIPALE
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
550.000,00
550.000,00
SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA
(D.LGS. 81/08) PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 7 FASE
19.127,16
8.130.872,84
0,00
0,00
8.150.000,00
SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA RAZIONALIZZAZIONE E ORDINANZE
SANITARIE A.S.L. IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
40.000,00
11.252.000,00
0,00
0,00
11.292.000,00
REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA PER STABILI DI EDILIZIA SCOLASTICA
0,00
123.992,80
0,00
0,00
123.992,80
SCUOLA MATERNA DI VIA SORDELLO 14 - DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO PREFABBRICATO
LEGGERO ESISTENTE E COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO E DI UNA SCUOLA MATERNA INTEGRAZIONE
0,00
0,00
0,00
400.000,00
400.000,00
OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI UN EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - VIA INGANNI 12 - MILANO
0,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Totale
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO
DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. INTEGRAZIONE
40
entrate proprie
RICORSA COPERTURA, RIORDINO FACCIATA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI, RISANAMENTO
IGIENICO AMBIENT., RIORDINO CORTILI, OPERE PER ADEGUAMENTI NORMATIVI,
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHIT., BONIFICA AMIANTO, IGIENE E SICUREZZA PLESSO
SCOL.DI VIALE BRIANZA 14/18 - INTEGRAZIONE
trasferimenti e
entrate vincolate
mutui
avanzo di
amministrazione
TOTALE
0,00
0,00
0,00
400.000,00
400.000,00
49.615,00
4.290.000,00
0,00
0,00
4.339.615,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
600.000,00
INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 1 FASE - LOTTO 5 - INTEGRAZIONE
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
4 FASE DI INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RIORDINO DELLA
SCUOLA MEDIA DI VIA BOIFAVA, 52. - SOSTITUZIONE DELLE FACCIATE E DEGLI ELEMENTI
DI COPERTURA - INTEGRAZIONE
0,00
0,00
0,00
350.000,00
350.000,00
SCUOLE VARIE - INTERVENTI PER I REFETTORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
ZONE DALLA 1 ALLA 9 - INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI
IDONEITA' IGIENICO-SANITARIA AI SENSI DELL'ART. 4.5.19 DEL R.L.I. DEL COMUNE DI
MILANO
SCUOLA ELEMENTARE "LEONARDO DA VINCI" DI PIAZZA LEONARDO DA VINCI, 2 INTEGRAZIONE
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale
108.742,16
23.796.865,64
500.000,00
2.800.000,00
27.205.607,80
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO BIBLIOTECHE VARIE
0,00
750.000,00
0,00
0,00
750.000,00
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE IN CARICO AL SETTORE BIBLIOTECHE
0,00
970.000,00
0,00
0,00
970.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
3.056,64
0,00
0,00
41.714,80
44.771,44
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO REALE - 3° ED ULTIMO LOTTO INTEGRAZIONE
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIPLO PER LA RISISTEMAZIONE E IL
RIALLESTIMENTO DEL CASTELLO SFORZESCO (QUARTA E QUINTA ASSEGNAZIONE)
0,00
0,00
10.400.000,00
0,00
10.400.000,00
ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SALA CONFERENZE PRESSO PALAZZO REALE
COMPLETAMENTO ARREDI E ALLESTIMENTI PER IL MUSEO DEL NOVECENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
705.800,46
240.000,00
705.800,46
SPESE DI ALLESTIMENTO PER L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO SITO IN VIA
NIRONE, 7
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
ACQUISTO DI TORNELLI CONTA PERSONE PER IL CONTROLLO ACCESSI DELLE CIVICHE
SEDI MUSEALI
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO DELLA MODA PRESSO PALAZZO
MORANDO
0,00
0,00
0,00
34.000,00
34.000,00
INCARICO DI PROGETTAZIONE MUSEOGRAFICA E DIREZIONE LAVORI PER ALLESTIMENTO
SPAZI EDIFICIO DI VIA NIRONE, 7 COSTITUENTE L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO
ARCHEOLOGICO DI CORSO MAGENTA, 15
55.000,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE FONDAZIONE PIER LOMBARDO ANNO 2009
300.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA DI AUTOPRESTITO/ANTITACCHEGGIO PER LA NUOVA
BIBLIOTECA VALVASSORI PERONI
FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI PER I LOCALI APERTI AL PUBBLICO DELLA
BIBLIOTECA CENTRALE DI PALAZZO SORMANI (SECONDO LOTTO)
PROGETTO DI POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DELLA BIBLIOTECA SORMANI E DELLE
BIBLIOTECHE RIONALI
FONDO DI DOTAZIONE DELLA FONDAZIONE TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI
41
entrate proprie
AUMENTO DI CAPITALE A FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA
COMUNALE IN CARICO AL SETTORE SPETTACOLO - ANNO 2009
COMUNALE IN CARICO AL SETTORE MUSEI ED EDIFICI STORICO ARTISTICI - ANNO 2009
COMUNALE ADIBITI A MUSEI IN CARICO AL SETTORE MUSEI ED EDIFICI STORICO ARTISTICI
- ANNO 2009
RESTAURO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE A MOSAICO DELLA GALLERIA
VITTORIO EMANUELE II E DEI PORTICI DEL PALAZZO SETTENTRIONALE E MERIDIONALE
INTERVENTI DI EMERGENZA SUL COMPLESSO DEMANIALE DELLA GALLERIA VITTORIO
EMANUELE II
MANUTENZIONE DEI MONUMENTI, FONTANE, LAPIDI, OGGETTISTICA ED AREE PEDONALI
RIQUALIFICATE AMBIENTALMENTE ANNO 2009
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CARMINATI-TOSELLI, DENOMINATA
"FABBRICA DEL VAPORE" - 2° STRALCIO - CORPI 3, 7, 9, E AREE ESTERNE - CORPO 6 CATTEDRALE - COMPLETAMENTO LAVORI
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Totale
STADIO G. MEAZZA - CORRISPETTIVO A SCOMPUTO
COMUNALE IN CARICO AL SETTORE SPORT E AL SETTORE TEMPO LIBERO
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Totale
PROGETTO "SISTEMA CICLOPEDONALE DELLA CITTA' DI MILANO 1 - 2"
PROGETTO "SISTEMA INTEGRATO DI IDENTITA' VISIVA ESTERNA PER MILANO"
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Totale
avanzo di
amministrazione
TOTALE
800.000,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
970.000,00
0,00
0,00
970.000,00
22.887,12
947.112,88
0,00
0,00
970.000,00
61.447,37
908.552,63
0,00
0,00
970.000,00
0,00
1.579.868,59
0,00
0,00
1.579.868,59
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
857.600,00
0,00
0,00
0,00
857.600,00
0,00
430.000,00
0,00
1.694.000,00
2.124.000,00
8.555.534,10 10.400.000,00
4.035.515,26
25.161.040,49
2.169.991,13
CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISCINA
SAMUELE, A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
trasferimenti e
entrate vincolate
mutui
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
8.638.581,19
0,00
0,00
0,00
8.638.581,19
0,00
970.000,00
0,00
0,00
970.000,00
8.838.581,19
970.000,00
0,00
0,00
9.808.581,19
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
514.800,00
0,00
0,00
260.000,00
514.800,00
0,00
0,00
774.800,00
0,00
774.800,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DEI SEDIMI STRADALI - LOTTO E - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1
ALLA 9
130.000,00
2.870.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
ADEGUAMENTO DEGLI INCROCI STRADALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE SITUAZIONI DI
PERICOLO - LOTTO B
120.000,00
2.880.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE E MANUFATTI STRADALI E DI RIORDINO
DELLA SOSTA A SEGUITO DI MODIFICHE VIABILISTICHE - APPALTO APERTO - LOTTO D ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9
120.000,00
4.880.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
INTERVENTI DI RIFACIMENTO ALLACCIATURE E TOMBINATURE STRADALI - APPALTO
APERTO - 4 LOTTI/A - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
INTERVENTI DI RIORDINO DELLE PAVIMENTAZIONI IN PIETRA NATURALE - APPALTO
APERTO - 4 LOTTI/B - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9
0,00
3.300.000,00
0,00
0,00
3.300.000,00
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINI STRADALI
NUOVO PIANO ESECUTIVO BICOCCA/ANSALDO - REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA
CICLO-PEDONALE A SCAVALCAMENTO DEI VIALI TESTI E SARCA
42
entrate proprie
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO - APPALTO APERTO - 4 LOTTI/I - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9
trasferimenti e
entrate vincolate
mutui
avanzo di
amministrazione
TOTALE
271.200,00
21.728.800,00
0,00
0,00
22.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
690.610,14
0,00
0,00
690.610,14
212.174,21
5.787.825,79
0,00
0,00
6.000.000,00
PIANO DEI TRASPORTI LINEA CIRCOLARE 90-91. SEDE RISERVATA DA PIAZZA ZAVATTARI A
PIAZZA STUPARICH - INTEGRAZIONE
0,00
5.646.918,18
1.353.081,82
0,00
7.000.000,00
INTERVENTI MANUTENTIVI DI EMERGENZA SULLA VIABILITA' CITTADINA - APPALTO APERTO
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
150.000,00
6.350.000,00
0,00
0,00
6.500.000,00
15.000,00
1.985.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
PROTOCOLLO RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA-COMUNE DI MILANO PER REGOLARE
RAPPORTI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI SICUREZZA CIRCOLAZIONE,
TELESORVEGLIANZA E MONITORAGGIO AMBIENTALE SOTTOPASSI VIA TONALE E VIALE
BRIANZA IN CORRISPONDENZA STAZIONE CENTRALE
0,00
0,00
2.208.660,00
0,00
2.208.660,00
INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE
0,00
0,00
420.000,00
0,00
420.000,00
PIANO DELLA MOBILITA' CICLISTICA: RETE CICLABILE DEL CENTRO STORICO - 3 LOTTI - 1
LOTTO: ITINERARIO DUOMO/PORTA NUOVA - 2 LOTTO: ITINERARIO DUOMO/PORTA
MANFORTE - 3 LOTTO: ITINERARIO DUOMO/PORTA SEMPIONE
0,00
0,00
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
78.000,00
1.922.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00
720.000,00
729.009,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
1.756.525,66
41.706,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
720.000,00
729.009,58
3.000.000,00
40.000,00
1.756.525,66
41.706,76
2.630.010,39
0,00
0,00
0,00
2.630.010,39
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PARAPETTI, TRANSENNE BARRIERE, BALAUSTRE DI
PROTEZIONE - LOTTI/B - 2 FASE
INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEI MURI SPONDALI DEI NAVIGLI MILANESI E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI NELLA ZONA PORTUALE LOTTO B
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE MANUFATTI DI SCAVALCAMENTO E
SOTTOPASSI - APPALTO APERTO - LOTTO C - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9
INTERVENTI DI MANUTENZIONE, REGOLAMENTAZIONE E MESSA A NORMA DI PISTE
CICLABILI ESISTENTI E INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI CICLABILITA' SULLA RETE ORDINARIA
INTERVENTI VIABILISTICI AL QUARTIERE STADERA (P.R.U. STADERA - INIZIATIVA N. 15)
INTERVENTI MIRATI PER IL RECUPERO DI AMBITI URBANI ATTRAVERSO LA
RIQUALIFICAZIONE STRADALE - LOTTO A
INTERVENTI VIABILISTICI A FAVORE DELLE UTENZE DEBOLI - LOTTO B
INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE FINALIZZATI ALL'ESTENSIONE
DELLA SOSTA REGOLAMENTATA ALLA CREAZIONE DI CORSIE RISERVATE E ALTRI
INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE - LOTTI F - G
LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
ALL'ESTENSIONE DELLA SOSTA REGOLAMENTATA, ALLA CREAZIONE DI CORSIE
RISERVATE E ZONE DI TRAFFICO LIMITATO-2 LOTTI-LOTTO 1:LOC.CENTRO-NORD -LOTTO
2:LOC.SUD
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2009
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PROGRAMMATA PER IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI
PIANO DEGLI INTERVENTI PER GLI IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI
PARCHEGGIO NODO D'INTERSCAMBIO RHO/FIERA - PROGETTO DEFINITIVO
REPERIMENTO/REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DA PARTE DEL COMUNE - ANNO 2009.
TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER ATTIVITA' DI COLLAUDO PARCHEGGI
SPESE CONNESSE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PROGRAMMATA PER IMPIANTI
CITTADINI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
43
entrate proprie
trasferimenti e
entrate vincolate
mutui
avanzo di
amministrazione
TOTALE
INTERVENTI SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
PERIODICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E OPERE URGENTI - NUOVI IMPIANTI E
RIFACIMENTI - 1 TRANCHE
0,00
11.000.000,00
0,00
0,00
11.000.000,00
COMPLETAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M1 - INFRASTRUTTURE PER
L'ACCESSIBILITA' AL NUOVO POLO FIERA DI MILANO
0,00
0,00
3.696.844,41
0,00
3.696.844,41
REALIZZAZIONE DELLA LINEA 5 DELLA METROPOLITANA DI MILANO - TRATTA GARIBALDIBIGNAMI - LEGGE N. 166 ANNO 2002 - LEGGE OBIETTIVO.
0,00
143.514.986,00
32.154.000,00
0,00
175.668.986,00
REALIZZAZIONE DELLA LINEA 5 DELLA METROPOLITANA DI MILANO - TRATTA GARIBALDIBIGNAMI - VARIANTE TRENI A 4 CASSE
0,00
17.000.000,00
0,00
0,00
17.000.000,00
PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 DALL'ATTUALE STAZIONE DI
COLOGNO NORD A VIMERCATE - PROGETTO PRELIMINARE
0,00
0,00
375.999,50
0,00
375.999,50
STUDIO E REALIZZAZIONE - INTERVENTI IMPERMEABILIZZAZIONE LINEE 1, 2 E 3
LINEA METROPOLITANA M1 - STAZIONE DE ANGELI - NUOVA SCALA
0,00
0,00
4.132.000,00
227.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.132.000,00
227.700,00
PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 5 DELLA METROPOLITANA DI MILANO - TRATTA
GARIBALDI-SAN SIRO
0,00
83.000.500,00
0,00
0,00
83.000.500,00
1.258,60
0,00
0,00
1.613.755,13
1.615.013,73
3.950.000,00
0,00
0,00
0,00
3.950.000,00
NUOVO COLLEGAMENTO TRANVIARIO PER USCITA TRAM DAL DEPOSITO DI "BAGGIO" A VIA
RUBENS (LUNGO VIA CHINOTTO - P.LE PERRUCCHETTI - VIA MILLELIRE - VIA REMBRANDT)
FERMATA FORLANINI LUNGO IL RAMO LAMBRO DEL PASSANTE FERROVIARIO DI MILANO.
CONTRIBUTO
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Totale
11.626.652,78 340.916.340,11 46.446.818,15
PROGETTO PER LA PRODUZIONE DEL DATA BASE TOPOGRAFICO AI SENSI DELLA L.R. N.
12/05
1.613.755,13 400.603.566,17
164.446,00
0,00
258.000,00
0,00
422.446,00
0,00
0,00
821.939,58
0,00
821.939,58
627.155,00
0,00
0,00
0,00
627.155,00
0,00
0,00
0,00
559.500,00
559.500,00
CONVENZIONAMENTO PLANIVOLUMETRICO PER VIA PONTE VETERO,16-18 MONETIZZAZIONE PER ACQUISIZIONE DI AREE/REALIZZAZIONE DI OPERE OCCORRENTI
PER IL PERCORSO CICLOPEDONALE FACENTE PARTE DEL "RAGGIO VERDE 1"
0,00
0,00
63.123,75
0,00
63.123,75
CONVENZIONAMENTO PLANIVOLUMETRICO PER VIA MAFFUCCI,18 - MONETIZZAZIONE PER
ACQUISIZIONE DI AREE RIENTRANTI NEL PERIMETRO DEL PARCO NORD
0,00
0,00
20.704,78
0,00
20.704,78
1.200.000,00
88.419,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
88.419,00
400.000,00
0,00
0,00
593.986,00
0,00
593.986,00
2.760,00
0,00
0,00
0,00
2.760,00
PII AREA VIA INGANNI, 12 - MONETIZZAZIONE PER ACQUISIZIONE AREE NEL COMPARTO
COMPRESO TRA VIA CHIODI, FAENZA E CAMPARI, PER AMPLIAMENTO PARCO TERAMO
ALL'INTERNO DELLA ZONA DI DECENTRAMENTO N. 6
EQUO INDENNIZZO PROPOSTO DA CORTE APPELLO PER RISOLUZIONE CONTROVERSIA
PER DETERMINAZIONE INDENNITA' ESPROPRIAZIONE TERRENO COLLEGAMENTO
STRADALE FRA VIALE E. FERMI E VIA GRAZIANO IMPERATORE E ACCESSO PRONTO
SOCCORSO.
ACQUISIZIONE DI AREA SITA IN PIAZZALE NEGRELLI DESTINATA A SEDE DI ANELLO
TRANVIARIO
INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE URBANISTICA INTERNA
SENTENZA PER CAUSA CIVILE PER AREE SITE IN VIA SENIGALLIA - MILANO
BETTER CITY - BETTER LIFE - EXPO SHANGHAI 2010
MONETIZZAZIONE AREA STANDARD - P.I.I. AREE SITE IN AFFORI LUNGO LINEA FERROV.
F.N.M.E. SINO STRADA PROV.LE COMASINA E CONFINE CON VILLA LITTA, DESTINATA AD
INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA LITTA
ACQUISTO NOTEBOOK
44
entrate proprie
trasferimenti e
entrate vincolate
mutui
avanzo di
amministrazione
TOTALE
AFFIDAMENTO A SENSI D.LGS N.163/06 ART. 57. C.5/A, DI ULTERIORI ATTIVITA' PER
PROGETTAZIONE DI PROCESSO DI PROGRAM MANAGEMENT E COORDINAMENTO
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE IN RAPPORTO A PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
118.200,00
0,00
0,00
0,00
118.200,00
AFFIDAMENTO A SENSI D.LGS N.163/06- ART.57 C.5/A, DI ULTERIORI ATTIVITA' PER SERVIZI
COMPLEMENTARI SVOLGIMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO
RELATIVO A REDAZIONE PIANO GOVERNO DEL TERRITORIO COMUNE DI MILANO
117.600,00
0,00
0,00
0,00
117.600,00
AFFIDAMENTO A SENSI D.LGS. N.163/06 ART. 57, C. 5/A, DI ULTERIORI ATTIVITA' PER
SERVIZI COMPLEMENTARI A SVOLGIMENTO PREDISPOSIZIONE DISCIPLINA URBANISTICA
RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO COMUNE MILANO
117.600,00
0,00
0,00
0,00
117.600,00
AFFIDAMENTO A SENSI D.LGS. N. 163/06 ART.57 C.5/A DI ULTERIORI ATTIVITA' SERVIZI
COMPLEMENTARI PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI PIANO DEI SERVIZI L.R. N.12/2005, IN
RELAZIONE AL NUOVO PIANO GOVERNO TERRITORIO COMUNE
59.103,00
0,00
0,00
0,00
59.103,00
AFFIDAMENTO AI SENSI D.LGS. N.163/06 ART. 57. C 5/A, DI ULTERIORI ATTIVITA' PER
SERVIZI COMPLEMENTARI PER REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO IDENTITA' VISIVA
NUOVO PIANO GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO
26.865,00
0,00
0,00
0,00
26.865,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
15.805,57
7.147.154,70
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
15.805,57
7.147.154,70
1.000.000,00
400.000,00
0,00
2.928.275,52
0,00
0,00
2.928.275,52
SERVIZIO GLOBALE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GUASTI SU IMMOBILI DI
PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO E
ATTIVITA' DI CENSIMENTO DI SITUAZIONI DI ABUSIVISMO E DI ESECUZIONE DI SFRATTI
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIVO DIREZIONE CENTRALE
CASA "SEPA WEB" COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SPECIALISTICA
252.000,00
0,00
0,00
0,00
252.000,00
INTERVENTI MANUTENTIVI E GUASTI URGENTI NECESSARI NEGLI IMMOBILI DEL
PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE
333.000,00
0,00
0,00
0,00
333.000,00
NUOVO CORPO DI FABBRICA ABITATIVO NEL COMPLESSO RESIDENZIALE DI VIA SOLARI, 40
- INTEGRAZIONE
0,00
0,00
0,00
440.000,00
440.000,00
REALIZZAZIONE INTERVENTO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AD ELEVATA EFFICIENZA
ENERGETICA DI VIA GIAMBELLINO - PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E
COMUNE DI MILANO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILIZI A "EMISSIONI ZERO"
0,00
0,00
1.385.000,00
0,00
1.385.000,00
PROGETTI VOLTI AD INCREMENTARE LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI DA DESTINARE AI
GIOVANI NELLE CITTA' METROPOLITANE- PROGETTO "IL MODELLO FOYER PER
L'AUTONOMIA ABITATIVA DEI GIOVANI".
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "NUTRIRE MILANO ENERGIE PER IL CAMBIAMENTO - IL PROGETTO DEI NUOVI CONNOTATI TERRITORIALI
MILANESI"
ONORARI COLLAUDATORI DIVERSI
RIMBORSI DIVERSI ONERI URBANIZZAZIONE
CONTRIBUTI IN CONTO INVESTIMENTI IN OPERE EXPO 2015
ACQUISTO DI NUOVI IMPIANTI PER IL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO RESIDENZIALE DI VIA DON
PRIMO MAZZOLARI, 48
PROGRAMMA FINALIZZATO ALL'INSTALLAZIONE DI ELEMENTI ANTINTRUSIONE NEI
QUARTIERI A RISCHIO E NELLE CASE POPOLARI AL PIANO RIALZATO E AL PIANO PRIMO A
FAVORE DI PERSONE ANZIANE ULTRA 65ENNI.
45
entrate proprie
trasferimenti e
entrate vincolate
mutui
avanzo di
amministrazione
TOTALE
FORNITURA DI ATTREZZATURE, MEZZI SPECIALI ED AUTOMEZZI PER ATTIVITA' DI
PROTEZIONE CIVILE.
0,00
0,00
196.999,43
500.000,00
696.999,43
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI CORSI D'ACQUA TOMBINATI
0,00
0,00
0,00
1.010.000,00
1.010.000,00
6.700.739,80
0,00
0,00
6.248.126,53
12.948.866,33
0,00
0,00
0,00
400.000,00
400.000,00
200.000,00
1.100.000,00
300.000,00
0,00
1.600.000,00
0,00
0,00
976.732,00
0,00
976.732,00
7.727.880,00
0,00
0,00
0,00
7.727.880,00
0,00
0,00
12.500,00
0,00
12.500,00
SERVIZIO GLOBALE PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE AREE A VERDE
PUBBLICO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALBERI IN AREE CITTADINE
RIORDINO DEI GIARDINI DI PERTINENZA DELLE SCUOLE CITTADINE - II LOTTO - APPALTO
APERTO
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO - P.I.I. AREE SITE IN AFFORI LUNGO LINEA FERROVIARIA
F.N.M.E. SINO STRADA PROV. COMASINA E CONFINE VILLA LITTA, PER REALIZZAZIONE
PROGETTO SISTEMAZIONE PAESAGGISTICA PER RECUPERO FILOLOGICO PARCO DI VILLA
LITTA
CONTRATTO TRIENNALE DI SERVIZIO CON AMSA SPA - AFFIDAMENTO AD AMSA DELLA
PULIZIA DELLE AREE A VERDE - ANNO 2009
CONTRIBUTO ANNO 2009 DERIVANTE DAL FONDO PER IL SERVIZIO VOLONTARIO DI
VIGILANZA ECOLOGICA EROGATO DALLA REGIONE LOMBARDIA
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VIA PAOLO SARPI.
2.300.000,00
3.200.000,00
0,00
0,00
5.500.000,00
INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIPRISTINO DELLE FONTANE CITTADINE:
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI A RICIRCOLO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
100.000,00
1.900.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
RIQUALIFICAZIONE DEI SISTEMI URBANI ATTRAVERSO IL RECUPERO DI PIAZZE, SAGRATI E
PORZIONI DI TESSUTO STORICO ESISTENTE
500.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
OPERE DI MIGLIORIA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DEI RAGGI VERDI APPALTO APERTO - LOTTO A
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
INTERVENTI MIRATI PER IL MIGLIORAMENTO E IL RECUPERO DI SPAZI PUBBLICI IN GRADO
DI GARANTIRE L'IMMAGINE COORDINATA DELLA CITTA' - APPALTO APERTO -
120.000,00
2.880.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER LA MANUTENZIONE AREE A VERDE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI INNOVATIVI NEI PARCHI CITTADINI
0,00
305.775,60
0,00
0,00
747.253,14
0,00
0,00
600.000,00
747.253,14
905.775,60
PROGETTO L.E.D. - LIGHT EXIBITION DESING - REALIZZAZIONE DI N. 10 PROGETTI DI
ILLUMINAZIONE FUORI CONCORSO
500.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
FORNITURA DI ALLESTIMENTI LUMINOSI PER LE VIE CITTADINE
700.000,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
32.924.503,67
19.008.275,52
6.876.238,68 10.157.626,53
68.966.644,40
SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA
(D.LGS. 81/08) PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 7 FASE -
4.784,00
1.545.216,00
0,00
0,00
1.550.000,00
SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA RAZIONALIZZAZIONE E ORDINANZE
SANITARIE A.S.L. IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI
4.193,17
1.445.806,83
0,00
0,00
1.450.000,00
REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA PER STABILI DI EDILIZIA SCOLASTICA
0,00
30.998,20
0,00
0,00
30.998,20
ASILO NIDO DI VIALE MAR JONIO, 5 - OPERE VARIE DI RIORDINO INTERNO E RIFACIMENTO
DELLE AREE GIOCO ESTERNE - CONTRATTO DI QUARTERE II - INTEGRAZIONE
0,00
0,00
0,00
230.000,00
230.000,00
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA RELATIVA A OPERE DI CONSOLIDAMENTO PSEUDO
STRUTTURALE SUI PLAFONI DELLA CASA DI VACANZA ANDORA NELL'AMBITO
DELL'APPALTO RIGUARDANTE "OPERE DI M.S., RIFACIMENTO COPERTURE E SERRAMENTI
CASA VACANZA ANDORA"
0,00
280.000,00
0,00
0,00
280.000,00
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE Totale
46
entrate proprie
INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO TERMICO PRESSO LA RSA DI VIA PINDARO - 2 RATA
trasferimenti e
entrate vincolate
mutui
avanzo di
amministrazione
TOTALE
0,00
0,00
12.422,27
0,00
12.422,27
1.246.150,74
0,00
0,00
0,00
1.246.150,74
52.035,84
1.247.964,16
0,00
0,00
1.300.000,00
ATTUAZIONE DEL PROGETTO "STAR BENE A MILANO": UN'IPOTESI CONCRETA DI
INTEGRAZIONE ABITATIVA FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE E
VOLTO A FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE DEI MIGRANTI E DEI LORO FAMILIARI
0,00
0,00
315.000,00
0,00
315.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E
OPERE ACCESSORIE NELLO STABILE DI VIA BARABINO, 8
0,00
620.000,00
0,00
0,00
620.000,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
110.000,00
150.864,06
1.849.135,94
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
1.100.000,00
0,00
0,00
1.100.000,00
34.000,00
0,00
0,00
0,00
34.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED AUSILIARI PRESSO I CIMITERI
CITTADINI
0,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PERIODICA PER L'ALLESTIMENTO DEI CAMPI INUMATIVI NEI
CIMITERI CITTADINI DELLA 1 E 2 AREA: MAGGIORE, BAGGIO, MUGGIANO, GRECO,
MONUMENTALE, LAMBRATE, BRUZZANO, CHIARAVALLE - APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO
0,00
1.450.000,00
0,00
0,00
1.450.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PERIODICA PER LO SMANTELLAMENTO DEI CAMPI
INUMATIVI NEI CIMITERI CITTADINI DELLA 1 E 2 AREA: MAGGIORE, BAGGIO, MUGGIANO,
GRECO, MONUMENTALE, LAMBRATE, BRUZZANO, CHIARAVALLE
0,00
1.150.000,00
0,00
0,00
1.150.000,00
198.491,40
3.771.508,60
0,00
0,00
3.970.000,00
3.039,71
966.960,29
0,00
0,00
970.000,00
1.693.558,92
15.767.590,02
327.422,27
230.000,00
18.018.571,21
34.513,86
935.486,14
0,00
0,00
970.000,00
2.731.300,00
0,00
0,00
0,00
2.731.300,00
2.400.000,00
0,00
0,00
0,00
2.400.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RSA PER 120 POSTI
E C.D.I. PER 30 POSTI IN VIA PINDARO
SETTIMO INTERVENTO DI EMERGENZA, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI
DESTINATI A SERVIZI SOCIALI IN CARICO ALLA DIREZIONE CENTRALE FAMIGLIA, SCUOLA E
POLITICHE SOCIALI
INTERVENTO DI M.S. DELLE FACCIATE E DELLA COPERTURA DELLO STABILE DI VIA
IPPODROMO N. 30, ADIBITO A CENTRO DIURNO DISABILI
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI CENTRI DI AGGREGAZIONE - VII
LOTTO
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO RESIDENZIALE PER DISABILI IN PIAZZA TURR - MILANO INTEGRAZIONE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "WELFARE
AMBROSIANO"
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI CIMITERI MILANESI PER
ADEGUAMENTO NORMATIVO - VI LOTTO
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI CIMITERI MILANESI REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARI - IX° LOTTO
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Totale
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE MERCATI COMUNALI COPERTI - VIII
LOTTO
PROGETTO MIND "MILAN NETWORK FOR DESIGN" - IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI
MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOCIETA' DI GESTIONE EXPO MILANO 2015 - SO.GE. S.P.A.
QUALE QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MILANO
INIZIATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO DELLE BOTTEGHE STORICHE. TRADIZIONE E RUOLO
IDENTITARIO: INTERVENTI PER LA DIFESA DELLE BOTTEGHE STORICHE DI MILANO
47
entrate proprie
APPROVAZIONE BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI A SUPPORTO DI PICCOLE E MEDIE
IMPRESE AQULIANE COLPITE DAL TERREMOTO TRAMITE SOSTEGNO FINANZIARIO A
FAVORE DI PROGETTI DI INVESTIMENTO PROMOSSO DA CAMERA DI COMMERCIO DI
MILANO E COMUNE DI MILANO, IN COLLABAZIONE CON CAMERA DI COMMERCIO
DELL'AQUILA
PROGETTO STRATEGICO DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO - INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO URBANO - CONTRIBUTI AI COMMERCIANTI PER INVESTIMENTI
CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI ALLE IMPRESE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA MILANO
APERTA D'AGOSTO
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SLOW FOOD ITALIA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "NUTRIRE MILANO, ENERGIE PER IL CAMBIAMENTO".
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Totale
ACQUISTO AZIONI DI COMPENDIO A2A CON QUOTA EXTRADIVIDENDO
REVISIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE IN ESSERE TRA IL COMUNE DI MILANO E LA
SOCIETA' MILANOSPORT S.P.A. - AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE
SOCIETA' DI GESTIONE EXPO MILANO 2015 - SO.GE. SPA - AUMENTO DEL CAPITALE
SOCIALE
COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE ALLIANCE FOR AFRICA" E DEL RLATIVO STATUTO
ADESIONE DELLA CITTA' DI MILANO IN QUALITA' DI SOCIO FONDATORE ALLA "FONDAZIONE
ENERGY LAB LABORATORIO DELL'ENERGIA"
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI Totale
TOTALE COMPLESSIVO
trasferimenti e
entrate vincolate
mutui
avanzo di
amministrazione
TOTALE
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
901.755,20
0,00
0,00
0,00
901.755,20
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
7.617.569,06
935.486,14
2.250.000,00
0,00
10.803.055,20
0,00
0,00
5.377.221,23
0,00
5.377.221,23
10.235.000,00
0,00
0,00
0,00
10.235.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
25.050,00
0,00
0,00
0,00
25.050,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
12.270.050,00
0,00 5.377.221,23
0,00 17.647.271,23
97.250.147,81 437.487.044,93 72.994.376,04 29.086.195,55 636.817.764,33
Nel 2009 sono stati assunti impegni di spesa per 17,45 milioni di Euro, ricompresi tra quelli sopra elencati, destinati ad interventi per il fabbisogno abitativo.
A tale fine si ricorda che nel 2007 con delibera di Consiglio Comunale n. 58/2007 è stata approvata la costituzione del Fondo Immobiliare 1. Ad oggi, la
valorizzazione dei beni immobili mediante il loro conferimento al Fondo ha determinato entrate per 152 milioni di Euro.
A fronte di tali entrate, nel triennio 2007-2009 sono stati assunti impegni per interventi destinati al soddisfacimento del fabbisogno abitativo per (dati in milioni di
Euro)
impegni as s unti nel 2009
totale impegni as s unti
17,5
56,2
17,2
90,8
Inoltre, sono state concesse aree in diritto di superficie per la realizzazione di alloggi a canone sociale o convenzionato, nonché per la realizzazione di alloggi a
cessione convenzionata, con riduzione degli oneri di urbanizzazione dovuti dagli operatori che realizzaranno gli interventi. In termini di minori introiti per l’ente, tale
intervento è quantificabile in (dati in milioni di Euro):
48
minori introiti diritti superficie (rispetto all'ipotesi della cessione)
minori introiti per riduzione oneri urbanizzazione per aree in diritto
superficie
7,7
9,7
17,4
Il totale delle risorse destinate ad interventi per il fabbisogno abitativo risulta pertanto pari a 108,2 milioni di Euro.
2.5 La gestione finanziaria
Gestione finanziaria
Per l’esercizio 2009 a fronte di uno stock di indebitamento complessivo pari a 3.794 milioni di Euro, l’onere del debito è stato complessivamente pari a Euoro 215,63
milioni di cui Euro 100,82 milioni come quota di ammortamento del capitale e Euro 114,81 milioni come quota interessi.
La struttura di tale stock presenta le seguenti caratteristiche essenziali:
Mutui a TF
Mutui a TV
Boc
Bond
POC A2A
FRISL
Totale:
433,12
1.783,32
10,34
1.560,06
0,00
7,27
3.794,11
Il nuovo debito contratto nel corso dell’esercizio 2009 ammonta a 437,48 milioni di cui 193,97 milioni per investimenti in opere pubbliche diverse secondo il
programma annuale; 143,51 milioni per lavori Metro 5 tratta Garibaldi-Bignami (con oneri finanziari totalmente coperti da contributo statale annuo quindicennale di
16,077 milioni di Euro ex Decreto Interministeriale n° 7000 del 17 dicembre 2008); 83 milioni per lavori di Metro 5 tratta Garibaldi-San Siro; 17 milioni per lavori di
Metro 5 tratta Garibaldi-Bignami variante treni a 4 casse. A fronte di tale fabbisogno per investimenti in infrastrutture di trasporto urbano, la quota di indebitamento
relativa all’esercizio 2009 risulta pertanto superiore a quella di norma contratta dall’ente per far fronte al fabbisogno finanziario per investimenti. Tale maggiore
indebitamento non incide tuttavia sullo stock di debito complessivo in essere grazie alla naturale estinzione di mutui e prestiti per un totale di 435 milioni di euro, di
cui 335 milioni imputabili al P.O.C. A2A e 100 milioni a mutui ordinari, che ha liberato una corrispondente capacità di indebitamento.
Per 293,97 milioni di Euro, di cui circa 193,97 milioni per opere pubbliche diverse e 100 milioni per lavori della linea 5 della metropolitana, si è prescelto lo strumento
del prestito flessibile di scopo della Cassa Depositi e Prestiti, in quanto strumento in grado di contenere meglio di altre soluzioni l’onere finanziario relativo agli
interessi da corrispondere.
Per 143 milioni, valutate le condizioni offerte rispetto ai tassi di mercato nonché il contributo statale di copertura degli oneri di ammortamento, si è prescelto un
mutuo tradizionale a 13 anni acceso ad un tasso fisso del 4,265 acceso con Cassa DDPP.
49
Per quanto concerne la liquidità, a fronte di questo stock di indebitamento l’Ente dispone, alla data del 31 dicembre 2009, di 499,29 milioni di Euro di liquidità
riveniente da mutui contratti negli esercizi precedenti. L’impiego di tale stock di liquidità in strumenti di breve/medio periodo a capitale garantito ai sensi della Legge
202/91 ha consentito di ottenere 12,08 milioni di Euro di interessi attivi, in grado di sussidiare parte del costo dell’indebitamento.
La gestione dell’indebitamento
Sebbene nel corso del 2009 si siano registrati tassi di mercato molto contenuti, gli interventi realizzati nel corso dell’esercizio corrente, nonché in quelli precedenti,
hanno consentito di ottenere comunque risparmi in termini di oneri finanziari.
Il Prestito flessibile di scopo della Cassa Depositi e Prestiti, assunto nel 2006 a copertura del piano opere prioritarie dell’anno, di 197,39 milioni di Euro, ha
permesso di realizzare risparmi nell’esercizio 2009 pari a circa 6,2 milioni di Euro riducendo sensibilmente gli oneri di ammortamento rispetto a quelli che si
sarebbero sostenuti contraendo uno strumento di indebitamento tradizionale.
consentito di realizzare risparmi nell’esercizio 2009 pari a circa 8,5 milioni di Euro riducendo sensibilmente gli oneri di ammortamento rispetto a quelli che si
consentito di realizzare risparmi nell’esercizio 2009 pari a circa 10,7 milioni di Euro riducendo sensibilmente gli oneri di ammortamento rispetto a quelli che si
Il Prestito flessibile di scopo della Cassa Depositi e Prestiti, assunto nell’anno 2009, di 293,97 milioni di Euro, consentirà di realizzare risparmi nell’esercizio 2010
pari a circa 14,19 milioni di Euro, rispetto agli oneri che si sarebbero sostenuti contraendo uno strumento di indebitamento tradizionale.
Complessivamente, la gestione dell’indebitamento nel corso del 2009 ha beneficiato sia del notevole abbassamento dei tassi, sia delle tipologie di finanziamenti
accesi negli ultimi quattro esercizi. In particolare, l’abbassamento dei tassi ha consentito, rispetto al preventivo, un risparmio di 31,47 milioni di Euro, mentre il
prestito flessibile della Cassa Depositi e Prestiti ha consentito di realizzare un risparmio complessivo di oltre 25 milioni di Euro rispetto agli oneri che si sarebbero
sostenuti contraendo uno strumento di indebitamento tradizionale.
La gestione della liquidità.
La gestione attiva della liquidità condotta nell’esercizio 2009 ha consentito di abbattere parzialmente il costo dell’indebitamento e di mettere a disposizione risorse
di parte corrente nel bilancio dell’Ente, sebbene in modo assai più contenuto rispetto agli esercizi precedenti per via del regime di tassi bassi e alla riduzione dello
stock di liquidità disponibile erosa dal naturale progredire dei pagamenti in conto capitale per avanzamenti di opere pubbliche.
L’asset allocation formulata tenendo conto dei vincoli normativi e della garanzia del capitale impiegato ha dato i seguenti risultati:
INTERESSI LIQUIDITA’ 2009
(media totale impieghi 452 milioni di Euro)
Interessi Pronti Contro Termine
0,68
Interessi su operazioni di Liquidità - anno 2009
Interessi maturati sui conti correnti presso la tesoreria
TOTALE GENERALE
7,07
4,33
12,08
50
Nota integrativa sulle operazioni in derivati.
Ai sensi dall’art. 1, comma 383 delle Legge finanziaria 2008, si segnalano gli oneri e gli impegni finanziari degli strumenti finanziari derivati in essere sottoscritti dal
Comune a seguito dell’operazione di emissione obbligazionaria bullet “City of Milan 2005-2035 – 4,019%” (sottostante pari a 1.685 milioni di Euro equamente
suddiviso tra le quattro banche Arranger).
A tal fine si specifica che gli strumenti finanziari (come definiti ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58 – Testo Unico in materia di
intermediazione finanziaria) constano di uno swap di ammortamento, ai sensi dell’art. 41 L. n. 448/2001 e del Regolamento Ministeriale 389/03, nonché di
un’operazione in strumenti derivati di gestione del tasso di interesse pagabile sui Titoli in linea con il disposto del Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 1° dicembre 2003 n. 389, oltre ad una posizione ancora in essere su alcuni mutui Cassa Depositi e Prestiti con residuo debito pari a Euro 162.866.056,32
che nel corso dell’esercizio 2009 ha generato flussi di interessi passivi pari a 106.509,74.
I contratti relativi allo swap d’ammortamento del Bond “City of Milan 2005-2035 – 4,019%”, le cui condizioni sono state modificate con le rispettive controparti al fine
di adeguarne i contenuti alle mutevoli condizioni di mercato, si presentano come segue:
1) Posizione JPMorgan e DEPFA
- Comune di Milano riceve un Tasso Fisso pari a 4,019%
- Comune di Milano paga Euribor 12M in arrears + 0,22%, annuale, con un cap al 7,05% e floor al 4,00%
2) Posizione UBS
- Comune di Milano paga Euribor 12M in arrears + 0,22%, annuale, con un cap al 6,41% e floor al 3,70%
3) Posizione Deutsche Bank
- Comune di Milano paga un tasso fisso del 3,165%, annuale
(dal 29 giu 2007 al 29 giu 2035 Euribor 12M annuale, con cap al 3,90%)
Per due delle sopraindicate posizioni si segnala che alla data dei fixing (26/06/08 per Depfa Bank, JP Morgan e Deutsche Bank) i tassi rilevati risultavano posizionati
all’interno dei corridoi come sopra definiti. Il tasso pagato dal Comune per gli swap di ammortamento e di tasso per le posizioni Depfa Bank e JP Morgan è pertanto
rappresentato dall’Euribor 12 mesi rilevato alle diverse date dei fixing, addizionato dello spread previsto (0,22%), mentre per le posizioni UBS e Deutsche Bank
sono stati corrisposti rispettivamente i tassi fissi del 3,70% (floor) e 3,90%.
51
Periodi
Istituti
JP Morgan
dal
Al
30/06/08
30/12/08
30/01//09
01/03/09
30/03/09
30/04/09
30/05/09
30/06/09
30/07/09
30/08/09
30/09/09
30/10/09
30/11/09
29/06/09
29/01/09
28/02/09
29/03/09
29/04/09
29/05/09
29/06/09
29/07/09
29/08/09
29/09/09
29/10/09
29/11/09
29/12/09
30/06/08
30/12/08
30/01//09
01/03/09
30/03/09
30/04/09
30/05/09
30/06/09
30/07/09
30/08/09
30/09/09
30/10/09
30/11/09
29/06/09
29/01/09
28/02/09
29/03/09
29/04/09
29/05/09
29/06/09
29/07/09
29/08/09
29/09/09
29/10/09
29/11/09
29/12/09
Quota
Capitale
accantonata
Interessi
rimborsati sul
Bond (4,019%)
16.933.523,98
Flussi Swap Anno 2009
Entrate
Uscite
5.560.253,97
663.686,23
666.119,75
668.562,19
671.013,58
673.473,97
675.943,37
678.421,83
680.909,38
683.406,05
685.911,87
688.426,88
690.951,11
8.126.826,21
Depfa Bank
Deutsche Bank
30/06/08
29/06/09
UBS
30/06/08
29/06/09
Totali
16.933.523,98
5.560.253,97
663.686,23
666.119,75
668.562,19
671.013,58
673.473,97
675.943,37
678.421,83
680.909,38
683.406,05
685.911,87
688.426,88
690.951,11
8.126.826,21
8.126.826,21
8.428.346,10
0
8.428.346,10
0
33.110.344,62
16.933.523,98
16.933.523,98
16.933.523,98
16.933.523,98
67.734.095,92
318.811,47
0
2.045.557,05
0
2.364.368,52
5.560.253,97
5.560.253,97
11.120.507,94
In base ai tassi come sopra definiti, oltre alle quote capitale accantonate e agli interessi rimborsati sul Bond (4,019% sul nozionale complessivo), l’ammontare degli
oneri pagati sulle operazioni in derivati, relative all’emissione obbligazionaria “City of Milan – 2005-2035 - 4,019%”, risultano essere Euro 5.560.253,97 (JPMorgan),
52
5.560.253,97 (Depfa Bank), pari a complessivi Euro 11.120.507,94, contabilizzati al titolo I delle uscite, a fronte di un flusso positivo pari a complessivi Euro
2.364.368,52, relativo alle posizioni UBS (Euro 2.045.557,05) Deutsche Bank (Euro 318.811,47), contabilizzati al titolo IV delle entrate.
Per quanto attiene all’esercizio 2010, anche alla luce dell’attuale decremento dei tassi, si conferma che le previsioni di spesa rispettano a tutt’oggi gli stanziamenti
del Bilancio di previsione 2010.
Si fa inoltre presente che, come indicato dalla più recente giurisprudenza contabile, in un’ottica di sana e prudente gestione finanziaria, il Comune di Milano ha
provveduto ad accantonare l’importo di Euro 2.364.368,52 (costituito dai flussi positivi registrati per la quota di derivato in capo a UBS e Deutsche Bank) in un
apposito fondo rischi per operazioni finanziarie. Al 31/12/2009 tale fondo presenta pertanto un saldo di Euro 52.944.309,31.
Per il conto consuntivo dell’esercizio 2009 gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dagli strumenti illustrati risultano pertanto in linea con le previsioni di bilancio a
suo tempo fatte per lo stesso esercizio.
Prestito Obbligazionario Convertibile in Azioni A2A
In data 22 dicembre 2009 è venuto a scadenza il Prestito Obbligazionario Convertibile in Azioni A2A (POC) dell’ammontare di 335 milioni di Euro, emesso a
dicembre 2004 che è pertanto uscito dallo stock di indebitamento dell’Ente.
Come previsto dall’Art. 8 del regolamento di tale prestito obbligazionario, le obbligazioni per cui non è stata presentata domanda di conversione in Azioni A2A entro
il 9 dicembre 2009 sono state rimborsate in un’unica soluzione alla data di scadenza del 22 dicembre 2009 al valore nominale oltre agli interessi maturati.
Il Comune di Milano, esercitando la propria facoltà di adempiere all’obbligo del rimborso alla scadenza consegnando l’importo del rimborso in luogo di Azioni A2A,
in data 24/11/2009 ha comunicato agli obbligazionisti, l’esercizio di tale facoltà (cash out). Come previsto dal Regolamento del Prestito Obbligazionario, il Comune
di Milano, a seguito dell’esercizio della facoltà di rimborsare gli obbligazionisti con danaro in luogo di azioni, ha versato agli obbligazionisti gli importi previsti nello
stesso Regolamento pari a complessivi 335,14 milioni di Euro.
Le obbligazioni per cui è invece stata presentata domanda di conversione entro il 9 dicembre 2009, sono state rimborsate corrispondendo una somma di danaro
pari alla media del loro prezzo ufficiale rilevato nei cinque giorni di Borsa precedenti la comunicazione dell’esercizio della facoltà di cash out, secondo le modalità
previste all’Art. 6 del Regolamento.
Complessivamente dall’emissione del Prestito Obbligazionario convertibile sono state presentate domande di conversione prima della scadenza per 321.000
obbligazioni a fronte delle quali il Comune ha rimborsato complessivamente Euro 883.122,01.
Il Comune di Milano, in esecuzione degli orientamenti espressi dall’Amministrazione in merito alle modalità di rimborso (Delibera di Consiglio comunale n° 36 del
28/07/2009), è stato in grado di adempiere al rimborso per cassa dell’intero ammontare del prestito obbligazionario, ricorrendo all’avanzo di amministrazione
formatosi nell’esercizio 2008 applicato ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs. 267/2000.
53
2.6 I rapporti fra Comune e aziende partecipate
Nel corso dell’esercizio finanziario 2008 è stata effettuata la revisione delle modalità di regolazione delle partite di debito e credito con le società Atm spa, A2A spa,
ed Amsa spa, superando la gestione per conti correnti di corrispondenza e privilegiando ordinarie modalità di pagamento e riscossioni.
In particolare:
per la Società AMSA S.p.A il conto corrente di corrispondenza non è più operativo dal
per la Società A2A S.p.A il conto corrente di corrispondenza non è più operativo dal
per la Società ATM S.p.A il conto corrente di corrispondenza non è più operativo dal
01/03/08;
01/07/08;
31/12/08.
Di conseguenza, tutti i rapporti finanziari e commerciali intrattenuti con le suddette società, a decorrere da tali date, sono regolati con bonifico bancario.
Nell’esercizio finanziario 2009 si è reso necessario, per poter procedere alla chiusura delle partite aperte con A2A, procedere al conguaglio definitivo delle
rimanenze finanziarie in essere.
Più puntualmente, detta procedura ha comportato, sul rendiconto della gestione 2009:
• operazioni compensative sulle rimanenze attive e passive presenti nel conto del bilancio per complessivi 74,4 milioni di Euro;
• operazioni di insussistenze attive sul conto corrente di corrispondenza per 42,5 milioni di Euro;
• liquidazione e versamento del saldo ancora dovuto ad A2A spa pari a 25,5 milioni di Euro.
Il Comune ha assunto da tempo la veste di soggetto regolatore dei servizi, limitandosi a programmare e controllare l’entità e la qualità degli stessi (attraverso
convenzioni e contratti di servizio); le società, quindi, spesso inserite in realtà di mercato competitivo, sono i soggetti erogatori di tali prestazioni/servizi.
Di seguito si riporta l’elenco delle partecipazioni societarie del Comune di Milano al 31 dicembre 2009.
Denominazione
Oggetto Sociale
Enti associati
Quote di partecipazione
al 31/12/2009
AMAT S.r.l.
Attività tecniche conoscitive e di studio relative
alla mobilità all’ambiente e alla pianificazione
territoriale.
Comune di Milano
100%
ATM S.p.A.
Gestione dei servizi di trasporto e mobilità.
Comune di Milano
100%
Comune di Milano
100%
Comune di Milano
100%
Comune di Milano
100%
ATO Città di Milano
MIR – MILANO IMMOBILI E RETI S.r.l.
MILANO SPORT S.p.A.
Funzione di governo locale del servizio idrico
integrato attribuite dalla normativa vigente
nazionale e regionale.
Acquisto, vendita, costruzione, miglioramento e
gestione di beni mobili ed immobili, strumentali
al conseguimento degli scopi d’istituto degli enti
pubblici proprietari. Esecuzione di qualsiasi
operazione connessa a tali beni.
Gestione impianti sportivi comunali compresa la
54
Denominazione
MM S.p.A.
So.Ge.M.I. S.p.A.
MILANO RISTORAZIONE S.p.A.
Oggetto Sociale
manutenzione degli stessi; istituzione di corsi di
istruzione e corsi di addestramento per le varie
discipline sportive. Attività di vendita di prodotti
sportivi di ogni genere.
Costruzione, manutenzione, gestione di linee
metropolitane e gestione del Servizio Idrico
Integrato.
Istituzione, impianto ed esercizio dei mercati
all'ingrosso.
Fornitura di pasti ad enti pubblici e/o privati.
SEA S.p.A.
Costruzione ed esercizio di aeroporti e di
qualsiasi attività connessa al traffico aereo di
qualunque tipo o specialità.
ZINCAR S.r.l. (fallita, sentenza 299/09
del 1.06.2009 )
Studi e progetti correlati alla mobilità urbana
sostenibile;
promozione,
sviluppo
ed
esecuzione di programmi relativi a sistemi,
processi e impianti per l’uso razionale
dell’energia e per la compatibilità ambientale,
con particolare riguardo allo sviluppo dei sistemi
correlati all’uso dell’idrogeno come vettore
energetico.
A2A S.p.a.
Esercizio delle attività nel campo delle energie
(produzione, trasformazione, distribuzione) e
del ciclo integrale delle acque.
AFM S.p.A.
MILANO SERRAVALLE-MILANO
TANGENZIALI S.p.A.
Gestione delle farmacie comunali.
Costruzione ed esercizio dell’Autostrada
Serravalle Milano, delle Autostrade Tangenziali
Ovest, Est, Nord di Milano, di altre autostrade o
tratti di esse.
55
Enti associati
al 31/12/2009
Comune di Milano
100%
Comune di Milano
Altri
Comune di Milano
So.Ge.M.I.
Comune di Milano
99,97%
0,03%
99,00%
1,00%
84,56%
Provincia di Milano
Altri
14,56%
0,88%
Comune di Milano
27,67%
Comune di Brescia
27,45%
Altri
44,88%
Comune di Milano
20%
Gehe Italia
80%
ASAM S.P.A.
52,90%
Comune di Milano
18,60%
SIAS S.p.A.
10,66%
Provincia di Pavia
4,19%
Altri
13,65%
Denominazione
MILANO EXPO 2015
Oggetto Sociale
Gestione e realizzazione dell’evento Expo
2015.
Enti associati
al 31/12/2009
Ministero dell'Economia e delle Finanze
40%
Regione Lombardia
20%
Provincia di Milano
10%
Comune di Milano
20%
Camera di Commercio Industria e
NAVIGLI LOMBARDI SCARL
AUTOSTRADA BS/VR/VC/PD S.p.A.
AMIACQUE S.r.l.
Competenze tecniche, amministrative, legali ed
operative relative ai Navigli Grande, Martesana,
Pavese, Bereguardo e Paterno.
Promozione, progettazione, costruzione e/o
gestione di autostrade, compresa l’Autostrada
BS-VR-VI-PD. Opere stradali, contigue o
complementari a opere pubbliche o di pubblica
utilità. Attività analoghe strumentali e/o
ausiliarie al servizio autostradale.
Gestione
del Servizio Idrico Integrato,
costituito dall’insieme dei servizi pubblici di
captazione adduzione e distribuzione d’acqua
ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle
acque reflue, nelle province di Milano, Lodi e
Pavia.
56
Artigianato Milano
10%
Regione Lombardia
30%
Comune di Milano
10%
Provincia di Milano
10%
Provincia di Pavia
10%
Comune di Pavia
10%
Cons. Bonifica Est Ticino Villoresi
10%
C.C.I.A. Pavia
10%
C.C.I.A. Milano
10%
Comune di Milano
4,75%
Altri
95,25%
Comune di Milano
Cap Holding S.p.A
Altri
1,44%
60,60%
37,96%
Denominazione
Oggetto Sociale
Enti associati
al 31/12/2009
CAP HOLDING S.P.A.
Assunzione e gestione, in Italia ed all’estero, di
partecipazioni – le società in qualsiasi forma
partecipate dovranno avere per oggetto la
gestione e l’erogazione di servizi pubblici locali
– in primo luogo i servizi afferenti il ciclo
integrale delle acque.
Comune di Milano
Altri
0,74%
99,26%
Si evidenzia di seguito la serie storica dei dividendi provenienti dalle società partecipate accertati a bilancio comunale:
Utili e dividendi
Perdite recepite per il Bilancio Comunale
Saldo attivo per il Bilancio Comunale
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
50,5
55,0
57,2
73,8
89,4
83,7
104,9
142,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,5
55
57,2
73,8
89,4
83,7
104,9
142,6
Descrizione dei principali eventi intervenuti nel corso del 2009 per le società controllate dal Comune di Milano.
MM SPA
E’ stato stipulato il contratto di servizio in data 30 ottobre 2009 tra il Comune di Milano e la società Metropolitana Milanese S.p.A. per disciplinare le modalità di
affidamento, gestione e controllo di attività relative ai seguenti ambiti:
1) attività e servizi di supporto tecnico amministrativo all’Amministrazione comunale, con riferimento ai ruoli e alle funzioni previste dalle normative vigenti in materia
di contratti pubblici e di analisi, studio, pianificazione, progettazione, valutazione impatto ambientale, costruzione, realizzazione, manutenzione, direzione lavori,
collaudi, aventi ad oggetto:
a)
b)
c)
d)
linee di trasporto pubblico a guida vincolata;
infrastrutture viabilistiche a servizio del trasporto pubblico e privato, comprese ponti, passerelle e sottopassi
parcheggi pubblici e strutture di interscambio;
opere idrauliche, di riqualificazione territoriale ed ambientale, compresa la gestione delle tombinature dei corsi d’acqua, del reticolo idrico minore e dei
pozzi di prima falda ad uso non potabile nonché le prestazioni di pronto intervento per le emergenze conseguenti alle esondazioni del Seveso ed
interventi di arredo urbano e verde pubblico, questi ultimi interventi solo in quanto connessi alle opere di cui ai punti a), b), c);
e) interventi di natura operativa e/o di servizio su immobili di interesse pubblico;
57
f) interventi di ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento delle strutture e degli impianti di cui alle precedenti lettere a), b), c) d), e);
2) attività e servizi di supporto tecnico amministrativo all’Amministrazione comunale riguardanti le prestazioni di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, direzione operativa, ispezione cantiere, misura e contabilità, coordinamento della
sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione e richiesta Certificato Prevenzione Incendi, di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale, di collaudo
statico in corso d’opera e finale, studi di impatto ambientale, perizie geologiche e geotecniche, rilievi plano altimetrici e dei manufatti, piani particellari di esproprio,
supporto al responsabile del procedimento.
Attività di alta sorveglianza in fase di esecuzione, anche in relazione alle opere a scomputo, consistente in: verifica dei principali documenti di progetto presentati a
tutti i livelli, nonché della documentazione tecnica connessa all’esecuzione dei lavori (quali: programma lavori, piani di collaudo, piano degli espropri, etc.);
sorveglianza sullo svolgimento dei lavori e sull’attività di direzione lavori svolta dall’affidatario, nonchè sui collaudi tecnici di omologazione e di agibilità delle opere
e degli impianti;esame di dettaglio ai fini delle approvazioni della documentazione di progetto; partecipazione alle Commissioni per la Sicurezza;verifica della
documentazione contabile presentata dalla Direzione Lavori del Concessionario ai fini dei S.A.L., nonché di quella finalizzata all’autorizzazione dei subappalti; ogni
altra attività di controllo, vigilanza e sorveglianza che si rendesse necessaria in relazione alla natura dell’opera.
3) Nell’ambito delle attività di cui ai punti 1) e 2) il Comune potrà altresì affidare a MM S.p.A. attività e servizi di supporto tecnico-amministrativo all’Amministrazione
Comunale riguardanti l’occupazione e l’acquisizione di immobili, nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati alla Società M.M. S.p.A. dall’Amministrazione stessa
ai sensi della normativa vigente. La società M.M. S.p.A. procederà, in sede di redazione dei progetti, alla predisposizione del Piano Particellare di Esproprio
nonché alle altre attività previste dalla normativa vigente.
4) la gestione di infrastrutture e altre opere di interesse pubblico, purché compatibile con la vigente disciplina nazionale ed europea.
ZINCAR
La società, posta in liquidazione nel 2008 a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 27/11/2008, è stata dichiarata fallita con sentenza del
Tribunale di Milano n. 299/09 del 1.06.2009.
AMAT S.R.L.
In data 12.05.2009 è stato sottoscritto dalle parti il nuovo Contratto di Servizio tra Comune di Milano e la S.r.l. Agenzia Mobilità, Ambiente e Territorio. Con tale
Contratto di Servizio, l’Agenzia Mobilità, Ambiente e Territorio S.r.l., è identificata quale Agenzia del Comune di Milano a cui affidare attività e servizi a supporto
delle funzioni comunali in materia di pianificazione, programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio e controllo attinenti allo sviluppo del territorio (in
rapporto anche alla pianificazione del verde), all'urbanistica, alla mobilità e trasporti, al trasporto pubblico, alla sosta su strada e in struttura, alla sicurezza stradale,
all'ambiente, all'energia ed al clima. L’attività di AMAT è disciplinata dall’art. 4 del Contratto di Servizio e si esprime attraverso l’attuazione del Programma annuale
delle attività nel quale sono definiti:
•
il riferimento agli obiettivi da perseguire, in coerenza con le linee strategiche e i documenti programmatori comunali;
•
l’individuazione delle attività e dei servizi per singola materia;
•
le modalità di realizzazione di ciascuna attività e servizio;
•
la quantità e le caratteristiche delle risorse umane e tecnologiche necessarie per la realizzazione delle attività e dei servizi;
•
le modalità di rendicontazione.
58
MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
La Società ha proseguito nella realizzazione dei progetti volti alla razionalizzazione della struttura produttiva, con particolare riferimento alla ristrutturazione dei
Centri Cucina ed al miglioramento della distribuzione dei pasti. Gli interventi più significativi hanno riguardato:
•
la ristrutturazione del Centro Cucina Clericetti che ha iniziato ad operare a Settembre 2009;
•
la prosecuzione dei lavori nel Centro Cucina di via Sammartini;
•
la definizione di nuove procedure per le diete sanitarie;
•
l’avvio del trasporto dei pasti in gastronorm di polipropilene termo sigillate.
MILANOSPORT S.P.A.
Gli eventi gestionali più salienti hanno riguardato:
•
l’introduzione di una nuova politica delle quote di iscrizione constatata e definita sulla base di approfondite ricerche comparative di mercato le quali hanno
evidenziato ampie possibilità di adeguamento delle quote in relazione all’eccellente qualità della proposta didattico sportiva di Milano Sport. Tali quote base,
peraltro sempre inferiori a quelle richieste dalla concorrenza, prevedono poi agevolazioni basate sul reddito complessivo ISEE del nucleo familiare
dell’iscritto. La relazione ha mostrato che non vi sono state reazioni negative da parte dell’utenza;
•
la rimodulazione della proposta didattica per le attività non acquatiche consistente in :
¾ attività di ginnastica anziani assorbita dall’acquisizione della commessa riguardante l’organizzazione e l’espletamento del servizio CAM-CRSC
(servizi riguardanti la conduzione di servizi di animazione e laboratorio presso i Centri Socio Ricreativi per Anziani – CRSC e Centri di
Aggregazione Multifunzionale – CAM);
¾ eliminazione corsi per il tempo libero non sportivo in quanto non strategici per la società e non latori di margini positivi incrementali.
SO.GE.MI. S.P.A.
Sono proseguiti i lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle strutture dei mercati ponendo in essere, in accordo con l’azionista di maggioranza Comune di
Milano, gli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza aventi carattere di urgenza.
59
A.T.M. S.P.A.
Nel corso dell’anno 2009 la società A.T.M S.p.A. ha proseguito l’attività di investimento relativa a :
•
•
•
rinnovo del parco veicoli con ricadute positive anche sul risparmio energetico;
miglioramento della sicurezza di operatori e clienti con l’aumento dei controlli e con l’impiego di moderna tecnologia di diagnostica dei mezzi;
aumento del comfort e dell’accessibilità dei mezzi con incremento dei mezzi climatizzati sul parco circolante di superficie e metropolitana.
In superficie tutti i nuovi veicoli sono già dotati di pianale ribassato per facilitare la salita e la discesa dai mezzi.
Inoltre si segnala, che nel corso dell’anno 2009, in metropolitana sono entrati in servizio i primi treni “Meneghino” climatizzati ed intercomunicanti.
60
3.0
LA GESTIONE DEI RESIDUI
3.1
3.2
3.3
I residui provenienti dal bilancio di competenza
I residui provenienti dalla gestione residui
I residui finali
61
Com’è noto, la contabilità pubblica individua con il termine residuo le somme (positive o negative) che hanno già una formale natura giuridica (impegno o
accertamento) ma che non hanno ancora prodotto un effetto finanziario. La necessità di chiusura dei conti ad una determinata scadenza infatti, se da un lato
soddisfa l’esigenza di un’analisi retrospettiva per verificare come, in termini contabili, risulta condotta la gestione in un determinato periodo, dall’altro, avendo i
singoli eventi amministrativi una propria durata indifferente rispetto alla chiusura dell’esercizio, si scontra con una serie di fatti di gestione a tale epoca non conclusi;
pendenze dunque nascenti dall’esercizio (residui della gestione di competenza – anno 2009) e altre provenienti da esercizi precedenti (residui della gestione residui
- anni 2008 e precedenti), di cui occorre verificare la portata e rendere conto.
3.1 I residui provenienti dal bilancio di competenza
Come si è avuto modo di dire, la mancata totale realizzazione, in termini di riscossioni e pagamenti, degli stanziamenti accertati ed impegnati del bilancio di
competenza crea alla chiusura dell’esercizio delle pendenze nuove che vanno ad alimentare il volume dei residui degli anni precedenti non smaltiti nel corso
dell’anno.
Per avere un quadro completo che consenta di quantificare le somme della competenza che rimangono da riscuotere e da pagare, sono state predisposte le
seguenti tabelle di sintesi delle entrate e delle uscite di competenza.
Residui attivi di nuova formazione
Previsioni Iniziali
Variazioni
334.146.234,95
Previsioni Finali
351.146.234,95
Accertamenti
Titolo 6
17.000.000,00
607.727.000,00
799.226.450,00
831.539.210,00
12.609.184.290,00
637.867.000,00
285.797.500,00
14.740.000,00
(11.789.470,39)
73.459.601,37
(657.889.954,87)
335.000.000,00
11.072.000,00
622.467.000,00
787.436.979,61
904.998.811,37
11.951.294.335,13
972.867.000,00
296.869.500,00
602.772.550,36
566.214.757,61
648.377.840,64
1.100.903.518,49
437.487.044,93
214.153.224,90
385.699.691,94
465.386.778,61
423.382.309,52
882.933.431,45
55.441.325,45
179.051.795,59
63,99%
82,19%
65,30%
80,20%
12,67%
83,61%
217.072.858,42
100.827.979,00
224.995.531,12
217.970.087,04
382.045.719,48
35.101.429,31
36,01%
17,81%
34,70%
19,80%
87,33%
16,39%
Totale
15.788.341.450,00
98.738.411,06
15.887.079.861,06
3.569.908.936,93
2.391.895.332,56
67,00%
1.178.013.604,37
33,00%
Avanzo
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Riscossioni
% risc. / Acc.
Residui Finali
% su Acc.
Residui passivi di nuova formazione
Previsioni Iniziali
2.285.759.260,00
Variazioni
58.962.425,47
Previsioni Finali
2.344.721.685,47
Impegni
1.850.872.713,28
Pagamenti
1.269.661.117,98
% Pag. / Imp.
68,60%
Residui Finali
581.211.595,30
% su Imp.
31,40%
Titolo 4
12.043.034.290,00
1.173.750.400,00
285.797.500,00
28.703.985,59
0,00
11.072.000,00
12.071.738.275,59
1.173.750.400,00
296.869.500,00
1.502.314.280,08
385.824.256,95
214.153.224,90
896.469.946,36
384.824.256,95
159.511.083,49
59,67%
99,74%
74,48%
605.844.333,72
1.000.000,00
54.642.141,41
40,33%
0,26%
25,52%
Totale
15.788.341.450,00
98.738.411,06
15.887.079.861,06
3.953.164.475,21
2.710.466.404,78
68,56%
1.242.698.070,43
31,44%
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
62
Rispetto al 2008, la velocità di riscossione è in lieve diminuzione, in particolare sui titoli I e II: ad avere un impatto sulle riscossioni di questi titoli in particolare il
mancato incasso del dividendo straordinario ATM, del credito IVA nonché minori incassi da locazioni abitative rispetto al 2008.
In merito ai residui passivi di nuova formazione si rileva una diminuzione della capacità di smaltimento per quanto concerne le spese in conto capitale, mentre per il
titolo I l’andamento è di natura fisiologica. Sull’andamento dei residui è utile però ricordare quanto emerso nel capitolo relativo alla gestione di cassa ed all’effetto
“trascinamento” dei pagamenti rispetto alle somme impegnate.
Le spese correnti evidenziano un’elevata “dimensione” dei residui passivi. Infatti, circa il 31,4% di tutta la spesa del titolo I non risulta effettuata nella sua interezza.
Infatti, in massima parte, si fa riferimento a tipologie di spesa che per loro natura verranno a maturazione nel corso dell’esercizio successivo: è il caso degli oneri per
prestazioni di servizi attivati nella seconda parte dell’anno, delle spese di personale, quali straordinari, premio di produttività, di pagamenti di stati d’avanzamento
per le manutenzioni ordinarie, per le prestazioni di servizi, ecc.
Relativamente al conto capitale, si evidenzia come lo smaltimento dei residui è condizionato anche dalle politiche dei pagamenti e, quindi, dai vincoli del patto di
stabilità su cui tali pagamenti incidono.
3.2 I residui provenienti dalla gestione residui
Le tabelle seguenti espongono l’andamento nel corso del 2009 della gestione residui degli anni 2008 e precedenti.
Vengono evidenziati, per titoli di bilancio, il risultato dell’attività di riaccertamento dei residui e il grado di smaltimento degli stessi (ossia la misura in cui i residui sono
stati pagati o riscossi).
L’attività di riaccertamento dei residui, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi, è stata effettuata, nel rispetto delle
disposizioni normative del Decreto Legislativo 267/2000, dai responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole risorse di entrata e di
spesa.
I residui da riportare, sommati ai residui di nuova formazione analizzati nella sezione precedente, concorrono alla determinazione dei residui complessivi finali del
conto del bilancio 2009 rappresentati nella sezione successiva.
Residui attivi della gestione residui
Residui al 01/01/09
Variazioni
% var.
Residui riaccertati
Riscossioni
% risc. / Riacc.
Residui da riportare
% su Riacc.
Titolo 1
345.475.808,91
(2.899.993,67)
-0,84%
342.575.815,24
182.425.919,83
53,25%
160.149.895,41
46,75%
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
494.674.774,35
367.227.988,26
1.585.143.114,00
723.827.325,73
51.681.015,38
(15.915.331,82)
(8.436.478,92)
(230.821.935,18)
(4.997.089,83)
(190.537,33)
-3,22%
-2,30%
-14,56%
-0,69%
-0,37%
478.759.442,53
358.791.509,34
1.354.321.178,82
718.830.235,90
51.490.478,05
204.197.807,55
110.883.640,78
703.678.226,98
69.860.261,42
30.941.903,20
42,65%
30,90%
51,96%
9,72%
60,09%
274.561.634,98
247.907.868,56
650.642.951,84
648.969.974,48
20.548.574,85
57,35%
69,10%
48,04%
90,28%
39,91%
Totale
3.568.030.026,63
(263.261.366,75)
-7,38%
3.304.768.659,88
1.301.987.759,76
39,40%
2.002.780.900,12
60,60%
63
Residui passivi della gestione residui
Residui al 01/01/09
Variazioni
% var.
Residui riaccertati
Pagamenti
% pag. / Riacc.
Residui da riportare
% su Riacc.
Titolo 1
963.956.367,34
(94.037.857,95)
-9,76%
869.918.509,39
502.358.240,74
57,75%
367.560.268,65
42,25%
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
3.014.650.037,44
51.289.953,84
177.936.499,33
(205.487.445,93)
0,00
(2.659.880,54)
-6,82%
0,00%
-1,49%
2.809.162.591,51
51.289.953,84
175.276.618,79
507.560.373,31
51.195.442,40
68.153.940,56
18,07%
99,82%
38,88%
2.301.602.218,20
94.511,44
107.122.678,23
81,93%
0,18%
61,12%
Totale
4.207.832.857,95
(302.185.184,42)
-7,18%
3.905.647.673,53
1.129.267.997,01
28,91%
2.776.379.676,52
71,09%
3.3 I residui finali
La tabella seguente rappresenta la consistenza dei residui totali a fine anno, distinti in residui provenienti dalla gestione residui e nuovi residui provenienti dalla
gestione di competenza.
Attivi
Provenienza
Residui iniziali
(escluso il fondo di
cassa)
Residui rimanenti a
seguito della
variazione
dell’esercizio
Passivi
Residui di nuova
formazione
Provenienza
Residui finali
Titolo 1
Residui iniziali
Residui rimanenti a
seguito della
variazione
dell’esercizio
Residui di nuova
formazione
Residui finali
Titolo 1
Entrate Tributarie
345.475.808,91
160.149.895,41
217.072.858,42
377.222.753,83
494.674.774,35
274.561.634,98
100.827.979,00
375.389.613,98
367.227.988,26
247.907.868,56
224.995.531,12
472.903.399,68
Titolo 2
Spese correnti
963.956.367,34
367.560.268,65
581.211.595,30
948.771.863,95
3.014.650.037,44
2.301.602.218,20
605.844.333,72
2.907.446.551,92
51.289.953,84
94.511,44
1.000.000,00
1.094.511,44
177.936.499,33
107.122.678,23
54.642.141,41
161.764.819,64
4.207.832.857,95
2.776.379.676,52
1.242.698.070,43
4.019.077.746,95
Titolo 2
Contributi e
trasferimenti
Titolo 3
Spese in conto
capitale
Titolo 3
Entrate extratributarie
Titolo 4
Spese per
rimborso prestiti
Titolo 4
Entrate da
alienazioni,
trasferimenti , ecc.
1.585.143.114,00
650.642.951,84
217.970.087,04
868.613.038,88
723.827.325,73
648.969.974,48
382.045.719,48
1.031.015.693,96
51.681.015,38
20.548.574,85
35.101.429,31
55.650.004,16
3.568.030.026,63
2.002.780.900,12
1.178.013.604,37
3.180.794.504,49
Servizi per conto
terzi
Titolo 5
Entrate da prestiti
Titolo 6
Servizi per conto terzi
Totale
64
Totale
La composizione dei residui per titoli alla fine dell’esercizio consente di verificare come la consistenza maggiore è data dalle componenti della parte straordinaria del
bilancio, vale a dire il settore degli investimenti e delle partite di natura esclusivamente finanziaria, anche se non vanno trascurate alcune voci di residui attivi del
titolo III, soprattutto per quanto riguarda il loro grado di realizzabilità.
Di seguito, secondo quanto previsto dalla normativa, i residui vengono analizzati per anno di provenienza.
RESIDUI ATTIVI
ANNO
precedenti
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
TITOLO I
107,41
2.505.243,22
311.324,23
776.914,03
19.658.324,61
28.668.707,62
35.299.955,18
29.880.226,57
TITOLO II
10.896.578,54
23.533.447,74
17.320.388,44
100.708.113,73
74.487.986,37
23.272.395,66
7.030.976,71
5.757.425,21
4.867.621,19
TITOLO III
7.230,41
48.546,96
75.583,88
102.449,21
145.920,82
156.707,89
187.480,63
595.682,07
1.662.715,09
5.927.162,69
2.079.689,79
8.717.738,34
18.555.101,76
21.934.036,30
14.830.611,49
32.251.961,01
21.196.948,14
28.021.234,19
TITOLO IV
TITOLO V
4.583.959,33
46,48
161.860,83
3.892.238,90
354.378,75
3.766.545,38
1.276.049,83
3.534.945,13
1.333.966,20
11.369.766,75
866.333,10
2.366.750,21
130.426,67
30.235.727,26
22.060.071,19
4.170.821,56
15.036.725,03
4.004.740,47
65.008.102,16
109.806.550,48
253.232.230,85
27.229.602,41
24.452.866,90
12.717.491,41
74.091.346,97
54.310.226,26
153.294.776,77
143.888.466,31
TITOLO VI
0,00
2.096,13
522.367,09
0,00
469.251,75
52.293,06
231.105,11
27.189,25
306.441,19
2.173.091,35
7.415.515,89
1.201.007,91
1.950.263,53
TOTALE
4.583.959,33
7.276,89
210.407,79
3.967.822,78
458.924,09
5.301.166,39
3.799.507,93
3.852.852,43
32.634.627,28
35.092.553,03
20.994.670,20
40.702.155,62
32.779.215,58
184.609.831,13
207.311.928,37
387.258.000,93
156.906.989,90
241.202.980,11
221.325.303,20
%
0,14%
0,00%
0,01%
0,12%
0,01%
0,17%
0,12%
0,12%
1,03%
1,10%
0,66%
1,28%
1,03%
5,80%
6,52%
12,17%
4,93%
7,58%
6,96%
2008
43.049.092,54
6.686.701,39
91.411.067,89
79.324.512,14
193.059.107,53
6.250.245,65
419.780.727,14
13,20%
Totale
160.149.895,41
274.561.634,98
247.907.868,56
650.642.951,84
648.969.974,48
20.548.574,85
2.002.780.900,12
62,96%
2009
217.072.858,42
100.827.979,00
224.995.531,12
217.970.087,04
382.045.719,48
35.101.429,31
1.178.013.604,37
37,04%
TOTALE
377.222.753,83
375.389.613,98
472.903.399,68
868.613.038,88
1.031.015.693,96
55.650.004,16
3.180.794.504,49
100%
65
RESIDUI PASSIVI
ANNO
TITOLO 1
precedenti
TITOLO 2
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1.121.366,27
202.846,65
754.693,51
1.084.559,51
416.971,53
11.330.753,23
263.020,59
3.060.194,24
638.071,18
6.479.891,24
5.095.541,54
23.149.922,10
54.046.041,19
41.275.121,92
67.993.497,64
700.592,30
1.247.860,97
21.093,21
2.647.213,36
1.371.316,02
5.150.527,05
3.624.228,14
4.099.536,42
6.483.801,39
28.225.483,77
22.496.880,20
50.939.007,93
16.611.432,31
67.127.284,10
176.030.163,89
684.990.438,39
217.842.165,64
241.944.765,87
225.881.074,89
2008
150.647.776,31
544.167.352,35
Totale
367.560.268,65
2009
TOTALE
TITOLO 3
TITOLO 4
%
TOTALE
1.247.860,97
21.093,21
2.647.213,36
2.492.682,29
5.353.373,70
4.378.921,65
5.184.095,93
6.900.772,92
39.583.241,88
22.780.573,69
54.009.010,39
17.274.528,55
73.715.355,31
181.530.986,01
709.185.446,16
278.753.831,22
284.180.713,75
381.327.103,26
0,00%
0,03%
0,00%
0,07%
0,06%
0,13%
0,11%
0,13%
0,17%
0,99%
0,57%
1,34%
0,43%
1,83%
4,52%
17,65%
6,94%
7,07%
9,49%
700.592,30
94.511,44
27.004,88
20.672,90
9.808,22
25.025,06
108.179,97
405.280,58
1.045.085,67
6.865.624,39
960.825,96
87.358.019,29
10.297.151,31
705.112.279,97
17,55%
2.301.602.218,20
94.511,44
107.122.678,23
2.776.379.676,52
69,08%
581.211.595,30
605.844.333,72
1.000.000,00
54.642.141,41
1.242.698.070,43
30,92%
948.771.863,95
2.907.446.551,92
1.094.511,44
161.764.819,64
4.019.077.746,95
100%
66
4.0 LA GESTIONE DI CASSA
67
Come per gli esercizi precedenti, si riporta qui di seguito la sintesi schematica delle attività di riscossione e pagamento avvenute nel 2009.
Pur non essendo, il bilancio comunale, un bilancio di cassa in quanto riporta esclusivamente le spese e le entrate che si prevede verranno, rispettivamente,
impegnate ed accertate, l’importanza del monitoraggio dell’andamento dei flussi di cassa non è venuta meno a causa delle norme legate alle leggi finanziarie che
hanno introdotto i vincoli del Patto di Stabilità interno e un sistema di monitoraggio e di controllo dei flussi di cassa degli Enti pubblici.
In questa sezione vengono posti a raffronto i dati riguardanti le riscossioni ed i pagamenti che si sono verificati nel corso dell’esercizio, consentendo così di cogliere
la sintesi dei flussi realizzati.
2009
Totale parziale
Gestione di competenza
Risultato di cassa di parte corrente
Risultato di cassa di conto capitale
Risultato di cassa Movimento di fondi
Risultato di cassa dei Servizi per conto terzi
Riscossioni
Pagamenti
Riscossioni
Pagamenti
Riscossioni
Pagamenti
Riscossioni
Pagamenti
1.274.468.780,07
1.370.485.374,93
227.878.241,15
314.973.430,61
710.496.515,75
865.496.515,75
179.051.795,59
159.511.083,49
Totale
Gestione dei residui
Risultato di cassa di parte corrente
Risultato di cassa di conto capitale
Risultato di cassa Movimento di fondi
Risultato di cassa dei Servizi per conto terzi
Riscossioni
Pagamenti
Riscossioni
Pagamenti
Riscossioni
Pagamenti
Riscossioni
Pagamenti
497.507.368,16
502.358.240,74
167.662.958,38
517.809.339,55
605.875.530,02
40.946.476,16
30.941.903,20
68.153.940,56
Totale
Fondo di cassa al 31 dicembre 2009
Fondo di cassa al 1° gennaio
Risultato di cassa della gestione di competenza
Risultato di cassa della gestione dei residui
Totale generale
(96.016.594,86)
(87.095.189,46)
(155.000.000,00)
19.540.712,10
(318.571.072,22)
(4.850.872,58)
(350.146.381,17)
564.929.053,86
(37.212.037,36)
172.719.762,75
1.103.804.381,37
(318.571.072,22)
172.719.762,75
Totale
68
957.953.071,90
Conto del Bilancio
Flussi di cassa
Bilancio di parte corrente
Riscossioni
Provenienza
Titolo I°
Entrate Tributarie
Titolo II°
Titolo III°
Totale
in conto
competenza
Pagamenti
in conto residui
Totale
Provenienza
385.699.691,94
182.425.919,83
568.125.611,77
465.386.778,61
204.197.807,55
423.382.309,52
110.883.640,78
534.265.950,30
1.274.468.780,07
497.507.368,16
1.771.976.148,23
Titolo I°
Spese correnti
Titolo III °
669.584.586,16
Rimborso di prestiti
Totale
in conto
competenza
in conto residui
Totale
1.269.661.117,98
502.358.240,74
1.772.019.358,72
100.824.256,95
0,00
100.824.256,95
1.370.485.374,93
502.358.240,74
1.872.843.615,67
30.973.430,61
466.613.897,15
497.587.327,76
284.000.000,00
51.195.442,40
335.195.442,40
314.973.430,61
517.809.339,55
832.782.770,16
865.496.515,75
40.946.476,16
906.442.991,91
0,00
0,00
0,00
865.496.515,75
40.946.476,16
906.442.991,91
159.511.083,49
68.153.940,56
227.665.024,05
2.710.466.404,78
1.129.267.997,01
3.839.734.401,79
Bilancio di conto capitale
Titolo IV°
Titolo II°
trasferimenti, ecc.
Titolo V°
Entrate da prestiti
Totale
172.436.915,70
97.802.696,96
270.239.612,66
55.441.325,45
69.860.261,42
125.301.586,87
227.878.241,15
167.662.958,38
395.541.199,53
Titolo III °
Totale
Bilancio dei movimenti di fondi
Titolo IV°
710.496.515,75
605.875.530,02
0,00
0,00
710.496.515,75
605.875.530,02
Titolo V°
Totale
Titolo II°
1.316.372.045,77 int. 10 Concessione di crediti e
anticipazioni
Titolo III °
0,00 int. 1 Rimborso per anticipazioni di
cassa
1.316.372.045,77
Totale
Bilancio dei servizi per conto terzi
Entrate da servizi per conto di
terzi
179.051.795,59
30.941.903,20
2.391.895.332,56
1.301.987.759,76
209.993.698,79 Uscite da servizi per conto di terzi
3.693.883.092,32
Le tabelle precedenti evidenziano il concorso della gestione di competenza e di quella dei residui nella determinazione del saldo di cassa finale.
Il fondo di cassa al 31/12/2009 è pari a euro 957.953.071,90.
69
A seguito dell’attuazione delle disposizioni in materia di tesoreria mista (articolo 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) il tesoriere ha provveduto all’apertura di appositi conti fruttiferi - intestati al Comune di Milano - per l’accredito delle entrate proprie
dell’Ente: libere e vincolate. Sul conto in Banca d’Italia affluiscono le entrate provenienti dal bilancio dello Stato (fondi liberi) e le entrate provenienti da operazioni di
indebitamento assistite da interventi statali (fondi vincolati).
Relativamente alla suddivisione tra fondi vincolati e non, il dato finale ottenuto, scomposto nelle sue due componenti, evidenzia un saldo complessivo dei fondi a
destinazione vincolata pari a 634,1 milioni di Euro così suddiviso: 344,3 presso il Tesoriere e 289,8 presso la Banca d’Italia e dei fondi a destinazione libera per
complessivi 323,8 milioni di Euro presso la Banca d’Italia.
Bisogna comunque ricordare che la gestione di cassa è fortemente legata alle norme introdotte dalle leggi finanziarie che costituiscono una forte limitazione nella
autonoma gestione dei flussi di cassa degli enti locali. In particolare si rileva la mancata correlazione temporale dei flussi di cassa relativi alle entrate da
trasferimenti erariali ed uscite dell’ente.
Il raffronto con le analoghe risultanze alla fine dell’esercizio precedente si pone nei seguenti termini:
al 31.12.2005
al 31.12.2006
al 31.12.2007
al 31.12.2008
al 31.12.2009
Fondi vincolati
346,6
341,8
301,3
271,5
634,1
Fondi disponibili
448,5
441,7
418,4
832,3
323,8
Totale
795,1
783,5
719,7
1.103,8
957,9
Le giacenze di cassa prima rappresentate evidenziano i fondi esistenti a quella data sia presso la Tesoreria Provinciale dello Stato che presso il civico Tesoriere;
rimangono escluse tutte quelle disponibilità rivenienti da mutui impiegate ai sensi dell’art.14 bis della legge n. 202/91 in operazioni finanziarie di breve termine.
Si evidenzia inoltre che anche per l’esercizio 2009 il Comune di Milano non ha mai fatto ricorso ad alcuna anticipazione di Tesoreria.
Ciò si è reso possibile grazie al proseguimento di un lavoro quotidiano inteso a contemperare da un lato la tempestività dei pagamenti nei confronti dei creditori del
Comune, dall’altro le pressioni operate nei confronti dei Ministeri dell’Interno e dell’Economia che peraltro hanno risposto assicurando con la tempestività necessaria
i flussi finanziari richiesti dal Comune di Milano.
Una programmazione affidabile dei flussi di cassa, componente essenziale dell’ordinato svolgimento della gestione delle risorse di bilancio nella sua interezza,
evidenzia la necessità di adeguare i processi al nuovo contesto normativo, che in aderenza ai criteri fissati a livello Europeo, ha ridotto, come poco sopra accennato,
i termini generali di pagamento ai fornitori.
Anche per il 2009 è stata comunque intensificata un’azione organizzativa anche interna alla Civica Ragioneria per, da una parte, identificare un unico interlocutore
con cui i responsabili degli ordinativi di pagamento possano stabilire i tempi ed il volume dei pagamenti, e, dall’altra parte, permettere un costante monitoraggio dei
flussi di entrata e di uscita utile alle esigenze del rispetto del Patto di stabilità.
E’ proseguita, inoltre, l’attività di monitoraggio dei flussi in entrata ed in uscita da parte dei singoli Settori responsabili delle diverse poste.
70
5.0 IL RISULTATO FINALE DELLA GESTIONE
5.1 Il risultato finale della gestione
5.2 L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2008
71
5.1 Il risultato finale della gestione
Le analisi contenute nelle sezioni precedenti forniscono tutti gli elementi necessari per giungere al calcolo del risultato di amministrazione della gestione 2009,
rappresentata nei seguenti prospetti, che corrispondono ai diversi metodi utilizzabili per il calcolo dell’avanzo o disavanzo di amministrazione.
L’avanzo di amministrazione è infatti pari al fondo di cassa finale aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
Risultato finale della Gestione Finanziaria
Fondo cassa al 31 dicembre 2009 (finale)
957.953.071,90
+ Residui Attivi finali
3.180.794.504,49
- Residui Passivi finali
4.019.077.746,95
Avanzo di amministrazione al 31/12/2009
119.669.829,44
In alternativa, secondo la modulistica prevista dal DPR 194/1996, il risultato finale della gestione è così rappresentabile,:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Gestione
Residui
Competenza
Fondo di cassa al 1° gennaio 2009……………………………...
Totale
0,00
0,00
1.103.804.381,37
Riscossioni…………………………………………………………..
1.301.987.759,76
2.391.895.332,56
3.693.883.092,32
Pagamenti……………………………………………………………
1.129.267.997,01
2.710.466.404,78
3.839.734.401,79
Fondo di cassa al 31 dicembre 2009………………………………………………………………………………………
957.953.071,90
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2009……………………………………………………….
0,00
Differenza………………………………………………………………………………………………………………………
957.953.071,90
Residui attivi…………………………………………………………
2.002.780.900,12
1.178.013.604,37
3.180.794.504,49
Residui passivi………………………………………………………
2.776.379.676,52
1.242.698.070,43
4.019.077.746,95
Differenza……………………………………………………………………………………………………………………….
Avanzo (+)…………………………………………………
72
(838.283.242,46)
119.669.829,44
Infine al risultato finale di amministrazione si può giungere attraverso l’analisi degli scostamenti, derivanti dalla somma algebrica tra le previsioni e l’impegnato /
accertato (per la gestione di competenza) e tra i residui iniziali e quelli derivanti dal rendiconto in fase di approvazione (per la gestione residui).
Nella tabella che segue l’analisi degli scostamenti viene rappresentata attraverso la scomposizione del risultato finale nelle singole componenti del bilancio.
Provenienza
ENTRATE
Competenza
Residui
Totale
Provenienza
USCITE
Competenza
Residui
Totale
Titolo I
Entrate Tributarie
Titolo II
(19.694.449,64)
(2.899.993,67)
(22.594.443,31)
(221.222.222,00)
(15.915.331,82)
(237.137.553,82)
Titolo III
Totale
(256.620.970,73)
(497.537.642,37)
(8.436.478,92)
(27.251.804,41)
(265.057.449,65)
(524.789.446,78)
Titolo I
Spese correnti
Titolo III
Quote capitale di
Totale
Provenienza
(493.848.972,19)
(94.037.857,95)
(587.886.830,14)
(59.143,05)
0,00
(59.143,05)
(493.908.115,24)
(94.037.857,95)
(587.945.973,19)
66.786.053,54
63.156.526,41
Residui
Totale
(3.629.527,13)
Competenza
Residui
Totale
Provenienza
Competenza
Titolo IV
(3.005.887.332,39)
trasferimenti, ecc.
Titolo V
(97.512.955,07)
prestiti
Totale
(3.103.400.287,46)
Titolo II
(11.942.968,00)
(3.017.830.300,39)
(2.724.920.511,26)
(38.776.297,56)
(2.763.696.808,82)
(350.000.000,00)
0,00
(350.000.000,00)
(3.074.920.511,26)
(28.479.776,20)
(38.776.297,56)
21.836.239,73
(3.113.696.808,82)
(6.643.536,47)
(7.844.503.484,25)
(166.711.148,37)
(8.011.214.632,62)
(437.867.000,00)
0,00
(437.867.000,00)
(8.282.370.484,25)
(166.711.148,37)
(8.449.081.632,62)
0,00
(52.167.818,81)
(52.167.818,81)
(82.716.275,10)
(2.659.880,54)
(85.376.155,64)
0,00
2.469.343,21
2.469.343,21
(11.933.915.385,85)
(32.109.303,33)
(302.185.184,42)
(12.236.100.570,27)
Titolo III
(4.997.089,83)
(102.510.044,90)
(16.940.057,83)
(3.120.340.345,29)
Totale
Titolo IV
(7.844.503.484,25)
(218.878.967,18)
(8.063.382.451,43)
(437.867.000,00)
0,00
(437.867.000,00)
(8.282.370.484,25)
(218.878.967,18)
(8.501.249.451,43)
Titolo II
Titolo III
int. 1 Rimborso per
Titolo V
Totale
Totale
Titolo VI
(82.716.275,10)
di terzi
(11.966.024.689,18)
RISULTATO DI COMPETENZA
RISULTATO GESTIONE RESIDUI
Avanzo 2008 non applicato al Bilancio 2009
Totale avanzo di amministrazione 2009
(190.537,33)
(263.261.366,75)
Titolo IV
Uscite da servizi per conto
di terzi
(82.906.812,43)
(12.229.286.055,93)
38.923.817,67
112.855.315,10
119.669.829,44
73
Ai fini dell’analisi dell’evoluzione nel tempo dei risultati finali della gestione dell’ente, si riporta, nella seguente tabella, il risultato di amministrazione degli ultimi 6
anni, con evidenza del risultato, anno per anno, della gestione di competenza e della gestione dei residui.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
97.875.120,94
133.081.408,34
154.415.208,84
157.597.306,46
155.738.208,52
464.001.550,05
119.669.829,44
123.689.850,66
123.028.040,00
94.304.990,14
102.713.862,78
94.042.232,38
346.162.510,14
38.923.817,67
Risultato della gestione di
competenza
-120.019.970,92
-87.821.752,60
-72.971.189,64
-99.531.765,16
-95.901.330,32
-37.899.168,61
-383.255.538,28
Risultato della gestione di
competenza
-120.019.970,92
-87.821.752,60
-72.971.189,64
-99.531.765,16
-95.901.330,32
-37.899.168,61
-383.255.538,28
77.373.042,49
66.161.178,24
110.826.286,38
112.315.189,24
69.584.132,98
30.374.135,96
351.146.234,95
Risultato al lordo
dell'avanzo applicato
-42.646.928,43
-21.660.574,36
37.855.096,74
12.783.424,08
-26.317.197,34
-7.525.032,65
-32.109.303,33
Equilibrio di parte corrente
-20.251.065,42
-32.976.573,00
27.256.265,87
10.473.925,98
-47.118.255,52
-27.644.315,81
-43.807.053,66
Risultato di amministrazione
Risultato della gestione
residui
Avanzo applicato
Da notare la drastica riduzione progressiva dell’avanzo di amministrazione applicato per il finanziamento delle spese dei bilanci degli ultimi esercizi. Tale trend, ad
eccezione del 2009 in cui è stato applicato un avanzo di 351 milioni di Euro generato da un riaccertamento straordinario dei residui effettuato nel 2008 ed applicato
per gran parte per la chiusura del P.O.C. A2A, continua anche per l’avanzo 2009 applicabile al bilancio 2010 (come rappresentato nella prima sezione). Su tale
andamento incide anche l’andamento calante dei risultati della gestione residui (dal 2006, ad eccezione ancora della revisione straordinaria 2008).
74
RISULTATO DELLA GESTIONE
-383.255.538,28
2009
38.923.817,67
-37.899.168,61
2008
346.162.510,14
Risultato della
gestione residui
-95.901.330,32
2007
94.042.232,38
-99.531.765,16
2006
102.713.862,78
-72.971.189,64
2005
94.304.990,14
-87.821.752,60
2004
123.028.040,00
-120.019.970,92
2003
-400.000.000,00
123.689.850,66
-300.000.000,00
-200.000.000,00 -100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
75
200.000.000,00
Risultato della
gestione di
competenza
300.000.000,00
400.000.000,00
5.2 L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2008
La copertura del disavanzo della gestione di competenza dell’esercizio 2009, come anticipato nei capitoli dedicati alla gestione corrente e alla gestione di conto
capitale, è stata assicurata mediante l’applicazione di una parte dell’avanzo risultante alla chiusura dell’esercizio 2008.
In particolare sono state utilizzate le componenti dell’avanzo 2008 indicate nella tabella seguente.
AVANZO 2008 APPLICATO AL BILANCIO 2009
applicato
21.433.374,85
utilizzato
21.433.374,85
disponibile al 31/12/2009
-
25.940.513,93
6.248.126,53
6.007.052,92
3.917.166,72
287.600.000,00
329.712.860,10
20.238.069,02
6.248.126,53
6.007.052,92
3.917.166,72
287.600.000,00
324.010.415,19
5.702.444,91
1.214.374,31
20.000.000,00
26.916.819,22
Totale
351.146.234,95
345.443.790,04
di cui:
Per il bilancio corrente
Per il bilancio di conto capitale
31.357.594,49
319.788.640,46
31.357.594,49
314.086.195,55
Totale
351.146.234,95
345.443.790,04
1 - non vincolato
2 - vincolato:
Economie su impegni finanziati con mutuo
Oneri di urbanizzazione
Fondo per spese correnti
Fondo residui ICI convenzionalmente accertati DL 81/07
Fondo accantonamento rimborsi di capitale
Totale vincolato
al 31/12/2008
21.433.374,85
25.940.513,93
6.248.126,53
6.007.052,92
5.131.541,03
307.600.000,00
Nelle tabelle seguenti sono elencati gli impegni di spesa assunti nel 2009 finanziati con avanzo di amministrazione. In particolare, sono di seguito elencati gli
impegni di conto capitale.
76
Descrizione Impegno
Importo
ACQUISTO DI ARREDI PER I CENTRI CAM E CAG DI VIA PAREA
Finanziamento
50.241,95 Economie di mutuo
UP GRADE MEMORIA PORTALE DEL TURISMO SU LICENZE IBM - MAUDEN S.P.A.
ACQUISIZIONE DI HARDWARE E SVILUPPO SOFTWARE A CARATTERE PLURIENNALE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LO
SVILUPPO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO TERRITORIALE DELLE SEGNALAZIONI - PROGETTO DENOMINATO "AMBROGIO"
ACQUISTO DI HARDWARE E SVILUPPO SOFTWARE A CARATTERE PLURIENNALE PER L'IMPLEMENTAZIONE
DELL'ARCHITETTURA ATTUALE DEL SIT FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UN SISTEMA DI SUPPORTO ALLE DECISIONI PER LA
RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI
ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E
POTENZIAMENTO DELL'ACCESSO DEI SERVIZI BASATI SU INTERNET/INTRANET DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE (ALTRE AMMINISTRAZIONI, CITTADINI, ECC.)
ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI BACKUP CENTRALIZZATO
PROTETTO DEI DATI MEMORIZZATI SULLE POSTAZIONI DI INFORMATICA PERSONALE DISTRIBUITA UTILIZZATE DAL
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL CONSOLIDAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE DELL'USO DI SERVER
VIRTUALI PER L'EROGAZIONE DI ALCUNI SERVIZI APPLICATIVI CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DEI COSTI DI ESERCIZIO
ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE RELATIVE AL PROGETTO DI AUTOMAZIONE DEI PROCESSO DELLE
SANZIONI AL CDS
RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELL'EX CINEMA TEATRO PUCCINI IN C.SO BUENOS AIRES 33 - APPALTO N. 1/2004
ACQUISTO DI UN AUTOCARRO CASSONATO RIBALTABILE CON GRU, OCCORRENTE AL SERVIZIO NU.I.R. DEL COMUNE DI
MILANO
FORNITURA DI ARREDI PER COMUNITA' PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA ORTLES
ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI
ACQUISTO DI ARREDI COMPLEMENTI DI ARREDO PER LE VARIE SEDI ED UFFICI DEL COMUNE DI MILANO
FORNITURA IN OPERA DI SEGNALETICA ISTITUZIONALE (CARTELLI, TOTEM, ECC.) PER LA COMUNICAZIONE VISIVA AREE
ESTERNE E NEI CORRIDOI DEGLI UFFICI POSTI NEI VARI PALAZZI PER I SERVIZI AL CITTADINO
CIMITERO DI LAMBRATE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI FILTRAZIONE DEI FORNI ELETTRICI
COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI NUOVI MATERIALI E NUOVE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEI N. 2 FORNI DI CREMAZIONE ELETTRICI PRESENTI NEL
CIMITERO DI LAMBRATE
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CITTADELLA DEGLI ARCHIVI"
ACQUISTO 400 NUOVI VELOCIPEDI PER LA POLIZIA MUNICIPALE
3.400.000,00 Economie di mutuo
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.)
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (I FASE - LOTTO 7). VARIANTE SUPPLETIVA PER L'ESECUZIONE DI MAGGIORI OPERE. INTEGRAZIONE
77
Descrizione Impegno
Importo
Finanziamento
APPALTO 90/2006 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATO DI PREVENZIONE
INCENDI (C.P.I.) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 9 - ZONE 8 E 9 - INTEGRAZIONE
APPALTO N. 99/2006 - SCUOLA MATERNA DI VIA SORDELLO 14 - DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO PREFABBRICATO LEGGERO
ESISTENTE E COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO E DI UNA SCUOLA MATERNA - IMPRESA SOLCASA S.R.L. - INTEGRAZIONE D.D.
13185/04
RICORSA COPERTURA, RIORDINO FACCIATA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI, RISANAMENTO IGIENICO AMBIENT., RIORDINO
CORTILI, OPERE PER ADEGUAM. NORMATIVI, SUPERAM. BARRIERE ARCHIT., BONIFICA AMIANTO, IGIENE E SICUREZZA
PLESSO SCOL.DI VIALE BRIANZA 14/18 - INTEGR.
APPALTO N. 25/2005 - SCUOLA ELEMENTARE "LEONARDO DA VINCI" DI PIAZZA LEONARDO DA VINCI, 2 - INTEGRAZIONE DD.
13179/2004
INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 1
FASE - LOTTO 5 - INTEGRAZIONE DD. 13254/04
4 FASE DI INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RIORDINO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA BOIFAVA, 52. SOSTITUZIONE DELLE FACCIATE E DEGLI ELEMENTI DI COPERTURA - INTEGRAZIONE
RICORSA COPERTURA, RIORDINO FACCIATA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI, RISANAMENTO IGIENICO AMBIENT., RIORDINO
CORTILI, OPERE PER ADEGUAM. NORMATIVI, SUPERAM. BARRIERE ARCHIT., BONIFICA AMIANTO, IGIENE E SICUREZZA
PLESSO SCOL.DI VIALE BRIANZA 14/18 - INTEGR.
FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI PER I LOCALI APERTI AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA CENTRALE DI PALAZZO
SORMANI (SECONDO LOTTO)
PROGETTO DI POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DELLA BIBLIOTECA SORMANI E DELLE BIBLIOTECHE RIONALI
APPALTO 163/2001 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO REALE - 3░ ED ULTIMO LOTTO - INTEGRAZIONE
ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SALA CONFERENZE PRESSO PALAZZO REALE
COMPLETAMENTO ARREDI E ALLESTIMENTI PER IL MUSEO DEL NOVECENTO
SPESE DI ALLESTIMENTO PER L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO SITO IN VIA NIRONE, 7
78
Descrizione Impegno
Importo
ACQUISTO ARREDI PER UFFICI IN PALAZZO REALE DEL COSTITUENDO MUSEO DEL NOVECENTO
Finanziamento
ACQUISTO DI TORNELLI CONTA PERSONE PER IL CONTROLLO ACCESSI DELLE CIVICHE SEDI MUSEALI
REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO DELLA MODA PRESSO PALAZZO MORANDO
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE NELL'AMBITO DELL'APPALTO N. 25/2008 - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CARMINATI
TOSELLI DENOMINATA "FABBRICA DEL VAPORE" - CORPO 6 - CATTEDRALE - COMPLETAMENTO LAVORI
NUOVO COLLEGAMENTO TRANVIARIO PER USCITA TRAM DAL DEPOSITO DI "BAGGIO" A VIA RUBENS (LUNGO VIA CHINOTTO P.LE PERRUCCHETTI - VIA MILLELIRE - VIA REMBRANDT)
ACQUISIZIONE DI AREA SITA IN PIAZZALE NEGRELLI DESTINATA A SEDE DI ANELLO TRANVIARIO
ACQUISTO DI NUOVI IMPIANTI PER IL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
NUOVO CORPO DI FABBRICA ABITATIVO NEL COMPLESSO RESIDENZIALE DI VIA SOLARI, 40 - INTEGRAZIONE
FORNITURA DI ATTREZZATURE, MEZZI SPECIALI ED AUTOMEZZI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SUI CORSI D'ACQUA TOMBINATI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MILANO INTERVENTI PER IL RISANAMENTO DI UN TRATTO DELLA TOMBINATURA DELLA ROGGIA CERTOSA IN VIA VITTORINI
INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI CORSI D'ACQUA TOMBINATI DI COMPETENZA DEL COMUNE
DI MILANO: RIPRISTINO DI UN TRATTO DELLA TOMBINATURA DELLA ROGGIA GERENZANA IN VIA FARSAGLIA
INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI CORSI D'ACQUA TOMBINATI DI COMPETENZA DEL COMUNE
DI MILANO - INTERVENTO PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DELLA TOMBINATURA DEL CAVO TAVERNA
IN VIA ARNO
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI CORSI D'ACQUA TOMBINATI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI
MILANO - RIPRISTINO CAUSA CEDIMENTO DI UN TRATTO DELLA TOMBINATURA DEL CAVO MELZI IN V.LE REGINA GIOVANNA
ALL'INCORCIO CON P.ZZA 8 NOVEMBRE.
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE, RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE TOMBINATURA DEI CORSI D'ACQUA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALBERI IN AREE CITTADINE
FORNITURA E POSA IN OPERA DEI GIOCHI INNOVATIVI DESTINATI AI BAMBINI DA INSTALLARE SUL TERRITORIO CITTADINO
APPALTO N.80/2008 - ASILO NIDO DI VIALE MAR JONIO, 5 - OPERE VARIE DI RIORDINO INTERNO E RIFACIMENTO DELLE AREE
GIOCO ESTERNE - CONTRATTO DI QUARTERE II - INTEGRAZIONE
SERVIZIO GLOBALE PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI MILANO 2006-2009 PERIODO DAL 1/1/09 AL 31/8/09
6.248.126,53 Fondo oneri di urbanizzazione
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI)
NEGLI EDIFICI SCOLASTICI
SISTEMA DI MONITORAGGIO, CONTROLLO E GESTIONE DEL TRAFFICO E DEL TERRITORIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
APPARATI E SISTEMI DI SEGNALAZIONE DEL TRAFFICO
INVESTIMENTI DIVERSI
RIMBORSO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI A2A SPA
285.000.000,00 Fondo rimborsi di capitale
TOTALE
314.086.195,55
79
80
6.0 IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO
6.1
6.2
Il patto di stabilità interno
Il Patto di Stabilità Territoriale Lombardo
81
6.1 Il patto di stabilità interno
Il patto di stabilità interno per l’esercizio finanziario 2009 è stato oggetto di numerose integrazioni normative.
La sua principale disciplina è contenuta nel Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 77-bis, che
fissa anche l’entità della manovra posta a carico degli enti locali in 9.690 milioni di Euro per il triennio 2009-2011, di cui 7.835 milioni di Euro a carico dei Comuni e
1.855 milioni di Euro a carico delle Province.
Le principali caratteristiche del Patto di stabilità interno, per l’esercizio 2009, sono così riassumibili:
9
sono assoggettati al Patto di stabilità le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
9
il saldo finanziario 2007 costituisce la base di calcolo da migliorare (per gli enti con saldo negativo) o peggiorare (per gli enti con saldo positivo) di una certa
percentuale, variabile in funzione del fatto che l’ente sia stato o meno virtuoso nel rispetto del Patto per l’anno 2007; il Comune di Milano, ente virtuoso con
saldo finanziario 2007 negativo, ha dovuto migliorare il predetto saldo del 48%, garantendo una manovra correttiva di importo complessivo pari a più 110
milioni di Euro;
9
il saldo finanziario è calcolato in termini di competenza mista, in quanto costituito dalla differenza tra accertamenti ed impegni per il bilancio corrente, e dalla
differenza tra incassi e pagamenti per il bilancio di conto capitale, depurato dai movimenti finanziari; sulla base di quanto stabilito dall’art. 7-quater, comma
10, del Decreto legge n. 5/2009, convertito in Legge n. 33/2009, gli enti, quale il Comune di Milano, che hanno approvato il Bilancio di previsione 2009
prima del 10 marzo 2009, in vigenza del comma 8 dell’art. 77-bis del Decreto legge 112/20 abrogato dal Dl 5/2009, possono escludere, dalla base di calcolo
2007 assunta a riferimento e del patto, le entrate straordinarie da alienazioni patrimoniali e da dividendi straordinari, se destinati alla realizzazione di
investimenti o alla riduzione del debito;
9
viene modificato il sistema sanzionatorio per gli enti che non rispetteranno il Patto; infatti, a differenza delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria
2008, in cui erano previste misure correttive basate solo sul meccanismo di automatismo fiscale, per gli enti inadempienti al patto 2009 sono previsti:
o
la riduzione dei trasferimenti erariali,
o
il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo,
o
il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale minimo degli impegni effettuati nell’ultimo triennio,
o
il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti,
o
la riduzione del 30% delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza per gli amministratori.
Importanti novità sono state previste per gli enti virtuosi; in particolare:
⇒ Il DL 112/2008 ha previsto un meccanismo di premialità per il quale, se il comparto delle autonomie locali raggiunge l’obiettivo complessivamente
assegnato, gli enti virtuosi, che hanno rispettato il Patto, nell’anno successivo non computano, tra le proprie spese rilevanti, un importo pari al 70% della
82
differenza tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti e l’obiettivo programmatico assegnato; a tale titolo, nell’esercizio finanziario 2009 al Comune di
Milano, in quanto virtuoso, sono stati attribuiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 6,8 milioni di Euro.
⇒ Il DL 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, in Legge 3 agosto 2009, n.102, titolato “Provvedimenti anticrisi”, ha disposto, per gli enti che hanno
rispettato il patto di stabilità nell’esercizio 2008, l’esclusione, dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto 2009, dei pagamenti in conto capitale effettuati
entro il 31/12/09 per un importo non superiore al 4% dell’ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto 2007; il Comune di Milano,
per effetto di questa disposizione, ha potuto liberare risorse per 124,25 milioni di Euro.
6.2 Il Patto di Stabilità Territoriale Lombardo
Il DL 112/2008, al comma 11 dell’art. 77-ter, inoltre, ha significativamente innovato la normativa sul patto, poiché, in un’ottica federalista, ha previsto, per la prima
volta, la facoltà per le Regioni di “adattare” regole e vincoli posti dalla normativa nazionale (previsti dall’art. 77-bis) in relazione alle diverse situazioni finanziarie
degli enti locali compresi nel proprio territorio, e sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, fermo restando l’obiettivo determinato
complessivamente dalle regole del patto di stabilità per gli enti locali.
Il successivo Decreto legge n. 5/2009 convertito, con modificazioni, in Legge n. 33 del 9 aprile 2009 (art. 7 quater, comma1), ha consentito alle Regioni, previa
rideterminazione del proprio obiettivo, di mettere a disposizione degli enti locali di appartenenza un plafond finanziario per l’anno 2009 per le seguenti tipologie di
spesa:
a) pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti;
b) pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse dei
mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilancio di previsione;
c) pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di
carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori
ed imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti, nel limite di spesa di 150 milioni di Euro;
la Regione Lombardia, con propria Legge n. 23 del 6/11/2009, art. 4, ha dato seguito alla normativa statale, adattando, per i suoi enti locali, le regole ed i vincoli
posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno; successivamente, con l’accordo dell’ 11 novembre 2009, siglato con ANCI
Lombardia ed Unione Province Lombarde, la Regione ha disciplinato la sperimentazione del Patto di Stabilità Territoriale per il 2009, mettendo a disposizione un
plafond finanziario per il medesimo esercizio finanziario, pari complessivamente a 40 milioni di Euro e stabilendone l’utilizzo, da parte degli enti locali, per effettuare i
pagamenti previsti dal suddetto art. 7 quater comma 1 lett.a) e lett.b) del DL 5/2009 convertito il Legge 33/2009; con DGR VIII/10586 del 19 novembre 2009,
Regione Lombardia ha determinato le modalità applicative del Patto di Stabilità Territoriale e, con successivo proprio decreto, ha sancito l’attribuzione delle quote
per ciascun ente, autorizzando il Comune di Milano a pagamenti, da considerarsi non rilevanti ai fini del patto, pari a 15,49 milioni di Euro.
Di seguito si illustrano i valori definitivi delle entrate e delle spese finali nette dell’esercizio 2009 che, confrontati con l’obiettivo programmatico, dimostrano il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica dettati dalle regole del patto di stabilità.
83
PATTO DI STABILITA' 2009
(in migliaia di Euro)
Art. 1, comma 379, lettera g, Legge n. 244 del 24/12/07 (Legge Finanziaria 2008)
Competenza
mista
Valori definitivi
al 31/12/2009
ENTRATE
TOTALE TITOLO 1°
accertamenti
602.772
TOTALE TITOLO 2°
accertamenti
566.215
TOTALE TITOLO 3°
accertamenti
648.378
accertamenti
0
Entrate correnti per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (decreto legge n.
39/2009, art.6, comma 1, lettera p)
accertamenti
0
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi determinate da operazioni straordinarie poste in essere da società operanti nel settore dei
servizi pubblici locali, qualora quotate sui mercati regolamentari, destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito (art.
77bis, c.8 L.133/08 e s.i.m.)
accertamenti
0
accertamenti
1.817.365
TOTALE TITOLO 4°
riscossioni (1)
1.586.612
a detrarre:
Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 77 bis,comma 5,legge n. 133/2008)
a detrarre:
Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito
di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis introdotto dall'art. 2, comma 41, lett. B), legge n. 203/2008).
Totale entrate correnti nette
riscossioni (1)
-1.316.372
Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a
seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art.77 bis, comma 7-bis, legge n. 133/2008)
riscossioni (1)
0
Entrate in conto capitale per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (decreto legge
n. 39/2009, art.6, comma 1, lettera p)
riscossioni (1)
0
riscossioni (1)
-5.159
Entrate derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali ed entrate relative alla vendita del
patrimonio immobiliare destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito (art. 77bis, comma 8, legge n.133/2008)
Totale entrate in conto capitale nette
Entrate finali nette al fine del patto
riscossioni
265.081
2.082.446
84
Competenza
mista
SPESE
TOTALE TITOLO 1°
Valori definitivi
al 31/12/2009
impegni
1.850.873
Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello
stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis, legge n. 133/2008)
impegni
0
Spese correnti per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (decreto legge n.
39/2009, art.6, comma 1, lettera o)
impegni
0
a detrarre:
Spese correnti per interventi di carattere sociale di cui all' art 7-quater, comma 1, lett.c), della legge n.33/09
Totale spese correnti nette
TOTALE TITOLO 2°
impegni
0
impegni
1.850.873
pagamenti (1)
1.404.030
a detrarre:
Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008)
pagamenti (1)
-906.443
Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione
dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis, legge n.133/2008)
pagamenti (1)
0
Spese in conto capitale per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (decreto legge n.
39/2009, art.6, comma 1, lettera o)
pagamenti (1)
0
Pagamenti in conto residui di cui all'art 7-quater, comma 1, lett.a) della legge n. 33/2009
pagamenti
Pagamenti per spese in conto capitale di cui all'art 7-quater, comma 1, lett.b) della legge n.33/2009
Pagamenti per spese in conto capitale di cui all'art 7-quater, comma 1, lett.c) della legge n.33/2009
Pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1, del decreto legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, per un importo non
superiore al 4% dell'ammontare dei residui passivi in c/capitale risultanti al 31/12/2007
Totale spese in conto capitale nette
Spese finali nette
-15.491
pagamenti (1)
0
pagamenti (1)
0
pagamenti (1)
-124.247
pagamenti (1)
357.849
2.208.722
SALDO FINANZIARIO
-126.276
Effetti finanziari delle sanzioni di cui ai commi 20 lett.a) e 21 dell'art. 77-bis della legge n. 133/2008
Importi derivanti dall'applicazione del meccanismo della premialità di cui ai commi 23-26 dell'art. 77-bis della legge n. 133/2008
0
6.816
SALDO FINANZIARIO AL NETTO DELLE SANZIONI E DELLA PREMIALITA'
-119.460
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO
-119.693
DIFFERENZA TRA RISULTATO NETTO ED OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO
(1) Gestione di competenza + gestione residui
85
233
86
7.0 LA GESTIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA
7.1
7.2
Il conto del Patrimonio
Il conto economico
87
7.1 Il Conto del Patrimonio
Lo schema di stato patrimoniale previsto dal D.P.R. n. 194/96 si avvicina all’impostazione dello Stato patrimoniale delle imprese; tale schema deve essere pertanto
inquadrato nell’ambito del concetto di misurazione del capitale di funzionamento delle imprese, pur nella consapevolezza che il regime giuridico dei beni può essere
del tutto particolare, come nel caso dei beni demaniali.
Il conto del patrimonio ha lo scopo di mettere in evidenza il risultato patrimoniale dell’ente conseguito per effetto della gestione. La differenza tra il valore del
patrimonio all’inizio e alla fine dell’esercizio rappresenta l’incremento o il decremento patrimoniale; tale differenza deve coincidere con l’utile o la perdita
dell’esercizio del conto economico.
Il patrimonio netto dell’ente nel corso dell’esercizio si è ridotto di una quota pari a 18,47 milioni di Euro, passando da un valore di 6.038,12 milioni di Euro ad un
valore di 6.019,65 milioni di Euro.
A questo risultato si giunge apportando alla consistenza iniziale le variazioni derivanti sia dal bilancio finanziario, sia quelle da altre cause e, in particolare, ratei,
risconti, rimanenze, plusvalenze.
Le variazioni del 2009 rispetto all’esercizio precedente ammontano complessivamente a 13,52 milioni di euro e sono in parte il risultato della gestione dell’anno di
cui al conto economico successivamente commentato. Si può brevemente rilevare che le immobilizzazioni variano in aumento di 372,53 milioni di euro di cui 250,60
milioni per immobilizzazioni materiali e 121,92 milioni per quelle finanziarie; il fondo cassa e le disponibilità liquide acquisiscono una variazione negativa di 623,44
milioni di Euro.
Tra le passività si osserva un incremento dei conferimenti per 63,53 milioni di euro, un incremento dei debiti di finanziamento di 86,38 milioni di euro e un
decremento dei debiti per somme anticipate da terzi per 7,51 milioni di euro.
Da rilevare in particolare:
y i crediti sono valutati al valore nominale; in particolare secondo quanto disposto dall’art. 230 comma 5 del Dlgs 267/2000, sono iscritti a patrimonio i crediti
stralciati dal conto del bilancio e posti in apposita voce riferita ai crediti di dubbia esigibilità;
y le partecipazioni sono rilevate al valore di carico del capitale sociale partecipato, salvo rettifiche successive di valore dovute al recepimento di perdite;
y i beni mobili e immobili sono rilevati al costo di acquisizione;
y sono riportati i crediti verso la Cassa Depositi e Prestiti e altri istituti finanziatori per mutui concessi ma non ancora erogati al 31.12.2009;
y nel passivo si riporta il residuo debito per finanziamenti a medio lungo termine (2.235,02 milioni di euro) e prestiti obbligazionari (1.694,59 milioni di euro circa);
y la voce Conferimenti da trasferimenti di capitale recepisce il totale dei trasferimenti di capitale a fondo perduto da Regione, Stato, o altri soggetti, che in quanto
tali costituiscono un fondo del passivo che andrà decurtato man mano che le opere relative entrano nel processo di ammortamento, di una quota pari al
cosiddetto ammortamento attivo, o ricavo pluriennale. La difficoltà implicita nel meccanismo contabile ha portato a considerare una quota forfettaria di ricavi
pluriennali da sottrarre dal citato fondo.
I conti d’ordine recepiscono il totale dei residui passivi di conto capitale, al netto di poste rettificative non aventi influenza patrimoniale, oltre che gli impegni derivanti
dai residui per conferimenti in aziende speciali o partecipate.
88
CONTO DEL PATRIMONIO
Consistenza
1/1/2009
Variazioni che hanno
determinato il risultato di
gestione
Consistenza
31/12/2009
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni
6.813.283.279,35
1.676.256.845,29
8.489.540.124,64
250.609.608,62
121.926.607,23
372.536.215,85
7.063.892.887,97
1.798.183.452,52
8.862.076.340,49
Rimanenze
Crediti
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
4.188.909,00
2.692.596.041,38
1.738.253.710,85
4.435.038.661,23
-1.112.453,00
272.018.975,93
-623.443.953,22
-352.537.430,29
3.076.456,00
2.964.615.017,31
1.114.809.757,63
4.082.501.230,94
Ratei e risconti
8.239.062,08
-6.480.226,06
1.758.836,02
12.932.817.847,95
13.518.559,50
12.946.336.407,45
3.424.477.550,83
-629.211.649,74
2.795.265.901,09
Patrimonio Netto
Conferimenti
6.038.124.308,77
1.695.885.457,01
-18.471.149,37
63.531.798,22
6.019.653.159,40
1.759.417.255,23
Debiti di finanziamento
Debiti di funzionamento
Debiti per I.V.A.
Debiti per somme anticipate da terzi
Debiti verso altri
Altri debiti
Totale debiti
3.844.794.089,72
963.956.367,34
0,00
158.853.214,91
0,00
230.157.906,55
5.197.761.578,52
86.380.280,95
-15.184.503,39
0,00
-7.513.218,26
0,00
-94.528.755,19
-30.846.195,89
3.931.174.370,67
948.771.863,95
0,00
151.339.996,65
0,00
135.629.151,36
5.166.915.382,63
Totale dell’attivo
Conti d’ordine
Passivo
Ratei e Risconti
Totale del Passivo
Conti d’ordine
1.046.503,65
-695.893,46
350.610,19
12.932.817.847,95
13.518.559,50
12.946.336.407,45
3.424.477.550,83
-629.211.649,74
2.795.265.901,09
89
7.2 Il Conto Economico
Nel conto economico sono rilevati i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica e secondo le disposizioni previste
dall’art. 229 del Dlgs 267/2000.
Lo schema è formulato sulla base di un modello a struttura scalare che evidenzia i risultati della gestione caratteristica, finanziaria, straordinaria e giunge al risultato
economico finale che, nell’esercizio 2009, è stato pari a – 18,47 milioni di euro.
La gestione operativa chiude con un risultato pari a 105,39 milioni di Euro, in riduzione rispetto al 2008 per effetto di un risultato della gestione negativo (-37,18
milioni di Euro) parzialmente compensato da un incremento dei dividendi delle aziende partecipate di circa 38 milioni di Euro.
Per quanto concerne le insussistenze dell’attivo e del passivo, i valori registrati pari a 270,00 milioni di Euro di insussistenze dell’attivo e 273,95 milioni di Euro di
insussistenze del passivo sono frutto, principalmente, delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui.
Relativamente alle quote di ammortamento, esse sono state determinate sulla base dei coefficienti previsti dall’art. 229 comma 7 del Dlgs 267/2000.
Il valore delle rimanenze è certificato da apposita società e, acquisito l’audit, registrato a patrimonio.
90
CONTO ECONOMICO
IMPORTI PARZIALI
IMPORTI TOTALI
IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE
1) PROVENTI TRIBUTARI
602.772.550,36
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI
566.214.757,61
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI
234.900.158,58
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE
147.193.151,43
5) PROVENTI DIVERSI
172.483.471,23
63.389.513,21
6) PROVENTI DA CONCESSIONI AD EDIFICARE
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
0,00
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE
0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)
1.786.953.602,42
B) COSTI DELLA GESTIONE
9) PERSONALE
10) ACQUISTO MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
11) VARIAZIONE NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
(+/-)
631.126.775,01
8.046.963,53
1.112.453,00
872.491.404,74
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI
15.975.061,40
13) GODIMENTO BENI DI TERZI
136.874.687,55
14) TRASFERIMENTI
39.220.992,23
15) IMPOSTE E TASSE
119.288.949,69
16) QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)
1.824.137.287,15
RISULTATO DELLA GESTIONE (A+B)
-37.183.684,73
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE
17) UTILI
142.580.919,45
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE
0,00
19) TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE
0,00
TOTALE (C) (17+18-19)
142.580.919,45
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)
105.397.234,72
91
IMPORTI PARZIALI
IMPORTI TOTALI
IMPORTI COMPLESSIVI
D) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
20) INTERESSI ATTIVI
16.248.985,47
21) INTERESSI PASSIVI
- SU MUTUI E PRESTITI
126.233.399,30
- SU OBBLIGAZIONI
0,00
- SU ANTICIPAZIONI
0,00
- PER ALTRE CAUSE
1.706.000,00
TOTALE (D) (20-21)
-111.690.413,83
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
PROVENTI
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO
273.950.103,20
4.131.656,07
23) SOPRAVVENIENZE ATTIVE
0,00
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI
TOTALE PROVENTI (E1) (22+23+24)
278.081.759,27
ONERI
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO
270.004.775,57
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI
0,00
27) ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONI CREDITI
166.043,44
28) ONERI STRAORDINARI
20.088.910,52
TOTALE ONERI (E2) (25+26+27+28)
290.259.729,53
TOTALE (E) (E1 - E2)
-12.177.970,26
RISULTATO ECONOMICO D' ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)
-18.471.149,37
92
I PROGRAMMI DI ATTIVITA’
93
94
I PROGRAMMI DI ATTIVITÀ:
PER UNA CITTA’ VIVIBILE
- Mobilità e trasporti sostenibili
- Qualità dall’ambiente e della vita
- Servizi ambientali
- Verde e arredo urbano
- Sviluppo del territorio
- Politiche dell’abitare e demanio comunale
- Servizi famiglia: infanzia, minori, anziani, fasce deboli, disabili stranieri
- Salute
- Sport, giovani e tempo libero
- Aree cittadine e consigli di zona
pag. 99
pag. 105
pag. 109
pag. 113
pag. 117
pag. 123
pag. 127
pag. 137
pag. 147
pag. 151
PER UNA CITTA’ SEMPLICE ED EFFICIENTE
- Servizi al cittadino: anagrafe, stato civile, leva militare, servizi elettorali e servizi funebri
- Un’amministrazione snella e trasparente
- Innovazione e capitale umano
- Sviluppo delle imprese e delle categorie produttive
- Politiche del lavoro e dell’occupazione
pag. 157
pag. 161
pag. 167
pag. 173
pag. 183
PER UNA CITTA’ SICURA DI SE’
- Contro le nuove povertà
- Garantire una città più sicura
- Garantire una cultura accessibile a tutti
pag. 187
pag. 193
pag. 197
FUNZIONALITA’ INTERNA
pag. 203
STATO DI AVANZAMENTO DELLE OPERE PER SINGOLO PROGRAMMA AL 31.12.2009
pag. 221
N.B. I dati ed i valori evidenziati nella seguente sezione della Relazione al rendiconto della gestione 2009 sono stati forniti
dai responsabili dei rispettivi Settori che operano all’interno di ciascun programma.
95
Quadro di sintesi, distinto per Programma
Programmi
Mobilità e Trasporti sostenibili
Qualità dell'ambiente e della vita
Servizi ambientali
Verde ed arredo urbano
Sviluppo del territorio
Poltiche dell'abitare e demanio comunale
Servizi alla famiglia: infanzia e minori, anziani,
fasce deboli, disabili e stranieri
Salute
Sport giovani e tempo libero
Aree cittadine e consigli di zona
Servizi al cittadino: anagrafe, stato civile, leva
militare, servizi elettorali e servizi funebri
Un'amministrazione snella e trasparente
Corr.
Inv.
Tot.
Corr.
Inv.
Tot.
Corr.
Inv.
Tot.
Corr.
Inv.
Tot.
Corr.
Inv.
Tot.
Corr.
Inv.
Tot.
Corr.
Inv.
Tot.
Corr.
Inv.
Tot.
Corr.
Inv.
Tot.
Corr.
Inv.
Tot.
Corr.
Inv.
Tot.
Corr.
Inv.
Tot.
Prev. Iniziali
(a)
Prev. Finali
(b)
Differenza
(b-a)
Impegni
(c)
Differenza
(c-b)
553.249.370,00
2.243.878.300,00
2.797.127.670,00
3.874.940,00
19.000.000,00
22.874.940,00
235.281.460,00
3.890.000,00
239.171.460,00
38.843.130,00
138.797.450,00
177.640.580,00
33.604.880,00
71.005.500,00
104.610.380,00
59.149.900,00
339.472.740,00
398.622.640,00
468.039.620,00
169.937.150,00
637.976.770,00
51.947.320,00
3.000.000,00
54.947.320,00
18.487.430,00
14.992.000,00
33.479.430,00
34.243.780,00
5.531.720,00
39.775.500,00
25.519.040,00
23.662.500,00
49.181.540,00
35.655.660,00
31.041.000,00
66.696.660,00
550.056.916,00
2.242.369.300,00
2.792.426.216,00
5.129.532,00
19.000.000,00
24.129.532,00
259.916.604,50
3.890.000,00
263.806.604,50
38.068.466,27
138.797.450,00
176.865.916,27
34.671.473,02
79.706.515,48
114.377.988,50
73.329.571,68
342.401.015,52
415.730.587,20
468.835.147,29
173.673.176,00
642.508.323,29
52.183.569,42
3.000.000,00
55.183.569,42
19.539.211,48
19.797.300,00
39.336.511,48
35.824.970,97
5.431.720,00
41.256.690,97
34.952.432,50
24.975.000,00
59.927.432,50
42.709.090,22
31.041.000,00
73.750.090,22
(3.192.454,00)
(1.509.000,00)
(4.701.454,00)
1.254.592,00
0,00
1.254.592,00
24.635.144,50
0,00
24.635.144,50
(774.663,73)
0,00
(774.663,73)
1.066.593,02
8.701.015,48
9.767.608,50
14.179.671,68
2.928.275,52
17.107.947,20
795.527,29
3.736.026,00
4.531.553,29
236.249,42
0,00
236.249,42
1.051.781,48
4.805.300,00
5.857.081,48
1.581.190,97
(100.000,00)
1.481.190,97
9.433.392,50
1.312.500,00
10.745.892,50
7.053.430,22
0,00
7.053.430,22
135.314.065,85
400.603.566,17
535.917.632,02
3.896.616,31
1.400.000,00
5.296.616,31
258.392.789,04
1.010.000,00
259.402.789,04
34.819.173,76
44.519.007,07
79.338.180,83
29.684.930,23
12.502.362,38
42.187.292,61
65.400.341,58
37.444.319,07
102.844.660,65
458.951.448,26
35.450.179,01
494.401.627,27
46.771.133,07
0,00
46.771.133,07
17.614.804,20
9.808.581,19
27.423.385,39
33.654.750,88
2.050.241,95
35.704.992,83
32.766.723,70
8.717.475,00
41.484.198,70
42.286.747,84
6.014.473,77
48.301.221,61
(414.742.850,15)
(1.841.765.733,83)
(2.256.508.583,98)
(1.232.915,69)
(17.600.000,00)
(18.832.915,69)
(1.523.815,46)
(2.880.000,00)
(4.403.815,46)
(3.249.292,51)
(94.278.442,93)
(97.527.735,44)
(4.986.542,79)
(67.204.153,10)
(72.190.695,89)
(7.929.230,10)
(304.956.696,45)
(312.885.926,55)
(9.883.699,03)
(138.222.996,99)
(148.106.696,02)
(5.412.436,35)
(3.000.000,00)
(8.412.436,35)
(1.924.407,28)
(9.988.718,81)
(11.913.126,09)
(2.170.220,09)
(3.381.478,05)
(5.551.698,14)
(2.185.708,80)
(16.257.525,00)
(18.443.233,80)
(422.342,38)
(25.026.526,23)
(25.448.868,61)
96
Programmi
Innovazione e capitale umano
Sviluppo delle categorie produttive
Politiche del lavoro e dell'occupazione
Contro le nuove povertà
Garantire una città più sicura
Garantire una cultura accessibile a tutti
Funzionalità interna
TOTALE PROGRAMMI
Corr.
Inv.
Tot.
Corr.
Inv.
Tot.
Corr.
Inv.
Tot.
Corr.
Inv.
Tot.
Corr.
Inv.
Tot.
Corr.
Inv.
Tot.
Corr.
Inv.
Rim.pre
Tot.
Prev. Iniziali
(a)
Prev. Finali
(b)
Differenza
(b-a)
Impegni
(c)
Differenza
(c-b)
2.787.780,00
11.800.000,00
14.587.780,00
25.914.860,00
13.520.000,00
39.434.860,00
37.827.610,00
2.450.000,00
40.277.610,00
16.044.310,00
3.250.000,00
19.294.310,00
137.669.570,00
12.525.000,00
150.194.570,00
79.742.020,00
50.655.330,00
130.397.350,00
427.876.580,00
8.884.625.600,00
1.173.750.400,00
10.486.252.580,00
3.577.780,00
11.800.000,00
15.377.780,00
25.102.851,00
14.970.000,00
40.072.851,00
36.301.325,00
2.800.000,00
39.101.325,00
16.118.114,79
3.250.000,00
19.368.114,79
140.798.453,32
12.525.000,00
153.323.453,32
80.300.171,11
51.285.198,59
131.585.369,70
427.306.004,90
8.891.025.600,00
1.173.750.400,00
10.492.082.004,90
790.000,00
0,00
790.000,00
(812.009,00)
1.450.000,00
637.991,00
(1.526.285,00)
350.000,00
(1.176.285,00)
73.804,79
0,00
73.804,79
3.128.883,32
0,00
3.128.883,32
558.151,11
629.868,59
1.188.019,70
(570.575,10)
6.400.000,00
0,00
5.829.424,90
2.888.719,50
5.131.300,00
8.020.019,50
19.831.168,83
6.446.555,20
26.277.724,03
27.806.475,94
34.000,00
27.840.475,94
15.815.616,57
0,00
15.815.616,57
139.922.130,96
796.999,43
140.719.130,39
72.856.967,21
25.161.040,49
98.018.007,70
412.198.109,55
905.224.179,35
385.824.256,95
1.703.246.545,85
(689.060,50)
(6.668.700,00)
(7.357.760,50)
(5.271.682,17)
(8.523.444,80)
(13.795.126,97)
(8.494.849,06)
(2.766.000,00)
(11.260.849,06)
(302.498,22)
(3.250.000,00)
(3.552.498,22)
(876.322,36)
(11.728.000,57)
(12.604.322,93)
(7.443.203,90)
(26.124.158,10)
(33.567.362,00)
(15.107.895,35)
(7.985.801.420,65)
(787.926.143,05)
(8.788.835.459,05)
Corr.
2.285.759.260,00
2.344.721.685,47
58.962.425,47
1.850.872.713,28
(493.848.972,19)
Inv.
12.043.034.290,00
12.071.738.275,59
28.703.985,59
1.502.314.280,08
(10.569.423.995,51)
Rim.pre
1.173.750.400,00
1.173.750.400,00
0,00
385.824.256,95
(787.926.143,05)
Tot.
15.502.543.950,00
15.590.210.361,06
87.666.411,06
3.739.011.250,31
(11.851.199.110,75)
97
98
MOBILITA’ E TRASPORTI SOSTENIBILI
99
PROGRAMMA: MOBILITÀ E TRASPORTI SOSTENIBILI
Responsabile: Ing. Antonio Acerbo (Direttore Centrale Mobilità Trasporti Ambiente),
Dr. Adriano Musitelli (Direttore Centrale Tecnico, Infrastrutture e Lavori Pubblici)
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Voci
Previsioni Iniziali
Entrate specifiche
·
Stato
·
Regione
·
Provincia
·
Unione Europea
·
Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza
·
Altri Indebitamenti (1)
·
Altre Entrate
TOTALE
Proventi da Servizi
Quote di Risorse Generali
TOTALE GENERALE
Previsioni finali
(a)
Accertato
(b)
Differenza
(b-a)
891.757.070,00
239.288.570,00
13.101.000,00
0,00
66.962.000,00
0,00
450.341.000,00
1.661.449.640,00
890.976.435,60
240.588.889,95
13.101.000,00
0,00
380.962.000,00
0,00
450.341.000,00
1.975.969.325,55
37.970.435,60
5.873.257,86
180.000,00
0,00
329.916.340,11
0,00
2.306.366,26
376.246.399,83
(853.006.000,00)
(234.715.632,09)
(12.921.000,00)
0,00
(51.045.659,89)
0,00
(448.034.633,74)
(1.599.722.925,72)
212.305.000,00
923.373.030,00
2.797.127.670,00
205.305.000,00
611.151.890,45
2.792.426.216,00
17.985.633,59
141.685.598,60
535.917.632,02
(187.319.366,41)
(469.466.291,85)
(2.256.508.583,98)
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI
Voci
Personale
Acquisto di materie prime e /o beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari per la gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Totale Spesa Corrente
Acquisizione di beni immobili
Espropri e servitù onerose
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
Incarichi professionali esterni
Trasferimenti di capitale
Partecipazioni azionarie
Conferimenti di capitale
Concessioni di crediti ed anticipazioni
Totale Spesa in c/capitale
TOTALE SPESE FINALI
Prev. iniziali
9.979.880,00
218.000,00
449.000.750,00
323.940,00
2.836.940,00
90.004.510,00
794.950,00
90.400,00
0,00
553.249.370,00
2.056.922.920,00
0,00
0,00
0,00
30.500.000,00
0,00
126.455.380,00
30.000.000,00
0,00
0,00
2.243.878.300,00
2.797.127.670,00
100
Prev. finali
(a)
11.716.930,00
190.500,00
455.803.850,00
291.546,00
2.866.940,00
77.988.600,00
913.190,00
285.360,00
0,00
550.056.916,00
2.055.413.920,00
0,00
0,00
0,00
30.500.000,00
0,00
126.455.380,00
30.000.000,00
0,00
0,00
2.242.369.300,00
2.792.426.216,00
Impegni
(b)
11.716.930,00
133.177,04
49.291.365,71
207.446,42
728.835,91
72.071.511,33
913.190,00
251.609,44
0,00
135.314.065,85
396.611.859,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.991.706,76
0,00
0,00
0,00
400.603.566,17
535.917.632,02
Differenza
(b-a)
0,00
(57.322,96)
(406.512.484,29)
(84.099,58)
(2.138.104,09)
(5.917.088,67)
0,00
(33.750,56)
0,00
(414.742.850,15)
(1.658.802.060,59)
0,00
0,00
0,00
(30.500.000,00)
0,00
(122.463.673,24)
(30.000.000,00)
0,00
0,00
(1.841.765.733,83)
(2.256.508.583,98)
Linee Politiche / Obiettivi di Risultato
Situazione alla data del 31/12/2009
Potenziare ed integrare il sistema di
trasporto pubblico e incentivarne l’utilizzo
Realizzazione di infrastrutture per il potenziamento del trasporto pubblico:
− Prolungamento linea tranviaria 15 a Rozzano Sud
Sono stati portati a termine i lavori prodromici al prolungamento della linea. E’ in corso la fase di appalto delle opere (armamento, linea di
contatto, ecc), il cui avvio è previsto per l’inizio del 2010. Il completamento dei lavori è previsto per l’aprile 2011.
− Nuovo deposito automezzi presso l’interscambio San Donato M3.
Proseguono lavori e la percentuale di avanzamento è del 50% circa.
−
Metrotranvia Milano – Cinisello. Nel mese di gennaio è stato avviato il servizio. Nel mese di ottobre è stato sottoscritto il verbale di
presa in consegna provvisoria dell’infrastruttura e degli impianti e contestuale affidamento per l’utilizzo all’ATM S.p.A.
Miglioramento e integrazione offerta Trasporto Pubblico
− Miglioramento degli standard qualitativi TPL
Prosegue l’analisi dei dati degli indici di qualità forniti da ATM. Sono pervenuti da Agenzia Mobilità Ambiente Territorio una serie di
documenti relativi al monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico, nello specifico:
“Monitoraggio dei servizi di trasporto delle metropolitana di competenza del Comune di Milano”
“Monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico effettuati con modalità alternative – Radiobus”
“Monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico effettuati con modalità alternative – Bus by night”
Col nuovo contratto si procederà ad un monitoraggio e controllo oltre che sui dati prodotti anche sul processo di raccolta ed
elaborazione degli stessi.
− Integrazione tariffaria
E’ stato stipulato il Patto per il TPL in Lombardia, che prevede, tra l’altro, di realizzare un sistema tariffario ed informativo integrato tra le
linee ferroviarie di gestori diversi. Sono in corso tavoli tra Regione, Aziende ed Enti, per la definizione di possibili soluzioni rispetto ai
titoli di viaggio e per la determinazione del cronoprogramma di attivazione del sistema integrato.
− Aggiornamento programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale
E’ stata redatta in collaborazione con AMAT una prima bozza del Programma Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale 20092011, ora in fase di aggiornamento e revisione, anche in relazione a quanto sta emergendo dagli incontri con i Comuni di Area Urbana
per l’ottimizzazione dei servizi e per lo sviluppo di nuovi sistemi di trasporto innovativi a chiamata.
− Potenziamento del sistema di car sharing
Il servizio di car sharing rientra nell’ambito della gara del TPL che è giunta alla fase di aggiudicazione provvisoria. Si stanno definendo
tutte le regole per la gestione del servizio e suo conseguente potenziamento.
Progettazione di 2 nuovi parcheggi di interscambio e terminal bus entro 2011
− Individuazione dei terminal bus
È in fase di studio l’individuazione di nuove aree per la collocazione di nuove autostazioni degli autobus a media-lunga percorrenza
− Progettazione preliminare di due parcheggi di interscambio
Sono state presentate alla Regione Lombardia le domande per la partecipazione al Bando Regionale Piano Operativo Regionale:
“Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 asse III “mobilità sostenibile relative ai parcheggi di interscambio di San Cristoforo e
Forlanini – Tre Ponti” per poter beneficiare del relativo finanziamento.
101
Potenziamento rete metropolitana
− Metro linea 4.
I tratta (Lorenteggio -Sforza Policlinico): in data 24.09.2009 è stato approvato lo Statuto della costituenda società MM SPV dal Consiglio
Comunale. E’ terminata la fase di pre qualifica per l’individuazione del socio privato.
II tratta (Sforza Policlinico – Linate): è stato approvato dalla Giunta il progetto definitivo e trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti per il successivo inoltro al CIPE che seduta del 6 novembre 2009 ha approvato il progetto definitivo con prescrizioni. Si è in
attesa della pubblicazione della delibera CIPE..
− Linea 3 Maciachini-Comasina
Proseguono i lavori di prolungamento (3,7 Km), il cui completamento è previsto entro il 2011.
− Linea 2 Famagosta-Assago
È stato sottoscritto tra gli Enti finanziatori un accordo per sostenere il finanziamento dei maggiori costi derivati, di circa 18 milioni di
euro. Proseguono i lavori la cui fine è prevista per dicembre 2010.
− Linea Metropolitana 5
I lavori per la costruzione della prima tratta (Bignami - Garibaldi) stanno proseguendo come da crono programma. Lo stato di
avanzamento dei lavori è stimabile attorno al 60% circa.
E’ stato consegnato il progetto definitivo della II tratta (Garibaldi – San Siro) ed è stata data informativa alla Giunta; il progetto è stato
inoltrato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è stata avviata la conferenza dei servizi. Nella seduta CIPE del 6 novembre
2009 è stato approvato il progetto definitivo con prescrizioni e si è in attesa della pubblicazione della delibera CIPE..
− Prolungamento Linea Metropolitana M1.
È stata approvata dalla Giunta la bozza di convenzione che in data 9 dicembre 2009 è stata sottoscrittadagli Enti che parteciperanno al
finanziamento
dell’opera.
Agevolazioni per l’uso dei veicoli ecologici
− Incentivazione per l’acquisto di taxi ecologici
Prosegue il rinnovamento della flotta: il totale di immatricolazioni 2009 è di 687 nuovi veicoli, di cui 279 ecologici (ibridi, gpl, metano).
Si procederà successivamente (dopo l’approvazione del Bilancio di Previsione) all’emanazione del bando per il rilascio dei contributi per
l’acquisto dei veicoli ecologi avvenuti nel 2009 e per quelli acquistati o da acquistare nel 2010.
Sviluppare interventi sulla rete stradale e
ottimizzare l’efficienza della rete
Realizzazione nuove infrastrutture stradali: è stata completata la progettazione preliminare e definitiva per il II lotto della statale Paullese
e per febbraio 2010 è prevista la consegna del progetto esecutivo. Per il IV lotto i lavori sono in corso.
E’ stato approvato il progetto preliminare della strada Zara-Fiera. E’ stata avviata la procedura di VIA con assistenza della Regione
Lombardia
Sistema integrato monitoraggio, controllo e gestione del traffico e del territorio: sono stati avviati tavoli tecnici per individuare le località
prioritarie ove installare le telecamere. Sono state definite le localizzazioni per le telecamere e sono state installate 12 telecamere. E’al
momento in fase di revisione il piano degli interventi necessari a proteggere le corsie preferenziali al fine di agevolare il transito dei mezzi
pubblici.
Messa in sicurezza della rete stradale
102
Piano Direttore della Sicurezza stradale: sono stati avviati i lavori per la redazione del Piano. I lavori proseguono con l’aggiornamento
dei dati relativi all’incidentalità stradale.
Sono state esaminate circa 300 segnalazioni, inviate sia da cittadini che da organi istituzionali, di punti critici del grafo viario cittadino.
Sono state così definiti 41 posizioni per le quali si ritiene si debba intervenire al fine della loro messa in sicurezza. I 41 interventi sono
stati trasmessi al Settore Tecnico Infrastrutture per la progettazione e la successiva realizzazione mediante appalti aperti.
E’ stato approvato dalla Giunta l’Accordo quadro sulla sicurezza stradale tra Comune di Milano e Fondazione ANIA.
E’ stata predisposta la bozza di Accordo sull’educazione stradale, ambientale e alla salute tra Comune di Milano, MIUR e Ospedale
Fatebenefratelli e l’allegato progetto “Campagna per l’educazione stradale, ambientale e alla salute”.
Centro Permanente della Sicurezza Urbana: sono stati completati i lavori del primo lotto.
Attraversamenti sicuri: sono già stati realizzati attraversamenti sicuri in 9 località cittadine (Via Amoretti/via Pascarella+via Amoretti SEM
pedonale – Via Livigno 3 – Via Livigno/via Monte San Genesio – P-le Ospedale Maggiore/ vai Benefattori Ospedale – via Orsini 25 – Via
Primaticcio/ via Anemoni – Via Bodio 22 – Scuola Fogazzaro via Dolci 7 - via Litta Modignani 65).
Mobilità Utenze deboli: il progetto Pedibus (percorso a piedi casa-scuola) è operativo presso tre scuole milanesi.
ATM ha avviato la progettazione dell’abbattimento delle barriere architettoniche in metropolitana.
Nell’ambito dei Piani Operativi Regionali (POR), che definiscono i finanziamenti del Fondo Europeo di sviluppo regionale 2007/2013 è
stato presentato un progetto per il miglioramento dell’accessibilità per le utenze deboli alle stazioni metropolitane.
Sviluppare
sostenibile
il
sistema
della
mobilità
Piano Urbano della Mobilità: sono state avviate le attività propedeutiche alla revisione del PUM (verifica sostenibilità delle previsioni di
sviluppo urbanistico, trasformazione aree ferroviarie dismesse). L’attività è stata svolta predisponendo il progetto di infrastrutture di
mobilità per i PGT.
Piano Generale del Traffico Urbano:
1) piste ciclabili: sono state pianificati 50 Km di piste ciclabili La realizzazione degli interventi è programmata con diverse tipologie di
appalti. La parte più consistente è inserita tra le opere di manutenzione e riqualificazione previste con un intervento di € 6,5 milioni.
2) bike sharing:è stato sviluppato il sistema avviato nel 2008 con l’attivazione di 100 stalli per la sosta e di 1400 biciclette
3)Sviluppo trasporto pubblico: è stato rafforzato il controllo delle corsie riservate mediante l’installazione di 12 telecamere
4)Sistema distribuzione merci: è stata deliberata una nuova regolamentazione del carico scarico merci all’interno dell’area ecopass.
5)Isole ambientali: sono state deliberate le isole pedonali dell’area Bocconi e di Brera. Sono di prossima approvazione altre aree pedonali
quali Via Borgospesso (Quadrilatero della moda) e l’ambito della biblioteca Ambrosiana. Sono allo studio inoltre le seguenti ZTL:
Cappuccio/Sant’Orsola, Ambito Filodrammatici, Arco della Pace.
Attivita’ di mobility management:
1) abbonamenti al trasporto pubblico : sono stati sottoscritti fino a dicembre 2009 da parte di aziende ed enti del territorio di Milano
15.342 abbonamenti. Il progetto di cofinanziamento per l’acquisto di abbonamenti al TPL si chiuso a metà dicembre 2009e,
contestualmente alla chiusura è stato avviato il terzo progetto. .
2) Piano Spostamenti Casa Lavoro: è stato predisposto il questionario sugli spostamenti casa-lavoro e sono state avviate le procedure
per la stampa dei questionari da distribuire ai dipendenti.
Migliorare il sistema di parcheggio e di
sosta in Città
Estensione regolamentazione sosta nella ZPRU:
− Estensione sottoambiti sosta regolamentata lungo le linee metropolitane
È stata conclusa la tracciatura della segnaletica ed attivata la regolamentazione della sosta nell’ambito 30 (Loreto – rilevato ferroviario).
Proseguono i lavori di progettazione della segnaletica per l’introduzione della regolamentazione della sosta negli altri ambiti.
103
Attuazione del Piano Urbano Parcheggi
Le attività poste in essere si sono sviluppate lungo una molteplicità di direzioni che si possono così sintetizzare:
• riorganizzazione dei Servizi con revisione e rivisitazione delle procedure, con particolare riferimento alla predisposizione ed
approvazione della nuova bozza di convenzione da stipularsi per i parcheggi interrati pertinenziali/residenziali
• l’avanzamento dello stato di attuazione del Piano Parcheggi, con la risoluzione di alcune problematiche in essere al momento
della creazione della DS Parcheggi
• riapertura e riesame di alcuni interventi.
Parcheggi interrati pertinenziali/residenziali
•
Sono stati effettuati i collaudi per n.21 aree superficiali di parcheggi residenziali , compreso l’esame delle tempistiche realizzative,
raffrontandole con gli originali crono programmi lavori
•
sono stati conclusi i lavori di n. 15 nuovi parcheggi che consentiranno di disporre di circa n. 3600 nuovi posti auto sotterranei.
•
sono stati rilasciati n. 6 permessi di costruire, per nuovi parcheggi interrati e 3 permessi di costruire per spostamenti e rifacimenti di
fognature a servizio di parcheggi interrati, oltre a n. 1 permesso di costruire per completamento opere superficiali ( parcheggio di via
Benedetto Marcello) .
•
sono state esaminate e respinte n. 5 richieste di ampliamento o realizzazione di piano in più.
•
sono state esaminate ed approvate n.21 richieste di varianti in corso d’opera con determinazione di maggiori oneri e
rideterminazione del prezzo medio di vendita dei boxes.
•
sono stati stipulati n.16 atti pubblici di identificazione catastale che hanno permesso ai relativi interventi di poter rogitare i boxes da
parte dei cittadini acquirenti.
E’ stata definita la Convenzione valida per i bandi già realizzati ed è stato totalmente rivisto lo schema di permesso a costruire,
introducendo la richiesta di asseverazione del progetto d’intervento da parte del concessionario e dei progettisti (sono state sottoscritte
n. 2 convenzioni, secondo il nuovo schema convenzionale).
Comitati di Vigilanza
Sono state approvate le linee guida e le relative indicazioni procedurali per le liquidazioni delle somme pregresse ai
Vigilanza nonché per la designazione dei componenti dei Comitati per i nuovi parcheggi da realizzarsi
Comitati di
Parcheggi interrati in project financing.
• sono stati avviati i lavori di n. 3 nuovi parcheggi
• sono in corso di regolare esecuzione i lavori per n. 8 nuovi parcheggi, mentre sono stati ultimati e messi in funzione n. 4
parcheggi.
• Per n. 2 interventi sono stati esaminati e rimossi i fattori di criticità che avevano determinato un fermo cantiere, consentendo
pertanto la ripresa delle procedure
• Per n. 6 interventi sono state riesaminate e verificate tutte le attività poste in essere per il riavvio dell’iter procedurale e l’inizio
delle attività.
• Sono state effettuate le Conferenze dei Servizi per n. 5 parcheggi.
Si è inoltre provveduto:
• a rafforzare la comunicazione e i rapporti con i cittadini per prevenire eventuali contestazioni e reclami
• a rivedere la composizione dei comitati di vigilanza
• ad avviare le procedure per la riscossione delle somme per diritti di corrispettivi di superficie relativi a interventi già eseguiti e
collaudati
• a verificare le polizze fideiussorie a garanzia e le polizze assicurative per danni contro terzi
104
QUALITA’ DELL’AMBIENTE E DELLA VITA
105
PROGRAMMA: QUALITA' DELL' AMBIENTE E DELLA VITA
Responsabile: Ing. Antonio Acerbo (Direttore Centrale Mobilità Trasporti Ambiente)
Voci
Previsioni Iniziali
Entrate specifiche
·
Stato
·
Regione
·
Provincia
·
Unione Europea
·
·
·
Altre Entrate
TOTALE
Proventi da Servizi
TOTALE GENERALE
Previsioni finali
(a)
Accertato
(b)
Differenza
(b-a)
0,00
500.000,00
0,00
175.750,00
0,00
0,00
0,00
675.750,00
0,00
500.000,00
0,00
175.750,00
0,00
0,00
0,00
675.750,00
0,00
72.722,66
0,00
166.750,00
0,00
0,00
0,00
239.472,66
0,00
(427.277,34)
0,00
(9.000,00)
0,00
0,00
0,00
(436.277,34)
250.000,00
21.949.190,00
22.874.940,00
1.250.000,00
22.203.782,00
24.129.532,00
831.426,91
4.225.716,74
5.296.616,31
(418.573,09)
(17.978.065,26)
(18.832.915,69)
Voci
Personale
Trasferimenti
Imposte e tasse
TOTALE SPESE FINALI
Prev. iniziali
1.548.320,00
0,00
1.571.000,00
0,00
628.000,00
0,00
121.620,00
6.000,00
0,00
3.874.940,00
16.600.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
19.000.000,00
Prev. finali
(a)
1.648.710,00
0,00
2.500.482,00
0,00
555.000,00
0,00
125.340,00
300.000,00
0,00
5.129.532,00
16.600.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
19.000.000,00
Impegni
(b)
1.648.710,00
0,00
1.740.924,91
0,00
81.641,40
0,00
125.340,00
300.000,00
0,00
3.896.616,31
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
22.874.940,00
24.129.532,00
5.296.616,31
106
Differenza
(b-a)
0,00
0,00
(759.557,09)
0,00
(473.358,60)
0,00
0,00
0,00
0,00
(1.232.915,69)
(15.600.000,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2.000.000,00)
0,00
0,00
0,00
(17.600.000,00)
(18.832.915,69)
Promuovere azioni per l'efficienza
energetica, l'energia rinnovabile e il clima
Piano Clima: è stata predisposta la proposta di Piano Clima ed avviata l’attività di integrazione e coordinamento con gli altri Piani
dell’Amministrazione.
Politiche di Energy management: Sono stati raccolti ed elaborati i dati relativi ai consumi energetici dell’amministrazione comunale
(relativi all’anno 2008 ) ed è stata inviata la relazione al FIRE (Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia).
Piano Energetico Comunale:
o
Effettuata attività di ricognizione di tutte le sperimentazioni energetiche, volte alla riduzione dei consumi energetici su edifici
comunali, intraprese dai settori/direzioni nonché dalle partecipate del Comune. E’ stata definita un’ipotesi procedurale per
l’attuazione di un progetto di efficientamento energetico su un immobile campione di proprietà comunale attraverso l’utilizzo di
una EESCO.
o
Eseguite le istruttorie delle domande consegnate nell’ambito dei due bandi di incentivazione economica pubblicati nel 2008 e
finalizzati al risparmio energetico attraverso la riqualificazione tecnologica degli impianti termici pubblicati nel 2008. Nel 2009
sono stati assegnati contributi per 1.205.127 € corrispondenti alla riqualificazione tecnologica di 99 impianti termici. Avviate le
attività di sostituzione impianti termici di edifici comunali previste da Convenzione CONSIP ed un monitoraggio continuo dello
stato di avanzamento del piano di sostituzione.
o
Avviate le procedure tecniche autorizzative (tramite Conferenze dei Servizi) necessarie all’attuazione del piano di indicazioni
progettuali riguardanti scenari di sviluppo del teleriscaldamento nella città di Milano. Sono state effettuate le Conferenze dei
Servizi relative alla prima fase di indagine conoscitiva per l’ampliamento dei seguenti impianti: Figino, Canavese, Linate S.ta
Giulia, Comasina, Bovisa. E’ stata inoltre effettuata una Conferenza dei Servizi inerente l’approvazione del progetto definitivo
del’impianto di Canavese..
Interventi di efficienza energetica collegati a strumenti urbanistici
Nell’ambito della revisione del Regolamento Edilizio, sono state elaborate proposte per gli aspetti energetici .
Realizzazione EESCO Comunale
Sono stati affidati gli incarichi relativi alla fattibilità tecnica e giuridica di una EESCO Comunale e completati gli approfondimenti
inerenti gli aspetti giuridici. Per quanto concerne le indagini tecniche, sono stati avviati 3 audit su edifici comunali residenziali.
Controlli sugli impianti termici di riscaldamento civile
Sono stati eseguiti controlli su impianti termici civili, su impianti autonomi, su generatori facenti parte di impianti centralizzati e su
impianti di teleriscaldamento.
Sono stati eseguiti, altresì, controlli di temperature all’interno di ambienti e verifiche di climatizzazione di spazi comuni.
Sperimentazione LED
E’ in corso una approfondimento sulla convenienza economica relativamente a quanto emerso dalla sperimentazione dell’utilizzo di
LED per l’illuminazione pubblica nel parcheggio di Bisceglie.
Sperimentazione vernici fotocatalitiche
Dalla sperimentazione effettuata, d’intesa con la Regione Lombardia e ATM, sulla posa di vernici fotocatalitiche in corrispondenza
dell’Intercambio di Famagosta tra linee automobilistiche e la linea 2 della metropolitana, è emersa la necessità di un supplemento di
107
indagine, in collaborazione con ATM e AMAT, volto a testare le lampade fluorescenti che non sono entrate in funzione durante la fase
sperimentale.
Conoscere lo stato dell'ambiente e di
tutte le sue matrici e pianificare e
sviluppare azioni per migliorarne la
qualità
Prevenzione rischio amianto - interventi per favorire la dismissione dell’amianto: oltre ai compiti previsti dalla legge regionale 17/2003,
è stato messo a punto, in collaborazione con ARPA ed ASL, un protocollo per la gestione delle segnalazioni che prevede, altresì,
l’acquisizione dei dati sullo stato della copertura e l’adozione di provvedimenti per favorire la messa in sicurezza o dismissione delle
coperture inidonee. Sono state anche attivate, e proseguiranno, le procedure di sensibilizzazione dei settori comunali preposti agli
interventi manutentivi e sono in fase di predisposizione i documenti preliminari per l’affidamento a terzi dell’attività di censimento,
mappatura, valutazione dei rischi e monitoraggio periodico delle strutture comunali.
Sono state emesse 15 ordinanze contingibili ed urgenti per situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica.
Controllo dei campi elettromagnetici
E’ stata disposta, mediante una convenzione con ARPA Lombardia, una campagna di rilevamento dei campi elettromagnetici derivanti
da impianti a radio-frequenza della città di Milano.
L’indagine è stata completata ed A.R.P.A. Lombardia ha già trasmesso tutta la documentazione relativa alle indagini eseguite.
Piano di Zonizzazione Acustica
Successivamente all’adozione da parte del Consiglio Comunale della proposta di Azzonamento Acustico, gli atti sono stati resi
pubblici, mediante pubblicazione sul BURL, avviso pubblico su quotidiani e sito web ed affissione di manifesti, ed è stata avviata la
raccolta delle osservazioni che si è conclusa in data 2 novembre 2009. Inoltre si è tenuto un forum di presentazione alle associazioni
di categoria al fine di coordinare al meglio le osservazioni al piano.
Conclusa la fase di pubblicazione è stata avviata la fase di valutazione delle osservazioni pervenute:
n. 58 da singoli cittadini, associazioni o gruppi di interesse riconducibili alla società civile, articolate in 340 singole aree o isolati da
esaminare
n. 4 dai consigli di zona, articolate in 140 singole aree o isolati da esaminare
n. 1 di carattere generale, da ARPA Lombardia
n. 8 dai Comuni contermini
108
SERVIZI AMBIENTALI
109
PROGRAMMA: SERVIZI AMBIENTALI
Responsabile: Ing. Antonio Acerbo (Direttore Centrale Mobilità Trasporti Ambiente)
Voci
Previsioni Iniziali
Entrate specifiche
·
Stato
·
Regione
·
Provincia
·
Unione Europea
·
·
·
Altre Entrate
TOTALE
Proventi da Servizi
TOTALE SPESE FINALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205.103.000,00
205.103.000,00
0,00
34.068.460,00
239.171.460,00
Previsioni finali
(a)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205.103.000,00
205.103.000,00
0,00
58.703.604,50
263.806.604,50
Accertato
(b)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194.383.369,86
194.383.369,86
0,00
65.019.419,18
259.402.789,04
Differenza
(b-a)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(10.719.630,14)
(10.719.630,14)
0,00
6.315.814,68
(4.403.815,46)
Voci
Personale
Trasferimenti
Imposte e tasse
TOTALE SPESE FINALI
Prev. iniziali
125.720,00
0,00
229.740.320,00
250.000,00
320.000,00
4.582.410,00
11.710,00
251.300,00
0,00
235.281.460,00
Prev. finali
(a)
124.700,00
0,00
255.790.224,50
225.000,00
242.000,00
3.332.410,00
9.700,00
192.570,00
0,00
259.916.604,50
Impegni
(b)
124.700,00
0,00
255.565.358,48
177.982,46
102.900,00
2.374.256,50
9.700,00
37.891,60
0,00
258.392.789,04
3.890.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.890.000,00
3.890.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.890.000,00
1.010.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.010.000,00
(2.880.000,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2.880.000,00)
239.171.460,00
263.806.604,50
259.402.789,04
(4.403.815,46)
110
Differenza
(b-a)
0,00
0,00
(224.866,02)
(47.017,54)
(139.100,00)
(958.153,50)
0,00
(154.678,40)
0,00
(1.523.815,46)
Incrementare il livello di igiene e pulizia della
città
Sistema di governo delle acque e tutela della falda
Nell’ambito dell’Accordo di Programma per contrastare la risalita della falda, stipulato nel maggio del 1999, è stato sviluppato un
Modello Idrogeologico per tenere sotto controllo l’andamento della falda freatica e garantire che il suo equilibrio non venga turbato da
interventi non appropriati. Tale strumento è stato testato positivamente nella componente quantitativa, ed è in corso, congiuntamente a
Metropolitana Milanese S.p.A., lo sviluppo del modulo qualitativo.
E’stato sottoscritto il nuovo Accordo di Programma per la Salvaguardia Idraulica e la riqualificazione dei corsi d’acqua dell’area
milanese, promosso dalla Regione Lombardia, completato dalla sottoscrizione di apposito Atto Integrativo. Tale accordo è volto alla
messa in sicurezza e difesa dal rischio idraulico delle aree del Milanese soggette ad esondazione, in particolare l’area di Niguarda ed il
sito EXPO, mediante la messa in opera di interventi idraulici strutturali, di difesa e sistemazione idraulica, nonché interventi di
riqualificazione dei corpi idrici superficiali.
E in corso di definizione l’adesione all’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale “Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura”, promosso
dalla Regione Lombardia. Tale accordo è volto alla riduzione dell’inquinamento delle acque, riduzione del rischio idraulico,
riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici e dei sistemi insediativi afferenti ai corridoi fluviali e condivisione delle informazioni e
diffusione della cultura dell’acqua.
E’ in corso di definizione la sottoscrizione presso la Regione Lombardia del Contratto di Fiume Lambro, (su cui è stato già sottoscritto
un protocollo di Intesa nel 2007) per il quale è stata approvata la Delibera Regionale di promozione dell’Accordo Quadro.
“Piano di Governo delle Acque”: è stato creato un Data Base per il censimento di tutti i piani, programmi, azioni in corso presso i
molteplici soggetti interessati alla tematica “Acque”. E’ stato realizzato un format di scheda per la descrizione di ogni singola azione
censita.
Pulizia e bonifica aree inutilizzate
Sono state esaminate circa 100 situazioni di degrado di aree ed immobili comunali dimessi e, in base agli accertamenti effettuati,
disposti 50 interventi di pulizia di aree comunali. Sono stati emessi 140 provvedimenti per la pulizia di aree private.
Sono stati disposti 32 interventi di sfalcio dell’ambrosia da aree comunali ed emesse 16 diffide per aree private.
Interventi di disinfestazione e derattizzazione
Gli interventi di lotta contro le zanzare si sono conclusi con successo e la campagna di informazione e sensibilizzazione ha dato
importarti risultati poiché alcune semplici norme di comportamento sono state recepite dai cittadini. Il programma di derattizzazione e
disinfestazione presso aree ed immobili di proprietà comunale prosegue come da prassi e strategia ormai consolidata nel tempo, con la
stessa tempistica, strumenti e prodotti a basso impatto ambientale.
Raccolta rifiuti e pulizia della città
L incremento della raccolta differenziata (rilevazione possibile: novembre 2008/novembre 2009) evidenzia un miglioramento della
percentuale dello 0,5% sul totale; incremento rilevante tenuto conto che nell’anno 2009 i volumi totali della raccolta rifiuti, rispetto al
precedente anno, sono sensibilmente diminuiti.
E’ stato esteso a 1.400 km la settimana, lo spazzamento con “braccio agevolatore” per la pulizia di strade e marciapiedi.
E’ stata effettuata la manutenzione/sostituzione per circa l’8% dei contenitori per i rifiuti, di varie misure.
111
112
VERDE E ARREDO URBANO
113
PROGRAMMA: VERDE ED ARREDO URBANO
Responsabile: Dott.ssa Giulia Amato (Direttore Centrale (Arredo decoro urbano e verde)
Voci
Previsioni Iniziali
Entrate specifiche
·
Stato
·
Regione
·
Provincia
·
Unione Europea
·
·
·
Altre Entrate
TOTALE
Proventi da Servizi
TOTALE GENERALE
0,00
10.000,00
20.000,00
0,00
23.061.070,00
0,00
5.400.000,00
28.491.070,00
0,00
149.149.510,00
177.640.580,00
Previsioni finali
Accertato
Differenza
(a)
(b)
(b-a)
0,00
10.000,00
20.000,00
0,00
44.061.070,00
0,00
6.200.000,00
50.291.070,00
0,00
126.574.846,27
176.865.916,27
0,00
12.500,00
17.408,00
0,00
27.080.000,00
0,00
2.108.773,14
29.218.681,14
0,00
50.119.499,69
79.338.180,83
0,00
2.500,00
(2.592,00)
0,00
(16.981.070,00)
0,00
(4.091.226,86)
(21.072.388,86)
0,00
(76.455.346,58)
(97.527.735,44)
Voci
Personale
Trasferimenti
Imposte e tasse
TOTALE SPESE FINALI
Prev. iniziali
Prev. finali
(a)
Impegni
(b)
Differenza
(b-a)
8.604.830,00
258.500,00
19.372.610,00
39.200,00
4.922.830,00
4.975.280,00
669.880,00
0,00
0,00
38.843.130,00
131.187.450,00
0,00
0,00
0,00
7.610.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.797.450,00
8.291.980,00
219.163,52
19.636.992,75
38.280,00
4.868.830,00
4.381.890,00
631.330,00
0,00
0,00
38.068.466,27
131.187.450,00
0,00
0,00
0,00
7.610.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.797.450,00
8.291.980,00
201.080,90
18.514.676,88
37.000,00
3.118.830,00
4.024.275,98
631.330,00
0,00
0,00
34.819.173,76
42.400.731,47
0,00
0,00
0,00
2.118.275,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.519.007,07
0,00
(18.082,62)
(1.122.315,87)
(1.280,00)
(1.750.000,00)
(357.614,02)
0,00
0,00
0,00
(3.249.292,51)
(88.786.718,53)
0,00
0,00
0,00
(5.491.724,40)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(94.278.442,93)
177.640.580,00
176.865.916,27
79.338.180,83
(97.527.735,44)
114
Incremento e la riqualificazione dell’offerta
di aree verdi
Sono stati realizzati 7 eventi di natura sportiva presso i Parchi (PINC)
Individuazione di spazi aggregativi giovani: sono state appaltate 25 nuove aree giochi innovative. Ad oggi sono state realizzate 13
nuove aree e riavviate le approvazioni dei progetti per la realizzazione di ulteriori n. 5 aree giochi innovative.
Aree verdi sponsorizzate Sono state stipulate 38 nuove convenzioni.
Pianificazione pluriennale 500.000 alberi: è stato predisposto il progetto definitivo “Boschetti tematici” per 20.000 nuovi alberi,
presentato al bando regionale “10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali”, che ha ottenuto un cofinanziamento pari
a € 638.100,00 da Regione Lombardia. Progetto esecutivo, lavori e successiva manutenzione sono a carico di Ersaf, a seguito di
apposita convenzione. Le piantumazioni verranno ultimate entro aprile 2010. Inoltre è stato avviato il piano “Nuovi Alberi nelle piazze
cittadine” per individuare ambiti per nuove piantagioni e nuovi arredi (panchine). E’ stato avviato anche il coordinamento con il
progetto per i 90.000 alberi del Maestro Abbado.
Piano valorizzazione parchi cittadini: è stato redatto un piano (Olmi) ed un altro (Lambro) è in via di redazione.
Pianificazione Raggi Verdi Sono stati pianificati i tracciati degli 8 Raggi Verdi, e stimato il costo relativo. Sono in via di definizione
accordi con enti/partner per l’attuazione sinergica dei Raggi Verdi e delle piantagioni di alberi. E’ stata definita la pianificazione dei
Raggi Verdi prioritari (1,5 e 7) mediante apposito piano che prevede la piantumazione di 9.581 alberi per un totale di 1.130.933 mq.
Progetto Biodiversità Il progetto è stato candidato a finanziamenti europei Life plus. Ha superato la prima fase di valutazione, non ha
superato la successiva. Sarà ripresentato il prossimo anno, con gli adeguamenti concordati con la Direzione Politiche comunitarie.
Azioni a tutela degli animali
E’ stato rinnovato di un anno (fino a giugno 2010) l’affidamento della gestione del gattile e delle aree comuni del canile, per consentire
la cura del benessere degli animali presenti. Dal primo gennaio al 31 dicembre 2009 sono entrati, presso il Parco Canile – Rifugio,
233 cani, sono state effettuate 164 adozioni e 16 sono state le restituzioni da parte degli adottanti. Tutti i cani sono stati visitati
almeno una volta. Per quanto riguarda il gattile: 193 sono stati gli ingressi, 77 le adozioni effettuate, 5 i rientri e 3 i decessi.
È stata affidato, all’Università degli Studi di Milano il servizio di chirurgia per la cura delle patologie, clinicamente più complesse e
particolareggiate, degli animali ospiti presso il Parco Canile/Rifugio.
E’stato affidato il Servizio di prevenzione, gestione e vigilanza contro gli abusi compiuti sugli animali. Tale servizio sarà garantito 365
giorni all’anno con orario 9.00/19.00 e sarà possibile inviare segnalazioni tramite linea telefonica riservata, fax, indirizzo e-mail.
Sono state effettuate centinaia di catture di gatti appartenenti alle colonie feline milanesi per sterilizzazioni e cure veterinarie
finalizzate ad un successivo reinserimento nella colonia d’appartenenza. Sono stati distribuiti gratuitamente circa 14.000 kg di cibo
alle “gattare” di Milano, come contributo alla loro attività di volontariato.
E’ stato organizzato un corso di addestramento teorico/pratico per cani di proprietà di 110 famiglie residenti nel Comune.
Incremento e la riqualificazione degli spazi
urbani
Piano riqualificazione ambiti urbani e arredo: . sono stati redatti 10 piani redatti (Beltrami, Wagner, Bergamini,, Baracca, Corsia dei
Servi, Cordusio, S.Alessandro, Buenos Aires–Loreto; Montenapoleone, Corso Genova). In corso di definizione l’attuazione degli
interventi in alcuni di tali ambiti mediante appalti aperti.
Piano illuminazione artistico-scenografica: sono stati redatti 4 studi illuminotecnici per la riqualificazione di ambiti urbani
(S.Alessandro, S..Borromeo, S.Satiro e relative connessioni). Avviate le procedure per l’affidamento dell’incarico per la redazione di
un piano urbano per la illuminazione artistico-scenografica. In via di definizione accordi specifici con la Soprintendenza.
115
Piano riqualificazione Navigli Milanesi: sono in progressiva implementazione i progetti via d’acqua e correlati e procedono gli
approfondimenti attuativi relativi alle proposte. In corso di definizione il progetto di riqualificazione temporanea dell’area Darsena, che
potrà essere realizzata dopo la ripresa in carico dell’area da parte del Comune. Prosegue il coordinamento con associazioni e
cittadini per la definizione di piani/progetti relativi alla riqualificazione dei Navigli Milanesi.
Piano Galleria Vittorio Emanuele: riordino dehors e arredi. Sono state definite le tipologie per i nuovi dehors, tende, cestini e cestoni
AMSA. In corso di attuazione prototipi e approvvigionamenti relativi, anche di concerto con le associazioni dei commercianti. In via di
definizione le caratteristiche dimensionali e la localizzazione dei dehors in Galleria.
Restauro di 10 monumenti cittadini. Terminato il restauro di 3 monumenti: ai Caduti di Musocco, Colonna di S. Pietro Martire, Cesare
Correnti (oltre il restauro dei monumenti sono state realizzate anche opere a verde nelle aiuole circostanti e nuovi impianti di
illuminazione).
Rimozione dei graffiti su stabili comunali: è stato effettuato il mantenimento di pulizia su mq. 3.634.000 di stabili comunali. Sono state
promosse (a cura di AMSA) iniziative informative/culturali volte alla sensibilizzazione del fenomeno dei graffiti: attraverso il proprio
sito Web, sono stati effettuati 2 interventi dimostrativi di cancellazione graffiti al quartiere Isola; é stato dato supporto al progetto
“Milano quartiere pulito” in viale Abruzzi; sono state realizzate 2 iniziative presso il parco Trotter di via Giocosa/Padova e presso il
sottopasso della ferrovia di via Padova; è stata indetta una conferenza stampa in cui è stata presentata la ripresa delle iniziative di
pulizia massiva gratuita degli stabili di civile abitazione. E’ stata organizzata una visita di studenti (circa 600 ragazzi di elementari,
medie superiori e università) presso l’impianto di via Silla e presso la sede di via Olgettina nel corso della quale sono stati illustrati i
temi relativi ai graffiti, ai rifiuti e all’ambiente.
Proseguono le rimozioni di manufatti ammalorati (archetti, biciclette, pali divelti, ecc) tramite il nucleo d’intervento di AMSA (effettuati
al 31/12//2009 n° 2.611 interventi e prelevati n° 3947 oggetti).
116
SVILUPPO DEL TERRITORIO
117
PROGRAMMA: SVILUPPO DEL TERRITORIO
Responsabile: Arch. Paolo Simonetti (Direttore Centrale Sviluppo del Territorio)
Voci
Entrate specifiche
·
Stato
·
Regione
·
Provincia
·
Unione Europea
·
·
·
Altre Entrate
TOTALE
Proventi da Servizi
TOTALE GENERALE
Previsioni Iniziali
Previsioni finali
(a)
Accertato
(b)
Differenza
(b-a)
679.090,00
16.198.670,00
0,00
998.960,00
0,00
0,00
203.300,00
18.080.020,00
0,00
3.049.090,00
25.907.670,00
0,00
998.960,00
0,00
0,00
3.203.300,00
33.159.020,00
0,00
2.399.277,39
1.591.580,79
0,00
195.594,74
0,00
0,00
3.982.247,65
8.168.700,57
0,00
(649.812,61)
(24.316.089,21)
0,00
(803.365,26)
0,00
0,00
778.947,65
(24.990.319,43)
0,00
86.530.360,00
104.610.380,00
81.218.968,50
114.377.988,50
34.018.592,04
42.187.292,61
(47.200.376,46)
(72.190.695,89)
Prev. finali
Impegni
Voci
Prev. iniziali
(a)
(b)
Personale
Trasferimenti
Imposte e tasse
TOTALE SPESE FINALI
Differenza
(b-a)
15.058.430,00
87.200,00
6.674.780,00
0,00
104.000,00
10.466.800,00
1.208.270,00
5.400,00
0,00
33.604.880,00
14.609.590,00
57.190,00
8.054.238,50
0,00
1.787.984,52
9.000.170,00
1.156.990,00
5.310,00
0,00
34.671.473,02
14.609.590,00
14.737,06
5.788.529,96
0,00
805.374,52
7.309.708,69
1.156.990,00
0,00
0,00
29.684.930,23
0,00
(42.452,94)
(2.265.708,54)
0,00
(982.610,00)
(1.690.461,31)
0,00
(5.310,00)
0,00
(4.986.542,79)
39.025.000,00
0,00
0,00
0,00
103.500,00
7.600.000,00
24.277.000,00
0,00
0,00
0,00
71.005.500,00
104.610.380,00
48.484.000,00
0,00
0,00
0,00
103.500,00
7.600.000,00
23.519.015,48
0,00
0,00
0,00
79.706.515,48
114.377.988,50
4.797.274,11
0,00
0,00
0,00
2.760,00
455.173,57
7.247.154,70
0,00
0,00
0,00
12.502.362,38
42.187.292,61
(43.686.725,89)
0,00
0,00
0,00
(100.740,00)
(7.144.826,43)
(16.271.860,78)
0,00
0,00
0,00
(67.204.153,10)
(72.190.695,89)
118
Ridefinizione di regole e strumenti per lo
sviluppo del territorio
Nuovo Regolamento Edilizio:
sono proseguite le attività per la stesura del nuovo Regolamento Edilizio (R.E.).
In particolare è stata avviata una riscrittura redazionale del R.E. in conformità con le “linee guida per la redazione dei regolamenti” e sono
stati richiesti contributi ad Unità Organizzative dell’Ente per quanto riguarda le norme di incentivazione di risparmio energetico e per le
indicazioni relative alla progettazione delle opere primarie (contenuto del R.E. introdotto dalla Legge Regionale n. 4/2008).
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.):
E’ stato pubblicato sul sito istituzionale l’avviso di deposito della proposta di Documento di Piano, del rapporto ambientale e della sintesi
non tecnica (VAS), nonché sul B.U.R.L. e su quotidiano nazionale. Sono stati acquisiti i pareri dei Consigli di Zona.. E’ stato avviato l’iter
per l’adozione del PGT con deliberazione della Giunta Comunale del 4.12.2009 e inizio della discussione in Consiglio Comunale.
Sviluppare la “progettazione intermedia”
per consolidare l’interesse pubblico:
Piani di Cintura:
l’attività è proseguita in coerenza con il P.G.T. Si è in attesa della riattivazione da parte dell’Ente Parco Sud e della Provincia di Milano.
Attuare progetti di Trasformazione della
Città
Piani urbanistici per il sistema e l'interconnessione del verde:
Sono stati adottati dagli organi competenti i PII: Assunta-Gargano, Broni-Gargano, Frigia-Rucellai e Greco-Conti.
E’ stata inoltre approvata dalla Giunta . la proposta di adozione del PII di via Novara 195-197, mentre è in corso di ultimazione l’iter
tecnico-amministrativo per l’adozione da parte del Consiglio del PII di via Richard, 24.
Accordo di Programma Bovisa Gasometri – bonifiche:
sulla base delle risultanze della conferenza dei servizi istruttoria del novembre 2008, è stato predisposto il progetto definitivo della barriera
idraulica (precisamente “Aggiornamento del modello idrogeologico di flusso e progetto definitivo della barriera idraulica”). Il progetto è stato
approvato dal Ministero dell’Ambiente.
Accordo di Programma Bovisa Gasometri:
è stato predisposto lo schema di protocollo di intesa ed è in fase di condivisione con la Regione Lombardia. Sono stati approfonditi con
AMAT i contenuti progettuali relativi alla mobilità.
Accordo di Programma (AdP) Polo Sanitario Sacco - Besta – Tumori:
l’AdP è stato ratificato dal Consiglio Comunale in data 6 maggio 2009.
Accordo di Programma Bicocca:
E’ stata sottoscritta con l’operatore la convenzione attuativa dell’AdP. Sono in corso di definizione da parte dell’operatore i progetti edilizi
per la richiesta dei permessi di costruire necessari per la fase attuativa.
Definizione degli accordi volti al completamento delle previsioni del Piano Casa 1984:
le negoziazioni con la proprietà hanno portato ad una proposta urbanistica complessiva, non accolta dalla proprietà. E’ stato comunque
riaperto un tavolo negoziale per la composizione del contenzioso. Una diversa ipotesi urbanistica per Bellarmino, Vaiano Valle Sud e
Macconago, è stata prevista all’interno del P.G.T, in corso di adozione.
Riorganizzazione del Polo Urbano Fiera:
a seguito della promozione da parte del Sindaco dell’atto integrativo all’Accordo di Programma il Collegio di Vigilanza ha aggiornato i
119
nominativi della Segreteria Tecnica dando così avvio ai lavori istruttori. Nel mese di novembre la Regione Lombardia ha aderito all’AdP.
Accordo Quadro Aree Ferroviarie dismesse:
è in corso l’elaborazione del testo definitivo dell’AdP e dei relativi allegati; è stato altresì pubblicato il Rapporto Ambientale VAS ed è stata
pubblicata
la variante urbanistica.
Accordo di Programma CERBA:
è stato sottoscritto e ratificato l’AdP dal Consiglio Comunale.
Programmi a sostegno dell'edilizia abitativa (Housing Sociale):
N. 6 aree assegnate (Merezzate, via Idro, Fratelli Zoia, Chiesa Rossa, Voltri e Rizzoli)..
Per l’area di Via Chiesa Rossa è stata sottoscritta la convenzione e in data 23 dicembre 2009 è stata presentata la denuncia di inizio
attività. Sono stati inoltre presentati i PII di via F.lli Zoia, Via Rizzoli e Via Idro per i quali sono stati ottenuti i pareri necessari.
La Commissione per il paesaggio ha approvato i PII di Via F.lli Zoia e Via Rizzoli mentre per quanto riguarda l’intervento di Via Idro sono
state richieste modifiche progettuali.
Per l’area di Via Marezzate gli assegnatari hanno presentato il 22.12.2009 la proposta di PII.
N. 2 aree da assegnare (Ponte Lambro e Tre Castelli).
Per quanto riguarda l’Area di Ponte Lambro è stato promosso da parte della Regione Lombardia (con deliberazione della G.R. VIII/10445
del 9.11.2009) l’avvio di un Accordo di Programma per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale. La Giunta Comunale (con
deliberazione n. 3316/09 in data 4.12.2009) ha aderito all’Accordo di Programma.
Per l’area di Tre Castelli è stato presentato un ricorso avanti al Presidente della Repubblica.
N. 3 aree assegnate finanza etica (Via Cenni, via Rasario e via Ferrari): per le aree assegnate alla Società Polaris (Finanza Etica) è stato
esperito il bando internazionale. Il 18.12.2009 è stato aggiudicato il progetto di Via Cenni.Sono state selezionate n. 6 proposte progettuali
per via Rasario (Figino) ed entro marzo 2010 verrà esperita la seconda fase per l’aggiudicazione.
Progetti con co-finanziamento del Ministero delle Infrastrutture:
- Via Scaldasole: è proseguita l’attività finalizzata alla predisposizione del progetto definitivo di completamento di un nuovo edificio;
- Via De Lemene: è proseguita l’attività finalizzata alla predisposizione del progetto definitivo di ristrutturazione di edificio inagibile e
parzialmente vincolato
- Via Tofano 5 - Torri A e B: è stato aggiudicato l’incarico per la predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva per la
demolizione e ricostruzione di due delle tre torri del complesso.
Progetti con co-finanziamento da legge 222 (ex DL 159) approvati dalla Regione:
- Via Paravia 22 - Cascina Case Nuove: è proseguita l’attività finalizzata alla predisposizione del progetto di risanamento della Cascina
Case Nuove e recupero ad uso prevalente di edilizia sociale.
- Via Presolana 6: è proseguita l’attività finalizzata alla predisposizione del progetto definitivo di costruzione di un nuovo edificio nell'area
resa libera da una precedente demolizione.
Progetti Abitare a Milano co-finanziati dalla Regione
- Via Civitavecchia:sono proseguiti i lavori per la realizzazione del nuovo complesso abitativo;
- Via Senigallia: sono proseguiti i lavori per la realizzazione di un nuovo complesso abitativo;
- Via Ovada: sono proseguiti i lavori per la realizzazione di un nuovo complesso abitativo e 1000 mq commerciali, spazi previsti per
Azienda Ospedaliera San Paolo, posti auto interrati.
120
Progetti Abitare a Milano 2
- Via Appennini: sono proseguiti i lavori per la realizzazione di un nuovo complesso abitativo;
- Via Cogne: è stata bandita gara per la realizzazione di nuovo complesso abitativo;
- Via del Ricordo: è stata conclusa la fase di progettazione del nuovo complesso abitativo;
- Via Giambellino: è stato predisposto il progetto esecutivo per la progettazione di un nuovo complesso abitativo.
Altri progetti finanziati o cofinanziati
- Risanamento Via Pianell 15: è proseguita l’attività finalizzata alla predisposizione del progetto di risanamento conservativo di edificio
vincolato; progetto che deve essere revisionato per adeguamento strutturale ed energetico;
- Via Gonin: sono proseguiti i lavori per il completamento della torre di edilizia sociale all'interno del PRU Lorenteggio.
Valorizzazione aree ed immobili pubblici di proprietà del Demanio dello Stato:
E’ stato sottoscritto il Protocollo di Intesa con il Ministero della Difesa per la valorizzazione dei siti militari. Il Demanio dello Stato ha
predisposto l’elenco delle aree di possibile oggetto di valorizzazione; si è proceduto ad effettuare una verifica dei siti indicati con le
previsioni contenute nei documenti del P.G.T.
La Regione Lombardia ha deliberato l’ adesione alla proposta di Accordo di Programma per la valorizzazione urbanistica. Sono in corso le
attività con la Direzione Regionale dei Beni Culturali per la pianificazione delle azioni necessarie. In data 1° dicembre 2009 è stata
esperita la prima Segreteria Tecnica. Inoltre sono stati acquisiti i pareri della Soprintendenza Belle Arti.
Progetto Monluè:
è stata effettuata l’analisi delle problematiche connesse alla fattibilità di un percorso amministrativo per risolvere la questione sospesa
dell’albergo non ultimato (Legge n. 39/89 e successiva convenzione del 1995).
Progetto Cascine:
è stata effettuata una ricognizione generale delle cascine di proprietà comunale ed una raccolta delle informazioni presenti presso i diversi
Settori comunali. Inoltre, si è proceduto alla creazione di mappe georeferenziate. Sono stati attivati incontri con Unità Organizzative
dell’Ente e con le realtà esterne all'amministrazione coinvolte nella tematica. Sono stati, altresì, effettuati sopralluoghi in dieci cascine ed è
stata redatta una prima ipotesi di studio che prevede la messa in rete delle cascine come "sistema" all'interno dei parchi esistenti.
Le 59 cascine di proprietà comunale sono state schedate, riunendo tutti i dati disponibili e le indicazioni di massima per il loro riutilizzo.
Sono state costruite mappe tematiche. Per alcuni ambiti di parchi urbani (Lambro, Vettabbia, Cave, Risaie) sono stati sviluppati
approfondimenti anche con le realtà locali e studi di fattibilità tecnica, propedeutici allo sviluppo di bandi pubblici per la concessione.
Lo studio, le schede, le mappe e le proposte di massima sono state riunite in una pubblicazione, presentata dal Sindaco e dagli Assessori
competenti, nel corso di una giornata di studio pubblica tenutasi il 1 dicembre 2009.
Ponte Lambro: Accordo di Programma alloggi per Forze dell'Ordine (art. 18 D.L.152/91, convertito in L. 203/91):
è stata effettuata una verifica per la revisione della stesura progettuale di PII del 24.12.2008. In particolare, a seguito degli
approfondimenti progettuali, gli operatori hanno attivato un confronto volto alla elaborazione di una modifica dell’AdP, con specifico
riferimento alla sostenibilità finanziaria dell’intervento.
Garibaldi Repubblica :
In data 24.12.2009 è stata approvata dalla Giunta Comunale la promozione per l’integrazione dell’AdP.
Polo della Giustizia:
è stata approvata dalla Giunta Comunale la previsione della quota di contributo comunale per lo studio di fattibilità tecnicoeconomica, affidata dalla Regione Lombardia alla Società Infrastrutture Lombarde.
si è svolta la Segreteria Tecnica per l’illustrazione della prima fase dello studio di fattibilità;
121
-
Expo 2015
sono in corso le verifiche con i Ministeri interessati per il reperimento delle risorse pubbliche necessarie.
Accordo di Programma - Expo 2015:
è stato avviato formalmente l’AdP;
sono stati avviati i tavoli tecnici distinti per sottotemi,
è stata avviata la verifica tecnica su nuova area nel Comune di Arese per la ricollocazione dell’edificio delle Poste.
è stato dato avvio di procedimento di variante urbanistica e al procedimento di VAS.
Progetti territoriali Via d'Acqua e Via di Terra:
sono in corso le attività tra Comune, Regione, Provincia e la Società Expo 2015 SpA;
è stato predisposto lo Studio di fattibilità, presentato alla Società Expo 2015 SpA. e al Sindaco.
Accordo di Programma Cascina Merlata (proposta di P.I.I. di iniziativa privata):
in data 23.3.2009 ha avuto luogo la prima Segreteria Tecnica;
è in corso l’istruttoria tecnico amministrativa ed è stato effettuato l’esame della proposta iniziale da parte del Nucleo di
Valutazione.
è stato predisposto il documento di scoping VAS
è stato dato avvio al procedimento di variante urbanistica.
Comunicare lo sviluppo e la trasformazione
della città
Urban Center Milano
Sono state sviluppate le attività di comunicazione delle trasformazioni urbanistiche attraverso le iniziative promosse dall’Urban Center
Milano (mostre n. 10; incontri/convegni/delegazioni estere/altri eventi: n. 43; conferenze stampa: n. 14).
122
POLITICHE DELL’ABITARE E DEMANIO COMUNALE
123
PROGRAMMA: POLITICHE DELL'ABITARE E DEMANIO COMUNALE
Responsabile: Arch. Lides Canaia (Direttore Centrale Casa)
Voci
Previsioni Iniziali
Entrate specifiche
·
Stato
·
Regione
·
Provincia
·
Unione Europea
·
·
·
Altre Entrate
TOTALE
Proventi da Servizi
TOTALE GENERALE
47.751.570,00
17.500.000,00
1.500.000,00
0,00
39.977.850,00
0,00
3.175.000,00
109.904.420,00
0,00
288.718.220,00
398.622.640,00
Previsioni finali
Accertato
Differenza
(a)
(b)
(b-a)
47.751.570,00
17.500.000,00
1.500.000,00
0,00
39.977.850,00
0,00
4.383.501,37
111.112.921,37
0,00
304.617.665,83
415.730.587,20
1.500.000,00
6.743.003,32
0,00
0,00
29.508.275,52
0,00
4.331.155,17
42.082.434,01
0,00
60.762.226,64
102.844.660,65
(46.251.570,00)
(10.756.996,68)
(1.500.000,00)
0,00
(10.469.574,48)
0,00
(52.346,20)
(69.030.487,36)
0,00
(243.855.439,19)
(312.885.926,55)
Impegni
(b)
Differenza
Voci
Personale
Trasferimenti
Imposte e tasse
Prev. iniziali
11.532.210,00
19.000,00
23.888.060,00
880.000,00
14.113.500,00
5.611.200,00
2.680.930,00
425.000,00
0,00
59.149.900,00
Prev. finali
(a)
(b-a)
10.582.310,00
18.600,00
37.292.485,52
837.650,00
16.512.496,16
4.880.170,00
2.763.560,00
442.300,00
0,00
73.329.571,68
10.582.310,00
560,00
36.227.414,98
750.186,53
11.746.132,43
3.789.354,02
1.897.096,99
407.286,63
0,00
65.400.341,58
0,00
(18.040,00)
(1.065.070,54)
(87.463,47)
(4.766.363,73)
(1.090.815,98)
(866.463,01)
(35.013,37)
0,00
(7.929.230,10)
333.572.740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
5.500.000,00
0,00
0,00
0,00
339.472.740,00
337.501.015,52
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
4.500.000,00
0,00
0,00
0,00
342.401.015,52
34.944.319,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
37.444.319,07
(302.556.696,45)
0,00
0,00
0,00
0,00
(400.000,00)
(2.000.000,00)
0,00
0,00
0,00
(304.956.696,45)
TOTALE SPESE FINALI
398.622.640,00
415.730.587,20
102.844.660,65
(312.885.926,55)
124
Sviluppare azioni e iniziative per soddisfare
il fabbisogno abitativo dei soggetti
bisognosi e riqualificare il patrimonio
immobiliare abitativo
Si stanno attuando gli obiettivi indicati nel Piano di Sicurezza approvato dalla Giunta Comunale: in collaborazione con Aler sono stati
installati in via sperimentale n.8 impianti antintrusione in Via Marcinelle 6.
Agevolare l’accesso alla locazione per
specifiche categorie di utenti
E’ stata stipulata con l’Associazione “Meglio Milano” la convenzione che ha permesso l’attivazione dell’Agenzia per i servizi agli studenti,
attualmente funzionante nello stabile di piazzale Dateo secondo gli obiettivi del programma di finanziamento.
E’ in corso di stipulazione la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione “Dipartimento della Gioventù”
per l’erogazione del finanziamento nazionale finalizzato all’attuazione del progetto relativo al modello foyer per l’autonomia abitativa dei
giovani.
Riqualificare e rendere più efficiente la
gestione del patrimonio immobiliare
pubblico
E’ stata approvata, al termine di un approfondito studio che ha permesso di individuare gli obiettivi e i criteri della forma gestionale
considerata ottimale, la deliberazione di individuazione ed attuazione del nuovo modello di gestione del patrimonio abitativo di proprietà
comunale. E’ stata, inoltre, stipulata la specifica convenzione tra il Comune di Milano e Aler Milano, che ha permesso l’avvio della nuova
gestione dal 1 Ottobre 2009.
Si è conclusa l’elaborazione di un modello per l’analisi e la gestione dell’emergenza abitativa connessa ad occupazioni abusive e disagio
sociale. Sono stati definiti con i Servizi Sociali i criteri per la valutazione dello stato di disagio economico e sociale con i quali affrontare le
analisi delle eventuali emergenze. La modalità operativa costituente il modello è stata descritta in un documento ed è stata quindi applicata
ad un caso concreto, assunto come situazione tipo: stabile comunale i cui residenti devono essere sottoposti a mobilità (via Feltrinelli).
L'applicazione al caso concreto ha interessato 140 alloggi in utilizzo, di cui circa 100 assegnati regolarmente (trasferiti in nuovi alloggi) e 40
occupati. Tra questi ultimi, la metodologia ha consentito di individuare 29 nuclei familiari in stato di necessità, per i quali è stata avviata
l'attività di accompagnamento sociale che prevede l'ospitalità in alloggi esclusi dall'erp. 11 nuclei saranno oggetto di escomio.
Sono state approvate dalla Giunta (delibera n. 2664 del 23.10.09) le linee d’indirizzo per la costituzione del Fondo Immobiliare Comune di
Milano II.
E’ stato concordato e stipulato con il Collegio Notarile di Milano il Protocollo di Intesa per l’attività notarili necessarie alla costituzione del
Fondo.
Sono state avviate le procedure per l’acquisizione della verifica di interesse storico artistico degli immobili inclusi nel portafoglio.
125
126
SERVIZI ALLA FAMIGLIA: INFANZIA, MINORI, ANZIANI, FASCE DEBOLI, DISABILI STRANIERI
127
PROGRAMMA: SERVIZI ALLA FAMIGLIA: INFANZIA E MINORI, ANZIANI, FASCE DEBOLI, DISABILI E STRANIERI
Responsabile: Dott.ssa Carmela Madaffari (Direttore Centrale Famiglia Scuola e Politiche sociali)
Voci
Entrate specifiche
·
Stato
·
Regione
·
Provincia
·
Unione Europea
·
·
·
Altre Entrate
TOTALE
Proventi da Servizi
TOTALE GENERALE
Previsioni Iniziali
Previsioni finali
(a)
Accertato
(b)
Differenza
(b-a)
16.524.450,00
27.095.680,00
0,00
0,00
44.403.900,00
0,00
9.845.000,00
97.869.030,00
24.311.081,36
29.790.093,00
0,00
0,00
44.403.900,00
0,00
7.876.800,00
106.381.874,36
26.679.841,24
28.687.452,80
0,00
0,00
32.025.986,77
0,00
4.197.265,00
91.590.545,81
2.368.759,88
(1.102.640,20)
0,00
0,00
(12.377.913,23)
0,00
(3.679.535,00)
(14.791.328,55)
55.328.000,00
484.779.740,00
58.285.000,00
477.841.448,93
55.893.840,49
346.917.240,97
(2.391.159,51)
(130.924.207,96)
637.976.770,00
642.508.323,29
494.401.627,27
(148.106.696,02)
Prev. iniziali
180.093.300,00
522.000,00
222.828.110,00
3.853.300,00
35.548.280,00
14.316.900,00
10.212.730,00
665.000,00
0,00
468.039.620,00
Prev. finali
(a)
176.385.965,01
495.000,00
233.491.584,99
3.681.205,00
32.258.852,29
12.088.660,00
9.835.380,00
598.500,00
0,00
468.835.147,29
Impegni
(b)
176.385.965,01
442.009,75
228.335.401,84
3.113.204,24
31.627.357,28
8.776.613,91
9.835.380,00
435.516,23
0,00
458.951.448,26
168.851.150,00
0,00
0,00
0,00
1.086.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.937.150,00
173.187.176,00
0,00
0,00
0,00
486.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173.673.176,00
35.450.179,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.450.179,01
(137.736.996,99)
0,00
0,00
0,00
(486.000,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(138.222.996,99)
TOTALE SPESE FINALI
637.976.770,00
642.508.323,29
494.401.627,27
(148.106.696,02)
Voci
Personale
Trasferimenti
Imposte e tasse
128
Differenza
(b-a)
0,00
(52.990,25)
(5.156.183,15)
(568.000,76)
(631.495,01)
(3.312.046,09)
0,00
(162.983,77)
0,00
(9.883.699,03)
Nel corso del 2009, anche attraverso un lavoro di confronto intenso con le forze politiche, sociali e produttive della città è stato approvato il piano di zona per i servizi sociali per il
triennio 2009/2011, documento di programmazione generale delle politiche e degli interventi finalizzato ad individuare le priorità di intervento e a garantire una piena ed adeguata
soddisfazione dei bisogni sociali presenti in città, anche attraverso la realizzazione di attività innovative che si vanno ad aggiungere a quelle storicamente consolidate.
Dall’approvazione del documento di programma sono discese una serie di attività organizzative – che vengono meglio descritte nella parte riguardante i singoli interventi – ma
anche nuove strategie di intervento per garantire risposte sempre più puntuali alle necessità presenti in città. All’interno di tale logica si colloca l’accordo di programma sottoscritto
con Asl Milano e Provincia di Milano che ha l’obiettivo di assicurare modalità organizzative e di realizzazione di interventi sempre più omogenee e integrate pur nel rispetto delle
responsabilità istituzionali di ciascun ente.
In corso di esercizio è stato elaborato e predisposto il primo bilancio sociale riguardante la Direzione Famiglia, Scuola e Politiche Sociali. Il lavoro raccoglie e rendiconta le
complesse attività svolte, associando l’analisi dei risultati raggiunti con gli obiettivi in essere e le risorse impiegate.
Linee Politiche / Obiettivi di
Risultato
Sostenere la costituzione di nuove
famiglie attraverso forme di
sostegno alle giovani coppie
Programma Cicogna: ampliamento numero di nuclei in carico, che passano da 256 del 2008 a 320 nel 2009 con azioni di sostegno (per 16 mesi,
300 euro al mese,nel 2008 la quota mensile era di 258,22 euro) prima e dopo la nascita e affiancamento, anche in termini di supporti relazionali
e programmi finalizzati, tramite accordo con la rete dei Consultori pubblici e del privato sociale. La spesa sostenuta nell’anno 2009, per
l’attuazione di tale programma ammonta ad € 1.506.455,50.
Bonus Bebè – E’ proseguito l’intervento con una significativa richiesta da parte della famiglie con relativo incremento delle risorse. Accanto
all’attività legata all’erogazione del contributo, sono stati effettuati momenti di incontro con le mamme, allargati anche ad altri componenti la
famiglia, per spiegare le modalità di erogazione del contributo, far conoscere gli altri servizi integrativi messi a disposizione e cogliere in modo
più puntuale i bisogni e le esigenze in ordine al particolare momento organizzativo/affettivo/relazionale che la nascita di un figlio comporta. Nel
2009 le famiglie beneficiarie sono state 802.
Potenziare i servizi di sostegno ai
minori e alle famiglie
Piano Infanzia e adolescenza
Concluso il Terzo Piano Infanzia e Adolescenza della città di Milano con percorsi di valutazione dell’attività complessiva dei progetti del privato
Sociale e delle attività dei soggetti istituzionali, predisposizione dati di monitoraggio del triennio su utenza raggiunta, attività intraprese, esiti.
Conclusi i lavori della Commissione di valutazione dei Progetti del Privato Sociale del Quarto piano Infanzia e Adolescenza della città di Milano,
predisposti gli atti conseguenti con finanziamento e attivazione di n. 43 progetti ad altrettante realtà di privato sociale (realtà singole o
costituitesi in ATS) nei seguenti ambiti di intervento: Sostegno alla Famiglia (16); Giovani e Adolescenti: promozione e inclusione sociale
(14);Consolidamento e Sviluppo dei Servizi(11); La Citta’ Amica del Bambino e dell’Adolescente (2). Importo complessivo del finanziamento per
il periodo di attuazione (2009 – 2011) dei progetti è pari ad euro 6.241.000,00.
Potenziamento dei Servizi Sociali della famiglia
• Inserimento in tutte le equipe di zona del Servizio Sociale della Famiglia di uno o due educatori per l’integrazione socio-educativa delle
risposte e degli interventi rivolti alla famiglia con figli minori in temporanea difficoltà;
• effettuazione di un primo percorso di inserimento e integrazione delle due competenze sociale ed educativa del SSDF per la migliore
regia e monitoraggio degli interventi in gestione diretta e indiretta a favore di minori e loro famiglie; potenziamento delle capacità e
competenze di accoglienza e orientamento della domanda spontanea e ridefinizione delle modalità di predisposizione dei progetti
educativi e di inserimento nei centri diurni e nelle comunità alloggio.
• conclusione e attivazione SISS in area minori e famiglia, effettuazione del 100% dei percorsi di formazione del personale del Servizio
129
•
•
•
•
•
•
Sociale della famiglia per la messa a regime della gestione dati/attività/utenza e fornitori 2009;
cura dei percorsi di dimissione dalle strutture residenziali comunitarie con utilizzo di sperimentazioni (progetto Erasmus, Casa Mia,
Affido, etc).
diversificazione dei percorsi di inserimento comunitario per i minori soli e per le madri con figli orientati al recupero di autonomie; in tal
senso sono stati ridotti i tempi di permanenza nei percorsi comunitari attraverso la realizzazione di specifici progetti mirati. Nel
contempo si sono ridotti i ricoveri dei minori soli, di circa il 3 %, quelli riguardanti gli interventi emergenziali di pronto intervento del 15 %
e sono lievemente incrementati gli inserimenti di madri con minori. Ciò attraverso anche un percorso di riqualificazione degli interventi e
delle attività (comprensivi ovviamente di un percorso di riqualificazione della spesa) attraverso una diminuzione di quelli sostitutivi della
famiglia (inserimenti comunitari appunto) ed un notevole incremento di quelli a sostegno della famiglia (es; titoli sociali, centri diurni
ecc).
E’ stato completato il percorso di riorganizzazione dei rapporti con le Comunità educative e famigliari con la revisione complessiva del
sistema convenzionale, con un’attenzione particolare alle realtà operanti nel territorio regionale (rispetto ad una situazione che
prevedeva l’utilizzazione di strutture anche al di fuori del territorio regionale senza alcun rapporto formalizzato). Le convenzioni
attualmente attive risultano essere n. 107 che esprimono una potenzialità pari a n. 1.200 posti di accoglienza. Nel contesto della
revisione delle convenzioni – senza incremento complessivo della spesa e utilizzando in prevalenza economie derivanti dalla riduzione
dei tempi di inserimento e di inserimenti impropri ricollocati in percorsi inclusivi – si è riusciti ad aumentare le rette riconosciute ai diversi
enti erogatori, in media del 10% ( rispetto a rette ferme da anni) e in relazione a specifiche prestazioni. Al fine di garantire un’azione di
verifica e monitoraggio nel quadro del nuovo sistema convenzionale è stato istituito uno specifico gruppo di controllo interno..
incremento complessivo dell’utenza in carico e gestita dai servizi sociali della famiglia (da n. 10.908 nel 2008 a n. 13.850 nel 2009), con
un significativo aumento di quella spontanea, rispetto a quella derivante da segnalazioni in ordine a carenze tutorie delle figure
genitoriali, anche da parte dell’autorità giudiziaria.
incremento degli interventi economici ( titoli sociali , buoni sociali, interventi straordinari ecc) da n. 3.681 del 2008 a n. 4.579 del 2009,
con una spesa complessiva di euro 6.096.583,90. In particolare si evidenziano i titoli sociali che passano da n. 2.202 del 2008 a n. 3.
194 nel 2009 e dell’entità dei titoli sociali a favore delle famiglie con minori che passa da un valore medio annuo a famiglia di € 1.000,00
nel 2008, ad un valore medio annuo a famiglia di € 1.200,00, nel 2009. La Spesa relativa ai Titoli Sociali ammonta complessivamente
ad euro 3.832.800,00.
incremento ulteriore del sistema dei titoli sociali attraverso un provvedimento della Giunta del dicembre 2009 con cui è stato disposta
un’azione di sostegno alle nuove famiglie in difficoltà, attraverso il rimborso delle rate del mutuo prima casa. Numero di famiglie
beneficiarie previste 300, valore annuale a famiglia € 5.000,00 , spesa complessiva € euro 1.500.000,00.
Progetto Affido
Si è realizzata la costruzione e l’implementazione di una rete di soggetti del terzo Settore collaboranti nella realizzazione di affidi in città
attraverso specifici Protocolli di Intesa. Si è avuto un aumento degli interventi realizzati E’ stata posta in essere la realizzazione di specifica coprogettazione (con n. 6 partner tra cui un partner scientifico rappresentato dall’Università Cattolica e n. 10 altri soggetti coinvolti), anche in
funzione della partecipazione a specifico Bando della Fondazione Cariplo con il progetto “ Promuovere e Sostenere reti per l’affido Familiare ”. Il
progetto – che verrà realizzato nei prossimi due esercizi - è stato finanziato con un importo pari a 200.000,00 euro, rispetto ad un costo
complessivo dei 432.780,00. Gli affidi dei minori per l’anno 2009 sono in totale 234, 14 unità in più rispetto all’anno precedente, con una spesa
sostenuta, a titolo di contributi alle famiglie affidatarie, pari a € 1.026.320,57.
Progetto Segretariato Sociale:
co-progettazione del percorso di riordino delle attività di accoglienza e orientamento della domanda trasversale di supporto da parte della
famiglia e del singolo.
apertura di un primo punto integrato di segretariato sociale avvenuto in data 21 dicembre 2009 presso la sede di Via Anselmo da Baggio; in tale
contesto anche rispetto alla fase di implementazione del nuovo sistema di accesso unitario sono stati intercettati e orientati n. 1.131 persone (in
particolare di nuclei familiari con minori e anziani).
130
Interventi di sussidiarietà
In corso di esercizio sono stati supportati e finanziati n. 115 programmi e progetti di sussidiarietà proposti da Associazioni di volontariato e di
privato sociale riguardanti la risposta a bisogni sociali presenti in città, con particolare attenzione alle tematiche riguardanti persone singole in
stato di grave disagio e ai minori con difficoltà familiari. Gli oneri sostenuti sono stati pari a euro 1.684.830,85. Sempre in quest’ ambito di attività
sono stati finanziati, in quota parte n. 245 unità di offerta operanti in città in campo socio educativo (quali comunità alloggio per minori, asili nido
privati, alloggi per l’autonomia) in base alle attività realizzate e consuntivate in modo articolato. L’importo complessivo dell’intervento è stato pari
a euro 2.055.346,18 .E’ stato attribuito il patrocinio ufficiale a n. 198 iniziative realizzate in città su temi di carattere socio-educativo, che in molti
casi hanno visto anche un ruolo attivo e di collaborazione pubblico e privato.
Potenziamento degli interventi educativi a favore delle fasce del disagio sociale
Sono proseguite le attività di intervento di supporto del Servizio Educativo Adolescenti in difficoltà che ha previsto oltre agli interventi educativi di
presa in carico individuale a favore di minori dell’area penale – detenuti e con misure alternative alla detenzione e con provvedimenti civili e/o
amministrativi del Tribunale per i Minorenni, le attività di laboratorio e di socializzazione al lavoro - Sedi di Via Caio Mario e di Via Castellino da
Castello – finalizzate a percorsi di avviamento e di inserimento lavorativo supportati dall’erogazione di borse lavoro.
All’interno dell’Istituto Penale Cesare Beccaria è proseguita l’esperienza del laboratorio di falegnameria professionale a cui si è affiancato un
laboratorio di meccanica auto/moto; entrambi i laboratori sono stati utilizzati per attività di orientamento, formazione professionale ed avviamento
al lavoro nell’ambito del programma “Dote formativa” della Regione Lombardia.
Sono stati presentati alla Regione Lombardia 2 progetti per interventi educativi e formativi in cui l’Amministrazione comunale è partner.
In attuazione del Patto di Legalità per i campi autorizzati, è proseguito il programma rivolto alla fascia di età 14/16 anni per l’orientamento, il
rientro formativo e l’inserimento lavorativo.
Sviluppo degli interventi di mediazione penale e sociale
E’ in fase di riavvio il Centro per la Mediazione Penale che prevede al suo interno la prosecuzione dei programmi di mediazione penale in ambito
minorile e la sperimentazione nell’ambito dell’esecuzione penale adulti.
L’attività del Centro è finanziata dalla Regione Lombardia con la quale l’Amministrazione comunale ha sottoscritto una convenzione.
E’ stato sottoscritto il protocollo d’intesa con il Centro Giustizia Minorile per la Lombardia e avviato il percorso di sensibilizzazione e di
definizione delle modalità operative con la Magistratura minorile.
Stipulata la Convenzione con l’Università degli Studi di Milano – Bicocca per la realizzazione del Progetto “crescere imparando a gestire i
conflitti” al fine di sostenere iniziative rivolte al mondo giovanile anche attraverso attività di studio e di ricerca/azione nel campo della gestione dei
conflitti e della mediazione, con particolare attenzione all’integrazione degli studenti stranieri , alla prevenzione dei conflitti interculturali e al ruolo
delle nuove tecnologie informatiche
Potenziare e ampliare i servizi
all’infanzia e scolastici, offrendo più
opzioni di scelta
“Consolidamento delle Sezioni Primavera” nelle scuole dell’infanzia per bambini dai 24 ai 36 mesi.
Le Sezioni Primavera che sono state realizzate sul territorio cittadino, ammontanti a n.23 unità, hanno permesso alle famiglie di usufruire di
un’offerta educativa rivolta ai bambini dai due ai tre anni, improntata a criteri di qualità pedagogica, flessibilità e continuità educativa per
l’accesso alla Scuola dell’Infanzia. Per le educatrici è stato attivato un percorso formativo in collaborazione con l’Università Cattolica e con
l’Università Milano Bicocca.
Scuola e gioco in ospedale:
Sono stati effettuati interventi:
• di sostegno e di presa in carico dei bambini nelle sale gioco delle pediatrie;
• di mediazione e accoglienza delle famiglie dei bambini e adolescenti ricoverati;
• di accoglienza e gioco individualizzato per i bambini allettati.
131
Il progetto di potenziamento delle attività di scuola in ospedale e di istruzione domiciliare attraverso la diffusione e l’implementazione di ausili
informatici è stato avviato con finanziamenti ex legge 285/97.
Servizi di sostegno alla famiglia
Il percorso di analisi e migliore razionalità delle offerte educative ha agito su:
•
Centro prima infanzia (progetto finanziato dalla L. 285): si è proceduto all’apertura del Centro e all’avvio della sperimentazione;
•
Organi collegiali – Sono stati istituiti i Consigli di Scuola;
•
Ludoteche – si propongono come luoghi educativi e di aggregazione scuole che valorizzano il significato del gioco e del giocattolo.
Servizio Attività educative per l’integrazione dei bambini disabili
Il servizio di supporto ai bambini diversamente abili è stato affidato a Cooperative. Hanno usufruito di questo servizio 346 bambini della scuola
dell’infanzia e del nido d’infanzia.
Milano amica dei bambini – Iniziative per l’estate 2009
Il progetto “Milano Amica dei Bambini – Estate 2009” è l’insieme dei servizi offerti alle famiglie per venire incontro ad una esigenza che assume
una ampiezza sempre più rilevante. Organizzato con operatori comunali a seguito di accordo con le OO.SS.
Centri Estivi- campus estivi
E’ proseguita l’esperienza degli ultimi anni di attività ludico-ricreative e integrative nel periodo estivo anche nelle scuole primarie. Tutte le
richieste sono state soddisfatte.
Sono stati organizzati Centri estivi per ragazzi disabili gravi. Le iniziative sono state potenziate nell’ottica dell’integrazione attraverso la
socializzazione.
E…state con noi
Proseguita l’esperienza di proporre attività ludico ricreativa nel periodo estivo quali Sforzinda
Servizio Case vacanza
Si è riscontrato un aumento delle richieste, passate da 3.900 a 4.200, tutte soddisfatte anche attraverso l’apertura del servizio presso sedi
alternative.
Civiche Scuole Paritarie
E’ proseguito il processo di razionalizzazione delle Civiche Scuole Paritarie anche per l’anno scolastico 2009/10, al fine di rispettare i principi di
buon andamento, efficacia, efficienza e contenimento dei costi nel rispetto della normativa statale vigente in materia di scuole paritarie e in
applicazione delle direttive ministeriali emanate. Il processo di razionalizzazione intende promuovere un’integrazione progressiva degli interventi
statali e comunali al fine di garantire l’accesso all’ offerta formativa per tutti.
Mediateca
Prosegue il progetto mediateca per la creazione di un centro cittadino di produzione e diffusione di materiale multimediale. Sono state effettuate
le selezioni per il volontario del servizio civile sulla base del progetto presentato. E’ terminata la fase di predisposizione strutturale dei locali.
Scuole e territorio: promuovere e
finanziare progetti scolastici che
interagiscono con le risorse del
territorio
Integrazione scolastica ed extrascolastica dei minori stranieri e delle loro famiglie. Progetto start
E’ stato attuato il piano operativo per l’anno scolastico 2008/2009 . In particolar modo, ha preso avvio il Progetto Start realizzato in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale e con il supporto della Fondazione I.S.M.U.
Si sono attivati 4 poli territoriali per l’accoglienza e l’orientamento degli alunni stranieri neoarrivati e delle loro famiglie con la costituzione di
équipe operative miste composti da insegnanti statali e da educatori comunali. I poli hanno costituito 4 reti scolastiche, a cui hanno aderito oltre
209 istituti scolastici, avviando così il coordinamento delle iniziative a favore dell’integrazione sul territorio e la messa in comune delle risorse .
132
All’interno del piano si sono inoltre realizzate le seguenti iniziative:
Laboratori scolastici di alfabetizzazione – italiano lingua 2
Sono stati attivati nelle sedi scolastiche con una distribuzione che ha cercato di coprire l’intero territorio cittadino, sulla base delle esigenze
evidenziate dalle scuole e verificate attraverso l’analisi dei dati della popolazione scolastica milanese. I corsi erogati tra settembre e dicembre
2009 sono stati 191 e hanno coinvolto 2021 alunni.
Percorsi estivi di alfabetizzazione
Rivolti prevalentemente ai neo-arrivati per l’apprendimento della lingua italiana e per facilitare le relazioni attraverso contesti di gruppo in
previsione dell’inserimento nel gruppo classe. Nei mesi di giugno e luglio sono stati attivati 44 percorsi con oltre 700 partecipanti.
Finanziamenti diretti alle scuole
Rivolti alle Scuole primarie e secondarie di primo grado per il finanziamento di progetti di interculturalità direttamente gestiti dalle autonomie
scolastiche.
Attraverso un bando sono state presentati dalle scuole 82 progetti. Attraverso una apposita commissione si sono valutati i progetti presentati, ed
è stata definita una graduatoria per l’assegnazione dei finanziamenti.
E’ stato completato il monitoraggio dei progetti finanziati nel precedente anno scolastico ed inoltre si è avviato un percorso, gestito dall’I.SM.U.,
per l’accompagnamento ed il supporto alla progettazione che vede coinvolte le scuole cittadine che hanno aderito all’accordo di rete con
l’obiettivo di predisporre progetti di sviluppo delle reti scolastiche per l’integrazione.
Interventi di supporto ai campi nomadi autorizzati
E’ proseguito il progetto avviato lo scorso anno finalizzato alla attivazione di azioni di supporto e facilitazione all’inserimento scolastico ed al
successo formativo nell’assolvimento dell’obbligo scolastico dei bambini presenti nei campi di sosta temporanei dove è stato sottoscritto il “Patto
di Legalità”..
Il progetto ha coinvolto gli operatori dei presidi sociali dei singoli campi, i mediatori linguistico-culturali assegnati ai singoli campi, le scuole
presso cui sono inseriti i minori residenti nei campi e figure educative con funzioni di raccordo organizzativo e di gestione dei progetti individuali
(orientamento, supporto educativo, controllo).
Diritto allo Studio
Sono stati distribuiti i buoni libri la cui stampa è stata a cura delle Istituzioni scolastiche (primarie e secondarie di primo grado). E’ stata stipulata
anche quest’anno una Convenzione con i cartolibrari che prevede uno sconto del 5%. Gli editori contribuiranno con contributo al Comune.
Orientamento scolastico
Sono stati effettuati interventi di formazione e di consulenza nelle Scuole secondarie di primo grado. L’ufficio orientamento è attivo anche per la
consulenza ai diversamente abili.
Dote Scuola
La Dote scuola si rivolge alle famiglie con figli frequentanti le scuole statali e paritarie. Le attività hanno riguardato la compilazione della
domanda, la protocollazione on line, il monitoraggio delle domande pervenute (n.9.200 a.s. 2009/10), consegna dei buoni servizi e relativa
gestione (n.245.000 circa buoni servizi). I beneficiari sono stati n. 15.300.
Prescuola e giochi serali
Ridefinizione del servizio di prescuola e giochi serali al fine di favorire la conciliazione tra tempi di lavoro, vita scolastica, vita familiare e lo
sviluppo di percorsi di inclusione sociale. L’orario dei giochi serali è stato esteso e termina alle ore 18.00. Il processo prescuola e giochi serali ha
ottenuto la certificazione della qualità.
Trasporto
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Il trasporto rientra tra i servizi offerti per favorire la conciliazione dei tempi della famiglia, i tempi della scuola e i tempi del lavoro e intende
garantire e razionalizzare la frequenza scolastica sotto il profilo territoriale.
Il processo del trasporto ha ottenuto la certificazione della qualità.
Progetto Pedibus
E’ proseguita la sperimentazione, prevedendo nuove scuole aderenti, del Progetto Pedibus, accompagnamento sicuro a scuola degli alunni
eseguito da volontari, genitori nonni. Sono state coinvolte 21 istituzioni Scolastiche.
Potenziare gli interventi educativi a
favore delle fasce di disagio sociale
Potenziamento degli interventi socio- educativi a favore dei minori e delle loro famiglie
In corso di esercizio è stato completato il processo di accreditamento per interventi individuali – anche a livello domiciliare – di minori e loro
famiglie. Sono stati accreditate – suddivise per le 9 zone della città – n. 21 organizzazioni di privato sociale con la contemporanea definizione di
nuove modalità di intervento orientate a garantire una scelta alle famiglie interessate con affiancamento dell’utenza per l’individuazione del
soggetto gestore.
Gli interventi realizzati in questo contesto nel corrente esercizio sono stati 684 (rispetto ai 533 realizzati lo scorso anno). La spesa complessiva è
stata di € 2.615.502,67.
Interventi socio-assistenziali ed educativi – servizi diurni
Avviato il processo di integrazione delle attività socio-educative extra-scolastiche per la fascia 6/11 anni nelle normali attività gestite dal terzo
settore su mandato del Comune con potenziamento delle funzioni educative oltre agli aspetti animativi, ricreativi, di supporto alla crescita
attraverso esperienze positive di gruppo.
Si è proceduto alla definizione dei rapporti convenzionali con le realtà operanti a livello territoriale per le fasce di età 11/14 anni e 14/18 anni,
quale modalità transitoria rispetto al processo di accreditamento, in via di predisposizione e realizzazione anche con riferimento ad un raccordo
con la Regione Lombardia; in tale ambito le realtà convenzionate sono state n. 30; i ragazzi seguiti in corso di esercizio sono stati n. 622 (rispetto
ai 557 dello scorso anno). La spesa complessiva sostenuta è stata di 3.339.019,45
Servizi/interventi per il mantenimento o il recupero di ruolo e capacità genitoriali
Potenziamento del numero e diversificazione della tipologia di presa in carico del Servizio Spazio Neutro per il mantenimento della relazione
genitore figlio e per la mediazione delle funzioni genitoriali anche in situazione di alta conflittualità di coppia; I minori seguiti nell’anno 2009 sono
stati n. 557 (rispetto ai n. 430 del 2008) per una spesa complessiva di euro 543.840,00.
Sviluppare gradualmente un sistema
di governo della presenza di
immigrati nella città, coniugando
accoglienza e rispetto delle regole
per una efficace integrazione
Progetto INCLU’
Il progetto ha come obiettivo prioritario l’attivazione di reali percorsi di inclusione sociale e culturale degli immigrati, attraverso la sperimentazione
di approcci e dispositivi metodologici innovativi, in grado di assicurare l’empowerment e la partecipazione attiva dei destinatari, cittadini immigrati
con particolare attenzione ai giovani. Nel progetto sono coinvolte 21 istituzioni scolastiche in rete e circa 600 studenti.
Accoglienza per richiedenti asilo, rifugiati, umanitari
Il Comune dall’anno 2000 ha aderito al “Sistema di protezione per richiedenti asilo”, con il “Progetto Città di Milano”.
L’applicazione del Protocollo d’intesa con il Ministero degli Interni per il tramite della Prefettura di Milano in attuazione dell’Accordo Morcone, vale
a dire di un piano di accoglienza strutturato per l’accoglienza di cittadini titolari di Protezione Internazionale, ha visto la sua completa attuazione;
è da intendersi con ciò l’avvio di una complessità di servizi che dovrebbero rendere i percorsi di integrazione per i rifugiati efficaci, offrendo agli
Ospiti dei Centri strumenti validi per una rapida integrazione: avvio di borse lavoro, ticket per i pasti, organizzazione di un Centro diurno, tessera
di viaggio ATM, assistenza sanitaria per tutti gli ospiti dei Centri. E’ stata avviata, nel novembre 2009, l’accoglienza di ulteriori 70 posti attivando
un padiglione appositamente dedicato all’accoglienza dei Rifugiati, presso la Casa dell’Accoglienza di viale Ortles. L’attivazione di tale servizio
ha consentito di raggiungere la massima capienza prevista appunto dalla Convenzione tra Ministero e Comune. Sono stati messi a disposizione i
moduli di formazione linguistica e professionale per Rifugiati.
134
Progetto “ Culture in Comune”
E’ ancora in corso il Progetto “Culture in Comune”- finanziato dal Ministero dell’Interno – Fondo 2008, con i 7 Enti partner ed attuatori delle
azioni finanziate. Al 31 dicembre 2009 è stata fatta la seconda rendicontazione delle attività svolte ad un anno dall’avvio del Progetto. E’stato
pubblicato il report finale della ricerca avente quale obbiettivo la rilevazione dei bisogni e dei vissuti dei ragazzi stranieri di seconda generazione
rispetto ai temi dell’inclusione sociale e della valorizzazione della cultura di provenienza. I dati emersi dalla ricerca hanno permesso di orientare i
laboratori espressivi gestiti dagli Enti partner e avviati nei contesti scolastici e/o nei luoghi di aggregazione degli adolescenti. Complessivamente
sono stati avviati n. 8 laboratori sulle diverse tematiche espressive.
Progetto: “Star bene a Milano”
Il progetto ha visto lo sviluppo di tutte le azioni previste in relazione anche agli impegni assunti nell’ambito della Partnership: Sono stati
assegnati tutti gli appartamenti confiscati alla cooperativa “Scrigno” che ha svolto le opere di manutenzione degli stessi ed ha accolto
complessivamente n 9. nuclei familiari selezionati dall’apposta Commissione. E’ stata portata a termine la trattativa con l’Associazione
Centesimus Annus definendo l’Assegnazione dell’ immobile di via Monluè 65 in comodato gratuito alla Caritas Ambrosiana ed alla Centesimus
Annus (Delibera di Giunta Comunale n. 3488/2009 del 18.12.2009). Lo Sportello di orientamento alla Casa (azione del Progetto “Star Bene a
Milano”) è in fase di avvio presso la sede di via degli Appennini.
Fondo Nazionale per le Politiche per l’Integrazione
Conclusi tutti i lavori di analisi dei 44 Progetti, è stata definita l’assegnazione dei finanziamenti a 9 Associazioni del Privato Sociale e all’ASL
Città di Milano.Sono state stipulate le relative convenzioni e sono state quindi avviate le attività finanziate da parte degli Enti.
Sistema Milano
E’ stata curata l’ elaborazione, stesura ed approvazione del Progetto di inclusione sociale finanziato dalla Fondazione Cariplo a favore di
“Rifugiati, Rom e SFD.” Con i Soggetti referenti della gestione dell’intero Progetto sono stati avviati i tavoli di lavoro tecnico tra cui quello a
favore dei Rifugiati per l’avvio della prima fase del Progetto.
Bandi Europei e Nazionali finalizzati all’integrazione dei cittadini stranieri
E’ stata presentata l’adesione alla partnership transnazionale per il Progetto “Untraditional Partners Formations Healthy and Wealthy Together - Developing common European modules on migrants health and poverty “ proposto dal Comune di Amadora (Portogallo), approvato e finanziato
dalla Comunità Europea della durata di 18 mesi. A tal fine sono state avviate le attività preliminari transnazionali.
A seguito della pubblicazione da parte del Ministero dell’Interno del Bando FEI-FER (Fondo Europeo Integrazione e Fondo Europeo
Rifugiati)sono stati inoltrati i Progetti “Mediante” che prevedono la richiesta di finanziamenti per attività di mediazione linguistico-culturali , ed il
Progetto “Enea” per la realizzazione di un Centro per vittime di tortura e per persone portatrici di disagio mentale rifugiate.
Ricongiungimenti Familiari
Conclusa la prima fase della sperimentazione dell’apertura di 8 sportelli per la trattazione delle pratiche sul “Ricongiungimento Familiare” in
attuazione del Protocollo d’Intesa tra Prefettura, Comune, Provincia di Milano.In attuazione del nuovo Protocollo sottoscritto il 16 settembre 2009
tra il Sindaco ed il Prefetto, è stata rinnovata la collaborazione con tutti gli Enti convenzionati per il trattamento delle pratiche di
Ricongiungimento Familiare con gli otto Enti del terzo Settore presenti sulla città: Si è svolta una intensa attività di raccordo con la Prefettura per
il monitoraggio della collaborazione in atto.
Consulta Cittadina per Stranieri
L’impegno dell’Amministrazione a favore dell’Associazionismo ha visto il coinvolgimento dell’ISMU, (Istituto Studi sulla Multietnicità) per integrare
sia il Censimento, già avviato, sia per strutturare in forma scientifica l’approfondimento dei bisogni/richieste. Si sono svolti incontri con l’ISMU di
monitoraggio della convenzione e di approfondimento circa l’Associazionismo più strutturato a Milano, rispetto al quale si sono formulate le prime
ipotesi progettuali per una più strutturata e diretta collaborazione con le Associazioni. Il Censimento svolto tra Comune ed ISMU è stato
pubblicato sul sito dell’Osservatorio Regionale sull’Immigrazione della Regione Lombardia.
135
Favorire la partecipazione
consapevole dei giovani alla vita
della città
Sono in fase di realizzazione progetti volti a prevenire il disagio giovanile e a favorire la partecipazione dei giovani alla vita della città
In particolare, con riguardo al Progetto Pogas, sono state realizzate le attività volte a favorire il superamento di situazioni di disagio attraverso
una rete di laboratori diffusi a Milano in cui sviluppare creatività, cultura, opportunità di lavoro e occasioni di sport per i ragazzi fra i 14 e i 30 anni.
Il progetto è finanziato dalla Regione Lombardia e cofinanziato dal Comune di Milano. Sono già stati coinvolti 10.000 studenti.
E’ altresì in corso di implementazione il Piano Locale Giovani “Milano una Città per Contare!”( (progetto finanziato dal Dipartimento della
Gioventù e cofinanziato dal Comune di Milano)
Promuovere il benessere
dell’anziano nel proprio contesto di
vita, attraverso il potenziamento dei
servizi di prossimità
Accoglienza anziani
Nell’ambito dell’attivazione di nuovi modelli di accoglienza degli anziani sono state predisposte due convenzioni con Enti non profit. Tali
convenzioni consentono di:
mantenere le persone nel loro ambiente familiare, garantendo loro forme di tutela e sostegno comunque non attivabili a domicilio
- offrire interventi di sostegno che tendano a prevenire il più possibile il presentarsi del decadimento cognitivo e il peggioramento funzionale;
- prevenire e/o ritardare il più possibile l’accesso alle strutture residenziali
- aiutare la famiglia nella gestione del carico assistenziale dell’anziano all’interno del nucleo garantendo un reale sostegno e momenti di
sollievo;
In attuazione degli accordi con la Prefettura sugli alloggi confiscati è stato ristrutturato e arredato l’alloggio di V.le Jenner 31, per l’ospitalità di 5
persone anziane che si trovano in situazioni di grave disagio sociale e abitativo.
Luoghi di socialità
Nell’ambito delle attività dei Centri Socio Ricreativi sono stati inaugurati due nuovi centri:
- Via Stratico 7
- Via Sammartini 71/73
affidati ad Associazioni di Anziani. Tali nuovi centri consentiranno di incrementare e migliorare l’attività sociale e ricreative degli anziani.
R.S.A.
Si è conclusa la gara d’appalto per la gestione delle R.S.A. comunali e il servizio è stato affidato alle Società aggiudicatarie. Tale affidamento
consente una gestione più organica del Servizio ed un migliore impiego delle risorse disponibili per le politiche degli anziani.
136
SALUTE
137
PROGRAMMA: SALUTE
Responsabile: Dr. Marino Pron (Direttore Centrale Salute)
Voci
Previsioni Iniziali
Entrate specifiche
·
Stato
·
Regione
·
Provincia
·
Unione Europea
·
·
·
Altre Entrate
TOTALE
Proventi da Servizi
TOTALE SPESE FINALI
Previsioni finali
(a)
Accertato
(b)
Differenza
(b-a)
4.900.000,00
3.278.210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.365.000,00
12.543.210,00
0,00
2.391.589,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.365.000,00
6.756.589,00
0,00
2.131.346,26
0,00
0,00
0,00
0,00
233.000,00
2.364.346,26
0,00
(260.242,74)
0,00
0,00
0,00
0,00
(4.132.000,00)
(4.392.242,74)
850.000,00
41.554.110,00
54.947.320,00
850.000,00
47.576.980,42
55.183.569,42
755.512,04
43.651.274,77
46.771.133,07
(94.487,96)
(3.925.705,65)
(8.412.436,35)
Voci
Personale
Trasferimenti
Imposte e tasse
TOTALE SPESE FINALI
Prev. iniziali
10.498.790,00
285.000,00
20.391.920,00
0,00
18.536.440,00
1.403.720,00
831.450,00
0,00
0,00
51.947.320,00
Prev. finali
(a)
Impegni
(b)
Differenza
(b-a)
10.248.220,00
284.000,00
20.128.369,42
0,00
19.319.640,00
1.403.720,00
799.620,00
0,00
0,00
52.183.569,42
10.248.220,00
280.407,51
15.386.787,35
0,00
19.256.219,65
799.878,56
799.620,00
0,00
0,00
46.771.133,07
0,00
(3.592,49)
(4.741.582,07)
0,00
(63.420,35)
(603.841,44)
0,00
0,00
0,00
(5.412.436,35)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3.000.000,00)
0,00
0,00
0,00
(3.000.000,00)
54.947.320,00
55.183.569,42
46.771.133,07
(8.412.436,35)
138
Linee Politiche/Obiettivi di Risultato
Consolidamento della rete dei servizi
diurni
Centri Diurni Disabili
Ampliato il numero dei disabili frequentanti i 32 Centri Diurni Disabili assicurando 51 nuovi inserimenti dal gennaio 2009, portando a 356 utenti
accolti nei Centri Comunali e a 444 gli utenti dei Centri Convenzionati per un totale complessivo di 800 ospiti.
E’ proseguito del servizio di trasporto dalle loro abitazioni ai Centri per 690 utenti disabili frequentanti i Centri Diurni ed ai Centri di
Riabilitazione per tutto il 2009; sono state avviate le procedure per l’affidamento del servizio al gestore del trasporto pubblico locale a partire
dall’agosto 2010
Garantito il rispetto degli standard gestionali indicati dalla DGR 18334 nei C.D.D. a gestione diretta anche con la presenza del personale
sanitario attraverso la prosecuzione del rapporto convenzionale con il Pio Albergo Trivulzio.
Approvato il convenzionamento con l’Associazione L’abilità per la gestione di un Centro Diurno a favore di 24 bambini disabili con decorrenza
gennaio 2010. Proseguono le valutazioni delle proposte di nuovi convenzionamenti ed ampliamenti per la gestione di Centri Diurni Disabili,
per poter rispondere ai bisogni degli utenti in lista d’attesa.
Centri Socio Educativi – Centri Diurni sperimentali – Servizi Formazione all’Autonomia
Terminati gli incontri previsti con gli Enti gestori SFA-CSE per approfondire le problematiche relative alla stesura del nuovo Bando per
l’accreditamento degli Enti Gestori dei Servizi e sono state perfezionate le linee guida sulle quali orientare i contenuti dello stesso. Sono state
approvate dalla Giunta le linee di indirizzo per l’accreditamento dei servizi di formazione all’autonomia dei centri socio educativi e dei centri di
aggregazione disabili.
Sono proseguiti gli approfondimenti per la stesura definitiva del bando di accreditamento in accordo con il gruppo di lavoro costituitosi dopo la
riconferma del sottotavolo tecnico tematico disabili.
E’ stata formalizzata la presa d’atto di 7 centri socio educativi che hanno dato comunicazione di Inizio Attività ed è fatta la relativa
comunicazione agli Enti e al servizio vigilanza ASL per gli appositi sopralluoghi.
Sulle patologie emergenti è stata intensificata la collaborazione con il tavolo tecnico UOMPIA di ASL Città di Milano. E’ stato approvato con
deliberazione di G.C. n.3201/2009 uno stanziamento economico rivolto alle famiglie di minori autistici per l’accesso a prestazioni riabilitative
specifiche.
E’ stata predisposta la proposta di deliberazione relativa alle Linee di indirizzo per l’autismo, centro per l’autismo di Via Ovada e Centro di
Eccellenza per l’Assistenza, Diagnosi, Ricerca e Formazione sui Disturbi Pervasivi dello Sviluppo in via Rucellai.
Riorganizzazione del sostegno
domiciliare attraverso l’introduzione dello
strumento dell’accreditamento e
sperimentazione di nuove iniziative
Si è conclusa la sperimentazione sui modelli di rendicontazione delle attività svolte, che sono diventati omogenei e definitivi per tutti gli enti.
Prosegue il confronto con la Direzione Sistemi Informativi per l’informatizzazione del processo di rendicontazione mediante SiSS
dell’assistenza domiciliare diretta. Si è svolto un incontro di verifica e di confronto sui vantaggi e sullee criticità del nuovo modello di
erogazione dell’assistenza domiciliare con tuitti gli Enti gestori.
Si è registrato un incremento dei casi seguiti e sta riscuotendo favore il modulo di gruppo.
Consolidamento e ampliamento della
rete dei servizi residenziali (Durante noi
dopo di noi)
Si sono stipulate 15 nuove convenzioni con residenze per disabilie sono stati convenzionati 4 nuovi posti di Pronto Intervento.
Complessivamente sono stati inseriti nelle residenze per disabili 98 nuovi cittadini.
Sono state stipulate convenzioni per residenze che ospitano disabili che diventano anziani e per disabili con patologie di particolare gravità e di
tipo degenerativo (SLA, sclerosi multipla).
Incrementare i progetti di inclusione per
l’autonomia sociale dei soggetti con
problemi di salute mentale
Miglioramento della qualità della vita e integrazione sociale degli utenti
Sono stati realizzati i seguenti progetti socio sanitari:
• Progetto Laboratorio Solidale nel quartiere Comasina con A.O. Niguarda Ca’ Granda
Il progetto, ampliamento di quello del 2008, ha visto il concretizzarsi dei seguenti obiettivi: il proseguimento degli interventi di supporto e
accompagnamento sociale per utenti già presi in carico; il coinvolgimento, con lo sviluppo di progetti individualizzati, di nuovi utenti con
grave disagio psichico; lo sviluppo della rete solidale e dei facilitatori; la promozione di legami comunitari attraverso iniziative territoriali di
139
sensibilizzazione, di momenti di incontro con la cittadinanza, attività di informazione nelle scuole; l’esportazione del modello in altre zone
cittadine con il coinvolgimento di altri Dipartimenti di Salute Mentale attraverso momenti di raccordo e formazione, che hanno riguardato
in particolare i servizi psichiatrici dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli. Complessivamente sono stati seguiti 30 utenti per un totale
di 400 interventi complessi, legati all’attivazione e prosecuzione dei percorsi individualizzati.
•
Progetto assistenza domiciliare e servizio di erogazione di pasti con A.O. Fatebenefratelli
Il progetto, ampliamento di quello 2008, ha riguardato persone con disagio psichico grave, sole ed isolate e ha realizzato interventi di
assistenza domiciliare, a partire dal pasto portato al domicilio, con un sostegno alla persona a più livelli e mirato allo sviluppo di capacità
nel prendersi cura di sé, della propria persona e del proprio spazio di vita, ad una progressiva maggiore autonomia e a facilitare l’accesso
alle cure. Nel corso del 2009 sono stati complessivamente seguiti 56 utenti per un totale di 5.036 interventi (visite domiciliari, consegna
pasti a domicilio, interventi riabilitativi).
•
Progetto Autonomia con A.O. San Carlo
Il progetto, ampliamento di quello del 2008, ha realizzato interventi di assistenza domiciliare per pazienti gravi, affiancando, al sostegno
individuale, azioni di carattere educativo, attività riabilitative di gruppo, sperimentazione dell’auto mutuo aiuto e attività sul territorio, con
anche interventi di accompagnamento sociale con particolare attenzione ai pazienti più giovani. Nel corso del 2009 sono stati coinvolti
complessivamente 25 pazienti per un totale di 1.014 interventi, di cui 862 individuali, legati al supporto e accompagnamento della
persona e 152 di gruppo, legati ad attività specifiche promosse.
•
“Servizio di prossimità” nel quartiere Molise Calvairate con A.O. Fatebenefratelli
Il progetto, in continuità con quello del 2008, ha realizzato attività di sostegno e riabilitazione a persone con grave disagio psichico, sole
ed isolate attraverso interventi di assistenza domiciliare (a cui si sono affiancati piccoli interventi di ristrutturazione delle abitazioni
particolarmente degradate), attività di risocializzazione e accompagnamento sociale; attivazione di gruppi riabilitativi e di auto aiuto.
Sono stati coinvolti 75 utenti, sono stati effettuati 2.803 interventi individuali (colloqui e visite domiciliari) e sono stati ristrutturati 18
appartamenti.
•
Progetto” Sulla Soglia” con la Coop. A&I
Il progetto, che coinvolgeva le istituzioni sanitarie e penitenziarie, ha realizzato azioni ed interventi mirati al reinserimento sociale di
malati psichici detenuti negli istituti di pena milanesi. E’ stato costituito un tavolo per la salute mentale presso il carcere di San Vittore e si
sono svolti incontri con i servizi psichiatrici territoriali e le realtà del terzo settore e del privato sociale. Complessivamente son stati presi
in carico 21 utenti, per un totale di oltre 69 interventi complessi di reinserimento sociale.
•
Progetto San Siro con A.O. Fatebenefratelli
Il progetto aveva come obiettivo la sensibilizzazione del quartiere San Siro al tema del disagio psichico e alla promozione di una quarto
settore attivo sulle sue problematiche attraverso azioni di sensibilizzazione e lotta allo stigma, formazione, coordinamento e supervisione
di un gruppo di cittadini attivi sul tema della salute mentale. Sono state realizzate numerose azioni ed iniziative che hanno coinvolto 115
utenti insieme ad un numero di oltre 300 cittadini, abitanti del quartiere, e le associazioni presenti sul territorio.
Sostegno alla vita autonoma dei malati psichici
Le azioni e le progettualità sviluppate nel corso del 2009 riguardano due tematiche fondamentali, connesse al raggiungimento dell’autonomia
della persona: l’inserimento lavorativo e l’abitare dei malati psichici.
• Inserimento Lavorativo
Due progetti ALA, in collaborazione con A.O. Sacco e A.O. San Paolo
Le due progettualità, per il 2009, avevano come obiettivo l’incremento delle attività dirette alle persone con grave disagio psichico e
finalizzate alla realizzazione di percorsi “mirati” e “mediati” di transizione al lavoro. I progetti che lavorano in stretto raccordo con i servizi
psichiatrici territoriali, che segnalano i candidati, si occupano della valutazione dei profili degli utenti, della formulazione dei progetti
140
individuali, dell’accompagnamento e monitoraggio dei singoli utenti nei percorsi e di tutta la complessa attività relativa alla negoziazione
aziendale, nonché dei raccordi con gli uffici provinciali del collocamento. Un’attenzione particolare è stata posta allo sviluppo di specifiche
progettualità dirette ai giovani con la messa a punto di un modello di intervento ad hoc. Complessivamente sono stati seguiti 130 utenti di cui
30 giovani.
Progetto “Lavoro” promosso con la Cooperativa Sociale Progetto Itaca
Le attività realizzate hanno riguardato: il coinvolgimento della rete del privato sociale e delle associazioni del terzo settore nell’area della
salute mentale; lo svolgimento, nei confronti delle associazioni, di momenti di formazione e sensibilizzazione sui temi dell’integrazione
lavorativa; lo sviluppo di sinergie e la realizzazione di percorsi di transizione al lavoro per persone con disagio psichico. Nel corso dell’anno è
stato creato un network tra le 13 realtà coinvolte; sono stati messi a punto e condivisi strategie e strumenti metodologici; sono stati realizzati
momenti di informazione e formazione diretti alle associazioni e sono stati coinvolti in percorsi di integrazione lavorativa 8 utenti.
• Abitare
Progetto Supported Housing in collaborazione con A.O. Sacco
Il progetto ha realizzato azioni ed interventi mirati al reinserimento e mantenimento al proprio domicilio di pazienti con grave disagio psichico,
allo sviluppo di una rete di supporto e alla realizzazione di interventi di sostegno intensivo alla persona, di assistenza domiciliare e di
accompagnamento alle cure. Nel corso del 2009 sono stati presi in carico complessivamente 23 utenti.
Residenza protetta in viale Zara
E’ stato definito il progetto, in collaborazione con l’A.O. Niguarda Ca’ Granda e la Coop. Crea, per la realizzazione di una nuova residenza
protetta per pazienti anziani provenienti dall’ex ospedale psichiatrico e con psicopatologia in atto.
Residenzialità leggera
La DGR 4221/2007 della Regione Lombardia ha istituito la “residenzialità leggera” per pazienti psichiatrici, attribuendo agli enti locali compiti
specifici in materia. Si è provveduto a partecipare ai tavoli di lavoro, di coordinamento istituzionale, con Asl Milano, Aziende Ospedaliere,
soggetti erogatori e rappresentanti del terzo settore, all’interno dei quali è stato definito il protocollo operativo necessario alla realizzazione
delle attività. E’ stata approvato l’importo della quota sociale a carico del Comune, pari ad euro 27,00 al giorno per persona, e sono stati
definiti i criteri di compartecipazione alla spesa, introducendo l’applicazione dell’ISEE. Le situazioni segnalate e prese in esame, dall’Ufficio
Residenzialità Leggera del Comune, riguardano 15 utenti, mentre le strutture residenziali, accreditate e contrattate da Asl Milano, come
previsto dalla normativa, hanno una disponibilità di 13 posti letto.
Sviluppo di un sistema di conoscenza del disagio psichico e della diagnosi precoce
Per sviluppare un sistema di conoscenza e prevenzione del disagio psichico attraverso la diagnosi precoce ed interventi di informazione
orientamento e sensibilizzazione ai segnali premonitori sono stati attivati i seguenti progetti:
•
progetto TULIP con A.O. Niguarda Ca’ Granda
Il progetto TULIP (Tutti Uniti Lavoriamo Insieme Precocemente) il cui obiettivo è la diagnosi precoce delle psicosi nei giovani, per l’anno
2009, ha focalizzato le proprie attività in particolare su momenti di informazione, formazione e sensibilizzazione diretti a specifici target
di popolazione e a tutta la cittadinanza. Il sito web creato è stato costantemente aggiornato e sono stati realizzati nel corso dell’anno,
coinvolgendo 9 associazioni di familiari, 4 seminari. Si sono tenuti incontri presso le sedi dei Consigli di Zona 2 e 19. I 2 Centri di
Ascolto, attivati in collaborazione con le associazioni di familiari, hanno proseguito la loro attività di accoglimento della domanda.
•
progetto di prevenzione della depressione della donna in gravidanza e post partum con A.O. Fatebenefratelli
Le attività promosse hanno riguardato l’implementazione del sito web, l’elaborazione e la diffusione di materiale informativo, la
realizzazione di due incontri di informazione e sensibilizzazione diretti alla cittadinanza ed in particolare alle coppie, che si sono tenuti il
12 e 13 dicembre presso il Museo di Storia Naturale e che hanno coinvolto 30 coppie e 20 donne. Il sito web interattivo, rivolto alla
cittadinanza, di informazione e orientamento clinico, nel corso del 2009 è stato visitato in media da 946 utenti al mese, ed è stato
arricchito di indicazioni ed informazioni. Inoltre, è stata creata una scala di autovalutazione online con orientamento alla cura.
•
progetto di prevenzione della depressione nella popolazione anziana con A.O. San Paolo
Il progetto “La depressione non è la condizione naturale dell’anziano” è finalizzato a realizzare interventi di sensibilizzazione e
141
prevenzione della depressione nella popolazione anziana. Sono stati realizzati momenti informativi, incontri di sensibilizzazione e
sviluppati interventi di supporto in affiancamento alle azioni di carattere sanitario portate avanti dal Centro per lo studio e la cura della
depressione dell’anziano dell’A.O. San Paolo. Sono stati messi a punto strumenti e metodologie, realizzati interventi di orientamento per
300 utenti e sono stati attivati 5 gruppi di counseling e 2 di auto aiuto. Sono stati realizzati incontri di informazione e sensibilizzazione nei
servizi territoriali che si occupano di anziani e si è tenuto un congresso dal titolo “La depressione non è l’inevitabile compagna
dell’invecchiamento” a cui hanno partecipato 120 persone.
• progetto “Psicologo di quartiere”
Il progetto, diretto a tutta la cittadinanza, offre la possibilità di una consulenza psicologica gratuita e l’invio eventuale a strutture
specialistiche e mira a promuovere modelli di ascolto e di risposta ai bisogni con caratteristiche di maggiore fruibilità ed accessibilità da
parte della popolazione, a sviluppare una rete sinergica di alleanze con gli attori istituzionali della città e promuovere la rete capillare delle
farmacie come punti di eccellenza sul territorio per la salute e la prevenzione.
Dopo gli esiti positivi della prima fase sperimentale che ha coinvolto, nel periodo da febbraio a giugno, due farmacie afferenti ad AFM, il
progetto sperimentale è stato esteso, dal mese di luglio, a quattro farmacie aderenti ad AFM e, dal mese di ottobre, a 20 farmacie
aderenti. L’iniziativa sperimentale, realizzata in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, AFM e
l’Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda fra Titolari di Farmacia, è attualmente estesa a tutte le zone cittadine. Nel corso del
2009 i cittadini che si sono rivolti allo sportello psicologico sono 338 per un totale di 986 incontri.
•
progetto “Corri che ti passa” con l’Associazione Mentecorpo
Il progetto, finalizzato all’avviamento di uno stile di vita attivo e all’aumento del benessere psico-fisico, ha avuto come target i cittadini
milanesi a rischio, a causa della solitudine, di disturbi depressivi, di difficoltà relazionali, di disturbi psicosomatici, di problematiche legate
alla sedentarietà e allo stress e ai problemi legati al sovrappeso. L’attività svolta, caratterizzata dall’integrazione di un supporto
psicologico relazionale in piccoli gruppi e da un programma specifico di allenamento psico-fisico incentrato sul running, ha coinvolto
complessivamente 160 partecipanti (80 nella prima fase e altri 80 nella seconda).
•
progetto “Punti di partenza” con Asl Milano
Il progetto, orientato allo sviluppo di un intervento preventivo all’interno delle scuole secondarie di primo grado della Città di Milano, con
la metodologia “Life skills training”, ha avuto la finalità di promuovere stili di vita corretti, rendere consapevoli i giovani, rinforzare le
funzioni educative dell’istituzione scolastica e della famiglia. Sono state coinvolte 39 scuole, 680 insegnanti, 4.400 studenti, 950 genitori.
• Centralino telefonico Koinè per la salute mentale
Il servizio, attivo tutti i giorni della settimana compresi sabati e domeniche e festività, dalle 9.00 alle 19.00, fornisce, attraverso gli
operatori psico-sociali presenti, risposte telefoniche di ascolto, informazione, orientamento e counseling per utenti, familiari, associazioni,
operatori dei servizi e cittadini. Si sono rivolte al centralino complessivamente 8.723 persone.
Fondo Interventi socio assistenziali nell’area della malattia mentale
E’proseguita l’attività di analisi e approfondimento relativa ad una revisione dell’assetto, dato dal protocollo con Asl Milano, in merito
all’erogazione degli interventi previsti dal fondo.
Prevenzione e sicurezza nell’area della salute mentale
Il Tavolo di lavoro promosso dal Comune ha la finalità di costruire una rete tra istituzioni sia per condividere le azioni degli stessi e migliorarne
l’efficacia, sia per apportare possibili innovazioni, che consentano di individuare e prevenire le situazioni di emergenza-urgenza. Al tavolo,
avviato nel 2008, hanno aderito le Aziende Ospedaliere con i loro Dipartimenti di Salute Mentale, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine
(Polizia Locale, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato) e il 118. Nel corso del 2009 l’Accordo, elaborato da tutti i partecipanti al Tavolo, sul tema
della prevenzione e sicurezza nell’area della salute mentale, è stato approvato dalla Regione Lombardia ed è stata estesa la partecipazione al
Tavolo della Asl Milano e dei rappresentanti del terzo settore.
142
Sensibilizzare e promuovere corretti stili
di vita e della prevenzione per benessere
e salute
Interventi di Educazione Alimentare e corretti stili di vita
Campagne di sensibilizzazione e progetti mirati a far conoscere e adottare alle diverse fasce di età e di popolazione (uomini, donne, bambini,
anziani, studenti, lavoratori, disabili, stranieri, sportivi) le abitudini alimentari più adatte a prevenire le principali conseguenze/patologie derivanti
da un’alimentazione non adeguata, con particolare attenzione alle problematiche di sovrappeso o sottopeso, all’interno del contesto “Feeding
the Planet EXPO 2015”.
Proseguono i progetti con focus su “La città del gusto e della salute” Progetto EXPO 2015.
Sono state predisposte delle linee guide rivolte al cittadino: “Spendo bene mangio meglio” mirate a curare gusto e salute con attenzione al
risparmio
Avviato il progetto “Menù di lunga vita” per la realizzazione di linee guida per menù con caratteristiche nutrizionali equilibrate e per la diffusione
di politiche alimentari salutari, con il coinvolgimento di pubblici esercizi.
Progetto Salute Donna: campagne di sensibilizzazione con riguardo alle specificità dell’universo Donna
•
Progetto Cintura Rosa
Progetto di prevenzione e autodifesa al femminile, avviato nel 2007, mirato a rafforzare la donna sulla propria consapevolezza e capacità di
agire in situazioni potenzialmente rischiose e migliorando così il rapporto con l’ambiente circostante (relazionale e sociale). E’ stata realizza la
settima edizione del corso con la partecipazione di 480donne. E’ stata approvata la delibera per indizione della gara biennale per individuare il
soggetto cui affidare l’organizzazione dei futuri corsi, la gara è attualmente in corso.
•
Progetto Angeli della Notte
Accompagnamento di donne sole in orari notturni in collaborazione con City Angels. Prosegue il progetto che prevede la prenotazione del
servizio.
Anno della Salute e campagne di promozione e prevenzione
Si stanno promuovendo progetti di prevenzione intervenendo sui fattori di rischio “modificabili” delle malattie cardiovascolari, respiratorie,
tumori, diabete.
I progetti riguardano inoltre il rapporto tra l’individuo e l’ambiente e gli stili di vita sui temi dell’alimentazione, movimento, fumo, uso di droghe,
stress, comportamenti a rischio.
Le tematiche scelte possono essere sviluppate in concomitanza con le giornate mondiali della salute.
Obiettivi dell’iniziativa: 1) diffondere presso i cittadini milanesi, residenti e non, la cultura della salute e del benessere attraverso l’erogazione di
screening sanitari, anche promuovendo iniziative “Porte Aperte” con rilevazioni mediante strumenti medicali, test, indagini e visite, consulenze
relative ad aree tematiche differenti, con cadenza periodica presso le Aziende Ospedaliere e collaborando con Enti, Associazioni, Fondazioni,
Ordini professionali; 2) offrire l’opportunità di momenti di prevenzione mediante iniziative di informazione e cultura, quali incontri, convegni,
dibattiti, mostre, spettacoli teatrali e di danza, concerti, proiezioni, in ordine ai temi trattati; 3) far conoscere attraverso i media i valori
dell’iniziativa.
•
L’Anno della Salute
si articola in due sottoprogetti a) Screening mensili con finalità di prevenzione e sensibilizzazione, b) Stati Generali: Simposio di tre giorni,
durante il mese di novembre, teso alla valorizzazione delle eccellenze scientifiche- sanitarie della città, con l’obiettivo d’informare per indurre
cambiamenti negli stili di vita, diffondendo e favorendo l’adozione di quei comportamenti quotidiani in grado di contrastare l’insorgere di
patologie croniche.
L’Anno della Salute è un Tour di prevenzione lungo un anno, l’iniziativa viaggia a bordo di un autocaravan attrezzato, che si sposta dal centro
alla periferia, offrendo test e consigli ai cittadini anche promuovendo stili di vita più sani. Le consulenze sono gratuite e si diversificano di mese
in mese (mese della pelle, della vista, dell’ipertensione, dell’alimentazione e dei corretti stili di vita, della salute e bellezza della bocca,
dell’udito, della prevenzione AIDS e malattie a trasmissione sessuale).
•
Campagna anti fumo: No Smoking be Happy
Installazione a Milano della mostra multisensoriale itinerante dal 19 maggio al primo giugno. Target raggiunto: popolazione adulta con
143
particolare attenzione alle donne, bambini, adolescenti e insegnanti. La mostra è stata visitata da 4500 persone e ha fruito di innumerevoli
contatti stampa (web, quotidiani, settimanali, radio e televisione)
Benessere e Sicurezza
•
Immigrazione sana
Promozione di una concreta e responsabile integrazione degli immigrati sul versante della salute, con particolare riguardo a prevenzione,
educazione sanitaria e controllo patologie infettive così da svolgere una efficace azione di prevenzione sia per gli stranieri presenti sul territorio
del Comune sia per i cittadini milanesi. Lettura dei dati preliminari per la definizione delle successive azioni mirate; consolidamento della rete
delle strutture di volontariato operanti nel
settore attraverso una unica cartella clinica informatizzata e inserimento di altre associazioni che hanno chiesto di aderire al progetto; prima
rilevazione dei dati e avvio di studi epidemiologici; accordi con l’Istituto Villa Marelli (A.O. Niguarda Ca’ Grande) per seguire l’iter dei test di
secondo livello per la TB e avere un ritorno dei dati riguardo ai soggetti sottoposti a profilassi. N. 2311 soggetti sottoposti al protocollo di
screening TB dalle due associazioni aderenti al progetto Fratelli di San Francesco e Opera San Francesco.
•
Sviluppo di un secondo livello di intervento tramite gli operatori socio-sanitari di strada per la rilevazione dei bisogni e il supporto alla
risposta
. N. 7013 soggetti contattati dagli operatori socio-sanitari di strada.
•
Progetto Badanti in Salute: corsi di formazione igienico sanitaria per badanti
Svolta la prima edizione del percorso formativo patrocinato dal Comune con lo scopo di informare i cittadini stranieri che svolgono attività di
assistenza domestica(c.d. badanti) sulle norme igienico sanitarie indispensabili per la cura delle persone e degli ambienti con particolare
attenzione a quelle norme di salvaguardia della salute dei lavoratori stessi. Il percorso formativo, è stato inteso come momento di divulgazione
e approfondimento di alcune tematiche strettamente legate alla salute dei lavoratori e delle persone accudite visto anche come occasione per
sensibilizzare gli operatori alla cultura della tutela della propria salute come fattore di tutela della salute collettiva (prima fra tutti quella dei
propri assistiti), partendo dalla constatazione che, tra i cittadini immigrati, tale attenzione è poco diffusa per motivi sia culturali, che di
condizione socio economica. Alla prima edizione hanno partecipato 15 soggetti.
Prevenzione e igiene pubblica
•
HPV
Estensione del piano vaccinale della Regione Lombardia per 2000 ragazze milanesi dai 12 ai 18 anni, appartenenti a famiglie monogenitoriali
o numerose: campagna di prevenzione tramite l’invio di 7000 lettere a famiglie milanesi. Progetto realizzato in collaborazione con la Croce
Rossa Italiana che ha realizzato la somministrazione di tre vaccini per ognuna delle 2000 ragazze prenotatesi nel periodo febbraio – luglio
2009. Proseguono i richiami delle vaccinazioni presso la sede della Croce Rossa.
Salute e inquinamento – Salute e ambiente
Realizzati vari interventi:
•
Progetto PO.E.MI. (POllution Emergency in Milan).
Ricerca per la verifica della correlazione tra picchi di inquinamento e accessi ai 5 Pronto Soccorso milanesi per patologie acute
cardiorespiratorie vascolari. E’ stato possibile realizzare solo il convegno previsto nel mese di ottobre “Milano che respira” con la
presentazione dei dati raccolti al 31/12/2008 e la valutazione dei risultati. Pervenuto il report finale con dati e tabelle.
•
Tavolo Salute ambiente
Prosecuzione dell’attività del “Tavolo di coordinamento tecnico-scientifico Salute e Ambiente” con la partecipazione, oltre che delle varie
direzioni dell’ente, dell’ASL, con esperti nel campo scientifico e della prevenzione, Aziende Ospedaliere ed Università.
Campagne di informazione, sensibilizzazione e sviluppo di comportamenti consapevoli nei confronti della prevenzione, degli interventi e del
144
controllo di situazioni a rischio amianto e rispetto a tematiche ambientali già presidiate (zanzare, piccioni e ambrosia) e ad altre emergenti.
Proseguono le attività di informazione per migliorare i livelli di attenzione alla prevenzione ambientale.
Creare una rete di relazioni e di
interazioni con i diversi soggetti coinvolti
sul tema della salute
•
Ordinanza Zanzare
diffusione leaflet + lettera + ordinanza a 1630 amministratori e proprietari grandi aree (ospedali-atm-ferrovie dello stato…).
In corso di definizione accordo per il posizionamento e la gestione di una Torre Piccionaia all’interno del Parco Baravalle.
Valorizzazione Farmacie e Completamento Piano Farmacie
Valorizzazione della rete capillare delle Farmacie, come centri per la salute e il benessere sul territorio, mediante la definizione di un
piano strategico per azioni sinergiche in particolare con Farmacie Comunali.
Patrocinio alla attività delle Farmacie Comunali nel corso dell’anno.
Diffusione tramite la rete delle farmacie di opuscoli informativi sui temi: Rischio Cardiovascolare Parkinson, Celiachia. Quaderno
della Salute sul tema Omeopatia,.
Completamento delle procedure di revisione della pianta organica per una migliore dislocazione sul territorio ed un miglior servizio per
i cittadini.
Una rete per la Salute ( Sistema di governo e controllo del territorio – Mappatura dei servizi e territorio)
Sono stati realizzati i seguenti interventi
•
Bisogni di salute
è stata individuata la funzione del Comune quale Antenna Sanitaria per la realizzazione dei bisogni peculiari di salute della città anche ed in
vista di Expò 2015. Cabina di Regia: sono partiti i Tavoli tecnici di lavoro con Regione Lombardia e Asl per concertare azioni sinergiche,
relative a temi di prevenzione e salute. E’ stato realizzato un centralino di ascolto telefonico, finalizzato al monitoraggio del corretto utilizzo dei
servizi sanitari, erogati sul territorio cittadino. Il centralino ha erogato le informazioni necessarie per ottenere una migliore relazione con il
servizio sanitario, fornendo assistenza nei percorsi curativi, in particolare alle fasce più deboli.
•
Mappatura dei servizi
Prosegue la realizzazione della mappatura dei servizi sanitari a Milano, grazie anche a una miglior collaborazione con la ASL Milano e la
Regione Lombardia.
•
Servizi pediatrici sul territorio
In seguito alla redazione di uno studio di nuove strutture assistenziali, in forma associata sul territorio, continua il lavoro congiunto con la Asl e
la Regione Lombardia per garantire ai cittadini servizi più accessibili in tutti i quartieri.
•
Poliambulatori ICP
Individuazione di una soluzione per l’erogazione di servizi sanitari a Rogoredo,con proposta integrata con servizi pediatrici. Proseguono gli
incontri con la Amministrazione ICP per definire le modalità di attuazione del progetto, pur all’interno di intese complessive in itinere riguardanti
gli immobili, tra Comune, Regione e Asl. E’ in corso di predisposizione una delibera per la concessione a ICP per l’apertura di un
poliambulatorio specialistico. Nella palazzina stessa verranno realizzate anche attività sperimentali sociosanitarie innovative.
•
Bando per l’Africa
E’ stata approvata la delibera relativa, che vede coinvolti università ed istituti di ricerca, in associazione con ONG e fondazioni, per la
realizzazione di progetti sanitari nei Paesi Africani della zona sub-sahariana, con particolare attenzione ai servizi cardiologici e pediatrici per
migliorare la salute di madri e bambini. I progetti dovranno pervenire entro il 30/01/2010.
145
146
SPORT, GIOVANI E TEMPO LIBERO
147
PROGRAMMA: SPORT, GIOVANI E TEMPO LIBERO
Responsabile: Dott. Dario Luigi Moneta (Direttore Centrale Sport e Tempo Libero)
Voci
Previsioni Iniziali
Entrate specifiche
·
Stato
·
Regione
·
Provincia
·
Unione Europea
·
·
·
Altre Entrate
TOTALE
Previsioni finali
Accertato
Differenza
(a)
(b)
(b-a)
11.222.000,00
0,00
0,00
0,00
7.130.000,00
0,00
430.000,00
18.782.000,00
11.222.000,00
0,00
0,00
0,00
7.130.000,00
0,00
430.000,00
18.782.000,00
11.222.222,00
0,00
0,00
0,00
970.000,00
0,00
28.600,00
12.220.822,00
222,00
0,00
0,00
0,00
(6.160.000,00)
0,00
(401.400,00)
(6.561.178,00)
Proventi da Servizi
8.706.500,00
13.511.800,00
12.682.399,89
(829.400,11)
5.990.930,00
7.042.711,48
2.520.163,50
(4.522.547,98)
33.479.430,00
39.336.511,48
27.423.385,39
(11.913.126,09)
TOTALE GENERALE
Voci
Personale
Trasferimenti
Imposte e tasse
Prev. iniziali
2.169.130,00
Differenza
(b-a)
2.378.730,00
0,00
28.000,00
9.253.720,00
0,00
5.712.270,00
1.158.900,00
165.410,00
0,00
0,00
24.000,00
12.129.271,48
0,00
3.670.350,00
1.158.900,00
177.960,00
0,00
0,00
16.930,46
10.750.804,10
0,00
3.324.459,80
965.919,84
177.960,00
0,00
0,00
(7.069,54)
(1.378.467,38)
0,00
(345.890,20)
(192.980,16)
0,00
0,00
0,00
18.487.430,00
19.539.211,48
17.614.804,20
(1.924.407,28)
12.092.000,00
0,00
16.897.300,00
0,00
9.608.581,19
0,00
(7.288.718,81)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
(250.000,00)
0,00
2.450.000,00
200.000,00
0,00
0,00
14.992.000,00
0,00
2.450.000,00
200.000,00
0,00
0,00
19.797.300,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
9.808.581,19
0,00
(2.250.000,00)
(200.000,00)
0,00
0,00
(9.988.718,81)
33.479.430,00
39.336.511,48
27.423.385,39
(11.913.126,09)
TOTALE SPESE FINALI
Impegni
(b)
2.378.730,00
Prev. finali
(a)
148
Consolidare Milano nei circuiti dello sport
agonistico e diffondere la pratica sportiva
di base
Eventi ed Iniziative:
Nell’ambito del consolidamento di Milano nel circuito dello sport agonistico, sono state svolte le attività che hanno consentito la
realizzazione di oltre 50 eventi di carattere internazionale in 30 discipline sportive, con la partecipazione di migliaia di atleti provenienti da
120 nazioni, quali: Campionati Europei di ginnastica artistica, Campionati mondiali di pugilato 2009, Homeless World Cup di street soccer,
Test match di rugby con gli All Blacks, Coppa del Mondo di ciclocross, Oktagon, Campionati Europei juniores di Badminton, Congresso
Mondiale del Giornalismo Sportivo, Stramilano mezza maratona agonistica, Campionati Europei di Lotta Sambo, Trofeo Bonfiglio di tennis,
Torneo dell’Avvenire di tennis, Giro d’Italia di ciclismo, Coppa del Mondo di tiro a Segno, meeting Internazionale di danza Sportiva,
Harbour Tennis Cup, Harbour Swimming Cup, Notturna di Milano di Atletica Leggera, Sei Nazioni di Canoa polo, incontro Italia – Croazia di
pallavolo femminile, 11° World Inter University Games, Coppa del Mondo di Trampolino Elastico, 27° festival Internazionale Sport Movies &
TV.
Diffusione della pratica sportiva di base:
- sono state concesse le autorizzazioni all’utilizzo gratuito di impianti sportivi da parte di associazioni;
- si è proseguito con alcune iniziative già realizzate con successo con le scuole, quali Acquanch’io la scuola va in piscina e GiocosportMilano, nell’ambito della quale sono state incrementate le ore di formazione delle classi aderenti all’iniziativa.
Sono stati riconosciuti patrocini e contributi a sostegno di iniziative a carattere sportivo; inoltre sono stati erogati contributi indiretti,
garantendo a soggetti meritevoli l’utilizzo gratuito degli impianti di Milanosport per fini sportivi e/o sociali e l’utilizzo gratuito dell’Arena
Civica.
A sostegno degli anziani over 60 è stato garantito l’accesso gratuito in otto impianti natatori gestiti dalla Milanosport nelle giornate di sabato
e domenica per il periodo 24 gennaio 2009-19 aprile 2009.L’iniziativa è stata apprezzata poiché si sono rilevati circa 10.000 ingressi
gratuiti. Nell’ambito del piano anticaldo sono state messe a disposizione degli anziani n. 300 abbonamenti gratuiti per accedere ai centri
Balneari nel periodo estivo.
E’ stata conclusa la procedura pubblica (a seguito di bando) per l’erogazione di contributi a sostegno dell’attività continuativa svolta dagli
organismi sportivi.
Riqualificare e ristrutturare l’offerta di
infrastrutture sportive e ricreative
Impianti Sportivi:
- Stadio Meazza: sono state realizzate le opere per lo spostamento dei tifosi ospiti al 3° anello blu; sono stati approvati i progetti per
“Adeguamento ed ampliamento dell’impianto di videosorveglianza TV.CC”, “Illuminazione piazzale interno cancellata”, “Monitoraggio
strutture in cemento armato 2° fase”. Sono stati approvati dalla Giunta gli interventi relativi alla “nuova strada riservata per le forze
dell’ordine” e alla “realizzazione 2° controllo accessi e nuovo blocco ingressi”. Si è provveduto ad individuare il programma degli interventi
da realizzare nel quinquennio 2010 – 2015, anche in funzione della candidatura dell’Italia agli Europei 2016 di calcio.
- Arena Civica: è in corso la procedura di gara.
- MilanoSport: è stato attuata la riqualificazione di impianti sportivi (Cozzi, Quarto Cagnino, S. Abbondio, Lido, Cardellino, Suzzani, G. da
Procida) per un totale di € 2.058.000,00.
Concessioni:
Sono stati affidati mediante bando di gara in concessione d’uso, n. 3 impianti sportivi e un’area destinata alla realizzazione di un impianto
sportivo e sono stati effettuati 2 affidamenti diretti di aree per la realizzazione di impianti sportivi.
Sono state rinegoziate tutte le concessioni in scadenza nel 2009; le nuove concessioni prevedono investimenti di riqualificazione degli
impianti circa e il 50 % delle concessioni rinegoziate prevedono investimenti superiori ai 500.000,00 euro.
Incrementare e qualificare le occasioni di
impiego del tempo libero
Sostegno e promozione dell’attività svolta sul territorio dalle associazioni giovanili o che operano in favore dei giovani
- E’ stata conclusa la procedura del Bando per l’erogazione di contributi a sostegno dell’attività continuativa svolta dalle associazioni che
operano per promuovere la socializzazione e gli interessi culturali dei giovani.
149
- E’ stata completata la procedura per l’assegnazione di n. 6 spazi ad associazioni.
- Promozione delle attività delle associazioni giovanili: sono stati svolti incontri informativi con nuove associazioni giovanili. E’ stato favorito
l’incontro e stabilita la relazione tra soggetti associativi giovanili diversi.
Attività di informazione e di orientamento nella sede Informagiovani di via Dogana 2
E’ stata ampliato l’orario di apertura al pubblico.
E’ stato attivato il punto del net work Eurodesk per fornire ai singoli e alle associazioni informazioni aggiornate e specialistiche per la
redazione di progetti nell’ambito dei nuovi programmi europei.
Sono stati realizzati, in collaborazione con le associazioni giovanili e soggetti specializzati, incontri con gruppi di utenti sia di carattere
culturale con giovani autori, musicisti, registi, fumettisti e incontri di approfondimento su tematiche di interesse giovanile quali: mobilità
internazionale, nuove professioni, nuove opportunità ecc..
Sono stati promossi i programmi ed i progetti di gemellaggio e scambi tra i giovani.
Organizzazione e sostegno a manifestazioni per il tempo libero rivolte al pubblico giovanile o organizzate da gruppi di giovani
Sono state organizzate e sostenute manifestazioni per il tempo libero rivolte ai giovani delle seguenti tipologie: rassegne musicali,
teatrali/performative, cinematografiche, eventi letterari, espositivi, multimediali, concorsi. Sono state organizzate e promosse occasioni di
incontro tra i giovani creativi e il mercato della produzione.
Completamento e rilancio del progetto per la realizzazione del centro “Fabbrica del Vapore” (FdV)
- Sono state avviate le procedure per la costituzione di una Fondazione di partecipazione sviluppando nel contempo le prime ipotesi per
diverse soluzioni gestionali.
- Si sono svolte iniziative e progetti realizzati dai laboratori e dal Centro Documentazione Arti Visive DOCVA che hanno sede negli spazi
all’interno della FdV.
- Sono state organizzate e sostenute manifestazioni negli spazi di FdV.
Scambi, gemellaggi e partecipazione a circuiti internazionali
L’attività di sostegno ad iniziative di scambio e gemellaggio è stata svolta potenziando l’attività informativa e di sostegno all’organizzazione.
E’ stato dato sostegno al progetto MILMUN (Milano Intenational Model United Nations).
Sono state organizzate opportunità di soggiorni esperienziali all’estero per giovani artisti in collaborazioni con Istituzioni di altri Paese e reti
internazionali. In particolare è stata organizzata la partecipazione dei giovani artisti milanesi alla Biennale Giovani Artisti dell’Europa e del
Mediterraneo che si è svolta a Skopje dal 3 al 10 settembre 2009.
Attività di sostegno ad iniziative realizzate da terzi
Sono state organizzate e sostenute iniziative per il tempo libero realizzate da terzi e rivolte ai cittadini di tutte le fasce d’età: iniziative di
spettacolo, musica, teatro, cinema, animazione, eventi espositivi.
E’ stata altresì realizzata la due giorni denominata “Milano in Sport”, iniziativa dedicata alle varie specialità sportive, durante la quale la città
è divenuta palestra all’aperto e scenario di eventi sportivi; è stata stimata la presenza di 500.000 persone che hanno potuto partecipare a
gare e fruire di manifestazioni.
Dal 6 dicembre 2009 al 31 gennaio 2010 è stata promossa, presso la Sala dell’Appiani della Civica Arena, la 2^ edizione della rassegna
“Musica e Arena. Duelli Armonici”: dieci appuntamenti musicali gratuiti che hanno toccato tanti generi e gusti musicali indagandoli
simpaticamente con il pretesto del “duello armonico” sempre mantenendo un eccellente livello artistico; la partecipazione è stata ampia:
ogni concerto ha registrato il “tutto esaurito”.
Nell’ambito delle manifestazioni natalizie è stato realizzato il servizio di intrattenimento mediante giostra d’epoca denominata “Giostra a
cavallini galoppanti per bambini”.
150
AREE CITTADINE E CONSIGLI DI ZONA
151
PROGRAMMA: AREE CITTADINE E CONSIGLI DI ZONA
Responsabile: Dott.ssa Silvia Brandodoro (Direttore Centrale Aree Cittadine e Consigli di zona)
Voci
Previsioni Iniziali
Entrate specifiche
·
Stato
·
Regione
·
Provincia
·
Unione Europea
·
·
·
Altre Entrate
TOTALE
Proventi da Servizi
TOTALE GENERALE
Previsioni finali
(a)
Accertato
(b)
Differenza
(b-a)
0,00
305.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.602.500,00
1.907.500,00
0,00
37.868.000,00
20.590,00
305.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.671.500,00
1.997.090,00
0,00
39.259.600,97
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.000,00
337.000,00
0,00
35.367.992,83
(20.590,00)
(5.000,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
(1.634.500,00)
(1.660.090,00)
0,00
(3.891.608,14)
39.775.500,00
41.256.690,97
35.704.992,83
(5.551.698,14)
Voci
Personale
Trasferimenti
Imposte e tasse
TOTALE SPESE FINALI
Prev. iniziali
8.572.190,00
0,00
7.934.560,00
0,00
16.785.070,00
29.030,00
922.930,00
0,00
0,00
34.243.780,00
4.531.720,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.531.720,00
Prev. finali
(a)
8.861.590,00
0,00
8.089.860,00
0,00
17.911.870,97
29.030,00
932.620,00
0,00
0,00
35.824.970,97
4.631.720,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.431.720,00
Impegni
(b)
8.861.590,00
0,00
6.205.705,84
0,00
17.632.094,17
22.740,87
932.620,00
0,00
0,00
33.654.750,88
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
50.241,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.050.241,95
39.775.500,00
41.256.690,97
35.704.992,83
152
Differenza
(b-a)
0,00
0,00
(1.884.154,16)
0,00
(279.776,80)
(6.289,13)
0,00
0,00
0,00
(2.170.220,09)
(2.631.720,00)
0,00
0,00
0,00
(749.758,05)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3.381.478,05)
(5.551.698,14)
Riconoscere ai Consigli di Zona un ruolo
più incisivo
Il nuovo e più incisivo ruolo delle circoscrizioni parte da una riconsiderazione complessiva degli ambiti in cui il decentramento deve
esprimersi e questa ridefinizione deve partire dall’analisi dell’esistente. La prima azione avviata è stata quella di istituire un primo
gruppo di tavoli in cui i Presidenti dei Consigli di Zona e l’Assessore al Decentramento incontrassero gli Assessori, prima di tutto
quelli le cui deleghe politiche riguardavano aspetti emersi come problematici e di interesse per i cittadini delle varie Zone di Milano
– Sicurezza, Verde, Manutenzione e Opere pubbliche, Cultura, Sport e Tempo Libero, Comunicazione ed in secondo luogo tutti gli
altri.
In parallelo si è effettuata una ricognizione, inizialmente in una zona pilota quindi in tutte le nove zone, dei servizi territoriali
esistenti, avviando un percorso, che troverà il suo sviluppo nel primo semestre del 2010, di miglioramento e di razionalizzazione
degli spazi, delle funzioni e dei servizi erogati. Quanto sopra in coerenza con lo sviluppo del Progetto Sedi – Punte della Stella.
Contestualmente, l’avvio sperimentale del progetto INFO Milano, con un camper attivo sette giorni su sette sul territorio, ha reso
possibile informare i cittadini sui servizi offerti dalle Zone e sull’insieme dei servizi e degli venti/manifestazioni offerti dal Comune.
Ciò ha permesso di far conoscere meglio ed apprezzare un’istituzione (Consiglio di Zona) poco percepita e vissuta dai cittadini,
contribuendo così ad avvicinare il Comune alla cittadinanza. In forma sperimentale si è provveduto anche a raccogliere l’insieme
dei bisogni, dei suggerimenti, delle segnalazioni dei cittadini contattati; di tali dati è stata realizzata una reportistica e un’analisi
statistica. L’iniziativa ha avuto successo e quindi potrebbe proseguire con modalità ancora in fase di concertazione e con il
coinvolgimento di altri soggetti (prima di tutto le società del comune e poi le altre istituzioni)
Nell’ottica di rendere maggiormente riconoscibile ogni realtà territoriale zonale dal punto di vista storico, culturale e artistico è stata
realizzata, in poco più di un mese, una prestigiosa opera “Riconoscere Milano”, che raccoglie fotografie storiche in bianco e nero
di edifici, costruzioni e campanili raccolte presso le nove Zone e presso l’archivio storico del Castello Sforzesco. Nel volume,
contenente una presentazione della Zona e del suo territorio a cura dei nove Presidenti dei Consigli di Zona, ogni costruzione
viene spiegata da un punto di vista dell’architettura e della sua ragione di essere nel territorio.
Una iniziativa di grande richiamo che si è dimostrata, oltre che una piacevole e apprezzata occasione aggregativa per le famiglie,
nel periodo immediatamente precedente alle feste natalizie, anche un modo per valorizzare la milanesità e l’appartenenza alla
propria Zona, è stata quella di “Babbo Natale nelle Zone”.
Il progetto: un tram itinerante, offerto da ATM, specificamente allestito a ufficio postale, ha sostato in aree predefinite secondo un
calendario condiviso, consentendo ai più piccoli, in un’atmosfera al contempo magica a ludica, di inviare una cartolina a Babbo
Natale e ricevere da quest’ultimo un piccolo dono. Con l’ausilio di Poste Italiane, per qualificare l’iniziativa anche nei confronti di un
pubblico più adulto ed amatoriale è stato ideato uno specifico annullo filatelico. L’avvenimento ha visto una grandissimo afflusso di
pubblico. Considerato il successo dell’iniziativa si intende riproporla per il 2010..
Implementare i servizi ai cittadini
utilizzando
leve
organizzative
e
tecnologiche
Continua il lavoro di revisione, razionalizzazione, semplificazione e omogeneizzazione delle procedure attraverso molteplici canali di
intervento:
- realizzazione di pagine informative all’interno del portale dei servizi erogati dalle Zone, con incremento delle informazioni attinenti
le iniziative realizzate dalle Zone e all’interno del territorio di ogni Zona, con un link rivolto al Portale del Turismo.
- adesione ad un progetto di automazione della ricezione delle Dichiarazione Inizio Attività
- riorganizzazione del rilascio della dichiarazione ISEE su appuntamento e attraverso il supporto consulenziale degli uffici INPS
della sede di Milano.
- realizzazione di accessi a banche dati, piattaforme e sistemi informativi ( Programma Diogene) atti ad accelerare l’acquisizione di
dati indispensabili per accelerare la fase istruttoria di rilascio delle attestazioni di idoneità alloggiativa.
- creazione di un indirizzo di posta elettronica dedicata ai CAG presenti sul territorio milanese per favorire la comunicazione e la
circolarità delle informazioni e dei progetti tra la Direzione Aree Cittadine e gli Enti Gestori dei Centri, a cui è stato richiesto di
illustrare alla Commissione politica di Zona l’attività svolta e i progetti realizzati al fine di favorire una sinergia di idee e di obiettivi.
153
Si è conclusa la fase di certificazione di qualità di otto processi che ha indubbiamente agevolato l’omogeneizzazione delle
modalità di erogazione dei servizi presso le nove zone ed avviato un comportamento condiviso e coordinato finalizzato al
miglioramento continuo delle modalità di gestione ed erogazione dei servizi.
Ambrogino apporta innovazioni sia culturali sia tecnologiche alla operatività quotidiana dei soggetti segnalatori di problemi sul
territorio e dei soggetti attuatori degli interventi risolutivi e, dopo un anno di sperimentazione con una piattaforma pilota in zona 4 e
un periodo di formazione ripetuto in più sessioni (estiva e autunnale), i vigili di quartiere di tutte le zone hanno iniziato a inviare le
segnalazioni tramite palmare di servizio.
L’innovazione introdotta ha comportato, da un lato l’abbandono di processi cartacei e dall’altro la necessità di utilizzare uno
strumento informatico per pianificare e programmare gli interventi, e ciò ha significato un mutamento di mentalità e di approccio
che ha un po’ lo scotto della fase di avvio. Comunque, nel suo complesso, lo strumento si è dimostrato assolutamente efficace.
Molteplici gli oggetti delle segnalazioni ricevute ( es. semafori n. 25, pavimentazione n. 44, tombini n. 86, buche n. 158) e i
luoghi/posizioni delle segnalazioni ( marciapiedi n. 781, carreggiate n. 518) con altrettanto grande numero di interventi conclusi (n.
490) e in lavorazione ( n. 480).
Ambrogino si svilupperà e amplierà nel corso del 2010 sia con il completamento della copertura dei palmari, visto che attualmente
le zone sono coperte al 40% circa, tranne la zona 4 che raggiunge una copertura pari all’88% del territorio, sia con l’integrazione
dei sistemi informativi in uso al settore tecnico infrastrutture e ai relativi reparti con il sistema informativo di supporto al servizio
Ambrogino e dotando i cantonieri di sistema mobile per chiudere le segnalazioni.
Inoltre è prevista un’estensione dei soggetti segnalatori sulle Zone di Decentramento con la dotazione di apparecchio mobile.
Insieme alla Milano Sport Spa, che ha in gestione il palinsesto, è stato ideato il Progetto “Charter” creato per ottenere una
maggiore integrazione dei servizi erogati ed individuare criteri condivisi per quanto concerne l’attività dei CAM.
Il progetto si snoda attraverso le seguenti linee di intervento:
rilevazione dell’esistente e formulazione di nuove proposte integrative relativamente a iscrizioni e criteri di accessibilità alle
iniziative, rilevazione delle presenze e gestione delle liste di attesa, individuazione di supporti per la gestione di parametri del
servizio quali data base di rappresentazione del palinsesto con format comune di dialogo fra tutte le strutture interessate al
progetto, applicativo gestionale per la trattazione delle iscrizioni, presenze e liste di attesa.
Consolidare e sviluppare l’attuale rete dei
servizi, erogati dal Comune di Milano nelle
diverse zone della città
Il programma delle opere pubbliche prevede i seguenti interventi, per i quali prosegue l’iter di realizzazione: interventi di
emergenza e razionalizzazione nei Centri di Aggregazione - 7° lotto. Il progetto prosegue, così come per i precedenti lotti, a
riqualificare e salvaguardare il patrimonio edilizio che ospita i Centri di Aggregazione Multifunzione (CAM), al fine di valorizzare i
luoghi dove si svolge l’attività aggregativa di carattere sociale, culturale e sportiva rivolta ai cittadini della zona.
Per consolidare e potenziare l’esistente è però necessario conoscere i servizi erogati, sia in termine di strutture che in termini di
prestazione resa e richiesta. A tal fine sono state poste in essere una serie di attività che conosceranno completa attuazione nel
corso del primo semestre del 2010:
sopralluoghi in ognuno dei CAM ( Centri Aggregativi Multifunzionali) in carico alle Zone per verificare dislocazione,
raggiungibilità delle strutture, loro stato manutentivo, loro organizzazione degli spazi e successivamente sopralluoghi presso i CAG
( Centri di Aggregazione Giovanile) a gestione diretta;
rilevazione delle esigenze e della soddisfazione degli utenti, attraverso l’ascolto diretto e una prima sperimentazione di
customer satisfaction in Zona 1.
L’analisi dei risultati permetterà di individuare i margini di sviluppo, di razionalizzazione e di potenziamento dei servizi stessi.
Ulteriore fase di intervento è stata l’individuazione delle azioni da porre in essere ( accessi alla piattaforma TERRITORIO WEB,
organizzazione spazi di accoglienza e formazione operatori) per aprire presso ogni Zona, con un orario di funzionamento
contenuto, uno sportello catastale decentrato che, dietro richiesta dell'utenza privata e professionale, rilasci visure, estratti di
mappa e planimetrie relative a tutto il territorio nazionale. L’idea nasce dall’attuale competenza organizzativa afferente il rilascio di
idoneità alloggiativa che trova nelle planimetrie catastali un presupposto.
154
Sono stati organizzati incontri in tutte le Zone organizzati dal Consiglio notarile di Milano per offrire consulenze gratuite ai cittadini
rispetto a tutte le problematiche e agli atti legati alla compravendita di alloggi.
Promuovere la crescita e l’attrazione del
capitale umano.
Il progetto “One Dream One City”, finalizzato ad offrire per i giovani talenti (universitari, ricercatori, giovani manager) un articolato
percorso formativo da realizzarsi a Milano (master universitari, corsi intensivi di apprendimento della lingua italiana, dottorati di
ricerca, stage aziendali), arricchito da attività culturali, ricreative ed incontri con il tessuto economico e turistico della città, ha visto
realizzate, nel corso del 2009, una serie di iniziative innovative e di grande interesse, oltre che di forte richiamo internazionale.
Il progetto, avviato ed attualmente in fase di testing, ha visto la partecipazione di giovani talenti provenienti dallo Yemen (6),
Giordania (3), Kenya (1), Tunisia (1), Tobago (1), Repubblica Domenicana (2), Gambia (1), Belize (1) e Dominica (1).
In questa fase di testing si sono sviluppati una serie di servizi complementari al progetto. In particolare:
•
offerta formativa di livello Universitario in lingua inglese/italiano
•
sistemazione abitativa in strutture convenzionate
•
stage in azienda come parte dell’offerta formativa
•
corsi intensivi di apprendimento della lingua italiana progettati ad hoc
•
attività culturali e ricreative in collaborazione con le Direzioni Cultura e Sport e Tempo Libero,
•
tutoring per tutta la durata del progetto con l’obiettivo di accompagnare e monitorare l’intero percorso esperienziale dei giovani
ospiti.
E’ stato attivato uno sportello di consulenza dedicato al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti presso università o istituti di
formazione esteri. Tale servizio fornisce assistenza e supporto informativo in merito all’iter burocratico da affrontare per ottenere
l’equipollenza. Nel mese di luglio è stato assegnato allo sportello virtuale uno specifico indirizzo mail che dall’inizio del servizio ha
registrato 430 richieste di consulenza per i titoli acquisiti all’estero.
L’accordo con l’Ufficio Stranieri della Questura di Milano ha portato a individuare una modalità facilitata nel disbrigo delle richieste
dei permessi di soggiorno per gli studenti stranieri extra UE. L’attività di coordinamento è stata svolta con il supporto dei servizi
universitari.
I giovani universitari stranieri che hanno usufruito di questo servizio dal mese di marzo 2009 sono 3.330.
Le Università e gli Enti che hanno usufruito di questo servizio sono 15.
In collaborazione con la Fondazione Università IULM è stata poi realizzata una piattaforma web interattiva (Profpedia.it), con
l’obiettivo di sostenere l’interazione del mondo universitario con quello imprenditoriale, favorire la conoscenza delle singole
professioni e ottimizzare le politiche di orientamento più adeguato per ciascuno.
E’ stato concordato con il Teatro alla Scala, negli ultimi due anni, di riservare un congruo numero di biglietti per assistere a concerti
ed eventi musicali da parte dei partecipanti.
È stata predisposta un’ipotesi di supporto e collaborazione con le attività formative di Expo 2015.”
155
156
SERVIZI AL CITTADINO: ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA MILITARE, SERVIZI ELETTORALI E SERVIZI FUNEBRI
157
PROGRAMMA: SERVIZI AL CITTADINO: ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA MILITARE, SERVIZI ELETTORALI E SERVIZI FUNEBRI
Responsabile: Dott. Federico Bordogna (Direttore Centrale Qualità, Servizi al cittadino e semplificazione, Servizi Civici)
Voci
Previsioni Iniziali
Entrate specifiche
·
Stato
·
Regione
·
Provincia
·
Unione Europea
·
·
·
Altre Entrate
TOTALE
Proventi da Servizi
TOTALE GENERALE
204.000,00
22.000,00
0,00
0,00
2.910.000,00
0,00
0,00
3.136.000,00
4.940.500,00
41.105.040,00
49.181.540,00
Previsioni finali
(a)
Accertato
(b)
204.000,00
22.000,00
0,00
0,00
2.910.000,00
0,00
30.000,00
3.166.000,00
9.436.040,00
47.325.392,50
59.927.432,50
Differenza
(b-a)
203.875,14
22.000,00
0,00
0,00
8.495.422,29
0,00
29.649,91
8.750.947,34
6.526.764,86
26.206.486,50
41.484.198,70
(124,86)
0,00
0,00
0,00
5.585.422,29
0,00
(350,09)
5.584.947,34
(2.909.275,14)
(21.118.906,00)
(18.443.233,80)
Voci
Personale
Trasferimenti
Imposte e tasse
Prev. iniziali
18.835.570,00
294.500,00
2.921.310,00
0,00
7.000,00
1.957.150,00
1.456.010,00
47.500,00
0,00
25.519.040,00
Prev. finali
(a)
23.890.960,00
636.200,00
6.405.782,50
0,00
35.500,00
1.957.150,00
1.815.340,00
211.500,00
0,00
34.952.432,50
Impegni
(b)
23.890.960,00
433.465,95
4.860.522,05
0,00
14.318,00
1.649.413,67
1.815.340,00
102.704,03
0,00
32.766.723,70
Differenza
(b-a)
0,00
(202.734,05)
(1.545.260,45)
0,00
(21.182,00)
(307.736,33)
0,00
(108.795,97)
0,00
(2.185.708,80)
9.107.500,00
10.420.000,00
8.710.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1.710.000,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.355.000,00
1.355.000,00
7.475,00
(1.347.525,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.200.000,00
13.200.000,00
0,00
(13.200.000,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
23.662.500,00
24.975.000,00
8.717.475,00
(16.257.525,00)
TOTALE SPESE FINALI
49.181.540,00
59.927.432,50
41.484.198,70
(18.443.233,80)
158
Implementare i servizi ai cittadini
utilizzando
leve
organizzative
e
tecnologiche
Prosegue il progetto con Assolombarda di presentazione istanze da parte di aziende tramite PEC.
In occasione delle elezioni Europee e Provinciali, sono stati forniti presso i seggi i seguenti servizi:
emissione del certificato sostitutivo della Tessera Elettorale;
prolungamento della validità della Carta d’Identità.
E’stato attivato il sistema ICARO presso l’Ospedale Niguarda, con il quale il cittadino effettua la dichiarazione di nascita, ottiene il codice
fiscale e sceglie il pediatra presso l’ospedale. Il sistema è stato esteso anche presso gli ospedali Mangiagalli, Buzzi e Macedonio
Melloni in forma sperimentale e sarà operativo a partire da metà gennaio 2010.
E’ stata completata la fase di estensione del numero di sedi per effettuare l’iscrizione anagrafica per gli stranieri. L’iscrizione ora e’
possibile in tutte le delegazioni di anagrafe decentrate sul territorio. Inoltre è stato inserito agli sportelli il servizio di prenotazione per
risolvere il problema degli stranieri che non hanno un PC e la possibilità di disporre di un collegamento internet.
E’ stato acquisito il Software del bollo digitale. Il servizio di rilascio dei certificati anagrafici on line sarà attivato nel mese di gennaio.
Miglioramento della gestione dei servizi
funebri
E’ stata completata la redazione del piano biennale per l’efficientamento dei servizi individuando programmi, interventi e operazioni per
la sua concreta realizzazione, In questo contesto sono stati definiti anche i benefici economici prevedibili rapportati ai principali costi da
sostenere, in coerenza con le proposte di bilancio assegnate.
E’ stata perfezionata la reingegnerizzazione dei processi che ha accompagnato la riorganizzazione complessiva del Settore, sulla base di
logiche di front office e strumenti gestionali/operativi innovativi.
Si è conclusa la redazione della Carta dei Servizi, strumento di informazione completa e trasparente sulla gestione delle attività e
sull’erogazione dei servizi.
Si è intrapreso un graduale piano di informatizzazione delle comunicazioni con particolare riferimento all’uso della Posta Elettronica
Certificata per l’interazione fra il Comune, le imprese ed i professionisti per tipologie di comunicazioni opportunamente predefinite.
159
160
UN’AMMINISTRAZIONE SNELLA E TRASPARENTE
161
PROGRAMMA: UN'AMMINISTRAZIONE SNELLA E TRASPARENTE
Responsabili: Dott. Federico Bordogna (Direttore Centrale Qualità, Servizi al cittadino e Semplificazione, Servizi Civici), Dott. Paolo Ferrara (Direttore
Centrale Sistemi Informativi), Dott. Nunzio Dragonetti (Direttore Centrale Facility Management), Arch. Paolo Simonetti (Direttore Centrale Sviluppo del
Territorio), Avv. Alessandra Lucchini (Direttore Ufficio del Difensore Civico).
Voci
Previsioni Iniziali
Entrate specifiche
·
Stato
·
Regione
·
Provincia
·
Unione Europea
·
·
·
Altre Entrate
TOTALE
Proventi da Servizi
TOTALE GENERALE
Previsioni finali
(a)
Accertato
(b)
Differenza
(b-a)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
66.686.660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
73.740.090,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
48.271.221,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
(25.468.868,61)
66.696.660,00
73.750.090,22
48.301.221,61
(25.448.868,61)
Prev. iniziali
8.575.950,00
Prev. finali
(a)
8.120.790,00
Impegni
(b)
8.120.790,00
Trasferimenti
Imposte e tasse
20.550,00
24.361.250,00
1.300.000,00
0,00
715.570,00
682.340,00
13.575,50
31.888.815,52
1.299.999,20
0,00
715.570,00
636.030,00
5.089,04
31.523.499,97
1.268.201,08
0,00
698.907,75
636.030,00
(8.486,46)
(365.315,55)
(31.798,12)
0,00
(16.662,25)
0,00
0,00
0,00
35.655.660,00
34.310,00
0,00
42.709.090,22
34.230,00
0,00
42.286.747,84
(80,00)
0,00
(422.342,38)
0,00
0,00
0,00
0,00
31.041.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.041.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.014.473,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(25.026.526,23)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.041.000,00
31.041.000,00
6.014.473,77
(25.026.526,23)
TOTALE SPESE FINALI
66.696.660,00
73.750.090,22
48.301.221,61
(25.448.868,61)
Voci
Personale
162
Differenza
(b-a)
0,00
Individuazione di modelli di qualità,
miglioramento continuo e di eccellenza
Certificazione di qualità secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008 – 14000:2000 e attuazione delle azioni di miglioramento nei
diversi servizi dell’Amministrazione
Con l’implementazione della certificazione della sessione di dicembre 2009 sono stati raggiunti fino ad ora i seguenti risultati:
- i processi certificati coinvolgono il 75% del personale comunale
- tutte le Direzioni di 1° livello sono state coinvolte
- le sedi di erogazione dei processi certificati sono 347 di cui 239 di scuole e nidi d'infanzia
E’ stato richiesto il riconoscimento del primo livello EFQM “Committed to Excellence” per il Settore Qualità e Semplificazione: si è svolta
l’autovalutazione, sono state individuate le tre Azioni di Miglioramento da attuare per conseguire il riconoscimento ed è in fase di stesura il
relativo Piano di Intervento.
Si prevede per fine 2010 la visita ispettiva del valutatore esterno che deve verificare la conformità dell’attuazione delle Azioni di
Miglioramento al Piano di Intervento per rilasciare il riconoscimento del livello richiesto.
Revisione, in un’ ottica di semplificazione, dei Regolamenti Comunali
E’ stato rivisto il Regolamento degli “oggetti rinvenuti” e predisposta la relativa deliberazione da sottoporre al Consiglio
E’ stata predisposta la bozza del nuovo Regolamento riguardante il commercio su aree pubbliche.
Si è proceduto a redigere la nuova bozza del Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale delle cariche elettive del Consiglio
Comunale. Per quanto attiene alla revisione dei regolamenti di Polizia Urbana, Uso del Verde e Gestione dei rifiuti, è stato costituito un
gruppo di lavoro che ha prodotto un testo unificato per la regolamentazione dell’uso del verde e la gestione dei rifiuti.
E’ stato inoltre rivisto il regolamento di accesso agli atti.
Monitoraggio centralizzato, continuo e strutturato della soddisfazione dei cittadini
Sono state realizzate indagini di customer satisfaction relativamente all’attività svolta nel Salone Anagrafico, ai funerali calmierati e al
gradimento dei nuovi servizi nelle delegazioni di Baggio e Oglio, nel Settore Sicurezza e nelle Scuole Materne. Sono in fase di
predisposizione indagini presso le Biblioteche Comunali, il Museo archeologico, Diritto allo studio. prescuola /giochi serali e trasporto
scolastico, Settore manifestazioni ed eventi .
E’ stata realizzata una rilevazione di customer mediante il sistema Emoticon presso il Settore Turismo nell’ambito di un importante evento
musicale.
Sempre mediante Emoticon sono costantemente realizzate rilevazioni di customer del servizio Infoline 020202, del Salone Anagrafico, dei
servizi Funebri e CIE, i cui risultati vengono settimanalmente trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Semplificazione dell’accesso dei city users
ai servizi
Sportello Reclami: attraverso la rilevazione centralizzata dei reclami in numero pari a 7139 al 31dicembre, sono state individuate circa
700 azioni correttive complessive, realizzate dalle Direzioni competenti.
L’attività di benchmarking per l’avvio e l’applicazione delle buone prassi ha condotto alla realizzazione di 4 gruppi di lavoro: Indicatori
Servizi Demografici, Sistemi di Ascolto del Cittadino, Indicatori negli asili Nido, Indicatori relativi alla gestione del Personale.
L’attività dei primi 2 gruppi ha condotto alla realizzazione di linee guida per l’applicazione della customer satisfaction e la gestione reclami e
alla creazione di un kit di misurazione degli indicatori di performances dei servizi demografici.
I gruppi “asili nido” e “personale” stanno lavorando ad una prima bozza di indicatori significativi, che verranno perfezionati nei prossimi
mesi.
Semplificazione e diversificazione delle modalità d’incasso per l’Ente
Presso alcune direzioni (Famiglia, scuola e politiche sociali, Mobilità, Trasporti e Ambiente, Arredo , decoro urbano e verde, Aree cittadine
e consigli di zona, Ricerca, innovazione e capitale umano) sono stati individuati i servizi ai quali si può accedere on line e per alcuni dei
quali si potranno effettuare i pagamenti con le medesime nuove modalità (e-form).
Al fine di dar corso concretamente a quanto sopra descritto è stata individuata la fornitura dell’hardware e software che possa garantire
163
l’interoperabilità dei moduli e-form con il back office (People società WEGO).
Riorganizzazione delle modalità di erogazione dei servizi e delle modalità di accesso agli stessi
E’ stato dato avvio al progetto Reti Amiche mediante la predisposizione di apposita delibera di Giunta di approvazione delle linee guida
dirette all’accreditamento dei soggetti erogatori di servizi e prestazioni per conto del Comune di Milano.
Si è proceduto ad avviare il progetto Kioski con IBM in cui verrà collocato un kiosko on the job affinché venga consentito al personale
dipendente di tale società di ottenere direttamente dal posto di lavoro il rilascio di certificati anagrafici e altri servizi correlati.
E’ stata avviata la collaborazione con la Fondazione Civiche Scuole per la progettazione di una procedura “on the job” che consenta la
fruizione di servizi del Comune di Milano direttamente dal luogo di lavoro ai dipendenti della Fondazione.
La collaborazione vede il coinvolgimento di 020202
“Sportello Amico”: attraverso il canale degli uffici postali dislocati su tutto il territorio nazionale (n.5740) il cittadino può richiedere il rilascio
di certificati anagrafici.
In occasione di varie manifestazioni ( ad es.“Nozze d’Oro”, “Anno Zero”, “Start-night” e “Oggi Sposi”) sono stati erogati i servizi anagrafici
e di prolungamento della validità della carta d’identità, nonché l’iscrizione all’albo degli scrutatori per i neo diciottenni.
Per le elezioni (provinciali, europee e referendum) sono stati resi disponibili, presso i seggi elettorali, dei funzionari con il compito di:
1) prolungare la validità della carta d’identità
2) ottenere il rilascio di un certificato elettorale sostitutivo della tessera elettorale
Implementazione dei servizi ai cittadini,
utilizzando
leve
organizzative
e
tecnologiche
Ha preso avvio l’organizzazione per estendere su tutti i plessi scolastici la presenza dei referenti di sede in occasione delle prossime
elezioni regionali con il compito di erogare i servizi di cui ai punti 1) e 2) e inoltre di distribuire circolari e disposizioni della Prefettura.
Messa in atto azioni di semplificazione in accordo con le Associazioni di categoria
Prosegue l’attività dei gruppi di lavoro per la definizione di procedure semplificate in tema di immigrazione, attrazione talenti, con le
seguenti Associazioni: Assolombarda, Rappresentanti di Università milanesi, Questura di Milano, Prefettura di Milano, Ministero della
Pubblica Amministrazione e Innovazione, Ministero degli Interni.
Si è proceduto alla redazione di Linee Guida nell’ambito delle quali ricondurre gli interventi di semplificazione:
· Norme/Procedure Amministrative – semplificazione e miglioramento delle tempistiche di rilascio/rinnovo/conversione dei titoli di soggiorno
attraverso provvedimenti di natura amministrativa/legale.
· Tecnologia – semplificazione attraverso la condivisione delle informazioni tra soggetti competenti e i c.d. “Soggetti accreditati”3
(Organizzazioni di rappresentanza, Enti locali, Università), ulteriore sviluppo del canale informatico per la gestione delle fasi riguardanti il
rilascio/rinnovo/conversione dei titoli di soggiorno.
· Logistica – semplificazione legata alla possibilità di gestire in modo mirato le procedure corrispondenti alle diverse tipologie di cittadini
extracomunitari (al momento è in atto la verifica di fattibilità di un ufficio dedicato alle categorie di cittadini extracomunitari destinatari del
progetto).
Alla luce di tali linee guida, sono stati individuati tre livelli di semplificazione:
· 1 livello - Azioni che migliorano incrementalmente i processi esistenti.
· 2 livello - Azioni che comportano modifiche procedurali di natura amministrativa a legislazione vigente.
· 3 livello - Azioni che comportano modifiche significative di tipo normativo o gestionale (nuove infrastrutture, nuove procedure).
Le proposte sono attualmente sottoposte alla valutazione della Commissione parlamentare del Ministero dell’Interno
Continua il lavoro di condivisione telematica per la presentazione delle DIAP all’interno del progetto”one stop shop” .
E’ in fase di completamento e pubblicizzazione attraverso i media, la redazione della Carta dei diritti delle Imprese, condivisa con
Assolombarda in rappresentanza delle associazioni di categoria territoriali.
Rilascio della carta d’identità elettronica: sono state attivate nuove postazioni con sistema regolarmente a regime. E’ stata effettuata
l’implementazione di un nuovo sistema di gestione delle code presso la sede di via Larga con contestuale rilevamento del livello di
gradimento del servizio attraverso le cd EMOTICON.
164
Semplificazione e dematerializzazione dei
servizi interni, per aumentarne l’efficacia
Estensione a tutti i servizi dell’infoline 020202
E’ stato potenziato lo scambio delle informazioni a mezzo video e co-browsing estendendo questa modalità a tutte le postazioni degli
operatori dello 020202 ed è stato esteso il sistema automatico delle prenotazioni di appuntamenti alla Polizia locale e ai servizi funebri; è in
fase di implementazione il sistema di prenotazione per l’ICI.
E’ stata implementata l’agenda delle prenotazioni di appuntamenti delle iscrizioni per i Nidi, Scuole all’Infanzia e Dote Scuola.
Lo 020202 è stato coinvolto nella gestione/comunicazione degli interventi relativi alla “Sanatoria Ecopass” per i veicoli euro 4 e euro 5 con
Fap.
Sistema di tracciatura dei contatti infoline coi city users
Si è esteso il sistema ad una media del 80% dei contatti infoline.
Riduzione dei costi di funzionamento, per
migliorare qualità e quantità dei servizi
offerti
Posta elettronica certificata
E’stato implementato l’uso della Pec nella corrispondenza con i consolati e altri Enti Pubblici per le pratiche anagrafiche e di stato civile.
E’ stato pianificato l’avvio di un progetto pilota per la gestione documentale della corrispondenza a mezzo Pec.
E’ stata predisposta una bozza del manuale di gestione dei documenti.
Si è costituito un Gruppo di Lavoro per la realizzazione di un piano operativo per l’implementazione di un sistema di PECManager nella
gestione della corrispondenza in entrata e in uscita a mezzo PEC.
Il progetto prevede sperimentalmente il coinvolgimento del Settore Servizi Funebri e del Settore Sportello Unico dell’edilizia con la
previsione di successivi sviluppi ed estensioni.
Progetto Sedi e nuovo polo uffici comunali
Sono terminati i lavori della Commissione, che ha ritenuto quattro proposte di interesse.
E’ stata approvata con Determina Dirigenziale la lettera da inviare ai proponenti ed è stata inviata la stessa.
Per gli immobili di interesse è stata sviluppata la stima di massima richiesta all’Agenzia del Territorio ed è stata sottoposta ai singoli
proponenti per loro valutazioni.
Evoluzione del sistema informativo comunale
Area gestionale. È stato pubblicato in data 18 dicembre 2009 il bando di prequalificazione per la procedura ristretta in ambito UE relativa
all’affidamento dei servizi di manutenzione ed evoluzione suddivisi in tre lotti di applicativi (Risorse umane, Tributi e sanzioni, Scuola
Famiglia Politiche sociali).
Per quanto attiene il portale istituzionale, sono state poste in esercizio le evoluzioni tecnologiche e applicative necessarie per migliorare
l’usabilità degli strumenti a disposizione della redazione, con conseguente riduzione del carico di lavoro. Sono state anche avviate le
attività di integrazione tra portale del turismo e portale istituzionale nonché di revisione della home page del portale stesso.
Diffusione della conoscenza sul Difensore
civico e rafforzamento della qualità delle
Evoluzione delle infrastrutture hardware, software e di telecomunicazione
È in corso la migrazione del primo lotto di edifici comunali (n° 138) sulla rete Campus2, che è stata completata all’80% circa con un ritardo
stimato di un mese solare rispetto al piano.. Alla data del 31 dicembre risulta migrato il 50% circa delle sedi, per un totale pari al 75% circa
dei posti di lavoro.
Nel mese di novembre è stata pubblicata la policy (Circ. n° 13 del 9.11.2009) relativa all’uso delle apparecchiature di informatica personale
distribuita.
Sono state assegnate come previsto tramite gara pubblica (gare nn. 85 e 90/2009) le forniture di prodotti e servizi a supporto degli
adempimenti richiesti dal decreto legislativo 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, le cui attività sono partite nel
mese di dicembre a seguito di aggiudica provvisoria
Piano di comunicazione
Realizzate iniziative mirate e incontri informativi con Commissioni mensa di Milano Ristorazione, Laboratorio 9 in rete, Consigli di Zona,
165
relazioni con gli users della città
Costruzione di una rete di rapporti interni
ed esterni finalizzati alla tutela dei diritti
LegaCoop e una campagna rivolta alle persone con disabilità in collaborazione con Ledha. E’ stato attivato un percorso di progettazione
per campagne mirate su tipologia di utenza con la Scuola civica Arte e Messaggio. Sono stati attivati contatti con il CSA di Milano e con
alcune scuole per la preparazione a titolo sperimentale di incontri. Sono state realizzate campagne di comunicazione su free press e radio
nel mese di novembre, inizio dicembre.
E’ stato prodotto il nuovo depliant informativo.
Aggiornamento delle pagine web
Continua la pubblicazione sul sito dei casi risolti e di tutte le pubblicazioni realizzate dall’ufficio nonché l’aggiornamento pagina cronistoria
(archivio attività).
Relazioni con il mondo dell’associazionismo
E’ stato organizzato il convegno “Difesa civica ed associazioni: la tutela giudiziaria delle persone con disabilità”. La redazione degli atti è
stata completata, gli atti sono stati realizzati e distribuiti in circa 1000 copie oltre che pubblicati su internet.
Carte dei Servizi delle Società controllate: sono stati attivati tavoli di confronto con ATM spa, Sogemi Spa, MM spa. Quest’ultima Società
ha concluso il percorso di ridefinizione della Carta. Inoltre è stato riconvocato il tavolo con le Associazioni dei Consumatori per
l’approfondimento e l’aggiornamento della normativa statale e regionale in materia. E’ stata redatta la pubblicazione “La Carta della qualità
dei Servizi: un quadro normativo aggiornato”.
Costruzione rete di rapporti con Struttura burocratica del Comune e delle società controllate
Incontri con direzioni del Comune e delle Società controllate: sono stati organizzati più di 20 incontri.
Piano di distribuzione di materiale informativo: è stato progettato un piano complessivo per garantire la disponibilità di materiale informativo
nelle sedi dei Consigli di Zona e in altri punti comunali frequentati massivamente dall’utenza. E’stato inviato a specifici target di destinatari
una serie di pubblicazioni su trasparenza e difesa civica.
E’ stato progettato il modello per la rilevazione delle lamentele, reclami e soddisfazione dell’utente.
Diffusione della conoscenza sulla difesa civica
Prosegue la distribuzione di pubblicazioni e materiale informativo sulla difesa civica.
La rete della difesa civica nelle aree metropolitane
Nel scorso del 2009, il Coordinamento dei Difensori civici metropolitani - di cui è Coordinatore nazionale il Difensore civico per la città di
Milano - ha lavorato incontrandosi periodicamente, circa ogni tre mesi, presso la sede romana dell’Anci nazionale.
L’impegno si è rivolto in particolare a:
A. l’elaborazione di proposte al Parlamento e al Governo per la riforma complessiva dell’ordinamento della difesa civica italiana. In
particolare nell’ultimo semestre il Coordinamento ha elaborato una proposta di emendamento all’art. 16 del cosiddetto DDL Calderoli e
una proposta di emendamento al D.Lgs. 20 dicembre 2009 n. 198 in materia di class action pubblica;
B. la definizione di modalità di rappresentazione comune dell’attività di difesa civica nelle grandi città italiane. In particolare è stata
elaborata e diffusa la pubblicazione Trasparenza in Comune, contenente i dati complessivi sull’attività dei Difensori civici metropolitani
e un approfondimento sull’azione svolta nell’ambito della tutela dei principi di trasparenza e del diritto all’accesso ai documenti
amministrativi;
C. la partecipazione al percorso di costruzione del nuovo organismo di rappresentanza e collaborazione di tutta la difesa civica italiana. In
particolare è stata redatta una bozza di dichiarazione d’intenti e di Statuto del nuovo organismo che sarà sottoposto nei primi mesi del
2010 al Comitato costitutivo eletto nel corso degli Stati generali della Difesa civica.
Il Coordinamento ha inoltre promosso una campagna di informazione sul nuovo insegnamento in materia di “Cittadinanza e costituzione”
affinché esso possa giovarsi anche dei contributi dei difensori civici.
Analisi fattibilità, incontro con Mediatore europeo: è stato attivato uno stage specifico e sono stati riavviati i contatti con i Difensori civici di
Barcellona, Birmingham, Rotterdam, Anversa nonché con alcuni rappresentati dell’I.O.I. – International Ombudsman Institute e dell’E.O.I. –
European Ombudsman Institute.
166
INNOVAZIONE E CAPITALE UMANO
167
PROGRAMMA: INNOVAZIONE E CAPITALE UMANO
Responsabile: Ing. Marco Lobina (Direttore Centrale Ricerca, Innovazione e Capitale umano)
Voci
Previsioni Iniziali
Entrate specifiche
·
Stato
·
Regione
Previsioni finali
(a)
Accertato
(b)
Differenza
(b-a)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
·
Provincia
0,00
0,00
0,00
·
Unione Europea
0,00
0,00
0,00
0,00
·
·
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
·
Altre Entrate
0,00
0,00
0,00
14.587.780,00
14.587.780,00
0,00
0,00
0,00
15.377.780,00
15.377.780,00
0,00
0,00
0,00
8.020.019,50
8.020.019,50
0,00
0,00
0,00
(7.357.760,50)
(7.357.760,50)
TOTALE
Proventi da Servizi
TOTALE GENERALE
Voci
Personale
Prev. iniziali
1.646.930,00
Prev. finali
(a)
2.427.580,00
Impegni
(b)
2.427.580,00
10.000,00
9.000,00
1.498,00
(7.502,00)
445.000,00
396.000,00
27.076,00
(368.924,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
560.000,00
560.000,00
247.365,50
(312.634,50)
Trasferimenti
Differenza
(b-a)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.850,00
0,00
0,00
2.787.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
10.800.000,00
0,00
0,00
0,00
185.200,00
0,00
0,00
3.577.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
10.800.000,00
0,00
0,00
0,00
185.200,00
0,00
0,00
2.888.719,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.131.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(689.060,50)
0,00
0,00
0,00
0,00
(1.000.000,00)
0,00
(5.668.700,00)
0,00
0,00
0,00
11.800.000,00
11.800.000,00
5.131.300,00
(6.668.700,00)
TOTALE SPESE FINALI
14.587.780,00
15.377.780,00
8.020.019,50
(7.357.760,50)
Imposte e tasse
168
Promuovere e facilitare lo sviluppo di
centri di ricerca ed innovazione di
dimensioni critiche nei settori strategici
per attrarre capitale umano e finanziario
I programmi supportati sono finalizzati allo studio dei contenuti ed alla predisposizione delle piattaforme tecnologiche che trovano la
loro collocazione o comunque afferiscono a grandi aree tematiche scientifiche e tecnologiche di riferimento:
•
la Città della Moda - “The Fashion Institute of Milan - FIM";
•
la Città della Chimica e del Farmaco – “Istituto del Farmaco e delle Biotecnologie”;
•
la Città del Gusto e della Salute – “Istituto dell’Alimentazione e della Salute”;
•
la Città dell’Energia.
Per ciascuna area tematica sono stati effettuati studi del contesto di riferimento globale, delle caratteristiche del settore di
appartenenza, della vision, del modello di business sostenibile nonché degli impatti attesi.
Sono state condotte le azioni per la gestione dei programmi attivati nel 2007 e nel 2008 per i 6 Flagship Projects (FP):The Fashion
Institute of Milan,ICT/Milano Città Cablata, Istituto del Farmaco e delle Nanobiotecnologie, Istituto dell’Alimentazione e della Salute,
Prolife/Mobilità Sostenibile,Agenzia Nazionale dell’Innovazione.
Flagship Project The Fashion Institute of Milan
Progetti conclusi:
Camera Nazionale della Moda Italiana (Sviluppo dell'Incubatore della Moda);
Camera Nazionale della Moda (Indagini ed analisi sui temi prioritari del settore Moda).
Consorzio Interuniversitario Lombardo per l'Elaborazione Automatica (CILEA)(Banca Dati Mo.De.);
Centro Ricerche L.UN.A.(Il Portale della Moda);
Consorzio “Milan Fashion Institute” (Cattolica-Bocconi-Politecnico) (Predisposizione e svolgimento di programmi di alta formazione
nel settore della Moda);
E’ stata effettuata la selezione e la presentazione delle aziende dell’incubatore della moda;
Progetti in corso:
Politecnico di Milano, Dipartimento INDACO (Programmi di ricerca, formazione e internazionalizzazione del settore moda.);
Fondazione Biblioteca Tremelloni del Tessile e della Moda ( Digitalizzazione del patrimonio documentale biblioteca Tremelloni).
Flagship Project ICT/Milano Città Cablata
Progetti conclusi:
Politecnico di Milano, Dipartimento di Elettronica e Informazione (Studi ed analisi di soluzioni per la copertura via radio di un
ambiente metropolitano: Milano Città Digitale).
Fondazione Politecnico di Milano (ICT Milano Competitività: Un centro per lo sviluppo di imprese milanesi nel settore dell'Information
& Communication Technology) incubatore ICT;
Progetti in corso:
Consorzio Interuniversitario Lombardo per l'Elaborazione Automatica (CILEA)(Servizi innovativi per la valorizzazione della rete in
fibre ottiche milanese).
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia (Modulo formativo specialistico “ Il suono come strumento narrativo”);
Politecnico di Milano- Dipartimento di elettronica e Informazione: studio ed analisi tecnica dei servizi erogabili da una piattaforma
wireless municipale.
Sviluppo del Settore ICT/Wireless
Sono in corso le attività per lo sviluppo del progetto wireless.
Flagship Project:Istituto del Farmaco e delle Nanobiotecnologie
Progetti conclusi
169
Biopolo (Biotecnologie a Milano: innovazione, formazione e sviluppo economico)
Consorzio Italbiotec (la ricerca accademica come driver dell’innovazione industriale: studio del settore biotech)
Consorzio Italbiotec (Sviluppo di programmi di alta formazione per ricercatori e manager scientifici nel settore delle biotecnologie);
Progetti in corso:
Università degli Studi di Milano, Centro Interdisciplinare di Studi Biomolecolari ed Applicazioni Industriali (CISI) (Sviluppo delle
attività del CISI nel settore delle biotecnologie: potenziamento ed integrazione delle piattaforme tecnologiche esistenti);
Istituto di Tecnologie Biomediche del CNR (ITB-CNR) (Studi di piattaforme e metodologie innovative per lo studio e la ricerca di
farmaci biosimilari; Studi di piattaforme e metodologie innovative per lo studio e la ricerca di nuovi farmaci anti-infettivi;
Caratterizzazione di farmaci innovativi fino alla fase I di sviluppo);
Fondazione Emilio Bernardelli (Terapia del Dolore: indagine epidemiologica sui cittadini milanesi e studio di fattibilità per la
realizzazione di un Centro di Medicina del Dolore a Milano);
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biomediche (DSTB) (Alta formazione per studenti italiani e
stranieri nel settore delle biotecnologie).
Flagship Project Istituto dell’Alimentazione e della Salute
Progetti conclusi:
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche (Studi molecolari e clinici per lo sviluppo di nuovi approcci
alla prevenzione, diagnosi e terapia delle allergie e intolleranze alimentari);
Nutrition Foundation of Italy (Valutazione della relazione tra aspetti dietetici specifici della popolazione milanese, livelli plasmatici di
acidi grassi e livelli plasmatici di indicatori dell'infiammazione;
Fondazione Parco Tecnologico Padano (PTP) (Incubatore Alimenta: Sviluppo di attività di ricerca da parte di spin-off e giovani startup innovative nell'ambito dell'incubatore di impresa nel settore dell'Alimentazione e della Salute; Genomica e genetica di frumento
monococco a supporto di nutrizione e salute);
Fondazione Renato Dulbecco (Indagine epidemiologica per la rilevazione dell’indice di massa corporea per la prevenzione
dell'obesità nei bambini delle scuole milanesi);
SOGEMI Food (Programma integrato di ricerca e di formazione nel settore agroalimentare);
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari (DiSTAM) (Sovrappeso ed obesità: Individuazione,
monitoraggio e impiego di biomarkers del tessuto adiposo nella prevenzione dell'obesità e delle patologie ad essa correlate);
Consorzio Italbiotec (Formazione di ricercatori altamente qualificati nel settore dell'alimentazione e degli aspetti della salute
correlati).
Nutrition Foundation of Italy (programma di formazione sulla caratterizzazione del rischio in campo alimentare)
Progetti in corso:
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria (Clinica Pediatrica H. San Paolo) (Ottimizzazione
dell’intervento dietetico nelle malattie rare dell’infanzia: un modello applicativo del valore funzionale dell’alimentazione);
Milano Ristorazione (Monitoraggio e promozione delle conoscenze in campo nutrizionale rivolto ai bambini delle scuole primarie e
alle loro famiglie nel Comune di Milano);
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione (La nuova città del gusto e del benessere);
Politecnico di Milano, Dipartimento di Energia (Studi e ricerche per sistemi integrati innovativi di trigenerazione ad alta efficienza
destinati al soddisfacimento dei fabbisogni energetici di complessi residenziali e terziari).
Prolife/Mobilità Sostenibile
Progetti conclusi:
A.I.A.S. (Studi modellistici per la simulazione della correlazione tra emissioni di sostanze inquinanti e loro concentrazioni
atmosferiche);
170
Istituto di ricerche Farmacologiche Mario Negri (Studi epidemiologici su qualità dell'aria e salute);
Università degli Studi di Milano, Istituto di Malattie dell'Apparato Respiratorio (Valutazione dello stress ossidativo in soggetti esposti
a concentrazioni differenti di particolato da inquinamento atmosferico nella città di Milano): è stata effettuata la pubblicazione
scientifica dei risultati della ricerca;
Fondazione Lombardia per l'Ambiente (Analisi di rischio per la valutazione dell'impatto della qualità dell'aria sulla popolazione di
Milano: monitoraggio target-oriented e l'analisi delle criticità).
Fondazione Umberto Veronesi (Inquinamento ambientale e insorgenza di tumori nella popolazione urbana: criticità e bisogni della
città di Milano);
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Farmacologia, Chemioterapia e Tossicologia Medica (Valutazione dell'associazione
tra inquinamento atmosferico urbano e salute della popolazione residente descritta attraverso il consumo di farmaci e le visite dal
medico di medicina generale);
Università degli Studi di Siena (Caratterizzazione delle interazioni fisiche e biologiche tra polveri sottili ed organismo umano);
Università degli Studi di Milano, Centro di Eccellenza CISI (Studio dell'interazione tra fattori genetici e fattori di rischio ambientali in
una popolazione campionaria dell'area milanese);
Progetti in corso:
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria (Clinica Pediatrica H. San Paolo) (Valutazione
della relazione tra funzionalità respiratoria e infiammazione bronchiale in età scolare e livelli di inquinanti aerei);
Fondazione Salvatore Maugeri (I determinanti dell'esposizione personale ai prodotti del traffico veicolare: progetto EUROLIFENET e
valutazione di sistemi GIS per la predizione degli inquinanti da traffico);
Università Cattolica del Sacro Cuore – CRASL (Sensori nano strutturati per il monitoraggio diffuso della qualità dell’aria a Milano);
Università degli Studi di Milano Bicocca, Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio (DISAT) (Analisi mediante misure da
satellite della concentrazione di PM10 e PM2,5 in relazione alla densità del traffico).
Agenzia Nazionale dell’Innovazione
Progetti conclusi
Fondazione Rosselli (Programma di Technology Foresight per il comune di Milano): è stata effettuata la pubblicazione scientifica dei
risultati della ricerca;
Rete degli incubatori
Progetti conclusi
CISI S.c.r.l. (Sviluppo dell’Incubatore per le Biotecnologie e le Scienze della Vita);
Progetti in corso di svolgimento:
Alintec S.c.r.l. (Milano Crea Impresa – La Rete degli Incubatori della Città di Milano);
Camera Nazionale della Moda Italiana (Sviluppo dell’Incubatore per la Moda – II anno);
Fondazione Parco Tecnologico Padano (Sviluppo dell’Incubatore per l’Alimentazione ed il Gusto (Alimenta));
Fondazione Politecnico di Milano (Sviluppo degli Incubatori per l’ICT e per l’Energia);
Istituto di Tecnologie Biomediche del CNR (ITB-CNR) e SOGEMI (Sviluppo dell’Incubatore per l’Alimentazione ed il Gusto (Made in
Italy)).
Borse di studio “integrazione” - Progetto per l'assegnazione di borse di studio.
I 12 programmi di ricerca dei borsisti, attinenti i vari aspetti della problematica dell'integrazione (giuridico, economico, sociologico),
sono tutti
in corso di svolgimento.
La Rete del design
171
Progetto Mind “Milan Network for Design” – progetto per la costituzione di una rete delle scuole di design milanesi finalizzato alla
creazione di un centro di eccellenza internazionale capace di richiamare i migliori talenti. Il progetto è in corso di svolgimento in linea
con le previsioni.
172
SVILUPPO DELLE IMPRESE E DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE
173
PROGRAMMA: SVILUPPO DELLE IMPRESE E DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE
Responsabili: Dott.ssa Maria Teresa Broggini Moretto (Direttore Centrale Attività Produttive, Politiche del lavoro e dell’occupazione)
Dott.ssa Maria Chieppa (Direttore Centrale Turismo, Marketing territoriale ed identità)
Voci
Previsioni Iniziali
Entrate specifiche
·
Stato
·
Regione
·
Provincia
·
Unione Europea
·
·
·
Altre Entrate
TOTALE
Proventi da Servizi
TOTALE GENERALE
0,00
3.300.000,00
0,00
0,00
970.000,00
0,00
4.229.110,00
8.499.110,00
0,00
30.935.750,00
39.434.860,00
Previsioni finali
(a)
Accertato
(b)
0,00
4.870.000,00
0,00
0,00
970.000,00
0,00
3.794.110,00
9.634.110,00
0,00
30.438.741,00
40.072.851,00
Differenza
(b-a)
0,00
4.644.800,00
0,00
0,00
935.486,14
0,00
618.864,37
6.199.150,51
0,00
20.078.573,52
26.277.724,03
0,00
(225.200,00)
0,00
0,00
(34.513,86)
0,00
(3.175.245,63)
(3.434.959,49)
0,00
(10.360.167,48)
(13.795.126,97)
Voci
Personale
Trasferimenti
Prev. iniziali
8.475.100,00
91.500,00
Prev. finali
(a)
8.390.300,00
46.476,00
Impegni
(b)
8.390.300,00
46.415,20
12.124.350,00
0,00
4.314.110,00
10.251.420,39
0,00
5.631.610,00
8.233.125,41
0,00
2.420.399,88
(2.018.294,98)
0,00
(3.211.210,12)
152.850,00
152.850,00
110.733,73
(42.116,27)
644.450,00
629.720,00
629.720,00
0,00
112.500,00
0,00
25.914.860,00
3.020.000,00
474,61
0,00
25.102.851,00
3.270.000,00
474,61
0,00
19.831.168,83
1.770.000,00
0,00
0,00
(5.271.682,17)
(1.500.000,00)
Imposte e tasse
Differenza
(b-a)
0,00
(60,80)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.750.000,00
0,00
0,00
0,00
774.800,00
0,00
0,00
0,00
(975.200,00)
0,00
9.500.000,00
0,00
0,00
0,00
9.950.000,00
0,00
0,00
0,00
3.901.755,20
0,00
0,00
0,00
(6.048.244,80)
0,00
0,00
0,00
13.520.000,00
14.970.000,00
6.446.555,20
(8.523.444,80)
TOTALE SPESE FINALI
39.434.860,00
40.072.851,00
26.277.724,03
(13.795.126,97)
174
Promuovere le eccellenze del territorio in
Italia e all'estero
Piano di Marketing Territoriale 2009
E’ stato redatto il piano delle attività finalizzate a promuovere le eccellenze del territorio in Italia e all'estero
Attività di promozione svolte:
Direct Marketing:
Partecipazione a 18 eventi fieristici, 12 in Italia ( BIT, Fa la cosa Giusta, Forum PA, EIRE, EICMA, MobilityTech, SMAU, Ecomondo,
Com-Pa, Risorse Comuni, UrbanPromo, L'Artigiano in Fiera) e 6 all’estero (Fitur, ITB, Mipim, Arabian Travel Market, Expo Real, World
Travel Market) sempre in sinergia con i diversi settori dell’Amministrazione e partnership con altri enti. La partecipazione alle fiere del
settore turistico all’estero, si svolge integrando il Sistema Turistico della città di Milano con il Sistema Paese grazie alla partecipazione
congiunta con ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), in un’ottica di coordinamento generale delle politiche turistiche nazionali e locali.
-
E’ stato sottoscritto un Protocollo d’intesa con Promos (azienda speciale della Camera di Commercio di Milano) per la realizzazione di
attività congiunte di promozione, anche a livello internazionale del Sistema Territoriale di Milano (Promozione del Sistema Milano,
promozione del sistema economico produttivo locale, attrazione di investimenti esteri, internazionalizzazione del Sistema Milano, attività
di Osservatorio di Marketing).
Progetti Promozionali
Continuazione del progetto One Dream One City, finalizzato alla promozione di Milano nel mondo, quale polo di eccellenza anche in
campo formativo.
Realizzazione del progetto Summer School, in collaborazione con le Università e i principali Istituti milanesi , mettendo a sistema
l’offerta formativa della città , creando una community internazionale per offrire ai giovani talenti provenienti da diversi Paesi, fra cui Stati
Uniti, Cina Russia, Brasile, Australia e Turchia,un’occasione per vivere un’esperienza in una delle principali capitali dell’innovazione e
della creatività nel periodo estivo,contribuendo ad una destagionalizzazione dell’offerta turistica. Sono stati definiti il nuovo piano di
progetto 2009-2010,gli accordi per la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa e di gruppi di lavoro su specifiche tematiche.
Supporto per l’esposizione del "Codice Atlantico" di Leonardo durante il G8 dell’Aquila e a Palazzo Marino, in sinergia con EXPO.
Supporto per l’organizzazione dell’iniziativa “Piatto del Cuore”.
Relazioni Pubbliche
Accoglienza di delegazioni straniere con presentazione delle eccellenze del territorio (incontro delegazione cinese, tematiche trattate:
promozione territoriale e sviluppo economico).
Realizzazione dell’accoglienza per i partecipanti al Congresso IFLA 2009.
Azioni promozionali in relazione all’evento Expo 2015
Presentazione dell’evento Expo 2015 durante lo svolgimento degli eventi promozionali/fieristici realizzati.
Preparazione a EXPO Shanghai 2010: Sottoscrizione Protocollo d’Intesa con il Commissariato Generale del Governo per l’Esposizione
Universale di Shanghai, per la partecipazione al progetto “Better City, Better Life, predisposizione e approvazione del programma degli
eventi promozionali da realizzare e affidamento dei primi servizi necessari per la partecipazione all’evento.
Osservatorio di Marketing Territoriale
Continuazione delle attività di Osservatorio di Marketing previste dal protocollo d’intesa con le Università Milanesi in particolare:
Definizione del piano di progetto 2009-2010;
Sottoscrizione dell’integrazione al Protocollo d’intesa per la realizzazione di attività di osservatorio di Marketing territoriale e azioni di
175
-
marketing operativo;
Sottoscrizione della convenzione con le Università milanesi per la realizzazione delle attività di osservatorio;
Allargamento della partnership per la realizzazione delle attività di osservatorio a Camera di Commercio;
Redazione degli atti necessari per la partecipazione al bando “Progetti territoriali (extra-bando)” promosso dalla Fondazione Cariplo, per
l’ottenimento di contributi per la realizzazione delle attività di osservatorio;
Elaborazione del Rapporto di competitività e attrattività della città di Milano annualità 2009.
Sviluppo Brand e Attività di Merchandising
Continuazione dell’applicazione del nuovo Brand su materiale promozionale (brochures, leaflets, calendari da tavolo, CD rom e DVD
sulla città, layout stand fieristici, gadget, etc…) da distribuire in occasione degli eventi fieristici e promozionali con lo scopo di
promuovere l’immagine di Milano in Italia e nel mondo.
Continuazione del progetto “That’s Opera” in partnership con Archivio Ricordi per lo svolgimento di attività di co-marketing, mediante la
produzione e commercializzazione di prodotti di “merchandising”, caratterizzati dall’utilizzo congiunto dei marchi.
Continuazione e rinnovo dei progetti di co-branding quali “Birra Milano”, “Calendari Nava” e,”Guida Skirà” pubblicata ora in italiano,
inglese, tedesco, russo e in uscita a breve in cinese;
Pubblicazione dell’avviso di selezione aperta per la valutazione di progetti di co-branding in abbinamento al marchio promozionale della
Città di Milano. E' in corso la sottoscrizione di un contratto con la società Pallacanestro Olimpia Milano srl che ha presentato un
progetto per la valorizzazione del marchio “Armani Jeans” attraverso l’utilizzo congiunto dei marchi “Armani Jeans”, “Reebok” e della
“Città di Milano;
Pubblicazione dell’avviso di gara per l’affidamento ad un licenziatario ufficiale generale (cd. master licensee), della licenza d’uso per lo
sfruttamento commerciale del marchio promozionale della città di Milano mediante la vendita controllata al dettaglio di prodotti
brandizzati (merchandising ufficiale). E’ stata effettuata l'aggiudicazione provvisoria.
Conoscere e promuovere Milano come
destinazione turistica
Sistema Turistico della Città di Milano ed altri accordi di programma
Dopo il riconoscimento del Sistema da parte di Regione Lombardia e l’approvazione del Programma di Sviluppo Turistico del Sistema, sono
stati individuati e presentati alla Regione i primi 3 progetti per il finanziamento nell’ambito dei Piani a Regia . I progetti sono stati approvati e
verranno finanziati da Regione Lombardia per un importo complessivo di poco inferiore a 1 milione di euro. I progetti sono relativi al
rifacimento della segnaletica turistica cittadina, a una serie di interventi relativi alla ciclopedonabilità della città e all’istituzione di un nuovo
servizio di taxi collettivo da parte di ATM.
Il Sistema Informativo del Turismo (SITur)
Il portale (NPT) è stato messo on-line.
E’ in continuo incremento la quantità dei luoghi (200 schede dal 01.11.2009) ed eventi inseriti (1.030 schede dal 01.11.2009), e
contemporaneamente si sta provvedendo alla verifica e ad eventuali aggiornamenti delle schede già pubblicate (circa 100 luoghi e 90
eventi).
Continua la selezione interna e da parte del fornitore, delle immagini da pubblicare sul Portale e da archiviare sulla Mediagallery. Tali attività
arricchiscono e aggiornano le immagini già pubblicate, assicurando al portale un’adeguata copertura iconografica. In tale ottica è in fase di
completamento un concorso fotografico con cui saranno reperite fotografie relative a numerosi temi editoriali.
Sono infine in sviluppo delle innovazioni tecnologiche del Portale che verranno sviluppate e presentate per la Bit 2010; è stata inoltre avviata
un’attività sperimentale di marketing on-line del Portale, i cui esiti verranno valutati successivamente alla Bit.
La card Milano
Ultimata la redazione del protocollo tecnico per l’integrazione del servizio trasporto urbano nell’ambito della Card, in collaborazione con ATM.
Definita veste grafica, denominazione definitiva e realizzato mock up della Card. Definita l’implementazione tecnica della Card da Banca
Intesa. In corso di perfezionamento gli accordi per la composizione della prima release sperimentale della Card con Museo della Scienza e
della Tecnologia e Pinacoteca di Brera. In corso di valutazione numerose richieste di partecipazione al progetto Card da parte di ulteriori
176
soggetti interessati a un’offerta di scontistica (Triennale, Ambrosiana, ecc.). Realizzati l’aggiornamento del Business Plan e la versione
definitiva del progetto. In corso di definizione un piano promozionale in collaborazione con Intesa e di un kit accompagnatorio della Card
comprendente guida e brochure accompagnatoria.
Percorsi turistici
Sono stati realizzati 6 nuovi percorsi turistici della serie 100 Milano per la scoperta e riscoperta della città.
Osservatorio del Turismo
E’ stata siglata la convenzione con le università Bocconi, IULM e Bicocca per l’affiancamento nella costruzione dell’Osservatorio. Sono in
corso contatti e accordi, anche all’interno del Sistema Turistico, presso enti e istituzioni, per l’acquisizione dei dati utili. E’ in corso di
perfezionamento il modello di strutturazione dei dati informativi.
Altre attività Promozionali
E’ stato realizzato un evento promozionale per la stampa di settore a Bruxelles in occasione della chiusura della mostra That’s Opera, in
collaborazione con Fiavet e Lufthansa Italia, per la promozione di Milano come città del turismo musicale.
E’ stata promossa Milano nell’ambito delle fiere del turismo di Madrid, Berlino e Dubai, in collaborazione con i partner del Sistema Turistico
della Città di Milano.
E’ stato ideato l’itinerario turistico Milano-Colonia – Il viaggio dei Magi che potrà essere sviluppato da operatori privati in collaborazione con
S. Eustorgio.
Sono in corso di realizzazione prodotti grafici promozionali.
E’ stato rinnovato l’accordo con la casa d’aste Sotheby’s per la promozione del Castello Sforzesco e di Brera sui materiali rivolti ai soci
Sono state promosse, in collaborazione con Fiera,F.MC,Fiavet,attività per la promozione di eventi e mostre ( Palazzo Reale, Castello
Sforzesco, Ambrosiana, Ricordi ecc), e per la realizzazione di pacchetti turistici.
Recuperare e promuovere l'identità della
città
Gli Eventi
Sono state realizzate 4 manifestazioni per recuperare e promuovere l’identità della città. Tra queste, l’Epifania a S. Eustorgio il Carnevale
Ambrosiano, Le Cinque Giornate di Milano, La Bella Estate di Milano Capodanno Celtico. All’interno di esse sono già stati realizzati più di 90
eventi singoli.
Nell’ambito della Bella Estate di Milano, sono stati organizzati numerosi eventi di richiamo cittadino. Ciascuno rispondeva a una diversa
esigenza di posizionamento della Città.
L’evento “Milano Aperta ad Agosto” è stato caratterizzato da importanti installazioni di design in via Montenapoleone e da un lounge bar
all’aperto in Piazzetta Croce Rossa. L’identità cittadina e la vocazione di Milano città “sempre aperta e produttiva” è stata veicolata attraverso
la pubblicazione di tutti gli esercizi commerciali e servizi aperti (speciale Vivi Milano uscito il 15 luglio 2009 in edicola e distribuito in modo
capillare ai milanesi anche tramite distribuzione extra-edicola).
Iniziative volte a promuovere l’identità della città: in preparazione il Calendario dell’Avvento degli agricoltori che valorizza la vocazione
“anche” rurale di Milano, con le sue numerose cascine. Continuano gli eventi, mese per mese, del progetto “Enjoy Milano” volti a mettere a
sistema le iniziative di differenti attori cittadini (Comune, Unione del Commercio, Fiera Milano, Camera della Moda) in un’ottica di godibilità
della Città.
In occasione delle festività natalizie e di fine anno è stato realizzato un palinsesto di eventi in grado di posizionare la Città come punto di
riferimento a livello nazionale ed europeo per le iniziative di intrattenimento e socializzazione legate al Natale; le iniziative sono state
destinate sempre e comunque a tutta la cittadinanza, principalmente ai target “famiglie con bambini”, “giovani” e “anziani”. Dal punto di vista
dei luoghi si è scelto di valorizzare il centro storico da un lato e, dall’altro, di animare uniformemente anche le località periferiche più
decentrate.
Di seguito i principali eventi realizzati:
o Villaggio in piazza Duca D’Aosta con vendita di prodotti natalizi, in particolare rivolto ai giovani nell’ambito del lancio di Mi.Box (carta
prepagata giovani).
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o
o
o
o
o
o
o
Grande concerto di Natale con Burt Bacharach in Piazza Duomo, 19 dicembre.
Villaggio interamente dedicato alle famiglie all'interno dei Giardini pubblici Indro Montanelli di Porta Venezia.
Parco divertimenti, dinamico e interattivo rivolto ai più giovani, con intrattenimento sportivo e musicale, in Piazza del Cannone.
Festa di capodanno dal tardo pomeriggio alla notte presso il Centro Sportivo di via Iseo. Attività sportive ed iniziative per bambini .
Laboratorio psico-pedagogico, collocato in Largo S. Maria Beltrami, con aree tematiche predefinite e specifiche che hanno coinvolto
famiglie con bambini.
Rassegna di nuovi talenti del cabaret, presso i giardini pubblici Indro Montanelli, che ha offerto a tutti i cittadini un particolare momento
di svago.
Capodanno al Palalido. Orchestra danzante di Radio Zeta e spettacolo di cabaret.
Nel mese dicembre è stata lanciato l’evento a carattere musicale, denominato LiveMI, che ha lo scopo di sostenere giovani artisti e gruppi
emergenti. (l’iniziativa proseguirà fino a giugno 2010) ed è stata realizzata “Teaser”: in collaborazione con ATM, una scala della
Metropolitana di Piazza Duomo è stata trasformata in un pianoforte, così che ogni gradino produca una nota ogni volta che un piede gli si
poggia sopra.
Conoscenza e consolidamento della
presenza artigiana anche attraverso
l'occupazione giovanile
Consolidamento della presenza artigiana
Realizzata la progettazione esecutiva e definita la governance della “Cittadella virtuale dell’Artigianato”. E’ in fase di predisposizione la
registrazione del marchio MI@rti, logo identificativo della “Cittadella virtuale dell’Artigianato”, nonché l’affidamento alla Fondazione La
Triennale per la gestione del progetto.
E’ stato ampliato l’intervento della Cittadella dell’artigianato con la previsione di attività di formazione presso i centri formativi della periferia e
attività di incentivazione alla costituzione di neo imprese giovanili (attraverso un bando di contributi) nell’ambito dell’artigianato artistico.
Sono state predisposte e sono in fase di approvazione le linee guida per interventi di sostegno alle piccole imprese artigiane. E’ stata avviata
l’introduzione dello Small Business Act (Risoluzione del Parlamento Europeo del 10 marzo 2009) quale strumento di facilitazione delle PMI
artigiane di accesso alle gare con particolare riferimento agli appalti sotto soglia comunitaria di servizi e forniture, nonché ai casi
puntualmente disciplinati dal legislatore di lavori pubblici e per gli acquisti in economia.
Sono state poste in essere due iniziative volte ad ottimizzare i servizi delle imprese artigiane:
1) Progetto: “Sistema di accreditamento per lo sviluppo della filiera del well-being nel Comune di Milano” sviluppato in sinergia con SDA
Bocconi e finalizzato all’adeguamento agli standard europei dei servizi alla persona, offerti dalle imprese artigiane operanti nell’ambito del
wellness (centri benessere, centri estetici )
2) Progetto Library (Library Access- On line/One – site), workshop e progetto mostra per costituire l’archivio della creatività per il periodo
2009/2010. Il progetto si articola in diverse tipologie di servizi che consentono di conoscere, mediante accesso on line, tutte le più
interessanti novità riguardanti materiali e processi di lavorazione innovativi disponibili sul mercato, con un costante aggiornamento mensile e
una fruibilità facilitata dalla contemporanea presenza dell’archivio virtuale e fisico, nonché i risultati di specifiche analisi tematiche che
verranno forniti su supporti digitali o cartacei
Sostenere i giovani creativi
Sono state poste in essere due iniziative sul design industriale:
Linee programmatiche per la stipulazione di una convenzione con il Politecnico di Milano per la realizzazione del progetto “Milano
design camping. the culture of hospitality”.Spesa complessiva di € 80.000,00. La relativa convenzione prevede l’indizione di un concorso di
design industriale da parte del Politecnico che darà luogo alla valorizzazione dei giovani designer attraverso la prototipazione dei progetti
vincitori (è previsto un monte premi di € 20.000,00 per i vincitori del concorso).
Iniziativa di sostegno ai giovani designer industriali per l’organizzazione del matching one to one e lo sviluppo dei prototipi a cura
dell’associazione no profit - H20 NUOVI SCENARI PER LA SOPRAVVIVENZA - in collaborazione con l’Associazione di Disegno Industriale
ADI(spesa complessiva di € 108.510,00) che prevede anche l’organizzazione di un workshop che vedrà l’incontro di 200 aziende operanti
178
nel settore dell’acqua con i giovani designer e dell’exibition di 150 tavole progettuali sul tema dell’acqua . Saranno premiati i tre migliori
designer.
Valorizzazione delle attività delle aziende
agricole milanesi e del paesaggio rurale
Distretto agricolo milanese
Si è svolto il Convegno presso la Triennale di Milano sul tema “Le Terre di Leonardo - Agricoltura e Agricultura urbana e periurbana”.
In fase completamento rilevazioni dello stato di fatto delle cascine di proprietà del Comune che ospitano a tutt’oggi un’attività agricola,
nell’ambito della predisposizione di un Atlante dell’Agricoltura milanese.
In fase completamento lo studio, l’analisi, la revisione delle concessioni di affittanza agricola in essere, in ambito demaniale, per la
definizione di un modello di contratto di collaborazione nell’ambito del progetto di “Distretto Agricolo Milanese”;
Avviata una fase di verifica operativa per sperimentare l’affidamento della manutenzione verde del Parco Cave ad aziende agricole operanti
nell’ambito del Parco o zone limitrofe (secondo previsione d.lgs 228/2001);
Avviata collaborazione con Navigli Lombardi s.c.a.r.l. e Politecnico di Milano - Dipartimento di Progettazione dell’Architettura - per supporto
alla definizione dell’Area omogenea del Distretto Agricolo Milanese;
Approvato protocollo d’Intesa con MIBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) nell’ambito di definizione di “Distretto agricolo
milanese”.
Valorizzare le attività delle aziende agricole milanesi
Affidata la stampa del volume “Percorsi tra Pievi e Cascine verso Nord”.
Realizzata iniziativa promozionale libro “Deco” nell’ambito edizione “Golosaria” 2009;
Predisposto calendario dell’Avvento da contestualizzare nel rito del Ringraziamento (Agricoltura) e svolte n. 6 iniziative di canto liturgico
secondo tramando e tradizione contadina in altrettante Chiese dell’area periurbana agricola.
Programmata iniziativa in occasione della Pasqua 2010 con svolgimento di serie di n. 5 iniziative di canto liturgico secondo tramando e
tradizione contadina da svolgersi in altrettante Chiese storiche dell’area periurbana agricola.
Valorizzazione del sistema della Moda e
del
Design
ed
agevolazione
dell'imprenditorialità
Sostegno alle imprese
Chiuso il Bando di concessione di agevolazioni alle Imprese commerciali ubicate in aree interessate da cantieri di pubblica utilità il 30
ottobre 2009. Prevista riapertura dei termini con ampliamento delle aree finanziabili.
Ottenuto impegno scritto dalla Regione Lombardia (in data 26 ottobre 2009) per il co-finanziamento di iniziativa analoga al Bando appena
chiuso del Commercio, per l’Artigianato.
In corso l'Istruttoria del Bando Milano aperta d'agosto per il completamento delle procedure di concessione delle agevolazioni con
scadenza al 26 febbraio 2010. Stipulato primo protocollo di intesa con la Banca Popolare di Milano che ha stanziato un plafond di 100
milioni di Euro per agevolare l'accesso al credito delle micro e piccole imprese. L'operazione non ha oneri per il Comune.
Valorizzazione del sistema della Moda e del Design
Sono stati approvati patrocini e contributi che hanno consentito la realizzazione di iniziative importanti, sia sotto il profilo della
internazionalità di vision, sia per quanto concerne il maggiore coinvolgimento della cittadinanza, favorendo un positivo legame tra
l’universalità della stessa ed il mondo della Moda e del Design.
Le iniziative che si sono realizzate nel periodo clou della Moda per Milano (Milano Fashion Week-Moda Donna, 23-30 settembre ’09), si
sono collocate immediatamente prima come ouverture propedeutica all’appuntamento internazionale della Settimana Moda Donna, come
Vogue Fashion’s Night Out (10 settembre ’09), alcune collocandosi in concomitanza, come Milano Loves Fashion (24 settembre ’09) che
ha esaltato la centralità di Milano nel settore della Moda ma allacciandola alla cultura, all’arte dello spettacolo in tutte le sue forme,
sposando questi elementi con la Città e i suoi cittadini favorendone il coinvolgimento e l’avvicinamento a questo settore.
E’ stato affidato a soggetto qualificato la predisposizione di un approfondimento dello scenario attuale ed evolutivo e di misure atte a
contrastare la contraffazione. Il piano operativo che ne scaturirà sarà volto a individuare strumenti ed azioni idonee alla lotta alla
contraffazione, per tutelare il capitale creativo nonché a realizzare misure di sostegno alle nuove professionalità per la loro valorizzazione
ai fini del riposizionamento strategico del settore Moda quale comparto produttivo di eccellenza per la città.
179
Valorizzare il sistema distributivo milanese
Sviluppo dei Distretti Urbani del Commercio
Al fine di valorizzare i Distretti Urbani del Commercio, definiti come aree caratterizzate dalla presenza di addensamenti commerciali, per le
quali soggetti pubblici e privati propongono interventi integrati nell’interesse comune dello sviluppo economico, sociale e ambientale, è stata
presentata domanda per il bando emanato dalla Regione Lombardia (con D.G.R. 24.7.2008 n. 8/7730), definendo il Piano finanziario ed il
crono programma degli interventi.
La Regione ha accolto il Programma di Interventi presentato, relativo a cinque polarità distrettuali (Brera, Giambellino, Isola, Navigli, Sarpi),
ed ha concesso un cofinanziamento di € 2.520.000,00 per gli interventi sui Distretti, mentre la quota a carico del Comune ammonta ad €.
3.187.485,60.
Sono stati trasmessi in Regione i progetti di opere pubbliche relativi alle aree comprese nei Distretti. Sono state attivate la convenzione con
la Scuola Superiore del Commercio per l’attività di monitoraggio delle performance dei Distretti e la convenzione con PromoTer Unione per le
iniziative di promozione ed aggregazione nelle zone interessate.
Al fine di attivare gli organismi di governance previsti nell’Accordo di distretto (cabina di regia, esecutivi di distretto e consulte) sono state
sollecitate le designazioni da parte dei vari partner ed enti interessati.
Sono state predisposte le linee guida per il bando per l’assegnazione di contributi ai commercianti per la sostituzione delle saracinesche
delle attività commerciali site negli ambiti distrettuali, con finalità di riqualificazione degli ambiti urbani.
E' stata avviata una collaborazione con il "Laboratorio Regionale per i Distretti" per la creazione di una rete di "best practices" allo scopo di
coordinare i lavori e monitorare i risultati a livello regionale.
Per la lotta alla contraffazione ed all’abusivismo, è stato approvato e sottoscritto il Protocollo di intesa con la Prefettura di Milano per
l'implementazione di controlli coordinati tra le varie Forze dell'Ordine finalizzati alla sicurezza e al contrasto del fenomeno dell'abusivismo nel
commercio sui mercati e sulle fiere cittadine.
E' stata attivata un'azione di presidio straordinario congiunto tra Settore Commercio/Polizia Locale/AMSA esteso alle altre Forze di Polizia,
in attuazione del protocollo, per rendere effettive le linee di razionalizzazione dei mercati (repressione abusivismo, repressione illeciti,
raccolta differenziata, ecc.).
Frutto dell'azione coordinata prevista dal protocollo è stata l'eliminazione dell'abusivismo dalla Fiera degli oh bej oh bej, che ha consentito di
tenere aperto il parco del Castello Sforzesco.
Il protocollo ha inoltre previsto una razionalizzazione nella distribuzione delle competenze delle Commissioni di Vigilanza, Comunale e
Provinciale, sui locali di pubblico spettacolo.
Piano strategico per la razionalizzazione dei mercati scoperti ed il rilancio dei mercati coperti
Sono stati approvati dalla Giunta i provvedimenti contenenti le linee guida per la razionalizzazione ed il rilancio dei due comparti mercatali:
mercati settimanali scoperti e mercati comunali coperti. Tali provvedimenti, frutto di un percorso di analisi del sistema distributivo e di
condivisione con le Associazioni di categoria, prevedono azioni ed interventi volti alla soluzione delle criticità esistenti ed alla promozione
dello sviluppo dei mercati, con la collaborazione trasversale di vari settori dell’Amministrazione.
Sono state realizzate, in coerenza con le sopraindicate linee guida, le procedure di scalatura e riorganizzazione su quattordici mercati
scoperti. A seguito dell’approvazione delle deliberazioni da parte del Consiglio Comunale, sono stati riorganizzati/trasferiti i mercati di via De
Predis e di via Cabella e sono state presentate in Giunta le delibere per la riorganizzazione dei mercati di via Ardissone e di via Crema.
Hanno ottenuto il riconoscimento regionale di "Mercato a valenza storica" n°25 mercati scoperti milanesi. E' stata presentata la domanda per
ottenere i contributi regionali per la qualificazione del commercio su area pubblica.
Per quanto concerne i mercati comunali coperti, il mercato coperto Selinunte è stato assegnato, a seguito di procedura ad evidenza
pubblica, ad una società di libero servizio che si farà carico altresì della ristrutturazione dell’immobile.
In collaborazione con il Politecnico di Milano, si è partecipato al bando “Expo dei territori” con il progetto di ricettività lowcost nel mercato
coperto Gorla.
180
Sono state realizzate le opere di manutenzione straordinaria relative al VI lotto di interventi sui mercati coperti Ticinese e Ca’ Granda e sono
stati consegnati i lavori per l’appalto di manutenzione del VII lotto.
Sono state rinnovate le concessioni per i Mercati Coperti sino al 31/12/2010.
E’ stato predisposto un nuovo regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche, che prevede anche una diversa applicazione
del regime Cosap, per il quale è in corso il confronto con i portatori di interesse.
Facilitare il “fare impresa a Milano”
Portale “Fare Impresa a Milano”
Nella realizzazione del prototipo del Portale “Fare Impresa a Milano” si è optato per sviluppare con priorità le configurazioni concernenti i
Servizi Informativi e Transattivi. Dopo svariate simulazioni di lay-out grafico, la soluzione finale ottenuta ha soddisfatto le esigenze espresse
dalla Direzione committente, al contempo recependo gli indirizzi stilistici e comunicativi impartiti dalla Direzione Comunicazione.
Per quanto riguarda la parte dei Servizi Informativi, si è operato per pervenire alla predisposizione del maggior numero di schede
informative riferibili a tutte le attività produttive riportate nel menù Indice, che andranno a costituire il patrimonio documentale di base ai fini
della effettiva messa on-line del portale.
Sono stati effettuati incontri intersettoriali in vista della futura formazione di un gruppo di Redazione; ai referenti designati è stata fornita una
prima sessione formativa in aula basata sull’apprendimento di concetti e funzioni di base della piattaforma tecnologica redazionale.
Per quanto riguarda i Servizi Transattivi l’attività si è focalizzata su:
- controllo e verifica di correttezza, completezza e coerenza dei campi/form predisposti per la compilazione on-line delle diverse tipologie di
Diap;
- acquisizione e attivazione del dispositivo di firma digitale per gli operatori Suap, requisito necessario alla corretta instaurazione e
prosecuzione del procedimento per via telematica con l’utente esterno.
Sono in fase di definizione i sistemi di autenticazione per l’accesso ai servizi e gli aspetti di integrazione con Pg@web.
E’ stato approvato dalla Giunta il protocollo d’intesa con le Associazioni di categoria rappresentative delle imprese del commercio e
artigianato, finalizzato a precostituire e regolamentare il quadro generale di accordo per l’intermediazione nella trasmissione delle Diap online.E’ stata organizzata una sessione dimostrativa alla presenza dei referenti delle Associazioni, ai quali è stata poi distribuita la login per
accedere alla funzionalità della Diap on line in fase sperimentale. Sono state stabilite le linee guida e le modalità operative di conduzione del
processo di trasmissione della Diap digitale in modalità sperimentale.
Sulla scorta della positiva esperienza intrapresa con le Associazioni, sono stati avviati i primi contatti anche con i rappresentanti degli Ordini
professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nonché con i Notai di Milano, allo scopo di estendere il percorso innovativo della
digitalizzazione delle pratiche Diap anche a queste rilevanti categorie di professionisti normalmente operanti a supporto delle imprese.
In parallelo alla realizzazione sperimentale dei primi servizi transattivi di Portale, sopradescritti, è stata ultimata la procedura di invio
telematico delle Diap previste anche dal progetto “One Stop Shop” condotto in collaborazione con Camera di Commercio di Milano e con il
coordinamento del Settore Qualità e Semplificazione; sono attualmente in corso la simulazione e i controlli sulla trasmissione sperimentale,
per via telematica, delle Diap concernenti le attività di commercio al dettaglio di vicinato, che nel frattempo pervengono alla casella PEC del
S.u.a.p.
181
182
POLITICHE DEL LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE
183
PROGRAMMA: POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE
Responsabile: Dott.ssa Maria Teresa Broggini Moretto (Direttore Centrale Attività Produttive, Politiche del lavoro e dell’occupazione)
Voci
Previsioni Iniziali
Entrate specifiche
·
Stato
·
Regione
·
Provincia
·
·
·
·
Unione Europea
Altre Entrate
TOTALE
Proventi da Servizi
TOTALE GENERALE
Previsioni finali
(a)
Accertato
(b)
Differenza
(b-a)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.100.000,00
0,00
0,00
2.317.000,00
6.417.000,00
1.890.000,00
31.970.610,00
40.277.610,00
4.100.000,00
0,00
0,00
2.260.000,00
6.360.000,00
1.890.000,00
30.851.325,00
39.101.325,00
818.710,29
0,00
0,00
22.500,00
841.210,29
1.667.904,85
25.331.360,80
27.840.475,94
(3.281.289,71)
0,00
0,00
(2.237.500,00)
(5.518.789,71)
(222.095,15)
(5.519.964,20)
(11.260.849,06)
Voci
Personale
Prev. iniziali
14.726.910,00
14.045.230,00
Differenza
(b-a)
14.045.230,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
19.989.215,00
11.693.394,84
(8.295.820,16)
50.000,00
50.000,00
0,00
(50.000,00)
1.065.200,00
991.700,00
985.958,00
(5.742,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.143.500,00
1.075.180,00
1.075.180,00
0,00
150.000,00
0,00
37.827.610,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
1.900.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
36.301.325,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
2.600.000,00
0,00
0,00
6.713,10
0,00
27.806.475,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.000,00
0,00
0,00
(143.286,90)
0,00
(8.494.849,06)
0,00
0,00
0,00
0,00
(200.000,00)
0,00
0,00
(2.566.000,00)
0,00
0,00
Imposte e tasse
Impegni
(b)
20.672.000,00
Trasferimenti
Prev. finali
(a)
2.450.000,00
2.800.000,00
34.000,00
(2.766.000,00)
TOTALE SPESE FINALI
40.277.610,00
39.101.325,00
27.840.475,94
(11.260.849,06)
184
Conoscere il mondo del lavoro milanese e
definire strumenti di pianificazione
Sono stati avviati contatti con l’Agenzia per l’orientamento, la formazione e il lavoro della Provincia di Milano ed è stata avviata l’analisi degli
strumenti delle politiche del lavoro.
E’ stata completata l’analisi delle competenze istituzionali, predisposta la griglia di rilevazione per la mappatura dei centri ed avviata la verifica
della stessa. Si è conclusa l’analisi sui dati rilevanti da acquisire con regolarità.
È stata realizzata la mappatura delle banche dati e dei centri di ricerca sulle tematiche del lavoro, occupazione, formazione e immigrazione e il
suo aggiornamento ed è stata predisposta la messa a disposizione pubblica tramite web.
È stata predisposta l’analisi preliminare del ruolo del Comune nonché le prime ipotesi del possibile profilo dell’Osservatorio sul mercato del
lavoro alla luce dell’esistente e del quadro normativo in essere. A tal fine sono stati avviati incontri per la definizione di collaborazioni formali
con Provincia di Milano-Agenzia per la Formazione e il Lavoro, la Camera di Commercio, l’Università Bicocca – Sociologia.
Conclusa una prima rilevazione con realtà del terzo settore per la messa in opera di un sistema di rilevazione dei “segnali deboli” di evoluzione
del mercato del lavoro locale.
Incrementare l’occupabilità
E’ stato completato lo studio di fattibilità dell’affidamento delle attività alla Fondazione SCM, il business plan, il documento di fattibilità e il
documento tecnico. E’ stata predisposta la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente per oggetto: Nuovo modello gestionale
dei corsi di formazione del Comune di Milano – approvazione delle “ Linee guida per la redazione dei nuovi contratti di servizio” corredata dagli
allegati.
E’ stata completata la riorganizzazione territoriale delle sedi con chiusura e trasferimento delle attività delle sedi di via Mincio e S. Erlembardo.
Continuano gli accordi di collaborazione con aziende private e società per la realizzazione di progetti su commesse per l’ inserimento al lavoro
di giovani nel settore commerciale, soprattutto in previsione delle prossime festività.
Continua il percorso per la realizzazione del nuovo modello organizzativo del sistema formativo.
A seguito delle due recenti leggi della Regione Lombardia sul mercato del lavoro ( L.R. n.22/2006) e sul sistema educativo ( L.R. n. 19/2007)
in cui si specifica che le istituzioni formative, al fine di entrare nel sistema regionale di erogazione dei servizi di istruzione e formazione
professionale (Rete degli operatori) devono essere dotate di personalità giuridica, autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa,
amministrativa e finanziaria, è stato avviato il progetto per l’affidamento delle attività in Diritto e Dovere Istruzione e Formazione del Centro di
Via Amoretti 30, ad un ente che abbia le caratteristiche essenziali richieste per l’accreditamento regionale oltre a quelle richieste
dall’Amministrazione .
185
186
CONTRO LE NUOVE POVERTA’
187
PROGRAMMA: CONTRO LE NUOVE POVERTA'
Responsabile: Dott.ssa Carmela Madaffari (Direttore Centrale Famiglia Scuola e Politiche sociali)
Voci
Previsioni Iniziali
Entrate specifiche
·
Stato
·
Regione
·
Provincia
·
Unione Europea
·
·
·
Altre Entrate
TOTALE
Proventi da Servizi
TOTALE GENERALE
0,00
1.705.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.705.900,00
326.400,00
17.262.010,00
19.294.310,00
Previsioni finali
(a)
0,00
915.198,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
915.198,00
326.400,00
18.126.516,79
19.368.114,79
Accertato
(b)
Differenza
(b-a)
0,00
915.198,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
915.198,00
195.847,59
14.704.570,98
15.815.616,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(130.552,41)
(3.421.945,81)
(3.552.498,22)
Voci
Prev. iniziali
Prev. finali
(a)
Impegni
(b)
Differenza
(b-a)
Personale
3.221.610,00
3.169.880,00
3.169.880,00
0,00
Trasferimenti
0,00
5.085.520,00
0,00
7.480.000,00
0,00
5.744.314,79
0,00
6.950.000,00
0,00
5.596.063,90
0,00
6.799.998,28
0,00
(148.250,89)
0,00
(150.001,72)
18.650,00
238.530,00
0,00
0,00
16.044.310,00
3.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.650,00
235.270,00
0,00
0,00
16.118.114,79
3.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.404,39
235.270,00
0,00
0,00
15.815.616,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4.245,61)
0,00
0,00
0,00
(302.498,22)
(3.250.000,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.250.000,00
3.250.000,00
0,00
(3.250.000,00)
TOTALE SPESE FINALI
19.294.310,00
19.368.114,79
15.815.616,57
(3.552.498,22)
Imposte e tasse
188
Linee Politiche / Obiettivi di
Risultato
Potenziare le azioni di sostegno a
favore dei giovani emarginati, delle
tossicodipendenze e delle vecchie e
nuove povertà
Adeguamento degli interventi conseguenti al piano Nomadi stabilito dal Protocollo d’Intesa tra Istituzione e Terzo Settore
•
Consolidamento e prosecuzione degli interventi di gestione sociale delle aree abitative dei cittadini Rom e Sinti affidate agli enti del
terzo settore, con azioni di controllo, attivazione di interventi educativi e di promozione sociale, di monitoraggio e rispetto delle
regole.
•
Azioni di verifica e definizione delle linee di modifica del progetto “dal Campo al Villaggio e all’Abitazione” cofinanziato dal Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per la realizzazione di percorsi di autonomia socio-abitativa a favore dei soggetti
residenti nelle aree abitative di via Triboniano,
•
Approvazione da parte del Ministero degli interni di un accordo di programma per la realizzazione di interventi in materia di
inclusione sociale a favore di minori rom. Tali interventi sono in fase di realizzazione attraverso i gestori dei presidi sociali e
riguardano in particolar modo la gestione sociale dei campi e il supporto alle attività scolastiche attraverso la figura delle facilitatici
rom inserite nelle scuole.
•
Si è insediato il Comitato di Gestione previsto dal Regolamento emanato dal Commissario di Governo; il comitato ha avviato i lavori
procedendo alle verifiche dei requisiti per le autorizzazioni alla permanenza nelle aree di sosta..
•
E’ stato redatto un progetto generale avente come obiettivi la riqualificazione, la messa in sicurezza e l’alleggerimento delle aree
adibite a campi nomadi, l’ integrazione sociale della relativa popolazione, l’eliminazione di alcune aree e la creazione di un campo
temporaneo (c.d. Progetto Maroni), interamente finanziato con provvedimento del Ministero dell’Interno.
Il progetto è in piena fase operativa e, in collaborazione con gli uffici del commissario straordinario, si sono individuati gli strumenti
per la realizzazione delle azioni previste. E’ in fase di definizione l’integrazione tra le linee guida del Progetto Maroni e le linee di
intervento del progetto “Dal campo al villaggio e all’abitazione” al fine di operare nell’ambito di un unico progetto relativo ad una
ridefinizione/riqualificazione dei “campi nomadi”.
Si sono avviate le operazioni di alleggerimento in tutti i campi attraverso gli allontanamenti determinati dagli accertamenti
patrimoniali che hanno consentito di individuare i nuclei familiari con disponibilità di abitazioni proprie /(di proprietà o in affitto). Sono
stati effettuati 697 accertamenti patrimoniali ed adottati 38 provvedimenti di allontanamento, (di cui 25 già eseguiti), da parte del
Comitato di gestione istituito ai sensi del regolamento
Centro Mediazione Lavoro: sviluppo degli interventi di reinserimento sociale e lavorativo
•
Per i soggetti appartenenti alle fasce deboli sono stati realizzati 1051 progetti di inserimento al lavoro mediante percorsi di
formazione, orientamento e di tirocinio in azienda con l’ausilio “borsa lavoro”.
•
Sono state rinnovate e ampliate le convenzioni con le Cooperative Sociali di Tipo B per l’attuazione di tirocini propedeutici
all’inserimento lavorativo, e le convenzioni con organizzazioni del terzo settore per l’attuazione di interventi finalizzati all’integrazione
lavorativa di cittadini extra-U.E. e per la realizzazione di tirocini professionalizzanti a favore di detenuti, ex-detenuti ed extossicodipendenti. Importanti collaborazioni sono state sottoscritte con l’Unione Artigiani della Provincia di Milano, le Librerie
Feltrinelli, la Cooperativa Lavoratori Ortomercato, e con alcune catene della grande distribuzione come la Auchan SpA Ipermercato
di Cesano Boscone, la Decatlhon Italia per l’attivazione di percorsi di inserimento lavorativo attraverso la Borsa Lavoro. Queste
ultime collaborazioni sono il risultato anche di un’azione integrata con il centro di Formazione Fleming che insieme al Celav
operano attraverso una condivisione progettuale e metodologica rivolta ad integrare i contenuti e gli apprendimenti sviluppati nel
percorso formativo d’aula e le competenze professionali e di ruolo apprese attraverso il tirocinio lavorativo.
•
Particolari interventi sono destinati all’inserimento di persone disabili all’interno del Comune di Milano.
Interventi per soggetti in particolare difficoltà, detenuti ed ex detenuti
•
Un’attenzione particolare è stata posta sulle iniziative finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti particolarmente in difficoltà
come i rifugiati e richiedenti asilo politico (Accordo Morcone promosso dal Ministero dell’Interno) o persone detenute o ex-detenute e
189
•
•
•
•
i loro familiari (Progetto Prometeo cofinanziato dalla Regione Lombardia ai sensi della LR 8/2005).
E’ stato approvato il Protocollo d’intesa tra il Comune di Milano e il Ministero della Giustizia - Tribunale di Milano- in materia di
assistenza e sostegno a favore di persone sottoposte a misure penali ed è in fase di attivazione lo sportello presso la sezione
processi per direttissima del Tribunale.
E’ stato presentato alla Regione Lombardia il progetto “La rete delle reti” per ampliare le iniziative a favore dell’inclusione sociolavorativa dei detenuti e dei familiari degli stessi (LR 8/2005) ed è stata svolta un’attività di co-progettazione con i partners di
progetto al fine di modulare lo stesso relativamente a quanto indicato dalla Regione. Il progetto è stato approvato dalla Regione
Lombardia ed inserito nel macroprogetto Reset, composto da altri 3 progetti approvati ad altri enti. Il Comune di Milano è stato
individuato quale capofila del macro progetto che si avvierà operativamente nei primi mesi del 2010.
Si è conclusa la terza annualità del progetto : ” Sperimentazione coordinata di reti locali per il reinserimento sociale delle persone in
esecuzione penale”. La Regione ha emanato le linee guida che consentono la prosecuzione delle attività degli Agenti di Rete nelle
tre carceri milanesi (S.Vittore, Bollate, Opera). E’stato deliberato dalla Giunta il nuovo Patto di Rete - Piano di Lavoro 2009/2011,
sottoscritto dai diversi enti partner, che vede il Comune di Milano quale capofila del Progetto.
Si è provveduto a garantire la continuità del servizio di accompagnamento per detenuti in dimissione dal carcere (Progetto Punto a
Capo) al fine di proseguire nella realizzazione degli interventi che prevedono la presa in carico di detenuti in dimissione dagli Istituti
Penali dell'area milanese. L’obiettivo finale del servizio di accompagnamento è il raggiungimento graduale dell’autonomia personale
che consentirà all’ex detenuto di portare avanti da solo il progetto concordato e in parte attuato con l’operatore-tutor.
Adulti in difficoltà:
•
E’ stata ampliata l’erogazione di contributi economici (sussidi, buoni sociali) a favore di individui e/o famiglie che, per difficoltà
lavorative e sociali, si trovano, temporaneamente e non, a disporre di risorse finanziarie insufficienti ad un sostentamento dignitoso.
•
Si è proseguito nell’azione di affidamento in convenzione degli interventi di sostegno educativo a favore di persone particolarmente
fragili e o in stato di emarginazione e interventi di Pronto intervento Sociale.
•
Sono state rinnovate le convenzioni con gli Enti del terzo settore per la realizzazione di servizi di accoglienza e assistenza a favore
di persone in situazione di estrema difficoltà. È stata inoltre avviata un indagine sul territorio milanese per individuare tutte le realtà
esistenti che possano rispondere alla necessità sempre più urgente e pressante, di offrire luoghi di accoglienza transitoria capaci di
offrire anche un valido sostegno socio educativo alle persone.
•
E’ stato approvato il programma di interventi per il recupero dell’autonomia sociale e personale a favore di soggetti adulti in difficoltà,
a rischio di emarginazione della durata di sei mesi (luglio – dicembre 2009). Il programma ha inteso sostenere e qualificare gli
interventi in atto, integrandoli e ampliandoli laddove è necessario e proponendo risposte adeguate al bisogno di inclusione delle
persone in difficoltà che possono essere evidenziati principalmente attraverso progetti personalizzati ad ampio raggio che tengano
conto dell’inserimento lavorativo, delle necessità abitative, del supporto economico e del sostegno socio educativo.
Complessivamente nel corso del 2009 si sono realizzati i seguenti interventi:
Sussidi economici: 1141 persone per un totale di €. 1.627.191,00
Buoni sociali: 73 persone per un totale di €. 108.688,00
Borse di studio: 12 per un totale di €. 17.802,00
Interventi di pronto intervento: 36
Interventi di Supporto educativo: 24
Collocamento in Centri notturni o in appartamenti di terza accoglienza: 17
•
Con riferimento all’accoglienza di persone singole in stato di grave emarginazione in piccole unità abitative ed in case alloggio, sono
state stipulate convenzioni con soggetti esterni (cooperative, associazioni….) per la realizzazione di servizi di accoglienza e
assistenza a favore di soggetti adulti in difficoltà. Significativa la convenzione stipulata con la Cooperativa Sociale “La Strada” che
dispone di 11 appartamenti in Milano, ciascuno con capienza variabile da 3 a 4 posti letto. Oltre all’accoglienza viene garantita la
definizione e gestione di un progetto personalizzato di rientro all’autonomia abitativa e lavorativa.
Potenziamento del progetto di accoglienza di persone Senza Fissa Dimora
190
E’ stato approvato il “Progetto di accoglienza per persone senza fissa dimora: linee guida per gli interventi nel periodo 01.11.2008 –
31.12.2010” (Deliberazione di G.C. n. 2429 del 9 ottobre 2008) al fine di programmare e attuare una serie di interventi organici volti ad
assicurare l’assistenza, l’accoglienza ed il reinserimento della suddetta fascia di utenza durante tutto l’anno.
Il Progetto ha previsto il potenziamento di una serie di interventi per l’accoglienza di persone senza fissa dimora e in stato di grave
emarginazione durante la stagione più fredda nella quale si registra un aumento delle richieste di accoglienza notturna. Sono stati predisposti
1120 posti di accoglienza notturna e si sono attivati i seguenti altri servizi: un servizio di unità mobile di assistenza sanitaria affidato alla
Associazione “Medici Volontari Italiani”, un servizio di assistenza notturna e diurna mediante 8 unità mobili gestite da Enti del Privato Sociale,
la distribuzione di derrate alimentari agli Enti che gestiscono strutture di accoglienza di bassa soglia effettuata dalla Associazione “Banco
Alimentare” e di medicinali effettuata dalla Associazione Banco Farmaceutico, l’acquisto di sacchi a pelo e di biancheria intima. Hanno
trovato accoglienza presso le strutture del “Piano freddo” complessivamente 2650 persone.
Nell’arco dell’anno 2009 sono state circa 14.000 le persone che si sono rivolte al Centro d’Aiuto della Stazione Centrale, servizio comunale
che informa e orienta ai servizi del territorio oltre che provvedere all’invio dei richiedenti presso le Strutture di Accoglienza notturna.
Contrasto alla dipendenza da droghe, all’uso ed abuso di alcool, alla prostituzione
•
In applicazione alle Ordinanze Sindacali volte a contrastare la dipendenza da sostanze stupefacenti, l’uso e abuso di alcool e la
prostituzione su strada, è stata costituita l’Unità Multidisciplinare al fine di offrire un sostegno socio-educativo per il recupero
integrale delle persone oggetto delle ordinanze. L’Unità, collocata presso la sede di Via Pastrengo 6, è composta dagli educatori
del Servizio Educativo Adolescenti in Difficoltà (SEAD) e dalle figure professionali messe a disposizione dagli Enti del terzo settore
selezionati attraverso un avviso pubblico. Gli interventi previsti dal Servizio si rivolgono in particolare alle persone e ai minori
destinatari delle Ordinanze che manifestano la volontà di uscire dalla dipendenza da alcol e droga e dal circuito della prostituzione.
Attraverso la costituzione dell’Unità Multidisciplinare si è sperimentato un nuovo modello organizzativo capace di favorire tutte le
possibili sinergie tra Enti del Terzo Settore e Amministrazione Comunale, agendo pertanto come moltiplicatore delle risorse esistenti
e favorendo una risposta integrata e non settoriale ai bisogni espressi dal territorio. Il Servizio, attivo dal lunedì al Venerdì dalle ore
9,30 alle 17,00, offre inoltre ascolto, consulenza e sostegno ai nuclei famigliari (coniugi, genitori ecc.) e alle Istituzioni scolastiche ed
educative che richiedano un aiuto nella gestione di situazioni problematiche correlate al fenomeno del consumo di alcool e sostanze
stupefacenti. Nel periodo maggio/dicembre 2009 gli Enti costituenti l’Unità Multidisciplinare hanno accolto richieste di aiuto ed
effettuato prese in carico nelle seguenti aree:
Area prostituzione: gestione colloqui con donne, uomini e/o minori contattati per possibile fuoriuscita circuito prostituzione:n. 99;
donne, uomini e/o minori accolti in comunità per recupero e reinserimento: n. 14; Consulenze legali per vittime sfruttamento: n. 8;
Area Dipendenze Alcool e sostanze: colloqui di aiuto e sostegno: n. 523; prese in carico per fuoriuscita situazione dipendenza: n.
33; persone accolte in comunità per percorso recupero:n. 22,attività sostegno figure parentali di assuntori sostanze: n. 59; attività
prevenzione nelle scuole: n. 656 ragazzi; incontri di gruppo rivolti a genitori sulle tematiche della dipendenza: n. 859.
•
Con riferimento agli interventi di housing sociale per ex-tossico ed alcool dipendenti sono stati avviati, attraverso convenzioni con
Enti del Terzo Settore, contesti educativi di sostegno e di accoglienza temporanea a ex tossicodipendenti al fine di garantirne il
graduale e positivo reinserimento nel contesto sociale dopo la dimissione dalle strutture protette. I progetti denominati “Progetto
Vela” e “Progetto Giambellino” hanno messo a disposizione unità abitative per l’accoglienza di soggetti provenienti da un percorso
terapeutico e per i quali si rende necessario garantire contesti di accompagnamento educativo per l’acquisizione di una piena
autonomia e responsabilizzazione. Complessivamente, durante l’anno, sono state accolte negli appartamenti n. 22 persone mentre
sono stati seguiti con interventi educativi personalizzati n. 63 soggetti che pur in possesso di una autonomia abitativa necessitavano
di un accompagnamento e un sostegno per garantire un corretto reinserimento nel contesto sociale.
•
E’ stata aggiudicata la gestione di un servizio di ascolto telefonico, denominato “Linea Verde Droga e Dipendenze”, per un’ attività di
ascolto, aiuto e counseling relativa all’uso delle sostanze stupefacenti. Il Servizio è stato potenziato attraverso l’ampliamento della
fascia oraria e delle giornate di attività. La“Linea Verde” è pertanto operativa dal lunedì alla Domenica dalle ore 9,00 alle 20,00. Le
figure professionali appositamente formate offrono un sostegno anche su temi riguardanti l’uso e l’abuso di alcool e, su richiesta
191
degli interessati, possono dal colloquio telefonico organizzare incontri diretti e fornire un accompagnamento più approfondito e
individualizzato. E’ stato inoltre attivato un sito specifico denominato: www.drogaedipendenze.it, per offrire nuove occasioni di
contatto con la cittadinanza e raggiungere maggiori fasce di utenza. Nel 2009 sono pervenute n. 3.808 richieste telefoniche di aiuto
e sostegno.
•
Con riferimento al progetto di rete “Prevenire e contrastare la violenza ed il maltrattamento alle donne”, è proseguita l’attività di
coordinamento e monitoraggio del medesimo che ha consentito:
o un miglioramento nel coordinamento dei servizi offerti dai vari soggetti della rete;
o una risposta in tempo reale alle richieste di assistenza delle vittime;
o un’offerta complessiva di servizi ( ospitalità, assistenza legale, supporto psicologico, ecc.)
A partire dal 6 ottobre 2008 oltre al rinnovo delle convenzioni con tutti i partner, si è provveduto all’allargamento della rete al fine di
aumentare i servizi messi a disposizione delle donne vittime di violenza. In particolare è stata sottoscritta una convenzione con il
Ce.A.S. per l’accoglienza di donne con bambini.
Prosegue il servizio di rete. Gli enti partner continuano ad erogare i servizi come previsto da convenzione, ciascuno per la propria
competenza: ospitalità presso strutture protette, assistenza e orientamento legale, attivazione di gruppi di auto-mutuo aiuto, sostegno
psicologico, ascolto telefonico, assistenza sanitaria, presa in carico sociale, accoglienza, consulenza psichiatrica, percorsi
psicologici. Sono state prese in carico, nel 2009, complessivamente 928 donne residenti a Milano vittime di violenza e/o
maltrattamenti, di cui 582 straniere e 346 italiane.
Gli enti della rete in convenzione con il Comune di Milano stanno continuando la loro attività erogando servizi specifici rivolti alle
donne e ai loro figli minori, per far fronte ai bisogni che emergono a seguito di situazioni, spesso reiterate per lunghi periodi, di
maltrattamenti in famiglia
192
GARANTIRE UNA CITTA’ PIU’ SICURA
193
PROGRAMMA: GARANTIRE UNA CITTA' PIU' SICURA
Responsabile: Dott. Tullio Mastrangelo (Direttore Centrale Polizia Locale e Sicurezza)
Voci
Previsioni Iniziali
Entrate specifiche
·
Stato
·
Regione
·
Provincia
·
Unione Europea
·
·
·
Altre Entrate
TOTALE
Proventi da Servizi
TOTALE GENERALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.460.180,00
82.734.390,00
150.194.570,00
Previsioni finali
(a)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.460.180,00
85.863.273,32
153.323.453,32
Accertato
(b)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.922.284,78
75.796.845,62
140.719.130,39
Differenza
(b-a)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2.537.895,23)
(10.066.427,71)
(12.604.322,93)
Voci
Personale
Trasferimenti
Imposte e tasse
TOTALE SPESE FINALI
Prev. iniziali
108.712.260,00
1.445.000,00
14.464.740,00
4.250.200,00
50.000,00
511.600,00
8.035.770,00
200.000,00
0,00
137.669.570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.500.000,00
25.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
12.525.000,00
Prev. finali
(a)
109.013.510,00
1.274.935,44
13.880.282,00
6.124.622,00
50.000,00
511.600,00
8.895.000,00
1.048.503,88
0,00
140.798.453,32
0,00
0,00
0,00
0,00
11.500.000,00
25.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
12.525.000,00
Impegni
(b)
109.013.510,00
1.135.862,82
13.330.050,79
6.080.867,53
7.220,00
429.383,88
8.895.000,00
1.030.235,94
0,00
139.922.130,96
0,00
0,00
0,00
0,00
796.999,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
796.999,43
150.194.570,00
153.323.453,32
140.719.130,39
194
Differenza
(b-a)
0,00
(139.072,62)
(550.231,21)
(43.754,47)
(42.780,00)
(82.216,12)
0,00
(18.267,94)
0,00
(876.322,36)
0,00
0,00
0,00
0,00
(10.703.000,57)
(25.000,00)
(1.000.000,00)
0,00
0,00
0,00
(11.728.000,57)
(12.604.322,93)
Realizzazione di un modello di
funzionamento coerente con il territorio;
Nell’ambito della riorganizzazione del Corpo, è stata effettuata un’analisi dei turni di servizi erogati dal personale, che ha portato ad un
incremento sia della presenza degli agenti agli incroci nelle fasce di punta, ( sono stati presidiati 40.000 incroci e i servizi mobili effettuati dal
personale appiedato sono stati 64.000), sia del numero delle pattuglie in orario serale ( + 8,7% rispetto al 2008) e notturno ( + 11,6% rispetto
al 2008), con un aumento del numero complessivo dei servizi operativi erogati pari al 14,7%.
E’ stata altresì incrementata l’attività operativa, con particolare attenzione agli sgomberi di campi nomadi ( n. 2.965 sgomberi) ed al numero
delle persone arrestate.
Nell’ambito dello sviluppo del progetto per la rilevazione delle criticità e monitoraggio del territorio sono stati acquisiti 62 palmari da destinare
alle aree locali di servizio (circa il 40% del totale delle aree). Sono state inoltrate circa 1.700 segnalazioni al sistema. Contemporaneamente
è stata effettuata la formazione al sistema di gestione delle segnalazione e all’uso dello strumento per 150 agenti.
Nello stesso ambito di progetto si è provveduto alla formazione dei Comandi di Zona in qualità di soggetti risolutori per la criticità dei veicoli
abbandonati.
A dicembre il progetto è diventato un servizio attivo su tutte le zone della città.
E’ stato portato a termine lo sviluppo dell’applicazione software per la rilevazione delle violazioni di sosta sempre mediante uso del palmare
e contemporanea acquisizione della modulistica per l’uso combinato con lo strumento.
Nell’ambito del progetto MILS, è in via di collaudo, un programma che consentirà al cittadino, tramite il sito del comune o tramite il call center
020202, di presentare un'istanza di annullamento del verbale errato, attraverso un procedimento elettronico, finalizzato a dematerializzare gli
ulteriori documenti necessari per il provvedimento finale di archiviazione.
Si è provveduto, nell’ambito della riorganizzazione del nuovo servizio di rimozione a chiamata, il cui avvio è previsto per il 1° maggio 2010,
alla rilevazione dei dati storici sui tempi di intervento dei carri grù e sulle risorse impiegate e all’analisi dei suddetti dati, attraverso incontri
intersettoriali.
Sviluppo della mappa del rischio e
realizzazione di iniziative per la
prevenzione.
Si è continuato a raccogliere e geolocalizzare le informazioni provenienti dalla Polizia Locale.
A seguito degli accordi con AMSA sono state chiuse diverse criticità relative a discariche abusive con l’intervento di mezzi operativi per la
pulizia e la raccolta dei rifiuti.
E’ in fase di elaborazione lo studio sull’impatto sul territorio del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.
E’ in corso la connessione del sistema informatico della mappa (SIT) con il sistema Ambrogio.
Sviluppo della funzione comunale nel
sistema complessivo di protezione civile.
Si è proceduto alla pianificazione delle emergenze rispetto al rischio naturale ideologico.
Si è dato avvio ad un corso di formazione per volontari in età 17/25 anni.
Si è ultimato il corso di formazione per nuovi 80 volontari, che si aggiungono ai 200 già formati.
195
196
GARANTIRE UNA CULTURA ACCESSIBILE A TUTTI
197
PROGRAMMA: GARANTIRE UNA CULTURA ACCESSIBILE A TUTTI
Responsabile: Dott. Massimo Accarisi (Direttore Centrale Cultura)
Voci
Previsioni Iniziali
Entrate specifiche
·
Stato
·
Regione
·
Provincia
·
Unione Europea
·
·
·
Altre Entrate
TOTALE
Proventi da Servizi
TOTALE GENERALE
2.225.000,00
1.419.940,00
0,00
0,00
14.585.180,00
0,00
18.313.800,00
36.543.920,00
2.026.000,00
91.827.430,00
130.397.350,00
Previsioni finali
(a)
2.225.000,00
1.419.940,00
0,00
0,00
14.585.180,00
0,00
18.313.800,00
36.543.920,00
2.026.000,00
93.015.449,70
131.585.369,70
Accertato
(b)
4.000,00
236.610,00
0,00
0,00
8.555.534,10
0,00
11.593.111,58
20.389.255,68
1.831.910,08
75.796.841,94
98.018.007,70
Differenza
(b-a)
(2.221.000,00)
(1.183.330,00)
0,00
0,00
(6.029.645,90)
0,00
(6.720.688,42)
(16.154.664,32)
(194.089,92)
(17.218.607,76)
(33.567.362,00)
Voci
Personale
Trasferimenti
Imposte e tasse
TOTALE SPESE FINALI
Prev. iniziali
29.729.630,00
2.285.700,00
14.922.250,00
0,00
20.866.800,00
9.527.580,00
2.354.660,00
55.400,00
0,00
79.742.020,00
41.155.330,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
500.000,00
5.400.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
50.655.330,00
130.397.350,00
198
Prev. finali
(a)
30.254.210,00
2.177.792,35
14.602.611,62
0,00
21.527.451,00
8.858.020,00
2.343.100,00
536.986,14
0,00
80.300.171,11
41.085.198,59
0,00
0,00
0,00
2.200.000,00
500.000,00
5.400.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
51.285.198,59
131.585.369,70
Impegni
(b)
30.254.210,00
2.043.774,38
10.092.026,27
0,00
20.573.003,77
7.038.355,72
2.343.100,00
512.497,07
0,00
72.856.967,21
22.091.468,59
0,00
0,00
0,00
1.864.571,90
55.000,00
300.000,00
0,00
850.000,00
0,00
25.161.040,49
98.018.007,70
Differenza
(b-a)
0,00
(134.017,97)
(4.510.585,35)
0,00
(954.447,23)
(1.819.664,28)
0,00
(24.489,07)
0,00
(7.443.203,90)
(18.993.730,00)
0,00
0,00
0,00
(335.428,10)
(445.000,00)
(5.100.000,00)
0,00
(1.250.000,00)
0,00
(26.124.158,10)
(33.567.362,00)
Milano Città d’Arte: il patrimonio e le
mostre
Centro delle Culture extraeuropee sono in corso i lavori di recupero dell’area ex-Ansaldo relativi al lotto A (Città delle Culture extra-europee).
E’ stato costituito il Comitato scientifico per la definizione delle linee-guida e degli interventi finalizzati alla creazione ed allo sviluppo dello
Spazio Ansaldo - Centro delle Culture del mondo.
Progettazione di nuovi allestimenti museografici e nuovi servizi al pubblico al Castello: prosegue l’iter amministrativo (in corso determina a
contrarre) per il restauro delle facciate interne del Castello Sforzesco e degli spazi esterni dell’ex-Ospedale.
E’ stato firmato il contratto per l’affidamento del servizio di progettazione per il riallestimento museografico del Castello Sforzesco e sono
stati approvati i progetti preliminari del I Lotto dei lavori che prevede, oltre al riallestimento museografico della Raccolta Bertarelli, la
riapertura di nuovi spazi al pubblico, quali una Sala Conferenze, un Dehors ed un nuovo accesso al Castello attraverso il Rivellino di S.
Spirito. In dicembre è stata presentata la progettazione definitiva del I Lotto parte A) i, che comprende le aree occupate dalla Raccolte
Bertarelli, dall’Ex-ospedale spagnolo, l’ingresso ai Musei, l’infopoint e prevede la realizzazione del Dehors-caffetteria. . E’ inoltre stato
allestito il Centro della Grafica.
Restauro della Sala delle Asse:
E’ stato costituito un Comitato scientifico quale organo di consulenza per l’attività finalizzata al restauro delle decorazioni della Sala delle
Asse del Castello Sforzesco. Con Decreto Interministeriale del 1 dicembre 2009 (Corte dei Conti 30 dicembre 2009) è stato previsto un
intervento di Arcus S.P.A. a favore del progetto denominato “Restauro delle Pitture di Leonardo nella Sala delle Asse” per un importo
complessivo di € 500.000,00 ripartito in due annualità.
Apertura del nuovo museo del 900 all’Arengario:
Si sono conclusi i lavori relativi al restauro di Palazzo Reale (3° lotto).
Procedono i lavori all’Arengario. Nel corpo A procede la posa degli impianti. Sono iniziate le saldature sulla rampa elicoidale. Nel corpo B
procede la realizzazione degli impianti. Nel Corpo C procede la posa degli impianti, dei pavimenti, delle finiture. E’ iniziata la posa delle
incastellature degli ascensori; è in predisposizione il progetto esecutivo della modifica della copertura. Nel corpo D procede la posa degli
impianti e delle finiture. Sono ultimate le strutture degli impianti elevatori. Sono iniziati i restauri delle parti lapidee e murarie. Sono in fase di
realizzazione le strutture portanti del Soffitto Fontana.
E’stato elaborato il master plan di tutte le fasi necessarie per realizzare l’apertura del nuovo museo nel 2010.
Revisione delle tariffe dei Musei:
E’ allo studio la revisione delle tariffe dei Musei.
Civico Museo Archeologico:
Proseguono i lavori di ristrutturazione dello stabile di Via Nirone del complesso del Civico Museo Archeologico di C.so Magenta. Approvata
variante per cambio destinazione d’uso.
Per la predisposizione del progetto museografico nel dicembre 2009 si è conclusa l’indagine di mercato in seguito alla quale è stato
individuato il progettista che si incaricherà della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché della direzione lavori per
l’allestimento delle sale espositive. La consegna del progetto è prevista, da contratto, entro maggio 2010.
Sono già state inaugurate una nuova Sezione dedicata a Milano antica, un secondo percorso dedicato alla antica società milanese vista
attraverso le epigrafie e un terzo percorso, al piano inferiore del museo, dal titolo “Abitare a Mediolanum”.
E’ stato predisposto il progetto per la realizzazione dell’itinerario turistico culturale “Milano Capitale imperiale” e progettati i relativi interventi
di restauro e valorizzazione. In particolare per quanto riguarda la valorizzazione dell’Antiquarium è stata siglata una convenzione con il
Touring Club Italiano per potenziarne l’apertura.
199
Servizio Coordinamento e Gestione Mostre:
E’stato affidato al Centro di Ricerche ASK dell’Università Bocconi l’incarico per la redazione del Business Plan e la definizione del modello di
gestione a supporto alle decisioni per nuove modalità di gestione del servizio mostre.
Si è svolta a Palazzo Reale l’eccezionale mostra sul Futurismo che, con l’esposizione di più di 250 opere tra dipinti, sculture e disegni, ha
senza dubbio rappresentato uno dei punti più alti della produzione di Palazzo Reale negli ultimi anni. La mostra è stata visitata da 135.906
visitatori.
E’ terminata la mostra sulla Scapigliatura, anticonformistico movimento artistico e letterario sviluppatosi a Milano nella seconda metà
dell’800. La mostra è stata visitata da 65.009 persone. E’ terminata, sempre a Palazzo Reale, la mostra “Monet. Il tempo delle ninfee”,
straordinario evento che ha celebrato il binomio Monet/Giappone, con il raggiungimento di ben 171.235 visitatori . Palazzo Reale, nell’ambito
delle iniziative legate al mondo della satira, ha inoltre voluto celebrare l’attività del vignettista Giorgio Forattini, con una mostra antologica, ad
ingresso gratuito, che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica per il suo scenografico allestimento ricco di sorprese e che è
stata visitata da 24.739 persone.
Sono state organizzate, a cavallo fra il 2009 ed il 2010, le seguenti mostre:
- mostra dedicata ad Hopper, che ha voluto rendere omaggio al più riconosciuto caposcuola del realismo americano, ha realizzato per
l’anno 2009 120.865 visitatori (la mostra si è chiusa a fine gennaio 2010 con un totale di 202.127 visitatori) .
- mostra “Giappone. Potere e Splendore” , con opere provenienti dai più prestigiosi musei giapponesi, è stata sviluppata su due
fondamentali nuclei culturali e di potere : Edo e Kyoto.
- mostra “Cina. Rinascita contemporanea”, ha documentato gli ultimi 15 anni dell’arte della Repubblica Popolare Cinese, esponendo 180
opere.
A Palazzo della Ragione nel mese di novembre è stata inaugurata la mostra dedicata al fotografo Steve McCurry, che ha esposto quasi
200 scatti che accompagnano il visitatore in un racconto, che si snoda in un percorso dedicato a paesi come l’Afghanistan, l’India, il Tibet, la
Birmania, colti attraverso l’obiettivo di uno dei maestri del fotogiornalismo(visitatoti a fine dicembre 2009 38.995) Al PAC si è tenuta una
mostra dedicata all’artista contemporanea giapponese Yayoi Kusama, con 7.593 visitatori a fine dicembre.
Complessivamente si è e registrato un ragguardevole incremento del numero dei visitatori delle mostre: il numero totale dei visitatori per
l’anno 2009 è stato di 1.348.554, contro 1.029.489 visitatori per il 2008 (319.065 visitatori in più, corrispondenti a un incremento del 31 %).
Milano, Città della Scienza
È’ stato analizzato il piano dei costi di gestione dei Musei Scientifici riferiti agli anni 2007 e 2008 al fine di acquisire tutti gli elementi utili al
percorso di trasformazione del Polo dei Musei Scientifici in Fondazione.
E’ stata definita la convenzione con la Fondazione Alma Mater per lo studio di fattibilità di un organismo di gestione del polo dei musei
scientifici.
È in fase di ultimazione la stesura del documento di Business Plan che verrà successivamente valutato per essere presentato in Giunta.
Polo Musei Scientifici:
E’ stata realizzata alla Rotonda della Besana la Mostra su Darwin.
E’ stata realizzata alla Rotonda della Besana Scienza Under 18 ed. 2009.
E’ stato realizzato il Darwin day presso il Museo di Storia naturale di Milano.
Sono stati realizzati 9 Happy Hour evoluzionistici presso il Museo di Storia naturale e presso l’Università degli studi di Milano
E’ stata realizzato il progetto Biodiversità 2009 con due mostre : “Scatti di biodiversità” e “Biodiversità mostruosa”, 12 conferenze di cui 8
presso l’Acquario Civico e 4 presso l’Università deli studi di Milano.
E’ stata realizzata “Milano scienza-Milano mondo” con una serie di eventi nei vari musei scientifici della città (conferenze, mostre, pièces
teatrali, letture magistrali ed eventi di astronomia). Per un totale di oltre 10.000 presenze.
Realizzato il convegno presso il Museo della Scienza e Tecnica: Excite 2009.
200
È proseguito il Progetto Est come da programma.
Realizzato un progetto di fattibilità per un nuovo acquario per l’EXPO 2015.
Realizzata la Mostra l’oro della “Speranza” Un nuovo tesoro Museo di storia naturale di Milano.
Nell’arco dell’anno sono state effettuate circa 60 conferenze all’Acquario civico, 50 conferenze al Museo di Storia naturale, e 150 conferenze
presso il Planetario.
Milano, Palcoscenico del Mondo
Promuovere le attività nel campo del teatro e della danza
Oltre al tradizionale sostegno alle articolate attività degli operatori teatrali cittadini e al Sistema dei Teatri Convenzionati, interamente
rinnovato (attualmente 21 + Piccolo e Arcimboldi), si segnalano in particolare le seguenti iniziative :
Giornate della danza 2009 (terza edizione).
Festival di danza Exister 2009 (seconda edizione).
Incanti e disincanti - progetto interdisciplinare realizzato presso il PAC in collaborazione con il Servizio Mostre.
Centenario del Futurismo - fitto palinsesto di iniziative di spettacolo nel primo semestre dell’anno (oltre 50 in 20 diversi luoghi cittadini).
Alzare il Volume (Il copione che mi ha cambiato la vita al Teatro Studio).
Milanesiana (10^ edizione).
Performing Street – Progetto Via Torino (performance, teatro di strada, teatro in vetrina, clownerie, letture teatrali).
Letture teatrali a Casa Manzoni.
Letture teatrali a Palazzo Reale.
Campagna di Promozione e Comunicazione “Milano per lo spettacolo” 2009-2010: stampa e diffusione di un libretto riportante tutte le
stagioni teatrali e musicali della città (205.000 copie), libretto riportante le stagioni di teatro per ragazzi (20.000 copie), 6 tipologie di
manifesti, Cartellone di 47 Spettacoli Gratuiti, Incontri con i Protagonisti presso Mondadori Multicenter, Applaudire l’Arte (nuova iniziativa
volta a favorire la frequenza a teatro del pubblico delle mostre e viceversa, con l’adesione dei 21 teatri convenzionati e dei co-organizzatori
delle mostre negli spazi espositivi del comune).
Premio Milano per il Teatro (1^ edizione).
Premio Teresa Pomodoro (1^ edizione).
Festa del Teatro (4^ edizione), realizzata in collaborazione con Provincia di Milano, Regione Lombardia, Agis Lombarda.
Elaborazione nuova convenzione triennale con il Piccolo Teatro (triennio 2010 – 2012).
Approvazione della Giunta Comunale della nuova delibera istitutiva della Fondazione Arcimboldi che recepisce gli emendamenti espressi dal
Consiglio Comunale.
Inaugurazione e apertura al pubblico in data 12 dicembre della sede storica del Piccolo Teatro (a conclusione dei lavori di rinnovo e
adeguamento tecnico) e del restaurato Chiostro di Via Rovello.
Promuovere attività nel campo della cinematografia, video, multimedia
Programmazione Cinema Gnomo.
Arena estiva a Palazzo Reale.
Panoramica. I Film di Venezia e Locarno a Milano.
Film Commission – ridefinizione rapporti tra Comune e Fondazione.
Approvazione da parte della Giunta Comunale dell’abolizione delle tariffe di occupazione suolo pubblico per le produzioni cinematografiche
che scelgono Milano come set.
Milano, Città della Musica
Promuovere le attività nel campo della musica
Oltre al tradizionale sostegno agli operatori musicali cittadini, sono state promosse le seguenti manifestazioni musicali:
63° Ciclo di Musica e Poesia a San Maurizio 2009.
Alliance for Africa (su mandato del Sindaco) al Dal Verme.
Break in Jazz in piazza Mercanti.
Il Ritmo delle Città (terza edizione).
201
150° COF – Ciclo di concerti a Palazzo Marino.
Music in the Air.
Notturni in Palestro.
Milano Arte e Musica (3^ edizione).
Bicentenario Conservatorio Giuseppe Verdi.
Festival MITO (3^ edizione).
Evoluzione situazione critica Orchestra Verdi.
Concerto di gala per i 150 anni della COF al Teatro Dal Verme e pubblicazione libretto storico sulla Civica Orchestra di Fiati
Sono state approvazione le linee guida della nuova convenzione con i Pomeriggi Musicali per la gestione del Teatro Dal Verme.
E’ stata elaborata la nuova convenzione triennale con il Teatro alla Scala (triennio 2010 – 2012)
Favorire la partecipazione di tutti alla
cultura
Aperta la nuova biblioteca di via Valvassori Peroni, la più ampia fra le Biblioteche Rionali, che è andata a soddisfare un bisogno molto
avvertito all’interno della Zona Lambrate – Città Studi: in circa nove mesi di attività si sono registrate 7.120 iscrizioni, sono stati prestati oltre
52.000 libri e circa 30.500 audiovisivi (CD e DVD). Riaperta a inizio ottobre, dopo lavori di bonifica, la sede di Lorenteggio.
Sono proseguiti vari incontri finalizzati ad una revisione del servizio bibliotecario per adeguarlo a criteri di maggior efficacia e di cooperazione
a livello cittadino. Sono state attuate misure di semplificazione relative al servizio di prestito libri a domicilio ed è stata redatta la prima bozza
di “Carta dei servizi”.
Sono stati completati, presso la Biblioteca Centrale una serie di interventi per la riqualificazione dei locali del piano terreno aperti al pubblico,
mediante nuovi arredi appositamente realizzati.
E’ stata offerta ampia e fattiva collaborazione ai lavori del Comitato Esecutivo Nazionale in occasione del Congresso internazionale dei
bibliotecari IFLA (dal 23 al 27 agosto), per le cui spese di realizzazione è stato anche erogato un contributo. Di assoluto rilievo (soprattutto se
confrontato con quello di precedenti edizioni) il numero dei partecipanti: circa 4.500, che hanno potuto apprezzare anche le numerose
proposte artistiche e culturali realizzate per l’occasione.
E’ stato reso accessibile un nuovo strumento per la consultazione in forma collettiva dei cataloghi in linea (MetaOPAC) delle Biblioteche
Pubbliche Milanesi (Centrale, Rionali, Trivulziana, Raccolte Storiche, Acquario, Bibl. d’Arte, Raccolta Bertarelli, Bibl. Archeologica, Bibl.
Museo Storia Naturale) che consente di accedere ai tredici cataloghi di pertinenza delle diverse Biblioteche mediante un’unica maschera di
interrogazione accessibile in ambiente web.
Le Biblioteche cittadine hanno preso parte a varie iniziative culturali (ad es. “Giornate della Lettura”, “MilanoScienza - MilanoMondo”). In
occasione del Congresso IFLA si sono poi realizzate due mostre, presso la Biblioteca Centrale, rivolte ad un pubblico internazionale. Si sono
realizzate direttamente circa 450 manifestazioni culturali nel corso dell’anno.
Si sono tenuti incontri preparatori e riunioni di studio per la costituzione di una “Biblioteca virtuale di Milano”, collaborando in particolare con
la Bibl. Nazionale Braidense, l’Ambrosiana, la Bibl. di Via Senato per la selezione dei materiali.
202
FUNZIONALITA’ INTERNA
203
PROGRAMMA: FUNZIONALITA’ INTERNA
Voci
Previsioni Iniziali
Entrate specifiche
·
Stato
·
Regione
·
Provincia
·
Unione Europea
·
·
·
Altre Entrate
TOTALE
Proventi da Servizi
TOTALE GENERALE
347.868.150,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.979.800,00
363.247.950,00
6.396.000,00
10.116.608.630,00
10.486.252.580,00
Previsioni finali
(a)
360.768.500,00
400.000,00
0,00
730.430,00
0,00
0,00
18.889.800,00
380.788.730,00
6.396.000,00
10.104.897.274,90
10.492.082.004,90
Accertato
(b)
365.536.553,51
33.285,27
0,00
730.427,48
0,00
0,00
19.635.094,45
385.935.360,71
5.057.638,90
1.312.253.546,24
1.703.246.545,85
Differenza
(b-a)
4.768.053,51
(366.714,73)
0,00
(2,52)
0,00
0,00
745.294,45
5.146.630,71
(1.338.361,10)
(8.792.643.728,66)
(8.788.835.459,05)
Voci
Personale
Trasferimenti
Imposte e tasse
Fondo Svalutazione Crediti
Fondo di Riserva
TOTALE SPESE FINALI
Prev. iniziali
185.861.220,00
3.445.550,00
162.614.480,00
5.326.300,00
10.052.320,00
25.238.390,00
8.264.870,00
20.073.450,00
0,00
0,00
7.000.000,00
427.876.580,00
110.124.400,00
0,00
0,00
0,00
14.604.000,00
7.700.000,00
9.647.200,00
32.500.000,00
0,00
8.710.050.000,00
8.884.625.600,00
Prev. finali
(a)
186.965.590,00
3.336.470,74
169.929.911,66
5.167.350,00
15.318.500,00
23.043.150,00
8.058.420,00
15.486.612,50
0,00
0,00
0,00
427.306.004,90
112.724.400,00
0,00
0,00
0,00
16.004.000,00
7.700.000,00
12.047.200,00
32.500.000,00
0,00
8.710.050.000,00
8.891.025.600,00
Impegni
(b)
186.965.590,00
3.071.751,74
162.678.137,15
4.342.025,42
14.996.401,66
17.863.940,46
6.926.925,24
15.353.337,88
0,00
0,00
0,00
412.198.109,55
13.507.330,08
0,00
0,00
0,00
5.387.847,48
113.214,81
3.072.000,00
17.647.271,23
0,00
865.496.515,75
905.224.179,35
0,00
(264.719,00)
(7.251.774,51)
(825.324,58)
(322.098,34)
(5.179.209,54)
(1.131.494,76)
(133.274,62)
0,00
0,00
0,00
(15.107.895,35)
(99.217.069,92)
0,00
0,00
0,00
(10.616.152,52)
(7.586.785,19)
(8.975.200,00)
(14.852.728,77)
0,00
(7.844.553.484,25)
(7.985.801.420,65)
9.312.502.180,00
9.318.331.604,90
1.317.422.288,90
(8.000.909.316,00)
204
Differenza
(b-a)
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Voci
Rimborso per anticipazioni di cassa
Rimborso di finanziamenti a breve termine
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
Rimborso di prestiti obbligazionari
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
Totale spese per rimborso di prestiti
Prev. iniziali
Prev. finali
(a)
Impegni
(b)
Differenza
(b-a)
437.867.000,00
0,00
64.330.860,00
36.552.540,00
635.000.000,00
437.867.000,00
0,00
64.330.860,00
36.552.540,00
635.000.000,00
0,00
0,00
64.271.727,10
36.552.529,85
285.000.000,00
437.867.000,00
0,00
59.132,90
10,15
350.000.000,00
1.173.750.400,00
1.173.750.400,00
385.824.256,95
787.926.143,05
205
206
PROGRAMMA: Funzionalità interna
Responsabili: Sig Alberto Bonetti Baroggi (Capo di Gabinetto del Sindaco)
Dott.ssa Angela Casiraghi (Direttore Centrale Partecipate, Finanza Straordinaria e Patrimoniale)
Dott. Christian Malangone (Direttore Centrale Pianificazione e Controlli )
Dott. Nunzio Domenico (Dragonetti (Direttore Centrale Facility Management)
Dott. Adriano Musitelli (Direttore Centrale Tecnico, Infrastrutture e Lavori Pubblicii)
Dott. Luigi Draisci (Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione)
Dott. Pierdonato Vercellone (Direttore Centrale Comunicazione)
Dott. Alessandro Beltrami (Direttore Centrale Programmazione, Bilancio e Tributi)
Consolidare la centralità del processo di
pianificazione e controllo,
Il sistema di conoscenza del territorio e della popolazione è stato sviluppato mediante l’avvio e l’implementazione di attività volte sia far
dialogare i sistemi informativi interni, sia a favorire il passaggio e la diffusione di informazioni e conoscenze utili per l’assunzione di decisioni.
Il sistema di supporto alle decisioni è stato rafforzato attraverso l’utilizzo del Sistema Informativo Territoriale e dei dati statistici con
l’integrazione dell’informazione geografica e dell’informazione statistica, tramite la realizzazione di servizi web GIS innovativi finalizzati alla
diffusione della domanda/offerta di servizi. Ciò è stato possibile grazie all’avvio della standardizzazione degli archivi statistici interni al
settore e alla messa a fattor comune degli archivi gestionali di interesse statistico e territoriale. E’ stato avviata una prima sperimentazione
per la condivisione degli stessi e la successiva diffusione, iniziando un percorso volto a renderli fruibili alle singole direzioni. Nell’ambito di
questo processo innovativo un ruolo rilevante spetta alla cosiddetta “Check List”: si tratta di uno strumento analitico costruito ad hoc per
approfondire la conoscenza su: contesto demografico e territoriale a livello locale; trasformazioni urbanistiche in essere o programmate;
domanda e offerta di servizi di base negli 88 ambiti territoriali della città, sia con riferimento alla situazione attuale sia in prospettiva sulla
base dei servizi previsti e dei processi di trasformazione urbana in essere.
Nello specifico emergono i seguenti risultati:
•
Sistema informativo AMERICA: il sistema poggia su una rete di relazioni tra il Comune , Agenzia delle Entrate, INPS, Inail e Provincia di
Milano, attraverso il quale è stato possibile l’acquisizione e l’armonizzazione delle rispettive banche dati gestionali sul mercato del
lavoro. Nel corso di questi mesi si è proseguito con l’attività di integrazione delle informazioni, avviando i primi accessi interni in via
sperimentale. Supporto alla realizzazione del piano dei servizi, con la mappatura dell’offerta e l’analisi del bisogno. Sono state a tal fine
condotte analisi di contesto in specifici ambiti di azione dell’Ente, anche attraverso l’utilizzo di proiezioni demografiche e la verifica della
sperimentazione delle proiezioni per le aree in trasformazione. L’analisi dell’offerta ha condotto alla mappatura di circa 200 tipologie di
oggetti, classificati in un catalogo dei servizi, per un totale di circa 100.000 unità d’offerta. Tali servizi sono stati poi suddivisi per Nuclei
d’identità locale e abbinati alla domanda potenziale;
•
per fornire informazioni geografiche aggiornate si stanno realizzando, con un finanziamento di Regione Lombardia, le procedure di gara
207
per l’aggiornamento del data base topografico, della cartografia: basi territoriali fondamentali per qualsiasi attività di georeferenziazione.
Sono state inoltre acquisite , sempre tramite finanziamento di cui sopra, le immagini prospettiche (Pictometry) e le Ortofoto 2009, a titolo
gratuito tramite la stipula di un protocollo d’intesa con la Provincia di Milano. E’ stato dato avvio ad un percorso per l’integrazione delle
informazioni territoriali possedute da Aziende del Gruppo comunale. In particolare con MM si sta collaborando per l’avvio delle
procedure per la mappatura del sistema idrico integrato (rete fognaria ed acquedotto), su cui andare ad integrare tutti i sottoservizi.
•
•
•
•
“Anagrafe scolastica online” – è stato implementato il sistema informativo che ha per oggetto i percorsi di istruzione della popolazione
frequentante le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado – mediante: 1) ampliamento della rilevazione agli esiti finali (scrutini
ed esami); 2) estensione alla scuola secondaria di I grado della funzione web di stampa dei “buoni libro”; 3) realizzazione delle attività di
interrelazione fra l’archivio alunni e il data base di Milano Ristorazione, con l’obiettivo di sostituire in modo graduale le procedure
tradizionali cartacee con quelle online. E’ stato inoltre avviato un percorso con Provincia di Milano per catturare le informazioni relative
all’adempimento dell’obbligo scolastico da parte dei ragazzi della scuola secondaria di secondo grado. E’ stata, inoltre, avviata una
collaborazione con la Regione Lombardia per l’Implementazione dell’Anagrafe Regionale degli Studenti con i dati presenti sul DB
ANASCO.
SICE – il sistema, sviluppato per consentire la fruizione ampia e diffusa dei dati relativi ai censimenti, ha subito innovazioni importanti
che lo collocano in posizione di avanguardia tra le banche dati statistiche on line a livello nazionale. E’ stata avviata la sperimentazione
dell’uso di SICE quale piattaforma per la diffusione di ulteriori archivi statistici via web tra cui: anagrafe della popolazione (ultimi
aggiornamenti e serie storiche); proiezioni demografiche (popolazione e famiglie previste nei prossimi 20 anni con dettagliati anche per
NIL e bacini scolastici); sperimentazione proiezioni sulla popolazione straniera; ulteriori dati ed indicatori in ambito sociale ed economico
raccolti in serie storiche e/o dettagliati a livello territoriale.
Creazione di mappe interattive – denominate Visore Flex – tipo Google Maps, che possono fornire una rapida diffusione e consultazione
di tutti i dati territoriali georeferenziati presenti nel geo data base del SIT; in particolare con riferimento all’offerta di servizi del Piano di
Servizi (parte del PGT), i cantieri di opere pubbliche, sia per l’intero ambito comunale che per le nove zone di decentramento;
nell’ambito dei propri compiti istituzionale di supporto agli organi giudiziari per le elezioni del Parlamento Europeo, per i Referendum, per
la prima volta il Comune ha fornito il proprio contributo anche nell’attività di validazione dei risultati relativi alle elezioni del Presidente
della Provincia e del Consiglio Provinciale di Milano con conseguente diffusione dei risultati ufficiali on line e possibilità di realizzare
analisi territoriali elaborate.
Nell’ambito del sistema di pianificazione:
•
è stato coordinato e monitorato, a supporto della Direzione Generale, il processo di identificazione, definizione e avvio del successivo
monitoraggio dei progetti strategici prioritari (denominato master plan) conseguendo una maggiore coerenza della programmazione
dell’Ente nelle sue varie articolazioni, organizzative e di competenze;
•
allo stesso modo, con le altre direzioni dell’ente, ed in modo integrato e coerente con il master plan, è in corso l’implementazione un
sistema, prima organizzativo e poi informativo, per la programmazione operativa delle opere e il monitoraggio dei tempi di realizzazione.
•
E’proseguita l’attività finalizzata ad incrementare la coerenza e l’integrazione tra gli strumenti di programmazione dell’Ente e delle sue
controllate;
•
è stato definito in via sperimentale il modello di analisi del bisogno attuale e futuro dell’offerta di servizi a supporto della programmazione
degli stessi. Dalla sua applicazione in collaborazione con le Direzioni Centrali interessate, si è definito un processo standard, da
automatizzare, per l’analisi dello stato di fatto della domanda e dell’offerta e delle sue evoluzioni;
•
è proseguita l’attività di individuazione e selezione di indicatori strategici e di contesto per il monitoraggio del posizionamento della città
in collaborazione con tutte le Direzioni interessate, ed è stata avviata la sistematizzazione di indicatori e misure volte a rappresentare lo
stato di avanzamento dei programmi e dei risultati ottenuti, in modo da strutturare entro fine mandato un sistema di indicatori di impatto
(strategici) e di risultato, per avere il quadro di quanto realizzato e degli effetti sul contesto cittadino.
•
Gruppo di lavoro Performance e Merito – la nostra amministrazione tramite l’adesione al Protocollo d’Intesa tra il Ministero per la
Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) partecipa al gruppo di lavoro per applicare
in via sperimentale quanto previsto dal decreto Brunetta. Il gruppo di lavoro ha come obiettivo la definizione di un set di indicatori di
208
performance dei Comuni per la misurazione della performance dei servizi erogati a livello di Ente. Il progetto di valutazione delle
prestazioni si prefigge essenzialmente di fare un primo tentativo di misurazione della performance dei Comuni in modo uniforme e
quantificabile, tanto da permetterne una graduazione dei livelli di rendimento e di merito.
L’attività di monitoraggio e controllo è stata rivolta a:
•
effettuazione della consuntivazione degli obiettivi 2008 (raccolta e valutazione della/e documentazione/informazioni pervenuta/e,
interviste mirate per obiettivi con criticità emerse, applicazione dei criteri di consuntivazione predeterminati con attribuzione agli obiettivi
dei punteggi - rappresentati per singole Unità Organizzative e per dirigente), avvalendosi dello strumento informatico denominato
“Cruscotto direzionale”,
•
Predisposizione del sistema di valutazione degli obiettivi 2009, che prevede: criteri di valutazione, definizione dei livelli di responsabilità
differenti nell’ambito degli obiettivi trasversali,
•
Monitoraggio degli obiettivi 2009-2011 con incontri mirati con tutte le Direzioni Centrali e avvio del processo di preconsuntivazione,
•
predisposizione della Relazione del conto annuale 2008
•
supporto alla determinazione degli obiettivi trasversali dell’Ente, suddivisi in tre categorie (riduzioni costi, incremento entrate,
semplificazione e razionalizzazione)
•
codifica degli obiettivi trasversali e di line sul supporto informatico “Cruscotto direzionale”
•
effettuazione analisi economiche – anche a supporto di decisioni “make” or “buy” – relative a servizi dell’Ente (Musei scientifici, Teatro
Arcimboldi, procedimento di accertamento e notifica delle sanzioni del Codice della strada, Case-vacanza,), a contratti di servizio e di
appalto (TPL e sosta su aree pubbliche, Scuole Civiche Milanesi, Bike sharing), a Project Financing (Parcheggi e Palasharp). Sono
state realizzate anche analisi finalizzate alla costituzione di nuovi soggetti giuridici (Fondazione Alliance for Africa); Musei Scientifici;
Fondazione Welfare Ambrosiana; Procedura notifica sanzioni del Codice della strada,
•
svolgimento dell’attività di internal auditing (verifiche straordinarie - audit di processo) relative a:
Contratti della Direzione Sistemi Informativi: affidamento e proroghe;
Settore Servizi Funebri: valutazione di possibili forme esterne di affidamento dei servizi e miglioramento organizzativo interno;
Settore Servizi Funebri: analisi processi e procedure in essere nei cimiteri Maggiore, Bruzzano, Lambrate, nell’Obitorio e
Crematorio;
Approfondimenti relativa alle quote societarie e le partecipazioni relative alle Imprese Onoranze Funebri – Funerali calmierati;
Procedure e processi gestiti dalla Direzione Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente nei rapporti con la Zincar srl.
Sono stati realizzati i seguenti Follow up con relative Relazioni di verifica dell’esecuzione delle azioni poste a sistema:
procedure di controllo dei progetti esecutivi;
contratti Direzione Sistemi Informativi area applicativi, hardware e infrastrutture, telefonia, con particolare riferimento a modalità
di affidamento, contenuti;
procedure e contratti per la gestione dei sistemi informativi;
procedure assegnazione apparati telefonia mobile.
Ottimizzare
la
gestione
finanziaria
complessiva, incrementare e diversificare
le entrate anche mediante il ricorso a
nuove modalità di finanziamento
La gestione finanziaria dell'attivo disponibile e del passivo nel corso dell’esercizio 2009 ha avuto lo scopo di massimizzare i proventi
dell'impiego del primo e a minimizzare i costi finanziari del secondo, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente in materia.
La performance della gestione dell’attivo disponibile nell’ambito delle possibilità offerte dalla normativa in materia è stata influenzata
nell’esercizio 2009 dall’eccezionale decremento dei tassi di mercato (decremento di oltre 4 punti percentuali da ottobre 2008). Pertanto si è
manifestato un notevole scostamento tra gli accertamenti relativi alle operazioni di liquidità poste in essere nell’anno (pari a 12,085 mil. €) ed
i valori iscritti a preventivo 2009 come interessi attivi (il cui valore assestato è pari a 25 mil.€).
La diminuzione dei tassi di mercato ha, per contro, determinato un notevole risparmio in termini di oneri finanziari sul debito rispetto ai valori
iscritti a preventivo 2009 (167,67 mil.€), anche in virtù del meccanismo del prestito flessibile di scopo della Cassa Depositi e Prestiti cui
l’Amministrazione ricorre dal 2006; tale risparmio è stato pari a oltre 41 mil.€.
Nel suo complesso la gestione finanziaria presenta pertanto livelli di performance allineati agli obiettivi di ottimizzazione posti poiché le
209
minori entrate derivanti dalla gestione dell’attivo risultano più che compensate dalle minori uscite relative agli oneri finanziari.
E’ stato fornito supporto per la presentazione di 10 progetti nell’ambito del bando regionale sulla Mobilità Sostenibile (Asse III del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale), per lo scambio di buone pratiche con il Comune di Barcellona sul tema m-government, per la
partecipazione al bando regionale “10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali – esercizio 2009” finalizzato alla realizzazione
di sistemi verdi urbani, nonché per la presentazione di un progetto sulla prevenzione e controllo del cancro nell’ambito del programma
comunitario in materia di sanità pubblica.
Sono stati cofinanziati i seguenti progetti:
o Mozart and Italy – presentato nell’ambito del programma europeo Cultura – Il progetto mira alla promozione di una riflessione
sul dialogo interculturale nel XVIII Secolo attraverso lo scambio di giovani musicisti in tre differenti città europee (Milano,
Augsburg e Londra);
o Foks – presentato nell’ambito del programma Central Europe – Il progetto intende individuare strumenti atti a migliorare la
qualità delle acque sotterranee nel quadro della direttiva comunitaria sulle acque freatiche,
o Inclù presentato nell’ambito del programma europeo FEI (Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini terzi) - Il progetto si
pone l’obiettivo di promuovere l’attivazione di reali percorsi di inclusione sociale e culturale degli immigrati, attraverso la
sperimentazione di approcci e dispositivi metodologici innovativi;
o Promozione dell’alfabetizzazione digitale sulle persone a rischio di esclusione sociale presentato nell’ambito del programma
europeo Lifelong Learning;
o Ruolo delle autorità locali nella costruzione di un’agenda comune sulla sicurezza alimentare presentato nell’ambito del
programma europeo Attori non statali e autorità locali nello sviluppo;
o Percorsi di inclusione sociale per soggetti in condizione di marginalità attraverso l’attivazione di risorse comunitarie e lo
sviluppo di una coscienza civica (bando Cariplo);
o Promozione delle reti per l’affido familiare (bando Cariplo);
o Progetto di qualificazione del commercio su area pubblica (bando Regione Lombardia);
o Creazione di un network per scambi tematici tra attori pubblici e privati che si occupano dello stato di salute e di povertà dei
migranti presentato nell’ambito del programma europeo Urbact
Valorizzare le risorse umane dell’ente
incrementandone la professionalità ed il
benessere organizzativo
Si è concluso il Progetto “Opportunità comunitarie” promosso dalla Fondazione Anci Ideali e dalla Fondazione IFEL rivolto a 12 comuni
europei volto a fornire un servizio per potenziare le conoscenze delle amministrazioni locali in merito alle politiche europee che ha consentito
la creazione di una piattaforma di collaborazione tra comuni italiani per la presentazione di progetti europei.
Si è avviata l’attività del gruppo di lavoro europeo sull’implementazione della Carta di Lipsia promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti che ha prodotto come primo step l’individuazione dei criteri per rendere le città europee sostenibili.
Si è aderito al progetto “Italian Child Abduction Alert System” per la realizzazione di un sistema europeo di “allerta rapido” nel caso di
scomparsa di minori promosso dal Formez
Si è aderito allo scambio di buone pratiche sulla finanza degli enti locali proposto dal Comune di Barcellona
Prosegue l’attività del tavolo di lavoro (con la direzione Sviluppo del Territorio) che ha permesso di individuare i programmi comunitari e le
relative scadenze degli inviti a presentare proposte per il cofinanziamento dei progetti “Città della Scienza” e “Vie d’acqua”.
Il piano annuale delle assunzioni 2009 comprende il completamento delle procedure di stabilizzazione indicate nei Documenti di
Programmazione del Fabbisogno del Personale con particolare riferimento al personale assunto con contratti co.co.co. per posizioni che
rispondono ad esigenze permanenti e continuative dell’Amministrazione e che presentano la caratteristica dell’elevato contenuto
specialistico.
Stabilizzazione precari nella pubblica amministrazione
Si è concluso il processo di stabilizzazione del personale precario come di seguito specificato:
- stabilizzazione di personale con profili Amministrativi, Socio assistenziali e tecnici, assunto a tempo determinato e in possesso dei
210
-
requisiti previsti dalla Finanziaria 2007, nonché per il personale assunto a tempo determinato ed in possesso dei requisiti previsti dalla
Finanziaria 2008, per un totale complessivo di n. 56 unità;
stabilizzazione del personale utilizzato con contratti co.co.co (secondo i criteri della Finanziaria 2008), per un totale di n. 7 unità.
Attuazione dei percorsi di riqualificazione interna
Si sono concluse le progressioni verticali bandite nel 2007 per un totale complessivo di n. 164 riclassificazioni effettuate.
Come indicato nel Documento di Programmazione del Fabbisogno del Personale, le progressioni verticali previste per il 2009 sono state
attuate mediante un’unica indizione comprensiva dei posti programmati per l’anno 2008 e 2009.
Pertanto, nel mese di dicembre sono state indette n. 120 procedure di riclassificazione, per un totale di n. 438 posti.
Reperimenti Interni e Trasferimenti interni
E’ stata gestita nel corso dell’anno 2009 una procedura di reclutamento del personale attraverso n. 1 reperimento interno per le esigenze
della Segreteria Generale (Funzionari dei Servizi Amministrativi) e si è concluso il reperimento per l’Avvocatura Comunale perfezionandone
l’assegnazione degli idonei.
Nell’ambito del processo dei trasferimenti del personale, è stato intrapreso un processo di riorganizzazione dell’iter del trasferimento con
l’obiettivo di informatizzare il più possibile tutte le varie fasi.
Mobilità Orizzontale
Nel corso del 2009 il percorso di riqualificazione professionale, intrapreso all’inizio dell’anno, si è consolidato ed ha portato all’applicazione
della mobilità orizzontale di n. 39 dipendenti dichiarati totalmente e permanentemente non idonei. Parallelamente si è approfondita anche la
mappatura del personale parzialmente non idoneo permanentemente, focalizzando l’attenzione su tre profili professionali specifici:
•
Agente di Polizia Locale
•
Educatrici Scuola dell’Infanzia e Asilo Nido
•
Tecnici del Settore Servizi Funebri
E’ stato istituito un percorso formativo propedeutico al reinserimento del lavoratore cui sarà modificato il profilo professionale e un servizio
tutoring durante i 6 mesi di gestione della riqualificazione professionale.
Nel complesso sono stati mobilitati in altro profilo professionale n. 67 dipendenti.
Servizio Civile
I termini del bando nazionale per il servizio civile si sono conclusi il 27/07/2009. Sono state presentate 358 domande valide.
Si sono conclusi i colloqui di selezione per i n. 72 posti disponibili in n. 42 diverse sedi di servizio. L’Ufficio Nazionale del Servizio Civile ha
confermato come data di inizio del servizio il 16/11/2009. Sono stati effettuati 2 corsi per gli Operatori locali di progetto (tutor) con la
collaborazione di Anci Lombardia.
Sono stati avviati n. 68 volontari al Servizio Civile Nazionale.
E’ partita la progettazione per la presentazione dei nuovi progetti di Servizio Civile per l’anno 2010/2011.
Stage e Tirocini
E’ stato ampliato il numero delle convenzioni con le principali università italiane e sono state rinnovate le convenzioni triennali con le
università milanesi.
Nell’anno 2009 le convenzioni attive sono complessivamente n. 56 e riguardano Università, Scuole Superiori e Centri di Formazione.
Sono presenti al 31/12/09 n. 184 tirocinanti presso diversi Settori dell'Ente (di cui n. 149 attivazioni gestite nell’anno 2009).
Attuazione dei percorsi di assunzioni a tempo indeterminato e determinato attraverso selezioni pubbliche
Si sono concluse le procedure concorsuali riferite ai profili amministrativi e tecnici (Istruttori e Funzionari dei servizi tecnici e Funzionari dei
servizi amministrativi) e sono state assunte complessivamente n. 57 unità (n. 26 funzionari e n. 31 istruttori).
E’ stata indetta una selezione pubblica per assunzioni a tempo indeterminato per n. 2 posti di Dirigente Avvocato ed è in corso la procedura
211
selettiva.
Nel mese di novembre sono state bandite selezioni pubbliche per assunzioni a tempo determinato per i profili di Funzionario dei servizi
amministrativi, Istruttore dei servizi tecnici e Istruttore dei servizi socio-assistenziali ed approvate le relative graduatorie di merito.
Nel mese di dicembre sono state indette le seguenti selezioni pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato in cat. D3:
n. 1 posto – Funzionario dei servizi economico-finanziari
n. 1 posto – Funzionario dei servizi amministrativi – esperto in relazioni internazionali
n. 1 posto – Funzionario dei servizi amministrativi – analista di organizzazione
Assunzioni di personale con disabilità in ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 68/99
Sono stati assunti complessivamente nell’anno 2009 n. 58 disabili.
Formazione
Le attività formative realizzate si sono caratterizzate per la trasversalità dei contenuti e per la promozione di processi di riqualificazione o
riconversione della professionalità, ed hanno riguardato le seguenti aree di intervento: formazione neo-assunti (125 partecipazioni),
formazione di supporto al ruolo e ai cambiamenti organizzativi (381 partecipazioni), formazione relativa alla riqualificazione professionale (28
partecipazioni), formazione giuridico-normativa (286 partecipazioni), formazione informatica (118 partecipazioni), formazione obbligatoria
(codice privacy – 1.191 partecipazioni), formazione sul tema salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (1.865 partecipazioni), formazione
linguistica (900 partecipazioni), formazione a catalogo (economico-finanziaria, giuridico-normativa, informatica e telematica, internazionale,
linguistica, manageriale, tecnico-specialistica e relativa all’organizzazione e al personale – 336 partecipazioni).
Considerata la rilevanza strategica della correlazione che sussiste tra il piano assunzionale e quello della formazione, si è provveduto a
progettare ed erogare n. 6 corsi di formazione rivolti al personale neo-assunto (di cui 2 corsi per i neo-assunti in base alla L. 68) , ciascuno
di 19 ore, distribuite su 4 o 5 giornate, che hanno visto la partecipazione di 125 dipendenti..
I profili professionali maggiormente coinvolti sono stati i seguenti:
Funzionari dei Servizi Tecnici
Istruttori dei Servizi Tecnici e Istruttori dei Servizi Amministrativi
Collaboratori dei Servizi Amministrativi
Esecutori dei Servizi Amministrativi
Finalità di detti corsi è stata quella di consentire ai dipendenti neoassunti una migliore operatività nel contesto organizzativo e l’acquisizione
di capacità, valori, credenze e atteggiamenti utili per partecipare come membro attivo dell’organizzazione.
Particolare attenzione è stata posta anche all’attivazione di interventi di riqualificazione del personale dipendente interessato da processi di
mobilità interna, attraverso l’attivazione di percorsi di formazione finalizzati ad accrescerne le conoscenze e le capacità, tali da migliorarne la
qualità delle prestazioni.
In particolare, si è provveduto a progettare ed erogare n. 3 edizioni di corsi con personale giudicato inidoneo in maniera permanente alle
mansioni: personale quindi che ha dovuto affrontare un cambiamento in ambito lavorativo.
Ad oggi sono state realizzate 3 edizioni che hanno visto la partecipazione di n. 58 dipendenti. I profili professionali maggiormente coinvolti
sono stati quelli educativi e socio-assistenziali, nonché quelli tecnici dei servizi funebri. La scelta di proporre e gestire interventi di questo
tipo, ha una ricaduta sulla produttività, sulla qualità della vita dei lavoratori con residue capacità lavorative e sul clima organizzativo.
Benessere Organizzativo
Si è proseguito l’intervento di accompagnamento del personale inidoneo in mobilità e di monitoraggio dell’inserimento nelle nuove realtà
organizzative.
È proseguita l’attività di benchmarking sul tema del benessere organizzativo all’interno del Q-Club (benchmarking della qualità).
Nell’ottica della promozione di sinergie per attività e progetti per lo sviluppo del benessere organizzativo, sono state avviate collaborazioni :
•
con il Comitato Mobbing per la progettazione dello sportello per il dipendente con l’obiettivo di dare informazioni o di indirizzare ai
servizi specialistici;
212
•
con il Settore Lavoro e Occupazione per la sperimentazione di un metodo di analisi e sviluppo delle politiche di conciliazione vitalavoro.
Amministrazione Risorse Umane
Si è dato seguito all’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie
locali biennio economico 2008-2009 approvato il 31 luglio 2009 e del sistema delle progressioni orizzontali.
Sono state aggiornate al 2010 le attività strumentali all’ottenimento della certificazione di qualità in ordine ai procedimenti disciplinari ed alle
assenze, a causa delle notevoli modifiche normative introdotte dalla riforma Brunetta che hanno costretto un ripensamento delle attività e
delle conseguenti procedure in essere.
Nell’ambito dei sistemi di incentivazione del personale legati alla valutazione della prestazione sono stati costituiti gruppi di lavoro per
l’applicazione, a partire dal 2011, della nuova normativa introdotta dalla sopraccitata riforma in ordine, tra l’altro, alla performance. Attività
che, peraltro, dovrà adeguarsi anche agli indirizzi che verranno presi in sede nazionale per gli enti locali.
Riduzione dei costi di funzionamento, per
migliorare quantità e qualità dei servizi
offerti
E’ stato definito ed attuato, nell’ambito della programmazione operativa, un piano di riduzione delle spese di funzionamento relative a
cancelleria, spese postali, spese per lavoro straordinario, spese per attività di sorveglianza e parco autovetture.
Al fine di ridurre i costi di funzionamento per migliorare la quantità e la qualità dei servizi offerti, sono state avviate procedure di gara
autonome solo nel caso in cui l’acquisizione del bene/servizio non può avvenire tramite una di queste opzioni:
mediante un contratto aperto a consumo già operante;
tramite convenzioni attive Consip o Cnipa (con cui sono state tenute numerose riunioni, contatti telefonici e via mail al
fine di organizzare un rapporto sinergico in vista di future collaborazioni e/o di imminenti adesioni a contratti quadro
informatici);
mediante affidamento a Società Partecipata.
Al fine di migliorare la quantità e qualità dei servizi, è stato stipulato un protocollo d’intesa con il MEF e Consip per l’individuazione
delle linee guida per la gestione di tutte le attività che saranno dettagliate nel piano di progetto. Sono stati attivati contatti con la
Regione per l’utilizzo di eventuali contratti/convenzioni stipulate dalla stessa se convenienti per il Comune (accordi per l'utilizzo della
piattaforma informatica per le gare on line , albo fornitori regionale, vestiario Polizia Locale).
Sono state sperimentate modalità standard per l’effettuazione di nuove forme di finanziamento degli acquisti, quali la sponsorizzazione
concessione etc.
E’ stata conclusa la gara per la concessione di spazi pubblicitari su porzioni d’immobili comunali uso ufficio e
sponsorizzazione/fornitura mentre è in corso quella per la concessione di spazi pubblicitari su impianti diapason.
Al fine di standardizzare le attività di controllo per un' efficiente esecuzione dei servizi appaltati sull'attività di pulizia all’interno delle Scuole
d’infanzia si stanno adottando le piattaforme informatiche KPMG e CNS. Inoltre è entrata a regime la piattaforma informatica relativa alla
fornitura di cancelleria. Analoghe iniziative sono in corso per le forniture di arredi uffici e arredi scuole.
Si sono attuate attività di verifica sulle procedure e i controlli amministrativi, legali e contabili di tutti i contratti in corso (rientranti tra le
competenze della Direzione Facilty Management).
Sono stati valutati, tramite l’Agenzia del Territorio, gli immobili selezionati dalla Commissione (proposti a seguito di Avviso pubblico per il
reperimento di stabili in zona Garibaldi/Repubblica per il Progetto Sedi) e contestualmente aggiornate le stime degli immobili di proprietà
comunale proponibili per le permute.
Prosegue, la razionalizzazione e l’accorpamento degli uffici e dei servizi in coerenza con le modifiche organizzative e il Progetto Sedi.
In particolare sono stati realizzati:
213
-
Il trasferimento dell’Assessore e della DC Cultura in Palazzo Reale
L’accorpamento della DC Sistemi Informativi in via Vico, liberando gli spazi in via Balsamo Crivelli propedeutici al trasferimento della
Polizia Locale e liberazione di via Sant’Abbondio (Fondo 2)
La pianificazione delle attività necessarie al trasferimento del Settore Tecnico Verde e Arredo, da via Valvassori Peroni a via Friuli,
propedeutico alla cessione delle strutture di via Valvassori Peroni
La messa a disposizione di spazi in via Balsamo Crivelli e in via Olona per il trasferimento delle Guardie Ecologiche Volontarie da via
Circo (Fondo 2)
E’ stato ridotto il parco auto di n. 41 auto.
Coordinamento Igiene e sicurezza sul lavoro
“Gestione del servizio esterno per l’applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.i.”
Si è concluso l’iter di espletamento della nuova gara per l’affidamento dei servizi integrati di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria,
formazione e informazione, sistema informativo, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, si è
provveduto di conseguenza all’aggiudicazione provvisoria al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa aggiudicataria
Alla luce dei dettati normativi, D.Lgs.81/08 e Decreto correttivo D.Lgs. n.106/2009, sono stati aggiornati i ca. 550 Documenti di Valutazione
dei Rischi (DVR) di Sito delle sedi comunali strumentali. Si è inoltre provveduto ad effettuare incontri con le Direzioni Centrali e di Settore,
come previsto dai predetti Decreti per la rivalutazione dei rischi connessi alle mansioni introducendo la valutazione di genere, di età e di
nazionalità, oltre ad evidenziare le mansioni soggette al divieto di assunzione di bevande alcoliche. Sono inoltre in corso le interviste ai
lavoratori per la valutazione del rischio "stress lavoro correlato" secondo la metodologia proposta dal servizio di sorveglianza sanitaria
appaltata ad HSR-Resnati – CEMOC, ed approvata dal Datore di Lavoro,
E’ stata erogata la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, destinata anche ai Dirigenti, ai Preposti e agli RLS, allo scopo di creare
maggiore consapevolezza delle responsabilità dei ruoli ricoperti così come previsto espressamente nei suddetti decreti, nonché
l’addestramento per tutti lavoratori con rischio mansione.
Sviluppare il sistema di comunicazione per
rafforzare l’efficacia dell’azione dell’ente
Continuata l’attività di comunicazione su alcuni temi strategici per l’Amministrazione, in particolare sono state avviate alcune iniziative di
comunicazione sul tema traffico e ambiente.
Realizzate e prodotte attività di comunicazione specifica per il periodo Natalizio.
Sono state sostenute le principali iniziative culturali e di eventi con flight mirati di comunicazione promozionale.
Lanciato il progetto LiveMi, per il rilancio della musica emergente e delle creatività giovanile.
Realizzato in via sperimentale un notiziario radiofonico titolato "Milano Fa Per Te".
Proseguita la fase di progettazione per realizzare un Infopoint cittadino ed un progetto di city dressing visivo.
Sono stati realizzati alcuni eventi di notevole interesse per il grande pubblico collegati a giornate e manifestazioni di livello nazionale e
internazionale.
Avviati i primi incontri per la revisione della intranet, nel quadro complessivo di una nuova strategia per la comunicazione interna
dell'Amministrazione.
Rafforzare e rendere più efficace il ruolo di
socio e di committente del Comune di
Milano
E’ stato implementato un modello di controllo economico delle società basato su un sistema informativo mirante a garantire al Comune la
disponibilità di informazioni tempestive, analitiche ed omogenee, e quindi a renderne più efficace il ruolo di socio. Il primo ciclo di controllo
basato sul nuovo modello, avviato con ATM, MM e Milano Ristorazione, era iniziato con l’esame dei budget 2008 ed era proseguito con la
verifica di report trimestrali, predisposti dalle società secondo le modalità e con i contenuti indicati dal Comune, al fine di verificare la
coerenza dei dati economici di periodo rispetto ai dati previsionali; tale ciclo si è concluso con l’esame dei bilanci di esercizio al 31 dicembre
2008: a seguito di tale esame, sono state predisposte le osservazioni e gli indirizzi che sono stati esposti dai delegati del Sindaco in
occasione delle Assemblee delle diverse società per l’approvazione dei rispettivi bilanci di esercizio. Per il 2009 il modello di controllo è stato
implementato a livello di gruppo ed ha raggiunto, per le società controllate, un maggiore livello di articolazione, al fine di facilitare la
comprensione delle determinanti dei risultati aziendali, di poter richiedere con maggior efficacia e tempestività eventuali interventi correttivi
214
alle società e di disporre di elementi utili all’assunzione delle scelte strategiche del Comune relativamente alle diverse aree di attività
aziendali, anche in funzione delle esigenze di committenza di servizi.
Sono state avviate valutazioni, sulla base dei criteri previsti dalla Legge Finanziaria 2008, in merito al mantenimento delle diverse
partecipazioni comunali.
Con specifico riferimento alle funzioni di committenza dei servizi, sono stati predisposti ed approvati i contratti di servizio relativi a MM
(servizi di ingegneria) ed AMAT, società in house al Comune per le quali risulta particolarmente importante la programmazione ed il controllo
delle attività oggetto di affidamento diretto da parte del Comune.
Nell’ottica di razionalizzare la partecipazione del Comune di Milano in Fondazioni ed Enti diversi, è stato avviato un processo di ricognizione
volto ad acquisire ed elaborare informazioni di dettaglio in merito a tali Fondazioni ed Enti.
Creare un sistema di coordinamento e
monitoraggio per la programmazione e la
realizzazione delle opere e delle
infrastrutture cittadine pubbliche, di
interesse
pubblico e private.
Sono state progettate e costruite un insieme di procedure, regole e strumenti che consentono di coordinare e governare ciascuna fase di
avanzamento delle opere previste nell’elenco annuale delle OO.PP. È così possibile definire le priorità dell’anno in corso, le tipologie di
finanziamento adottate, le risorse finanziarie assegnate per le opere prioritarie di ciascuna direzione utente. Per le altre fasi del processo di
un’opera è possibile rilevare i tempi medi di espletamento delle procedure, i partecipanti alle gare, gli ammessi, gli esclusi e le ragioni
dell’esclusione, le autorizzazioni e i rigetti di subappalto, i tempi di trattazione per il rilascio del parere di congruità tecnico-economica nonché
verificare quante opere sono in trattazione, quante opere sono in giacenza e quante hanno concluso le singole fasi.
E’ stato così ottenuta la certificazione di qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001/2008 inerente ai processi essenziali che governano
l’intero ciclo dell’Opera Pubblica. Risultano pertanto certificati i processi che vanno dalla fase di adozione/approvazione del Programma
Triennale delle OO.PP. ed elenco annuale, alla fase di approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, sino all’espletamento
della gara di appalto e conseguente gestione amministrativa dei contratti, con eventuale gestione del contenzioso.
Sono state certificate le seguenti ulteriori procedure:
Aggiornamento annuale del Listino Prezzi e Specifiche Tecniche del Comune di Milano;
Accordo bonario inferiore ai 10.000.000 €;
Accordo bonario superiore ai 10.000.000 €.
Lo studio e la realizzazione di omogenee linee guida nelle varie attività, raffrontate con i diversi input provenienti sia dall’interno che
dall’esterno dell’Amministrazione, ha consentito di rendere più snelle e strutturate le attività che si eseguono all’interno degli uffici.
Lo Studio elaborato affronta la tematica relativa alla programmazione e gestione dell’opera pubblica individuando le responsabilità e l’ambito
di trattazione delle informazioni. A tale proposito vengono evidenziate le modalità di elaborazione, distribuzione e archiviazione dei
documenti. Sono altresì evidenziati quali tipi di indicatori sono da considerare per ciascuna fase ed attività di avanzamento dell’opera per il
relativo monitoraggio nonché i sistemi informativi di contesto che interagiscono con il sistema di coordinamento e monitoraggio dell’opera
pubblica.
Sulla base del sistema adottato per la gestione degli obiettivi e del master plan, è stato strutturato, unitamente ad altre direzioni, un processo
di programmazione delle opere, collegate ad alcuni obiettivi prioritari, che ne consentirà il monitoraggio dello stato di avanzamento. Sono
state proposte ed elaborate 74 schede (una per ogni opera pubblica inserita nel Master Plan indicanti le attività da svolgere, le relative
tempistiche e le strutture organizzative coinvolte nel processo) di opere pubbliche prioritarie. Di queste n. 74 opere ne sono state
selezionale n. 47 che saranno oggetto di un monitoraggio più assiduo. Successivamente sono state aggiunte altre 4 opere ( in totale le
opere ritenute più significative sono 51). E’ stato effettuato un monitoraggio dell’avanzamento delle fasi e delle connesse attività al
31.12.2009 ed in qualche caso è stato necessario ripianificare le date di inizio/fine di alcune attività.
Sono proseguite le attività di rilevazione dei dati dei cantieri e sono stati mensilmente monitorati i contratti di esecuzione di opere pubbliche.
E’ proseguita l’attività di previsione degli esborsi finanziari connessi all’esecuzione dei lavori per consentire di migliorare il monitoraggio ed il
controllo della spesa ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal Patto di Stabilità.
Sono stati conclusi contratti per un importo complessivo pari a 235 milioni di euro e avviati lavori per un importo complessivo pari a circa 44
milioni di euro.
E’stata conclusa la fase progettuale con l’approvazione di progetti ( definitivi e ed esecutivi ) per un importo lavori complessivo pari a 200
215
milioni di euro.
Sono proseguite le attività di verifica e di controllo al fine di garantire le condizioni di sicurezza nei cantieri.
Le attività inerenti la sicurezza sono state svolte, a seconda di quanto previsto dal quadro normativo vigente, sia nei cantieri ricadenti nel
campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sia in quelli non ricadenti nel D.Lgs 81/08 e s.m.i..
Riqualificare
abitativo
il
patrimonio
Milano città d’arte: il patrimonio
immobiliare
Nell’ultimo trimestre del 2009 è avvenuto un trasferimento completo di delega sulle politiche dell’housing sociale (dall’Assessore alla Casa
all’Assessore allo Sviluppo del Territorio). E’ iniziato quindi un percorso di ridefinizione delle competenze amministrative che si concluderà
nel primo trimestre del 2010.
A seguito di tale trasferimento si attiveranno nuovi contatti con i soggetti finanziatori esterni al Comune (Ministero delle Infrastrutture,
Regione Lombardia) per la verifica di attualità dei progetti co-finanziati e dei relativi cronoprogrammi.
I progetti coinvolti sono: via Pianell, via Scaldasole, via Solari, via De Lemene, Quarto Oggiaro.
E’ iniziato il lavoro sul progetto preliminare delle nuove Torri di via Tofano, concordando con il nuovo Assessore delegato l’aumento di
volumetria del progetto consentito dalle nuove normative.
E’ stato completato e consegnato il progetto esecutivo revisionato del Laboratorio di Quartiere di Ponte Lambro.
Aggiudicato l’appalto di via Feltrinelli. I lavori sono stati consegnati in via d’urgenza. Il progetto esecutivo della bonifica e delle demolizioni è
stato consegnato. Il Consiglio di Stato ha imposto la riammissione con riserva dell’impresa con la migliore offerta, esclusa dalla gara per
irregolarità contributiva, riaprendo i lavori della commissione di esame delle anomalie. Nel frattempo nello stabile permangono le famiglie con
occupazione irregolare.
Sono in chiusura i lavori in via Lopez, in via Zoia e in via Rossellini al 2 e al 4.
Proseguono quelli di via Rilke e via Ucelli di Nemi nell’ambito del Contratto di Quartiere di Ponte Lambro, e quelli di via Simoni-Pascarella.
Proseguono i lavori di completamento della torre di via Gonin.
Nell’ambito del programma Abitare a Milano i lavori in via Gallarate sono stati collaudati, lo stabile è stato consegnato ad ALER per la
gestione e le prime famiglie assegnatarie si sono trasferite nei nuovi alloggi.
Proseguono, con successive novazioni dei termini di ultimazione lavori dettate dalle varianti migliorative introdotte, i lavori di via Senigallia, di
via Ovada, di via Civitavecchia. Proseguono i lavori in via Appennini.
L’intervento di via Cogne è in gara, si stanno perfezionando i documenti di gara di via del Ricordo.
Completato il progetto esecutivo di via Giambellino con realizzazione in due fasi, è in corso la procedura di validazione.
Proseguono i lavori sul patrimonio mediante gli strumenti degli appalti aperti e le procedure di gara, con l’esame delle offerte anomale.
Sono in corso di selezione/aggiudicazione i progetti esecutivi di via Palmanova e via Teramo. Finanziato il progetto di via Mazzolari, se ne
sta eseguendo la progettazione esecutiva
Proseguono le attività di progettazione interna ed esterna in-house di interventi previsti dal Piano Triennale Opere Pubbliche e dichiarati
prioritari.
E’ in corso il miglioramento della funzionalità degli edifici storico artistici, garantendo anche l’adeguamento normativo, tra i quali:
- Arengario – I lavori pertanto sono progrediti regolarmente su tutti i quattro corpi (A-B-C-D). Avanzamento totale circa al 50%.
- Intervento “La Città delle Culture”: sono completati i lavori relativi agli spostamenti dei sottoservizi che interferivano con gli scavi e che non
erano stati previsti dal progetto (rete fognaria, cavo media tensione, 7 serbatoi, ritrovamento di una rete di cunicoli in c.a., etc.). Sono stati
completati gli scavi ed i micropali nel lotto A2, e sono terminati i lavori delle paratie nel lotto A1. Sono iniziati i cementi armati nel lotto A2.
Avanzamento circa 25%.
- Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia – II lotto: Avanzamento circa 80%.
- Fabbrica del Vapore – Cattedrale: i lavori sono proseguiti regolarmente portando l’avanzamento al 75%, E’ stata completata anche la
progettazione dell’ultimo lotto della Fabbrica del Vapore.
- Piccolo Teatro: avanzamento dei lavori del 95%. In elaborazione una variante per prescrizioni dei Vigili del Fuoco.
- Museo Archeologico: sono iniziati i lavori ed hanno un avanzamento circa al 60%.
- Palazzo dell’Arte (Triennale): lavori terminati.
- Castello Sforzesco sono state completate le progettazioni per il restauro delle facciate della Corte Ducale, del Cortile della Rocchetta,
216
della Cortina Sud e degli spazi esterni dell’ex Ospedale (Cortina di S. Spirito).
Sviluppare
sostenibile
il
sistema
della
mobilità
Si sono conclusi i lavori del terzo lotto di Palazzo Reale.
Sono in via di completamento i lavori al Teatro Puccini la cui inaugurazione, contestuale all’avvio della stagione teatrale, è stata fissata per il
6 marzo 2010
Per gli itinerari ciclabili è stata riprogettata e consegnata per la gara d’appalto la riqualificazione del percorso ciclabile lungo il Naviglio
Martesana da Via Melchiorre Gioia al confine comunale. E’ stato ultimato lo studio e la progettazione dell’itinerario di collegamento tra la
stazione Centrale e Corso Venezia. Sono in fase di studio altri due itinerari di collegamento: tra piazzale Cadorna e via Monte Rosa e tra
piazza Tricolore e viale Argonne.
Interventi di manutenzione straordinaria su pavimentazioni in conglomerato bituminoso tradizionale:
esecuzione dei lavori degli appalti in conglomerato tradizionale (lotti G-H) per il 70% circa;
in fase di gara gli appalti in conglomerato tradizionale (lotti I-L);
Sviluppare interventi per il miglioramento
del
traffico, della sicurezza stradale e per
l’ottimizzazione della logistica
Incrementare e riqualificare gli spazi urbani
Strade di penetrazione:
Paullese 4° Lotto
Opere in avanzamento al 50%
Paullese 2° Lotto
Progettazione esecutiva al 80%
Adeguamento asse stradale via Ripamonti: progetto esecutivo validato; è in corso la procedura per gli espropri.
Sviluppo corsie preferenziali:
Circonvallazione esterna 90 – 91 Lotto da Stuparich a Zavattari: approvato il progetto esecutivo
Corsia riservata linea 92 – 1° lotto: progettazione esecutiva in corso di validazione
Sono state avviate le seguenti nuove opere:
- “Riordino dei giardini di pertinenza delle scuole cittadine – 1° Lotto”: fine lavori in data 18/12/2009 .
- “Interventi urgenti per la riqualificazione di aree degradate in zone periferiche – 3^ fase” : eseguite opere pari al 50% del progetto.
- “Restauro e riqualificazione del complesso monumentale Cascine Chiesa Rossa – Recupero del portico e riqualificazione delle aree a
verde”: eseguite opere pari al 24% del progetto.
- “Lavori di manutenzione ordinaria dei monumenti, fontane, lapidi, oggettistica ed aree pedonali riqualificate”: sono state completate opere
pari al 50 % del progetto.
Manutenzione straordinaria della fontana di Piazza Gasparri”: sono state completate opere pari al 60 % del progetto.
- “Manutenzione straordinaria della fontana di Largo Marinai d’Italia” : sono state completate opere pari al 80 % del progetto.
- “Interventi urgenti per la riqualificazione di aree degradate in zone periferiche – 4^ fase”: lavori consegnati il 23/10/09 Lavori sospesi in
data 14 dicembre 2009 in attesa della nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
Sono stati completati, nel rispetto delle linee guida indicate nei singoli documenti preliminari alla progettazione ed in accordo con le rispettive
Direzioni utenti i progetti preliminari:
-“Interventi di manutenzione per la conservazione di monumenti, fontane, pavimentazioni e arredo urbano “ – Appalto aperto - “Riqualificazione parterre verde di Corso XXII marzo”
-“Riqualificazione di sistemi urbani attraverso il recupero di piazze, sagrati e porzioni di tessuto storico esistente “ Appalto aperto – fase II.
E’ terminata la fase di redazione dei progetti definitivi relativi a:
-“Riordino dei giardini di pertinenza delle scuole cittadine – 2° Lotto (n° 10 giardini da riqualificare)”: definitivo approvato
-“Interventi di valorizzazione e ripristino delle fontane cittadine: realizzazione di impianti a ricircolo e manutenzione straordinaria- Appalto
aperto”: definitivo approvato
217
-“Riqualificazione di sistemi urbani attraverso il recupero di piazze, sagrati e porzioni di tessuto storico esistente “ Appalto aperto: definitivo
approvato
-“Interventi mirati per il miglioramento e il recupero di spazi pubblici in grado di garantire l’immagine coordinata della città’” - appalto aperto –
definitivo approvato
Sono in fase di redazione esecutiva i progetti relativi a.
- “Riqualificazione di piazzale Gambara“
-“Interventi di manutenzione straordinaria in piazza Duca d’Aosta”
Sono stati completati i progetti esecutivi relativi a:
-“Riqualificazione di Piazza Santa Maria delle Grazie”: gara d’appalto aggiudicata, i lavori saranno consegnati dopo le dovute verifiche della
documentazione prodotta dall’appaltatore; si ipotizza la consegna per i primi giorni del mese di febbraio 2010.
-“Riqualificazione di Via Paolo Sarpi” : ( trasferito alle competenze a Metropolitana Milanese S.p.A. per la redazione dell’esecutivo, la gara e
la gestione della realizzazione dell’opera) inizio lavori entro febbraio 2010
Incrementare e riqualificare l’offerta di aree
verdi
Si è concluso l’appalto:
- “Nuclei storici periferici – Recupero ambientale e riqualificazione del contesto viario di Villapizzone”
- “Sistema Molise/Calvairate – 1° Lotto”
- “Recupero ambientale del Parco della Cava di Muggiano e Trezzano”: l’anno di manutenzione ordinaria dell’opera si è concluso il 19/12/09
2
E’ stato inaugurato e aperto il nuovo Parco Pubblico Urbano di 28.000 m realizzato nell’ambito del progetto di via Gallarate/Appennini
inserito nel programma Abitare a Milano/1
Sono stati completati, nel rispetto delle linee guida indicate nei singoli documenti preliminari alla progettazione i progetti preliminari:
- “Opere di miglioria delle infrastrutture per la realizzazione dei raggi verdi - Appalto Aperto Lotto B”
- “Opere di salvaguardia delle alberature nelle vie cittadine e loro eventuale sostituzione, con adeguamento degli spazi di piantagione” Appalto aperto
- “Parco Diotti Manaresi – Sistemazione a verde delle aree per la realizzazione del parco”: per la progettazione definitiva si e’ in attesa
dell’approvazione della variante urbanistica
- “Realizzazione di un parco “Parco Blu” e orti urbani di via Calchi Taeggi – Lotto 1”: il preliminare è stato ripresentato per dare attuazione
alla divisione dell’appalto in appalto di servizi e in appalto di opere distinti.
E’ terminata la fase di redazione del seguente progetto definitivo:
-“Opere di miglioria delle infrastrutture per la realizzazione dei raggi verdi - Appalto Aperto Lotto A”. Sono in fase di affidamento a
Metropolitana Milanese l’attuazione delle gare per l’appalto, il Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione, il Coordinamento della
sicurezza in fase di Esecuzione ed il Collaudo
Sono in fase di completamento i progetti esecutivi relativi a:
- Interventi inerenti le opere esterne di inserimento ambientale del depuratore di Nosedo (“Parco della Vettabbia” – Area vasta)
- “1° RAGGIO VERDE da S. Marco verso Bicocca. 1° lotto da vicolo Manzoni a S. Marco – Monte Grappa e Piano della Mobilità Ciclistica –
Rete Ciclabile del centro storico 1° lotto: itinerario Duomo – Porta Nuova. L’oggetto di intervento e’ stato aggiornato con nuova
denominazione “piano della mobilita’ ciclistica rete ciclabile del centro storico 1^lotto: itinerario Duomo – Porta Nuova 1^fase : da via Monte
di Pietà a Porta Nuova primo raggio verde da San Marco verso Bicocca “ in relazione alla revisione dei tracciati stabilita
dell’amministrazione. Progetto esecutivi, gara e direzione lavori sono stati affidati a Metropolitana Milanese. Il Responsabile del
Procedimento è il Direttore del Settore Tecnico Infrastrutture.
218
Progetti esecutivi ultimati:
“Museo Botanico – Lotto A” il progetto esecutivo è in fase di verifica propedeutica alla gara
Appalti consegnati:
Realizzazione di un parco “Parco Blu” e orti urbani di via Calchi Taeggi – Lotto 2. I lavori sono stati consegnati il 22/12/09
L’incremento della superficie del verde pubblico, conseguita nel 2009, è stata di m² 308.500.
Sono state mantenute nel corso del 2009 tutte le superfici destinate alle fioriture annuali, di m² 23.368;
Sulla base delle esigenze manifestate dalla cittadinanza, da gruppi ed associazioni o rappresentanti di Zona, pervenute direttamente o
rilevate direttamente dalla struttura di presidio e verificate dallo strumento informatizzato di gestione del censimento del verde, sono stati
progettati, eseguiti e collaudati n. 171 interventi di manutenzione straordinaria;
La quantità di alberi messi a dimora (sulle aree in carico al Settore) nel rispetto degli standard adottati è di n. 4.593 unità;
Sono stati effettuati interventi di riqualificazione di aree gioco per una superficie complessiva di m² 17.000.
Sviluppare iniziative di accoglienza nella
scuola,
di
ampliamento
dell’offerta
formativa e di integrazione educativa con
gli stranieri
E’ stata coordinata e asseverata la progettazione degli interventi di verde pubblico e arredo urbano a scomputo degli oneri di urbanizzazione
seguendone la corretta realizzazione effettuandone la sorveglianza. Tra i progetti in fase di verifica e opere in corso di esecuzione, l’attività
svolta interessa 215 interventi, di cui i più rilevanti sono:
Savona - Tolstoj
P.R.U. OHM – Pompeo Leoni
P.R.U. Lodi
P.I.I. Alzaia Naviglio Pavese (ex Cartiera Binda)
Portello
Santa Giulia – Montecity - Rogoredo
P.I.I. De Castilla
Garibaldi – Repubblica / Porta Nuova - Isola
City Life
P.I.I. Adriano – Marelli
P.I.I. Calchi – Taeggi
P.I.I. Nitti – Parri
P.I.I. – P.P. Parco di Quarto Oggiaro
P.I.I. Verro – Alamanni – Ripamonti – W. Ferrari
P.L. Ansaldo – Besta – Bicocca
P.L. R.C.S. (Rizzoli)
Edificio di Via Brivio n. 8 – Sede di scuola materna e raccordo asilo nido – Demolizione e ricostruzione dell’edificio: stato avanzamento lavori
al 68%
Potenziare i servizi di sostegno ai minori ed
alla famiglia
Completamento della nuova residenza sanitaria assistenziale per 120 posti e del centro diurno integrato per 30 posti in Via Pindaro”:stato
avanzamento lavori al 41%
Adeguamento e ampliamento dei padiglioni n. 3 e 6 del dormitorio di Viale Ortles per la realizzazione dei servizi per l’accoglienza”: stato
avanzamento lavori al 95%
Promuovere
azioni
per
l’efficienza
energetica, l’energia rinnovabile ed il clima
Interventi sugli immobili comunali con l’adozione di parametri di risparmio energetico.
Proseguono le opere impiantistiche presso la RSA di via Pindaro dove è stata ultimata la posa dell’impianto a pannelli solari di circa 64 mq
219
per la produzione di acqua calda sanitaria.
Prosegue la progettazione esecutiva per il nuovo centro sociale di via Anfossi dove sono previsti pannelli fotovoltaici per la produzione di
picco di circa 19,8 kW e pannello solari per circa 40 mq. Sono previste anche installazioni di pompe di calore a flusso variabile di
refrigerante in grado fornire l’energia termica e frigorifere necessaria all’edificio con elevate efficienze energetiche.
La progettazione definitiva del nido di via Rubattino al livello impiantistico è stata ridefinita con l’adozione di pompe di calore del tipo a fluido
refrigerante variabile raffreddate ad aria, di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria e dei fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica.
Rendere più efficiente la gestione del
patrimonio immobiliare pubblico
Nello studio per la diagnosi e certificazione energetica relativa al 2009 si è proceduto alla individuazione di n. 20 edifici proponendo le
possibili soluzioni migliorative. Per ognuna si è stimato il costo e il beneficio energetico apportato per individuare il punto di pareggio. Il
risparmio conseguibile per i 20 edifici individuati è di circa 2100 TEP/anno, ottenuti con i seguenti interventi:
isolamento solette ultimi piani verso esterno
sostituzione infissi
Installazione n. 20 impianti cogenerativi da 100 kW cad.
Installazione n. 20 impianti fotovoltaici da 19,9 kWp cad.
Installazione n. 20 impianti solari termici con superficie pari a circa 60 mq cad.
Gli interventi descritti porteranno ad una riduzione della CO2 equivalente emessa e ad effetto serra pari ad almeno 2.000.000 kg/anno.
Sono in corso i lavori per la metanizzazione delle Centrali Termiche. Sono 36 quelle interessate dai lavori che sono stati e/o saranno eseguiti
all’interno dell’affidamento fatto attraverso l’adesione alla Convenzione Consip e degli accordi extra Consip per il servizio di gestione e
manutenzione degli impianti termici.
La scelta degli edifici la cui Centrale Termica è da metanizzare, è stata fatta in funzione del progetto sedi e del piano di teleriscaldamento.
Per quanto riguarda la Centrale Termica di Palazzo di Giustizia, si resta in attesa del benestare della Commissione Manutenzione
subordinato a quello del Provveditorato ai L.L.P.P. del Ministero.
E’ stato predisposto un programma iniziale di trasformazione delle centrali termiche (in funzione del piano di teleriscaldamento e del progetto
sedi) che riguarda oltre 36 edifici, quasi tutti scolastici e per la maggior parte ricadenti nella zona 1 ovvero nella zona dove il
teleriscaldamento non è previsto. Sono stati ultimati i lavori in 17 centrali che risultano quindi funzionanti a metano; delle restanti 19 centrali
in 5 risultano completati i lavori, mentre altre 3 centrali verranno trasformate nei prossimi mesi.
-Nelle rimanenti 11 il ritardo dell’inizio dei lavori è dovuto ad alcune problematiche, in particolare quelle connesse alla difficoltà
nell’approvvigionamento del gas per le quali, in sinergia con A2A, si sta affrontando ogni singolo problema,
E’ stato garantito il soddisfacimento delle richieste di interventi manutentivi sugli edifici con un investimento di oltre €8.500.000,00, fino a
giugno 2009, e l’esecuzione di circa 4.000 interventi in un arco temporale di 8 mesi circa.
Si è proceduto, altresì, all’aggiudicazione e all’affidamento dei nuovi appalti per garantire la continuità degli interventi manutentivi nel periodo
luglio 2009 -giugno 2011( investimento di € 31.780.000,00). Si è proceduto alla consegna dei lavori relativi agli appalti dei sei lotti per le
componenti edili e due dei quattro lotti per gli impianti elettrici. Restano da aggiudicare gli appalti relativi ai rimanenti due lotti relativi agli
impianti elettrici.
Con la consegna dei lavori è ripresa l’azione manutentiva degli edifici.
Sono stati emessi complessivamente 2345 ordini di lavoro per un importo preventivato di € 2.500.000,00 di cui, 1652 ordini per gli edifici
scolastici e 693 per gli edifici demaniali.
Al fine di ottenere un’azione più incisiva ed efficace nel rendere maggiormente efficiente il patrimonio immobiliare, con particolare riferimento
a quello scolastico, dove l’utenza è più debole, sono stati predisposti progetti per lavori di carattere straordinario volti alla riqualificazione
degli edifici. Per detti progetti che sono in fase di appalto (investimento pari a € 30.000.000,00), proseguono le procedure per l’esame delle
anomalie.
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STATO DI AVANZAMENTO DELLE OPERE PER SINGOLO PROGRAMMA AL 31.12.2009
DESCRIZIONE PROGRAMMA
Mobilità e trasporti sostenibili
OPERE / INTERVENTI
Opere/interventi ultimati dal Interventi di manutenzione su parapetti, transenne, barriere, balaustre di protezione - appalto aperto 2 lotti 01.01.2009 al 31.12.2009 z.d. dalla 1 alla 9 - 1° lotto - z.d. 1/9.
Interventi di riordino delle pavimentazioni in pietra naturale - appalto aperto - 4 lotti - z.d. dalla 1 alla 9 - 2^
lotto - z.d. 6-7-8
lotto - z.d. 4-5.
Appalto n. 56/2007
Interventi di manutenzione straordinaria su pavimentazioni in conglomerato bituminoso - appalto aperto - 4
lotti/E - - z.d. 1/9 - lotto 2/E - z.d. 6 - 7 - 8.
Appalto n. 64/2007
lotti/E - - z.d. 1/9 - lotto 3/E - z.d. 2-3-9.
Appalto n. 65/2007
lotti/E - - z.d. 1/9 - lotto 1/E - z.d. 1
Appalto n. 67/2007
Interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 147 del DPR 554/99 per il ripristino delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso delle Zone di Decentramento 6-7-8
conglomerato bituminoso delle Zone di Decentramento 1
conglomerato bituminoso delle Zone di Decentramento 2-3-9
conglomerato bituminoso delle Zone di Decentramento 4-5
lotti F - z.d. 1/9 - Lotto 4/F - z.d. 4-5
Appalto n. 47/2007
Manutenzione ordinaria carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei marciapiedi in
asfalto colato e pietra naturale, dei manufatti di scavalcamento e sottopassi per il periodo dalla data del
verbale di consegna al 31/12/2008 -5 lotti - LOTTO 2 z.d. 6-7-8.
Appalto n. 1/2008
verbale di consegna al 31/12/2008 - 5 lotti - LOTTO 5 - z.d. 1-9 Appalto n. 5/2008
Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla ristrutturazione e riqualificazione dei sedimi stradali lotto B
Appalto n. 36/2007
221
OPERE / INTERVENTI
Interventi di manutenzione su parapetti, transenne, barriere, balaustre di protezione - appalto aperto 2 lotti z.d. dalla 1 alla 9 - 2° lotto funzionale - z.d. dalla 1 alla 9.
Appalto n. 25/2007
Contratti di quartiere II - ambito Ponte Lambro - ristrutturazione della via Uccelli di Nemi consistente nella
razionalizzazione della sosta dei percorsi e attraversamenti pedonali e del parcheggio esistente sito nella
prossimità di via Monte Oliveto.
Appalto n- 51/2007
verbale di consegna al 31/12/2008 - 5 lotti - LOTTO 4- z.d. 4-5.
Appalto n. 4/2008
verbale di consegna al 31/12/2008 - 5 lotti - LOTTO 1 - z.d. 1
Appalto n. 3/2008
Manutenzione Ordinaria della segnaletica stradale per il periodo dalla data del verbale di consegna al
31/12/2008 - Z.D. dalla 1 alla 9.
Appalto n. 8/2008
verbale di consegna al 31/12/2008 - lotto 3 - Z.D. 2-3-9.
Appalto n. 2/2008
lotti/E - - z.d. 1/9 - lotto 4/E - z.d. 4-5.
Appalto n. 66/2007
lotto - z.d. 6-7-8
lotto - z.d. 4-5
Riordino marciapiedi in località varie - Lotto 4 - Z.D. 4-5.
Appalto n. 56/2008
Esecuzione e rinnovo della segnaletica stradale orizzontale e verticale - anno 2007
Opere di manutenzione straordinaria ed adeguamento delle carreggiate e dei manufatti stradali - Lotto 3 Z.D. 2-3-9.
Appalto n. 20/2008
Interventi di risanamento statico delle sponde dei Navigli.
Appalto n. 37/2008
Contratto di quartiere II ambito Mazzini - ristrutturazione di via Polesine e dell'intersezione con via Mincio - 1^
fase di intervento.
222
OPERE / INTERVENTI
Appalto n. 23/2008
Riordino marciapiedi in località varie - Lotto 3 - Z.D. 2-3-9
Appalto n. 55/2008
Interventi di rifacimento allacciature tombinature stradali - 4 Lotti - LOTTO 2 - z.d. 6-7-8
Appalto n. 65/2008
Intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione e protezione dell'abitato con barriere
fonoassorbenti della strada di accesso alle autostrade nord (ex Ghisallo) - 2 lotti. 1^ lotto : MS della
pavimentazione in conglomerato bituminoso. App. 25/2009
Parcheggi pubblici
Parcheggio pubblico e per residenti "Risorgimento Nord"
Parcheggio pubblico e per residenti "Via Manuzio"
Parcheggio pubblico e per residenti "Via Vittadini"
Parcheggio pubblico e per residenti "Largo V Alpini"
Parcheggi residenziali
Osma
Lucerna/Coira
Benedetto Marcello
Manusardi
Facchinetti/Bellosio
M.te Popera/Medea
Serrati
Betulle Ovest
Caroli/Del Ricordo
Dalmazia
De Nicola/San Vigil.
De Pretis/Cascina B.
223
OPERE / INTERVENTI
De Pretis/S. Vigilio
Mecenate/Salomone
Triboniano/Gandhi/Perlasca
Opere / interventi in fase di
esecuzione al 31.12.2009
Interventi a favore delle utenze deboli.
Contratti di Quartiere II Mazzini - Opere stradali - Via dei Panigarola, via Mompiani, via Pomposa
Lavori di segnaletica stradale per la realizzazione di aree riservate nelle località del Comune di Milano
Interventi di segnaletica orizzontale e verticale finalizzati all'estensione della sosta regolamentata, alla
creazione di corsie riservate ed altri interventi di mobilità sostenibile - lotto C
Interventi di segnaletica orizzontale e verticale finalizzati all'estensione della sosta regolamentata, alla
creazione di corsie riservate ed altri interventi di mobilità sostenibile - lotto B
Interventi di adeguamento degli incroci stradali per l'eliminazione di situazioni di pericolo - anno 2006
Interventi di manutenzione e ristrutturazione straordinaria dei manufatti di scavalcamento e sottopassi appalto aperto - Lotto A - z.d. dalla 1 alla 9.
Opere di manutenzione straordinaria ed adeguamento delle carreggiate e dei manufatti stradali - appalto
aperto - 4 lotti - z.a. 1/9 - lotto 4 - z.d. 4-5.
Opere di manutenzione straordinaria ed adeguamento delle carreggiate e dei manufatti stradali - Lotto 1 Z.D. N. 1
Appalto n. 22/2008
Interventi di segnaletica orizzontale e verticale
Appalto n. 9/2008
Opere di manutenzione straordinaria ed adeguamento delle carreggiate e dei manufatti stradali - Lotto 2 Z.D. 6-7-8.
Appalto n. 19/2008
Riordino marciapiedi in località varie - Lotto 1 - Z.D. N. 1
Appalto n. 57/2008
Interventi di rifacimento allacciature tombinature stradali - 4 Lotti - Lotti 1 - z.d. 1
Appalto 67/2008
verbale di consegna al 30/06/2010 - 5 lotti - LOTTO 5 - z.d. 1-9
Appalto n. 97/2008
Interventi di manutenzione su parapetti, transenne, barriere balaustre di protezione - Lotto 2/A - Appalto
aperto - manufatti di scavalcamento - Z.D. 1/9 - Appalto n. 53/2008
Interventi di rifacimento allacciature tombinature stradali - Appalto aperto - 4 lotti - z.d. 1/9 Appalto n. 64/2008
Contratti di Quartiere II° - Q.re Molise / Calvairate. Opere stradali Via degli Etruschi - Via U. Tomei - Appalto
n. 90/2008
Manutenzione Ordinaria della segnaletica stradale per il periodo dalla data del verbale di consegna al
224
OPERE / INTERVENTI
30,06,2010 - Z.D. 1/9 - Appalto n. 02/2009
Interventi di MO delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei marciapiedi in
verbale di consegna al 30/06/2010 - 5 lotti - z.a. dalla 1 alla 9. App. 94/2008
Interventi di manutenzione straordinaria su pavimentazioni in conglomerato bituminoso - Appalto aperto Lotto 2/G-H - App. 15/2009
Interventi di restauro conservativo dei muri spondali dei Navigli Milanesi e manutenzione straordinaria delle
pavimentazioni nella zona portuale - Lotto A - App. 24/2009
Interventi di manutenzione straordinaria su pavimentazioni in conglomerato bituminoso - Appalto aperto - 4
lotti G-H - Lotto 3/G-H
Interventi viabilistici a favore delle utenze deboli - App. n. 21/2009
Interventi di manutenzione straordinaria su pavimentazioni in conglomerato bituminoso - Appalto aperto - 4
lotti G-H - Lotto 4/G-H- App. 17/2009
verbale di consegna al 30/06/2010 - 1 lotto - Z.D. 6-7-8 App. 93/2008
Interventi di manutenzione su parapetti, transenne, barriere balaustre di protezione - Lotto B - Appalto aperto
- Z.D. 1/9.
Appalto n. 51/2009
Parcheggi pubblici
Parcheggio pubblico "Piazza Meda"
Parcheggio pubblico e per residenti "Piazza XXV Aprile"
Parcheggio pubblico e per residenti "Piazza Sant'Ambrogio"
Parcheggio pubblico "Darsena"
Parcheggio pubblico e per residenti "Via Correggio Est" (20%) - "Via Correggio Ovest" (15%) Buonarroti" (0%)
Parcheggi residenziali
225
"Via
OPERE / INTERVENTI
Alghero
Valsesia Ovest
Ampere/Compagni
Cardinal Ferrari
Fatebenesorelle
Accursio
Bazzini
Gavirate
Leoncavallo/Predab.
Novelli
Sammartini/Lunig.
Valsesia Est
Washington/Piemon.
Morosini/ Bezzecca
Bernini
Rio de Janeiro
Assietta/Cervi
Monte Velino/Maspero
226
OPERE / INTERVENTI
Montemartini
Verde e arredo urbano
Politiche dell'abitare e demanio
comunale
Opere/interventi ultimati dal Contratti di Quartiere II° - Sistema Molise Calvairate.
01.01.2009 al 31.12.2009 Nuclei storici periferici - Recupero ambientale e riqualificazione del contesto viario di Villapizzone
Recupero ambientale del Parco della Cava di Muggiano e Prezzano
Riordino dei giardini di pertinenza delle scuole cittadine - 1° lotto
Opere / interventi in fase di Manutenzione ordinaria programmata delle aree a verde pubblico – periodo dall'1/5/2007 al 30/04/2010
Interventi urgenti per la riqualificazione di aree degradate in zone periferiche - 3^ fase - Zone di
decentramento 2-3-4-5-6-7-8-9.
Appalto n. 51/2008
Opere di manutenzione ordinaria dei monumenti, fontane, lapidi, oggettistica ed aree pedonali riqualificate Periodo dal 1/07/2008 al 31/12/2010.
Appalto n. 72/2008
Lavori di restauro e riqualificazione del complesso monumentale Cascine Chiesa Rossa - Interventi di
recupero del portico e riqualificazione delle aree a verde-Appalto 24/2008
Manutenzione straordinaria della fontana in Largo Marinai d'Italia Appalto n. 81/2008
Manutenzione straordinaria della fontana di Piazza Gasparri
Interventi urgenti per la riqualificazione di aree degradate in zone periferiche - 4^ fase - Zone di
decentramento 2-3-4-5-6-7-8-9.
Appalto n. 27/2009
Realizzazione di un parco pubblico Parco Blu e orti urbani di Via Calchi Taeggi - 2° Lotto - Appalto 66/2009
Opere/interventi ultimati dal Manutenzione straordinaria degli stabili comunali di via Lopez, 8 - Quarto Oggiaro - 3 Lotto
01.01.2009 al 31.12.2009
Interventi di manutenzione ordinaria per somma urgenza negli edifici adibiti ad uffici giudiziari, opere edili ed
affini, elettriche ed elevatori.
Appalto n. 6/2008
Manutenzione straordinaria al Quartiere Quarto Oggiaro: stabili di via Traversi, 24.
Appalto n. 53/2006
Lavori di manutenzione straordinaria degli stabili comunali di via Gazzoletti 6 e 10 del Quartiere Quarto
Oggiaro - 3° lotto.
Appalto n. 85/2006
Lavori di manutenzione straordinaria degli stabili comunali di via Satta, 3 e n. 5 del Quartiere Quarto
Oggiaro - 3° lotto.
Appalto n. 51/2006
Rifacimento e revisione dei serramenti al Palazzo di Giustizia - Appalto n. 59/2007
Intervento di edilizia residenziale sociale, funzioni compatibili e relative urbanizzazioni nell'area di proprietà
comunale sita in via Gallarate, denominato "Abitare a Milano/1" - Nuovi spazi urbani per gli insediamenti di
edilizia sociale - via Gallarate.
Appalto n. 98/2005
Ristrutturazione funzionale ed adeguamento alla normativa antincendio ed impiantistica dello stabile sede
del Settore Informatica e TLC in Via Gian Battista Vico, 18 (1° lotto - lavori di adeguamento alla normativa
227
OPERE / INTERVENTI
antincendio e impianti elettrici).
Recupero alloggi di difficile assegnazione del patrimonio del comune di Milano.
Appalto n. 13/2008
Intervento di manutenzione straordinaria al Quartiere Quarto Cagnino: stabili di via F.lli Zoia, 105.
Intervento di edilizia residenziale sociale, funzioni compatibili e relative urbanizzazioni nelle aree site in Via
Appennini, nell'ambito del programma denominato "Abitare a Milano/2" - Nuovi spazi urbani per gli
insediamenti di edilizia sociale - Via Appennini
Intervento di:
edilizia residenziale sociale, funzioni compatibili e relative urbanizzazioni nell'area di proprietà comunale sita
in via Senigallia, denominato "Abitare a Milano/1" - Nuovi spazi urbani per gli insediamenti di edilizia sociale via Senigallia
Intervento di:
in via Ovada, denominato "Abitare a Milano/1" - Nuovi spazi urbani per gli insediamenti di edilizia sociale Via Ovada.
Intervento di:
in via Civitavecchia, denominato "Abitare a Milano/1" - Nuovi spazi urbani per gli insediamenti di edilizia
sociale - via Civitavecchia
Lavori di M.S. degli stabili comunali di Via Simoni n. 3 e di Via Pascarella nn.18 e 20 - 1° lotto
Nuovo edificio da adibire ad uffici Giudiziari da realizzare nell'area sita fra Via San Barnaba e Via pace - 1°
lotto
Intervento di manutenzione straordinaria negli stabili di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale
siti in Via Rossellini, 2
Intervento di manutenzione straordinaria negli stabili di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale
siti in Via Rossellini, 4
Intervento di recupero edilizio al Q.re Ponte Lambro: Via Ucelli di Nemi n. 58
Interventi di recupero edilizio al Q.re Ponte Lambro - Via Rilke Maria Rainer - app. 63/2007
Interventi di manutenzione a guasto degli immobili di e.r.p. di proprietà del Comune di Milano gestiti dal
Settore Demanio e Patrimonio - app. 75/2007
Interventi di emergenza e razionalizzazione per gli stabili del Demanio e Patrimonio - 7° lotto - app- 11/2008
Interventi di manutenzione ordinaria periodica e programmata degli edifici adibiti ad uffici giudiziari. Opere
edili ed affini, elettriche ed impianti elevatori - Periodo: dalla data del verbale di consegna al 31/12/2010.
Interventi di emergenza e razionalizzazione degli immobili di proprietà comunale - uffici della Polizia
Municipale (VII lotto).
Appalto n. 18/2008
Interventi di manutenzione straordinaria su immobili di edilizia residenziale di proprietà del Comune di Milano
- Lotto A.
Appalto n. 36/2008
Interventi eccezionali di messa in sicurezza, demolizione e recinzione di strutture demaniali necessari alla
salvaguardia e alla viabiklità delle zone circostanti e dei loro abitanti app. 61/2008
228
OPERE / INTERVENTI
Interventi di emergenza e razionalizzazione degli edifici residenziali, opere edili ed affini/impiantistiche app.
14/2008
Programma di riqualificazione urbana P.R.U. n. 36: Biscieglie - Giordani - Lorenteggio - Unità minima di
intervento n. R2 - Edificio a Torre app. 83/2008
Servizi famiglia: infanzia, minori,
anziani, deboli, disabili, stranieri
Opere/interventi ultimati dal
01.01.2009 al 31.12.2009
Interventi urgenti per il superamento delle barriere architettoniche in edifici scolastici - III^ fase:
- Via D'Annunzio 15/17 - scuola elementare
- Via Mattei 12 - scuola elementare
- Via S. Uguzzone 12 - scuola elementare
- Via Martinengo (Caviglia) - scuola media
- Via Pescarenico 6 - scuola elementare
- Via Narcisi 2 - scuola elementare
- Località varie
- Via Val D'Intelvi 11 - scuola elementare
- Via Pistoia 30 - scuola media
- Via Graf 74 - scuola media
- Via Ojetti 13 - scuola media
- Via Orsini 25 - scuola media
- Via T. Mann - scuola elementare
- Viale Zara 96 - scuola elementare
- Via Frigia 4 - scuola elementare
- Via Spadini 15 - asilo nido
Scuola Materna ed Asilo Nido di Via Sordello, 14 - Demolizione dell'edificio prefabbricato leggero e
ricostruzione di un asilo nido da 50 bambini e 5 sezioni di scuola materna
Interventi di manutenzione straordinaria per l'ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi (C.P.I.) negli
edifici scolastici - 1^ fase - Lotto 7:
- Via Dolci 5 - scuola elementare
- Via Carlo Marx 2 - scuola materna
- Via Angelo Mauri 10 - scuola media
- Via Forze Armate 65 - scuola elementare
- Via Paravia 83 - scuola elementare
- Via Milesi 4 - scuola media
- Via Straticio 3 - scuola materna
- Via Milesi 2 - scuola materna
- Via San Giusto 65 - scuola civica
- Via Caio Mario 18 - scuola disabili
Scuola Materna di Via Guicciardi, 3 - Nuova copertura in alluminio preverniciata, risanamento ambientale
interno ed esterno, sostituzione dei serramenti, rifacimento impianto elettrico e termico, adeguamento alle
normative vigenti in materia di superamento bb.aa. e prevenzione incendi
Scuola Elementare di Via Corridoni, 34/36 - Riordino interno e delle facciate, sostituzione serramenti, ricorsa
della copertura, eliminazione delle bb.aa., formazione 1 ascensore, recupero del piano seminterrato zona
refezione
Interventi di recupero e adeguamento per strutture in carico al Settore anziani e strutture residenziali
229
OPERE / INTERVENTI
edifici scolastici - LOTTO 3 - (N° 15 edifici scolastici):
- Via Cima 15/17 - plesso
- Via Stoppani 1/3 - plesso
- Via Pisacane/Poerio/Goldoni - plesso
- Via Carnia 32 - plesso
- Via Porpora/Sacchini/Lulli - plesso
- Via Narni 16 - plesso
- Via Bacone/Monteverdi/Matteucci - plesso
- Via Pergolesi 17 - scuola materna
- Via Reni 1/B - scuola materna
- Via Porpora 43 - scuola materna
- Via Feltre 68/3 - scuola materna
- Via Reni 11/B - scuola materna
- Via Benedetto Marcello 9
- Via Pini 3 - scuola elementare
- Via Clericetti 22 - scuola elementare
Interventi di emergenza, razionalizzazione ed ordinanze sanitarie A.S.L. negli edifici scolastici cittadini
Appalto 65/2005 - Interventi di manutenzione straordinaria per l'ottenimento dei Certificati di Prevenzione
Incendi (C.P.I.) negli edifici scolastici - LOTTO 8 - (N° 13 edifici scolastici):
- Via Martinengo 34/2 - scuola materna
- Via Anemoni 4 - scuola materna
- Via Verga - scuola materna
- Via Viterbo 31 - scuola elementare
- Via Viterbo 7 - scuola materna
- Via Mantegna 8/10 - plesso
- Via Graf 72 - scuola materna
- Via Val Lagarina 26/a - scuola materna
- Via Capuana 8 - scuola materna
- Via Cesenatico 6 - scuola materna
- Via Viscontini 7 - scuola elementare
- Via Graf 74 - scuola media
- Via Amoretti 65 - scuola civica
Piano straordinario per l'attuazione della 5^ fase degli interventi del Documento di valutazione dei rischi D.Lgs. 626/94 in asili nido, materne, elementari, medie e civiche - Zone nn. 5-6-7-8-9
Piano straordinario per l'attuazione della 5^ fase degli interventi del Documento di valutazione dei rischi D.Lgs. 626/94 in asili nido, materne, elementari, medie e civiche - Zone nn. 1-2-3-4
Scuola Media di Via Pepe, 40 - Bonifica delle facciate in cemento-amianto, sostituzione dei serramenti,
riordino interno ed esterno, rifacimento impianto elettrico-termico, adeguamento alle normative vigenti in
materia di superamento bb.aa. e prevenzione incendi
4° fase di intervento per il completamento delle opere di riordino della scuola media di via Boifava, 52 sostituzione delle facciate e degli elementi di copertura. - Appalto integrato.
230
OPERE / INTERVENTI
- Via Baroni 85 - scuola materna
- Via Baroni 45 - scuola materna
- Via Dell'Arcadia 20 - scuola materna
- Via Solaroli 9 - scuola materna
- Via Pescarenico 6 - scuola elementare
- Via Bocconi 17 - scuola elementare
- Via San Giacomo 1 - scuola elementare
- Via Feraboli 44 - scuola elementare
- Via Brunacci 2/4/8 - scuola elementare
- Via Wolf Ferrati 6 - scuola elementare
- Via Dell'Arcadia 22 - scuola elementare
- Via Heine 2 - scuola media
- Via Vittadini 10 - scuola media
- Via Dell'Arcadia 24 - scuola media
- Via Sant.Elembardo 4 ed.E - plesso
- Via Sant.Elembardo 4 ed.B - scuola elem.
- Via Sant'Elembardo 4 edA - scuola civica
- Via Sant'Uguzzone 10 - plesso
- Via Ragusa 5 - scuola materna
- Via Pallanza 26 - scuola materna
- Via Rucellai 19 - scuola materna
- Via Rovetta 1 - scuola materna
- Via Carnovali 18 - scuola materna
- Via S. da Vimercate 14 - elementare
- Via Bottelli 1/3 - scuola elementare
- Via Russo 23/27 - scuola elementare
- Via Zara 96 - scuola elementare
- Via Frigia 4 - scuola media
edifici scolastici - 1^ fase - Lotto 9:
- Via Lovere 4 - media
- Via Cilea 12 - elementare
- Via Qarenghi 10 - elementare
- Via Alex Visconti 16 - elementare
- Via Satta 19 - materna
- Via Gallarate 15 - media
- Via Varesina 6 - materna
- Via Merloni 2 - materna
- Via Cesari 38 - elementare
- Via Litta Modigliani 89 - materna
231
Sport, giovani e tempo libero
OPERE / INTERVENTI
- Via Val Cismon 9 - elementare
- Via Mann Thomas 8 - elementare
- Via Dora Baltea 24 - materna
Adeguamento e ampliamento dei padiglioni n. 3 e 6 del dormitorio di Viale Ortles per la realizzazione dei
servizi per l'accoglienza
Ricorsa coperture, riordino facciata, sostituzione serramenti, risanamento igienico ambientale, riordino cortili,
opere per adeguamenti normativi, superamento bb.aa., bonifica amianto, igiene e sicurezza del Plesso
scolastico di viale Brianza, 14/18
Demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico di Piazza Axum, 5
Casa di Vacanza "Villa Tigellius" di Recco (GE) - Interventi di riordino generale e adeguamenti normativi
degli stabili e delle pertinenze esterne
Scuola Elementare/C.E.P. di Via Decorati al Valor Civile, 10 - Risanamento coperture in cemento-amianto,
sostituzione serramenti, risanamento ambientale interno ed abbattimento bb.aa.
Interventi di manutenzione straordinaria per l'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi (C.P.I.) negli
edifici scolastici cittadini - Lotto 1.
Edificio scolastico di via Grazia Deledda, 11 - Interventi di riordino generale ed adeguamento normativo.
Casa di vacanza di Andora (SV) - opere varie di manutenzione straordinaria, rifacimento delle coperture e
dei serramenti. - Appalto integrato.
Costruzione dell'edificio scolastico di via Brivio, 8 - sede di scuola materna e raccordo asilo nido.
Appalto n. 42/2007 - Completamento della nuova residenza sanitaria assistenziale per 120 posti e del centro
diurno integrato per 30 posti in via Pindaro
Appalto 27/2008- Asilo Nido e Scuola Materna di via Carabelli,8 -Opere varie e di riordino dell'area esterna
Appalto n. 26/2008 - Interventi di completamento, adeguamento ed emergenza nelle residenze sanitarie
assistenziali
Appalto n. 15/2008 - Quinto intervento di emergenza, adeguamento e riqualificazione di immobili destinati a
servizi sociali in carico alla Direzione Centrale Famiglia, Scuola e politiche Sociali (Ex DC8 Servizi Socio
Sanitari)
Asilo nido di Via Mar Jonio, 5 - Opere varie di riordino interno e rifacimento aree gioco esterne
Scuola Materna Via Ucelli di Nemi, 44 - Opere varie di riordino interno ed esterno - CONTRATTI DI
QUARTIERE II Appalto 91/2008
Scuola elementare di Via Borsa, 26 – Risanamento copertura in cemento amianto, sostituzione serramenti,
risanamento ambientale e superamento BB.AA. App. 69/2008
Appalto n. 13/2009 - Sesto intervento di emergenza, adeguamento e riqualificazione di immobili destinati a
servizi sociali
Opere/interventi ultimati dal Interventi di emergenza e razionalizzazione degli immobili di proprietà comunale assegnati al Settore
01.01.2009 al 31.12.2009
Spettacolo (ex Settore Spettacolo e Turismo) - anno 2007.
Appalto 76/2008 - Area comunale con sovrastanti impianti sportivi siti in via Padova, 91 - Rimozione
copertura amianto.
Centro Civico di via Parea, 24 – Ridistribuzione degli spazi interni, rifacimento facciate, sostituzione infissi e
adeguamento impianti tecnologici.
Appalto 78/2008 - Centro sportivo "Cameroni" in via Bechi, 2 - Interventi di manutenzione straordinaria.
Appalto 58/2008 - Interventi di emergenza e razionalizzazione degli immobili di proprietà comunale in carico
al Settore Sport e Settore Tempo Libero - anno 2007.
232
OPERE / INTERVENTI
Servizi al cittadino: anagrafe, stato
civile, leva, elettorale, servizi funebri
Interventi di riqualificazione e riorganizzazione degli spazi nella sede storica del Piccolo Teatro con recupero
del chiostro di via Rovello n° 2 - Milano.
Ristrutturazione dell'ex Cinema-Teatro Puccini in C.so Buenos Aires, 33 -I LOTTO
Riqualificazione dell’area ex Carminati-Toselli denominata “Fabbrica del Vapore” – Corpo 6 – “Cattedrale” –
completamento lavori
Appalto 70/2008 - Interventi di emergenza e razionalizzazione nei Centri di Aggregazione - V lotto.
Interventi di emergenza me razionalizzazione degli immobili di proprietà comunale in carico al Settore Sport
e al Settore Tempo libero – anno 2008. App. 37/2009
al Settore Spettacolo - anno 2008.
Appalto 60/2009 Interventi di emergenza e razionalizzazione nei centri di aggregazione - VI° lotto
Opere/interventi ultimati dal Interventi di manutenzione ordinaria nei cimiteri cittadini milanesi della 2^ area: Monumentale, Bruzzano,
01.01.2009 al 31.12.2009
Chiaravalle, Lambrate, Civico Obitorio. Opere edili ed affini (anni 2006-2007-2008)
Interventi di manutenzione ordinaria nei cimiteri cittadini milanesi della 1^ area: Maggiore, Baggio, Muggiano,
Greco, Sacrario ai Caduti. Opere edili ed affini (anni 2006-2007-2008)
Interventi di manutenzione ordinaria nei cimiteri cittadini milanesi della 1^ area: Maggiore, Baggio, Muggiano,
Greco, Sacrario ai Caduti. Opere da marmista (anni 2006-2007-2008)
Interventi di manutenzione ordinaria nei cimiteri cittadini milanesi della 2^ area: Monumentale, Bruzzano,
Chiaravalle, Lambrate, Civico Obitorio. Opere da marmista (anni 2006-2007-2008)
Interventi di Manutenzione Periodica per lo smantellamento dei campi inumativi nei cimiteri cittadini della 2^
area: Bruzzano, Lambrate, Chiaravalle, Monumentale - anni 2006-2007-2008
Costruzione del nuovo canile rifugio municipale sito in località Cascina Molino Codovero
Realizzazione impianti di sicurezza da installare presso gli edifici comunali
Interventi di Manutenzione Periodica per l'allestimento dei campi inumativi nei cimiteri cittadini della 1^ area:
Maggiore, Greco, Baggio, Muggiano - anni 2006-2007-2008
Interventi di Manutenzione Periodica per l'allestimento dei campi inumativi nei cimiteri cittadini della 2^ area:
Bruzzano, Lambrate, Chiaravalle, Monumentale - anni 2006-2007-2008
Interventi di emergenza e razionalizzazione nei cimiteri milanesi per adeguamento normativo - IV° lotto.
Interventi di emergenza e razionalizzazione nei cimiteri milanesi - VII Lotto.
Realizzazione delle opere più urgenti per la messa in sicurezza antincendio e per gli impianti di distribuzione
elettrica dello stabile di Via Pirelli, 39
Opere / interventi in fase di Appalto 23/2007 - Interventi di manutenzione periodica per lo smantellamento dei campi inumativi nei cimiteri
cittadini della 1^ area: Maggiore, Greco, Baggio, Muggiano - anni 2006-2007-2008
Interventi di emergenza e razionalizzazione nelle delegazioni anagrafiche - V Lotto
Appalto 10/2008 - Cimitero di Chiaravalle: completamento riparto Q sotto e adeguamenti normativi.
Appalto 4/2009 - Interventi di manutenzione ordinaria nei cimiteri cittadini milanesi della 1^ e 2^ area:
Maggiore, Baggio, Muggiano, Greco, Sacrario ai Caduti, Monumentale, Lambrate, Bruzzano, Chiaravalle,
Civico Obitorio. Opere da marmista - anno 2009.
Appalto 1/2009 - Interventi di bonifica campi trentennali nei cimiteri cittadini.
Appalto 11/2009 - Interventi di emergenza e razionalizzazione nei cimiteri milanesi - realizzazione cellette
ossari - VIII lotto.
Appalto 43/2009 - Interventi di emergenza e razionalizzazione nei cimiteri milanesi per adeguamento
233
OPERE / INTERVENTI
normativo - VI lotto
Appalto 62/2009 - Interventi di emergenza e razionalizzazione nelle Delegazioni Anagrafiche - VI lotto.
Sviluppo imprese e categorie
Opere/interventi ultimati dal Appalto 60/2008 - Interventi di emergenza e razionalizzazione nei Mercati Comunali Coperti - VI lotto.
produttive
01.01.2009 al 31.12.2009
Opere / interventi in fase di Appalto 45/2009 – Interventi di emergenza e razionalizzazione nei Mercati Comunali Coperti - VII lotto.
Garantire una cultura accessibile a tutti Opere/interventi ultimati dal Ristrutturazione di Palazzo Reale - 3° ultimo lotto.
01.01.2009 al 31.12.2009
Appalto n. 163/2001
Appalto 74/2008 - Interventi di manutenzione straordinaria urgente per bonifica da amianto presso le
biblioteche rionali Lorenteggio e Dergano.
Demolizione fabbricati area ex Ansaldo, in previsione della realizzazione della Città delle Culture
Interventi di ristrutturazione impianti meccanici, elettrici e speciali a servizio degli edifici Monumentale e
Navale del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano
Appalto 59/2008 - Interventi di emergenza e razionalizzazione degli immobili di proprietà comunale assegnati
al Settore Musei ed Edifici Storico Artistici - anno 2007.
al Settore Musei e Biblioteche (ex Settore Biblioteche) - anno 2007.
Appalto 73/2008 - Palazzo dell'Arte - Sistemazione delle facciate.
Arengario Museo del Novecento
Appalto 68/2008 - Interventi di completamento impianti meccanici, antincendio, elettrici e speciali a servizio
degli edifici Monumentale, Navale e Ferroviario del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
"Leonardo da Vinci" di Milano.
Appalto 79/2007 - La Città delle Culture area ex Ansaldo - LOTTO A
Appalto 71/2008 - Completamento dei lavori del Complesso Museo Archeologico di C.so Magenta - via
Nirone. Ristrutturazione dello stabile di edilizia scolastica da adibire a biblioteca, risanamento ed
abbattimento delle barriere architettoniche.
al Settore Edifici Storico Artistici - Anno 2008
Appalto 40/2009 - Interventi di emergenza e razionalizzazione degli immobili di proprietà comunale adibiti a
Musei in carico al Settore Musei e Biblioteche - anno 2008
Appalto 50/2009 - Interventi di emergenza e razionalizzazione degli immobili di proprietà comunale adibiti a
Biblioteche in carico al Settore Musei e Biblioteche - anno 2008.
234
I SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
235
236
Di seguito viene presentato il quadro di sintesi per l’anno 2009 che pone a raffronto i dati di preventivo con quelli di consuntivo e relativi scostamenti per ciascun servizio e
l’andamento per l’ultimo quinquennio delle percentuali di copertura delle spese di ciascun servizio a mezzo di entrate allo stesso imputabili.
La percentuale del 36% di copertura delle spese, voluta dal legislatore, risulta anche per l’anno 2009 superata ed è pari al 43,05%. Occorre anche considerare che per disposizione di
legge, le spese per gli asili nido vanno computate al 50%.
Di seguito si allega la tabella che evidenzia la serie storica delle percentuali di copertura delle spese a mezzo di entrate proprie e di terzi per l’ultimo quinquennio.
(in migliaia di euro)
PREVENTIVO
Gestione ricoveri
Colonie
Asili nido (*)
Musei, Mostre e Spettacoli
Totali
CONSUNTIVO
% di
copertura
delle uscite
Entrate
Uscite
4.540,00
1.100,00
22.137,80
1.965,00
29.742,80
7.830,30
10.044,70
33.187,10
23.907,00
74.969,10
Accertamenti
57,98
10,95
66,71
8,22
39,67
12.899,30
1.438,93
18.456,86
1.804,79
36.780,20
% di
copertura
delle uscite
Impegni
21.593,57
10.153,86
32.198,18
23.662,75
87.608,36
Scarti % fra
consuntivo e
preventivo
59,74
14,17
57,32
7,63
43,05
1,76
3,22
-9,39
-0,59
-5,00
(*) Sia a preventivo che a consuntivo la spesa per gli asili nido è stata calcolata al 50% ai sensi dell’art. 5 della legge n. 498/92
2009
2004
2005
2006
2007
2008
Gestione ricoveri
52,8
54,4
61,9
57,0
75,4
59,74
Colonie
22,5
12,5
9,2
14,3
12,7
14,17
Asili nido (*)
59,2
58,5
45,6
55,0
56,8
57,32
Musei, Mostre e Spettacoli
14,1
13,5
16
7,8
8,3
7,63
237

Relazione al Rendiconto della Gestione 2009

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