COMUNE DI LAMA MOCOGNO DETERMINAZIONE N. 425 del 30

COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)
I° SETTORE “AMMINISTRATIVO”
DETERMINAZIONE N. 425 del 30/12/2011
Oggetto:
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI PER IL PERIODO
DAL 1° NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la propria determinazione n. 42 del 04/02/2006 con la quale è stato preso atto della
soppressione dell’indennità di trasferta con decorrenza 01/01/2006, in applicazione del comma
213, dell’art. 1 della Legge 266/05 (Legge finanziaria 2006);
PRESO ATTO dell’art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, con il quale
vengono apportate modifiche alla normativa relativa al rimborso del mezzo proprio per
l’effettuazione di missioni effettuate per conto dell’Ente;
VISTI i successivi chiarimenti forniti in merito;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 276 in data 15/09/2011, esecutiva, con la
quale la dipendente a tempo indeterminato Sig.ra Romani Orianna è stata autorizzata a prestare
servizio in posizione di comando presso il Comune di Montecreto per tre giorni settimanali a
decorrere dal 19/09/2011 e fino al 28/02/2012;
RILEVATO che con lo stesso provvedimento è stato preso atto che il Comune di Montecreto
provvederà a rimborsare le spese che questa Amministrazione anticiperà alla dipendente;
VISTA la propria determinazione n. 366 del 18/11/2011, esecutiva, con la quale è stato provveduto
al rimborso delle spese di viaggio fino al 31/10/2011 ai dipendenti comunali ed anche alla
dipendente Sig.ra Romani Orianna;
RISCONTRATA la necessità di procedere all’impegno di spesa che si presume necessario per
effettuare il rimborso delle spese per missioni dei dipendenti fino al 31 Dicembre 2011;
VISTO il C.C.N.L. integrativo del personale del comparto “Regioni e Autonomie Locali” stipulato il
14/9/2000 ed entrato in vigore il 15/9/2000, tuttora vigente;
VISTA:
- la deliberazione di C.C. n. 10 del 20/01/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2011;
- la deliberazione della G.C. n. 5 del 20/01/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il P.E.G. 2011 ed autorizzati i Responsabili dei servizi ad adottare gli atti
di gestione finanziaria e di esecuzione della spesa e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
- lo Statuto dell’Ente ed il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 86 del 29/12/2011, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale si autorizzano i responsabili dei settori alla gestione della spesa per la continuità dei
servizi fino all'approvazione del PEG 2012;
DETERMINA
1) di procedere all’impegno di spesa che si presume necessario per il rimborso delle spese di
viaggio effettuate nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2011, nel seguente modo:
- cc 020 int. 12-70/20 € 452,23;
- cc 030 int. 21-70/20 € 17,90;
- cc 040 int. 30-70/20 € 30,00;
- cc 060 int. 48-70/20 € 73,20;
- cc 070 int. 57-70/20 € 289,41;
- cc 150 int. 158-70/20 € 55,00;
- cc 160 int. 167-70/20 € 53,00;
- cc 260 int. 230-70/20 € 49,22;
- cc 290 int. 257-70/20 € 22,50;
- cc 360 int. 338-70/20 € 135,75;
2) di dare atto che il suddetto impegno comprende altresì l’importo da rimborsare alla dipendente
Sig.ra Romani Orianna, autorizzata a prestare la propria attività lavorativa in posizione di
comando presso il Comune di Montecreto;
3) di trasmettere il presente atto di liquidazione al Settore Economico - Finanziario ed all’ufficio
personale per i provvedimenti di competenza.
Il Responsabile del I° Settore
“Amministrativo”
F.to Bononi Maurizia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art.151, comma 4 D.Lgs
267/2000.
-
cc 020 int. 12-70/20
cc 030 int. 21-70/20
cc 040 int. 30-70/20
cc 060 int. 48-70/20
cc 070 int. 57-70/20
cc 150 int. 158-70/20
cc 160 int. 167-70/20
cc 260 int. 230-70/20
cc 290 int. 257-70/20
cc 360 int. 338-70/20
€
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€
€
€
€
€
€
€
€
452,23 per rimborso spese (Imp. 871/11);
17,90 per rimborso spese (Imp. 872_/11);
30,00 per rimborso spese (Imp. 873/11);
73,20 per rimborso spese (Imp. 874/11);
289,41 per rimborso spese (Imp. 875/11);
55,00 per rimborso spese (Imp. 876/11);
53,00 per rimborso spese (Imp. 877/11);
49,22 per rimborso spese (Imp. 878/11);
22,50 per rimborso spese (Imp. 879/11);
135,75 per rimborso spese (Imp. 880/11).
Lama Mocogno, li
Il Responsabile del II° Settore
“Economico – Finanziario”
F.to Gualandi Rag. Katiuscia
E’ copia conforme all’originale.
Li, 09/02/2012
Il Responsabile del I° Settore
Amministrativo
Bononi Maurizia
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PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal
giorno 09/02/2012 per rimanervi 10 gg. consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Morganti Dr. Gianfranco