DGP_119_2014_preventivo_2014-2016

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Allegato C)
AUTOVETTURE DI SERVIZIO
Piani triennali pregressi- Obiettivi e risultati conseguiti
Con la Delibera di Giunta Provinciale n.145/10 è stato approvato il PIANO TRIENNALE ANNI 2010-2012
PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE
DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI - L. 244 DEL
2007, ART. 2, COMMI 594, 596, 597 E 598. allo scopo di contenere le spese di funzionamento delle strutture
pubbliche.
Le linee di azione condivise ed approvate sono elencate di seguito:
a) Riduzione del parco auto provinciale;
b) Incentivazione dell’utilizzo dei mezzi pubblici per le missione;
Revisione del regolamento relativo all’utilizzo degli automezzi provinciale.
Preme ricordare che l’amministrazione provinciale non disponeva più, già al momento dell’approvazione del
Piano Triennale 2010-2012, di
servizio di noleggio con conducente e tanto meno di auto blu (con
conducente), pertanto non è stato possibile ridurre questi costi in quanto non presenti.
Relativamente al punto c) si è provveduto a strutturare la gestione del parco auto in modo centralizzato,
permettendo di ottimizzare l’uso dei mezzi, garantendone la loro efficienza ed evitando di ricorrere a nuovi
acquisti (salvo eventuali indispensabili sostituzioni di automezzi non più funzionanti); tale obiettivo è stato
ottenuto soprattutto grazie alla presenza di una officina interna da sempre patrimonio dell’Ente, che esegue
la maggior parte degli interventi di riparazione ordinaria e straordinaria su tutti i veicoli e le macchine
operatrici di proprietà dell’ente, garantendo tempi di esecuzione di 48h, compatibilmente con la disponibilità
dei ricambi e sovraintende i lavori eseguiti presso le officine esterni.
L’analisi dei costi sostenuti per la presenza di questa struttura, ha portato negli anni a confermare tale scelta,
ottimizzando anche l’impegno del personale dedicato.
E' stato individuato un responsabile unico della gestione del Parco Automezzi che segue l'acquisto dei
mezzi, il pagamento del bollo, le revisioni; inoltre si occupa anche di:
1
a) tenere aggiornato il data-base degli automezzi ;
b) controllare l’utilizzo degli automezzi ed i chilometri percorsi;
c) predisporre un piano di dismissione di autovetture poco utilizzate e di riorganizzare il sistema della mobilità
Il data base di cui si è dotato l’ente contiene le seguenti informazioni: Numero inventario, targa, marca, modello, tipologia, alimentazione,
data immatricolazione, data ultima revisione e km relativi, data ultimo tagliando e km relativi, servizio, consegnatario, utilizzo, Km percorsi
al 31/12 di ogni anno , fuel card, importo tassa di possesso, importo assicurazione, note.
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interna;
d) programmare ed eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria all’interno dell’officina;
e) fornire assistenza agli uffici nell’eventuale acquisto di nuovi automezzi;
f) pagare il bollo auto.
Al responsabile unico della gestione si rapportano gli uffici assegnatari degli automezzi, per qualunque
problematica connessa agli stessi.
Preme sottolineare che l'Ente già dal 2009 aveva messo in atto alcuni interventi con l'obiettivo di diminuire le
spese di gestione tra cui:
riduzione del numero complessivo di automezzi mediante l’analisi del fabbisogno effettivo,
procedendo alla rottamazione o vendita degli autoveicoli obsoleti;
eliminazione delle autovetture di rappresentanza con autista e riqualificazione del personale ad altre
mansioni;
eliminazione gli autoveicoli classificati Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 ritenuti inquinanti per la normativa
vigente, e già interdetti ai centri abitati;
sostituzione di eventuali ulteriori autoveicoli con altrettanti autoveicoli di cilindrata/potenza inferiore,
compatibilmente con le destinazioni d’uso degli autoveicoli stessi;
controllo delle spese di manutenzione ordinaria e di carburante.
Tra le politiche già in uso si segnalano inoltre:
- ricorso a convenzioni, quando in essere (Consip e intercent-ER) per l’acquisto di nuovi automezzi, ovvero
utilizzo del parametro prezzo qualità come limite massimo sfruttando sconti cumulativi forniti dai
concessionari, ed adottando criteri di permuta;
- acquisto piuttosto che noleggio per la sostituzione di automezzi obsoleti, in quanto valutazioni economiche
hanno rivelato essere questa forma più conveniente in rapporto alle forme di utilizzo da parte dell’Ente cioè
per veicoli che in genere percorrono più di 10.000 km/anno; tale scelta deriva da analisi costi-benefici legati
alla durata dell’ammortamento delle autovetture che è di molto superiore all’interno dell’ente, considerata la
vita utile del mezzo, rispetto al noleggio (costo medio mensile di solo noleggio per autovetture di piccola
cilindrata circa € 400 a cui vanno aggiunti i consumi di carburante);
ricorso all’utilizzo di “fuel card” convenzionate per il rifornimento di carburante.
Con la Delibera di Giunta Provinciale n 302/13, è stato approvato il nuovo PIANO TRIENNALE ANNI 20132015 PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO
DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI - L. 244
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DEL 2007, ART. 2, COMMI 594, 596, 597 E 598. allo scopo di contenere le spese di funzionamento delle
strutture pubbliche.
Annualmente sono state avviate nuove analisi della flotta aziendale, che hanno portato alla riduzione via via
progressiva delle vetture di proprietà dell’ente, oltre alla assenza totale di nuovi acquisti. In tabella 1 si
riporta la consistenza del parco auto riferito alle singole annualità:
Veicoli
Al 31/12/2010
Al 31/12/2011
Al 31/12/2012
Al 31/12/2013
In proprietà
69
62
57
56
A noleggio
0
0
0
0
TOTALE
69
62
57
56
Nell’anno 2013 sono state realizzate tre aste pubbliche per la vendita di n 4 mezzi, tuttavia le stesse sono
andate parzialmente deserte ed è stata alienata solamente 1 auto, pertanto nell’anno 2014 verrà riproposta
l’alienazione delle restanti autovetture.
Piano triennale 2014-2016
Tutte le auto facenti parte del parco provinciale vengono classificate come auto grigie, cioè vetture poste a
guida libera oppure assegnate a singoli uffici/settore, utilizzate per lo svolgimento delle attività di servizio,
controllo, o per le missioni dei dipendenti provinciali.
Attualmente la dotazione complessiva di autovetture a disposizione della Provincia di Ferrara, consistente al
1/01/2014 in 56 vetture di proprietà dell’ente, utilizzate per le esigenze di servizio, è ripartita nei seguenti
settori/servizi:
Situazione esistente al 01/ 01/2014
parco al 1/01/2014
In dotazione
SETTORE
all’ufficio
A
A disposizione di tutto il personale dell’Ente
guida
n. vetture
Tot parziale
libera
10
previa
prenotazione
Settore
Officina
16
ed
2
Tecnico,Infrastrutture,Edilizia,Protezione
autorimessa
Civile, Appalti e Gare
Protezione civile
1
Manutenzione
4
fabbricati
e
scuole
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Traffico,
3
segnalatica
Settore Pianificazione territoriale, Mobilità,
Energia
Viabilità
6
Mobilita
1
2
Pianificazione
1
Territoriale
Settore Risorse Idriche e Tutela Ambientale
Sacca di Goro
2
2
Polizia
9
Provinciale
Settore Agricoltura e Sviluppo Economico
Risorse Umane, Servizi Informatici, Affari
Generali e Semplificazione - servizi alla
persona
Flora e Fauna
2
Agricoltura
8
19
Archivio1
Protocollo
Centri
4
per
3
l’impiego
in vendita *
3
3
Totale Vetture
56
56
La riduzione del numero delle auto perseguita negli ultimi anni da parte della Provincia, i vincoli sempre più
stringenti alla spesa imposti da norme nazionali (D.L.78/10, dal D.L. 95/12 dalla L. 228/12 e dall’ultima L.
125/2013) hanno portato a raggiungere l’obiettivo al 31/12/2013, tuttavia difficilmente migliorabile negli anni
successivi.
Nel piano di razionalizzazione bisogna tenere in considerazione il fatto che il parco autovetture presenta
problematiche di gestione concorrenti. Infatti, se da un lato l'Amministrazione volge la propria attenzione alla
riduzione sistematica dei costi di gestione, dall'altra le esigenze di sicurezza nella messa su strada dei mezzi
impongono di mantenere le vetture di servizio in buone condizioni meccaniche, comportando spese di
manutenzione adeguate, che non possono essere posticipate o non realizzate se non a rischio degli
utilizzatori e dell’intera collettività. Tali spese diventano via via più rilevanti in considerazione al fatto che il
parco auto risulta vetusto e bisognoso di sempre maggiori interventi.
Appare fondamentale specificare che molte auto dell’ente sono utilizzate dagli uffici per servizi istituzionali di
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di protezione civile, per attività ispettive, di gestione e
manutenzione della viabilità e degli edifici scolastici, … cioè attività che prevedono sopralluoghi difficilmente
raggiungibili con mezzi pubblici. Pertanto una ulteriore e significativa riduzione del parco macchine potrebbe
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essere attuata solamente a scapito della funzionalità dei singoli servizi/uffici e quindi correlati servizi pubblici
offerti ai cittadini.
Inoltre i tagli di cui sopra (spending review), hanno impedito di portare a termine l’operazione avviata negli
anni passati che prevedeva che, a fronte di una riduzione del numero delle auto, si potesse investire sulla
qualità e sulla sicurezza del parco auto (con conseguenti benefici anche per l’ambiente), in quanto è stato
posto il veto sull’acquisto di nuove auto e quindi, come già ribadito precedentemente, il parco macchine è
diventato vetusto, come è possibile riscontrare dalla seguente tabella nella quale è riportato il numero di auto
per anno di immatricolazione
anno immatricolazione
numero auto
1999
3
2000
0
2001
7
2002
6
2003
13
2004
2
2005
8
2006
5
2007
4
2008
5
2009
0
2010
0
2011
0
2012
0
2013
3
Numero di auto per anno di immatricolazione
Per quanto riguarda i costi sostenuti per la gestione del parco macchine, come si evince dalla lettura dei dati
sotto riportati appare evidente che non appaiono voci eliminabili o riducibili quali autovetture a noleggio e
tantomeno autovetture blu e ciò deriva dal fatto che l’Ente, già da molti anni aveva posto in essere azioni
volte al controllo ed al contenimento della spesa, tra cui anche la soppressione delle auto blu, con
conseguente contrazione dei costi; inoltre la voce di spesa che ha maggiore incidenza è relativa al consumo
di carburate pari al 57% delle spese totali e non al noleggio, all’acquisto di vetture ed alla manutenzione delle
stesse, (che nella maggior parte dei casi viene realizzata dall’officina interna all’ente, con costi minori).
COSTI
TOTALI
PARCO
VOCI DI SPESA
PROPRIETA’ anno 2013
A. carburante
€
66.660,16
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AUTO
DI
B. pedaggi autostradali
€
2.736,40
C. revisioni e bollini blu
€
2.094,50
D. lavaggio
€
1.186,00
E. assicurazione RC auto
€
17.835,83
F. bolli
€
8.292,09
G. manutenzione
€
17.330,90
totale
€
116.135,88
Costi di gestione del parco auto (n.56 vetture)
Attualmente l’'approvvigionamento di carburante per tutti gli autoveicoli avviene tramite sistema Fuel-cards,
avvalendosi dei distributori API-IP (Det. Dir. 227/14 e precendenti), che presentano una distribuzione
capillare sul territorio provinciale. Al fine del monitoraggio e del controllo di gestione, viene effettuata la
verifica della lista mensile dei rifornimenti del carburante inviata anche su supporto informatizzato a
consuntivo dalla ditta fornitrice, e viene eseguito il controllo dei consumi, la congruità dei km percorsi con i
rifornimento effettuati.
CARBURANTI 2013
Servizi/uffici
Viabilità
Importo
€ 14.830,57
Progettazione GI
€
Edilizia scolastica
€ 3.230,55
491,39
Guardie provinciali
€ 14.303,02
Auto a guida libera
€ 12.385,14
Turismo
€
CPI
€ 1.840,71
925,55
Urbanistica
€ 1.253,71
Sacca di Goro
€ 3.417,50
Protezione Civile
€
785,86
Agricoltura
€
9.544,84
Flora e Fauna
€
3.651,75
TOTALE
€ 66.660.16
Costi di carburante
Principali obiettivi da perseguire nel triennio 2014-2016
Principali obiettivi da perseguire nel triennio 2014-2016
I principali obiettivi da perseguire nel corso del triennio 2014-2016 pertanto sono così sintetizzabili:
1. Razionalizzazione ed eventuale ulteriore riduzione del parco auto provinciale;
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2. Maggiore incentivazione dell’uso dei mezzi pubblici (quando possibile)/disincentivazione dell’uso delle
auto di servizio nelle missioni.
3. mantenimento in efficienza del parco stesso e controllo della spesa;
Gli obiettivi di cui sopra, in considerazione della vetustà del parco e delle azioni già intraprese da oltre 5 anni
non comporteranno una riduzione sostanziale dei costi di manutenzione del parco, per le seguenti
motivazioni:
non vi sono oneri superflui (auto blu, noleggi…);
il 57% dei costi totali sono riferibili al carburante (necessario per fornire servizi istituzionali di tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica, di protezione civile, per attività ispettive, di gestione e
manutenzione della viabilità e degli edifici scolastici, non facilmente raggiungibili con mezzi pubblici),
tali costi non possono essere ridotti se non a scapito dei servizi resi al cittadino (inoltre il costo del
carburante risente degli andamenti economici e non può essere controllato dall’ente);
la vetustà del parco stesso necessita di sempre maggiori costi di manutenzione (comunque sempre
molto al di sotto dei costi medi per auto a noleggio);
Tuttavia una attenta e consapevole gestione del parco mezzi consentirà di mantenere in essere i servizi
resi, garantendo un buon livello di sicurezza e attenzionando eventuali anomalie al fine di correggere
l’orientamento.
Azioni da realizzare nel triennio 2014-2016
Razionalizzazione ed eventuale ulteriore riduzione del parco auto provinciale
Tale obiettivo verrà perseguito nel prossimo triennio rideterminando un dimensionamento funzionale del
parco complessivo, tenendo conto delle esigenze dei singoli servizi, della loro distribuzione sul territorio
provinciale e soprattutto individuando i veicoli che ancora possono essere alienati in quanto vetusti.
Preme sottolineare che ad oggi le funzioni di competenza dell’ente ed il numero di personale in servizio
presso lo stesso è pressochè rimasto invariato dal 2009 ad ora e quindi l’ottimizzazione dell’impiego dei
mezzi presenta un margine di miglioramento sempre più ridotto, visibile soprattutto nell’incremento dei servizi
resi dalle auto a guida libera dal 2009 al 2013.
Per effettuare l’analisi di cui sopra si è individuato un valore di percorrenza annua minima per ogni vettura
pari almeno a 10.000 km, ad esclusione delle auto di servizio che per esigenze particolari e per dotazioni
disponibili presenti sulle vetture stesse:
1.
trasportano
quotidianamente
attrezzature
dedicate
al
lavoro
(squadre
di
fabbricati/scuole)
2.
sono allestite con dotazioni particolari e logate (Polizia Provinciale e Protezione Civile)
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manutenzione
3.
consentono spostamenti anche improvvisi non prevedibili in anticipo (direzioni lavori/cantieri) e per i
quali non è possibile quindi prenotare preventivamente l’auto a guida libera.
Consistenza
Consistenza
al
Consistenza
al
Consistenza
al 31/12/2013
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2016
56
53
52
51
al
VEICOLI
Auto
di
proprietà
Per l’annualità 2014 non è previsto l’acquisto di nuove autovetture, mentre per le annualità successive
verranno effettuate valutazioni secondo i criteri di esigenze compatibili con la normativa vigente.
Maggiore incentivazione dell’uso dei mezzi pubblici (quando possibile)/disincentivazione dell’uso delle auto
di servizio nelle missioni
Maggiore incentivazione dell’uso dei mezzi pubblici (quando possibile)/disincentivazione dell’uso delle auto
di servizio nelle missioni e individuazione di possibili iniziative che riducano la domanda di mezzi di servizio.
Mantenimento in efficienza del parco stesso e controllo della spesa
Per quanto riguarda le misure di razionalizzazione della spesa del parco auto, le azioni da porre in essere
non possono che consistere nella prosecuzione del percorso virtuoso già messo in campo da diversi anni,
ossia:
1.
il monitoraggio delle spese di carburante;
( realizzazione di report annuali sui costi di manutenzione delle vetture e sui consumi di
carburante in rapporto ai km percorsi (per ogni autovettura) .
Annualmente, a fine esercizio, l’ufficio preposto effettuerà il monitoraggio dei consumi e verificherà eventuali
anomalie riscontrate.
Infine, in linea con i nuovi disposti normativi previsti all’art.6 del DL78/2010 convertito in legge122/2010 e
succ., si prevede una ulteriore riduzione dei costi sostenuti per il rimborso per l’utilizzo delle autovetture
personali, che nell’annualità 2009 ammontava a € 12.841 a fronte di km 51037 percorsi, mentre nell’anno
2013 è pari a € 270 per km 1050 percorsi.
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva degli indicatori individuati e dei rispettivi dati a consuntivo
2009/2010/2011/2012/2013 dal quale di desume l’effettivo il trend di razionalizzazione adottato dall’ente.
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QUADRO DI SINTESI DEGLI INDICATORI
Dato riferito al
Dato
riferito
al
Dato
riferito
31/12/2009
31/12/2012
31/12/2013
69
57
56
12.185
11.100
12.540
n.d.
2.000
1.920
-
16.778
17.835,83
-
8.251
8.292,09
-
23.874
17.330
-
68.972
66.660
51.037
4.877
1050
n.d.
83
120
1
0
3
8
16
45
Indicatori
1.
N auto di proprietà
2. Percorrenza
media
annua a veicolo (km)
3. N.
servizi
annui
resi
dalle auto a guida libera
4. Assicurazione
RCA
(euro)
5. Bolli (euro)
6. Costi di manutenzione*
€
7.
Consumi di carburante €
8. Km percorsi con vetture
personali
9. N.
interventi
eseguiti
sulle auto
N postazioni telelavoro
N
biciclette
proprietà
di
servizio
(comprese
in
quelle
riscattate che prima erano a
nolo)
***(**
*+*
,*+*+
*(
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2
al
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DGP_119_2014_preventivo_2014-2016

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