COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA

COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA
PROVINCIA DI CASERTA
81044 – Via San Nicola snc
0823/92.32.21
0823/92.30.94
Cod. fisc.: 83000540613
C.C. postale: 12032819
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N. 29 DEL 19-04-2013
Registro Generale n. 85
DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 29 DEL 19-04-2013
Ufficio: POLITICHE SOCIALI
Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura buoni pasto alla Società REPAS
LUNCH COUPON S.r.l.
L'anno duemilatredici addì
ALBERICO DI SALVO
diciannove del mese di aprile, il Responsabile del servizio Sig.
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.12 del DPR 347/1983, è stato istituito il servizio sostitutivo
di mensa mediante buoni pasto, per il personale dipendente effettivamente in servizio e che effettua
rientri pomeridiani;
CHE l’importo di ogni singolo buono pasto è stato fissato ad €. 5,29 in sede di delegazione
trattante tenutasi in data 16.02.2007;
VISTO che la Repas Lunch Coupon ha proposto, in attesa della definizione della nuova gara
Consip, la sottoscrizione di un contratto - scrittura privata, alle stesse condizioni economiche della
Convenzione Consip 5, con sconto del 18,76% sul valore nominale del buono;
CHE con delibera di Giunta Comunale n.67 del 26.11.2012 si approvava il P.E.G. per l’e.f. 2012;
CHE con determina n. 33 del 21.08.2012 si è provveduto ad affidare il servizio alla Repas Lunch
Coupon, stipulando con la stessa apposita convenzione in data 17.09.2012;
CHE con determina n. 56 del 16.11.2012 sono stati acquistati i buoni pasto maturati nel I, II e III
trimestre 2012, impegnata la somma di €.1.547,31 e predisposta la liquidazione della stessa ad
avvenuta fornitura;
CHE per la suddetta fornitura è stata presentata, dalla Repas Lunch Coupon, regolare fattura n.
001319 del 26.11.2012 per la somma di €. 1.547,31 comprensiva di IVA al 4%;
CHE, erroneamente, con mandato n. 476/2012, si è provveduto alla liquidazione della somma di
€. 1.347,31, per cui restano da liquidare €. 200,00, a saldo della fattura n. 001319 del 26.11.2012;
CHE con determina n. 63 del 17.12.2012 sono stati acquistati i buoni pasto maturati nel IV
trimestre 2012 ed impegnata la somma di €. 496,39;
CHE per la suddetta fornitura è stata presentata, dalla Repas Lunch Coupon, regolare fattura
n. 001455 del 28.12.2012 per la somma di €. 496,39 comprensiva di IVA al 4%;
ACCERTATA la regolarità della fornitura e del corrispettivo richiesto;
DATO ATTO che per il servizio di cui trattasi è stato acquisito presso l’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici il codice identificativo di gara CIG Z2705EE0E1 da riportarsi in calce alle
relative transazioni, in applicazione all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano
straordinario contro le mafie”;
CHE la suddetta Società, al fine di conformarsi alle disposizioni di cui all’art.3 della Legge 13
agosto 2010, n.136 sopra richiamata, ha comunicato le coordinate bancarie sui cui effettuare le
liquidazioni del servizio affidato
RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione delle fatture sopra esposte;
VISTO il vigente regolamento lavori, forniture e servizi in economia;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 267/00;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione di G.C. n.7 del 10.02.2012 con la quale è stato conferito l’incarico di
responsabile dell’Area Amministrativa allo scrivente;
DETERMINA
Per la causale detta in premessa che si intende qui richiamata.
1. DI LIQUIDARE alla Società REPAS LUNCH COUPON S.r.l., Viale dell’Esperanto, 71 00144 Roma, la somma di €. 200,00 a saldo della fattura n.001319 del 26.11.2012 e la
somma di €.496,39 relativa alla fattura 001455 del 28.12.2012 per una spesa totale di €.
696,39 comprensiva di IVA al 4% per la fornitura dei buoni pasto relativi all’anno 2012
per il personale dipendente.
2. DI EMETTERE mandato di pagamento a favore REPAS LUNCH COUPON S.r.l., a
mezzo bonifico Bancario presso CREDITO VALTELLINESE S.C. – AGENZIA N.27 –
Piazzale Don Luigi Sturzio, 33 c.a.p. 00144 ROMA - Codice IBAN IT86 J052 1603 2270
0000 0000 130.
3. DI IMPUTARE la somma di €. 696,39
comprensiva di IVA al 4% debitamente
impegnata all’intervento 1.01.08.01 – PEG 322.2 del bilancio c.e.f.. in conto RR.PP.
4. DARE ATTO che il codice CIG collegato al servizio della fornitura suddetta è il seguente:
CIG Z2705EE0E1.
5. Trasmettere copia della presente:
• All’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.
• All’Ufficio Messi Notificatori per la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69).
• All’Ufficio Segreteria per la conservazione degli atti.
Si attesta il rispetto dell’art.18 D.L. 83/2012 convertito in Legge 134/2012
F.to IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
IL SINDACO
(Alberico DI SALVO)
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VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.L.gs. n.267/2000, di €. 696,39 comprensiva di IVA al 4% sull’intervento 1.01.08.01 – PEG
322.2 del bilancio c.e.f.. in conto RR.PP.
Si attesta il rispetto delle disposizioni ex art. 3 comma 1 Decreto Legge 174/2012
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Fioravante BONAVITA)
MADS
LIQUIDAZIONE REPAS 1
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15
al
14-05-2013
sul sito web istituzionale di
giorni consecutivi dal
29-04-2013
questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Lì 29-04-2013
IL MESSO COMUNALE
f.to Sig. FLAVIANO ABATE
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Copia conforme all’originale.
Lì
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig. ALBERICO DI SALVO
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