C o m u n e di F o r m i a

C omune
P
F ormia
di
r o v in c ia
di
La t in a
SETTORE: AREA AM M INISTRATIVA
SERVIZIO: SERVIZI S o c i a l i E I n t e g r a z i o n e S o c i o S a n i t a r i a
li
N.
11 Die. 2016
D e t e r m in a z io n e
OGGETTO; Liquidazione corrispettivi alla Edenred Italia s.rl
per il servizio della carta sociale acquisti a favore di cittadini
indigenti.
R A C C O L T A G E N E R A L E P R E S S O L A S E G R E T E R I A G E N E R A L E UFFICIO DELIBERE
d
e l _ ^
_ _ _ FE3
T?.V
I l
D i r i g e n t e
Premesso che con decreto sindacale n. 46489 del 25.10.2016 veniva conferito alla sottoscritta dirigente, Arch. Stefania
Della Notte, l'incarico ad interim del Settore Area Amministrativa - Servizio: Servizi Sociali e Integrazione Socio sanitaria;
Considerato che con determinazione dirigenziale Settore Polizia Locale e Servizi Sociali - Servizio Servizi Sociali n. 579
del 31.12.2014, che in questa sede è integralmente richiamata per rdationem, esecutiva della deliberazione della GC n.
458 del 31.12.204, è stato affidato l'incarico per la fornitura di una carta sociale acquisti denominata Ticket Service Smart
(voucher sociali su supporto elettronico) per un importo massimo di € 70.000,00 alla ditta Edenred Italia s.r.l. di Milano;
Preso atto che i destinatari del iDeneficio di che trattasi, definito da apposito regolamento comunale, sono cittadini
indigenti individuati daH'Ufficio Servizi Sociali a seguito di apposito avviso pubblico riportante le modalità di accesso al
beneficio, i requisiti e i importi relativi importi;
Rilevato, quindi, che i destinatari degli importi di che trattasi, tramite lo strumento dello Smart Ticket sono i cittadini
indigenti e che la società di che trattasi provvede a liquidare agli esercizi commerciali individuati gli importi degli acquisti
di beni di prima necessità effettuati dai cittadini beneficiari;
Vista la convenzione n. 02/SP del 21.04.2015 sottoscritta tra il Comune di Formia e la Edenred Italia s.r.l. di Milano
riportante le modalità e le condizioni per l'effettuazione dell'attività in questione;
Considerato che, per l'espletamento del servizio di che trattasi alla Edenred s.r.l, di Milano, verrà riconosciuto una
commissione pari al 2% degli importi delle carte di acquisto assegnate;
Vista la determinazione n. 159 del 14.04.2016 con la quale si è proceduto a prorogare alla Edenred Italia s.r.l.
l'affidamento di che trattasi per il periodo ulteriore di un anno con scadenza al 22.04.2017;
Vista la determinazione n. 435 del 07.09.2016 con la quale si è assunto ulteriore impegno di spesa di € 50.000,00 sul
cap. 1438.01 del PEG del corrente esercizio finanziario e registrato al n. 973/16, per assicurare la continuità del servizio in
questione;
Vista la fattura n. N42496 del 05.12.2016 per un importo di € 370,76 IVA al 4% compreso, rimessa dalla Edenred Italia
s.r.l. di Milano per il servizio di fornitura dei buoni Ticket Service Smart a favore cittadini/nuclei familiari indigenti e
caricate per gli importi richiesti daH'Ufficio servizi Sociali comunale pari ad € 3.565,00;
Atteso che la prestazione è stata effettivamente eseguita e che sono state rispettate le condizioni pattuite;
Considerato che si può procedere alla liquidazione dell'importo di cui sopra a saldo della fattura sopra menzionata, per
l'awenuta esecuzione della prestazione in argomento, asseverate dal responsabile del servizio;
Dato atto che ai fini della presente liquidazione è stato acquisito il DURC in corso di validità che si allega;
Verificata a seguito del riscontro operato:
la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art.l47 bis del D.Lgs 267/00;
la regolarità della prestazione effettuata;
la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
Dato atto del rispetto del D.Lgs. 192/2012 riguardo i termini di pagamento;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità;
Richiamato il Regolamento del sistema di controlli interni;
Visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;
Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali n. 267/00;
DETERMINA
1 - di richiamare la determinazione n. 435 del 07.09.2016 con la quale è stato disposto l'impegno di spesa finalizzato
alla fornitura di voucher sociali denominata ticket Service smart a favore di cittadini indigenti, ed attestata la copertura
finanziaria così come disposto dall'art. 151 - comma 4, del D.Lgs.267/00;
2 - di liquidare a favore della Edenred Italia s.r.l., Via Pirelli n. 18 - 20124 Milano (MI) C.F.01014560417 la somma
di € 356,50 (trecentocinquantasei//50), per le forniture di Ticket Service Smart e caricate per gli importi richiesti
dairufficio Servizi Sociali comunali pari a complessivi 3.565,00, a saldo della fattura di cui in premessa, mediante
accredito sul ccb COD. IBAN IT12Y 05428 01602 000000003180;
3 - di trattenere la somma di € 14,26 quale Iva al 4% ai sensi del DM 23.01.2015 Split Payment;
4 - di dare atto che la somma sopra liquidata di € 370,76 trova copertura con le disponibilità prenotate, certe, liquide
ed esigibili, sull'impegno assunto sul cap. 1438.01 e registrato al n. 973/16 del PEG del bilancio corrente;
5 - di accertare, ai sensi dell'art. 9, comma 21 lett. a) n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni
dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6 - di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'at. 147 bis del D.Lgs 267/00;
7 - di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con
allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, debitamente vistati, per le procedure di contabilità ed i
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
8 - di dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione
Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.
CIGZ551283AB7
Il Responsabi|«^ide|>>^rvizio
Francesca^^rtfirato
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(proponente)
A nonna dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REG O LA RITÀ’ AMMINISTRATIVA.
Formiali
7 l DIC. 2016
IL RESPONSABILE DEL SER V IZIQ FI
A nonna dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REG O LA RITÀ’ CONTABILE
Fonnia l i ________________
Il D is ie n t e
Settore Sviluppo E^noinico e Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PAREJIE-DI REG O LA RITÀ’ CONT^^BILE attestante la copertura fh u n z ia y ia ^ lla spesa di €
_____im putata al cap.
______ Impegno n.
l ^, ì
Fonnia li
____________
Il D irig ia te
Settore Sviluppo Econòmico e Bilancio
Ai sensi del 3° «m im a dell’art. 184 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m. e ii, è stato emesso
M andato n ° _______f
_____ del
Z~
f
Fonnia l ì ________________
^
REFERTO D I PUBBLICAZIONE N“
i
Il D in a n t e
_____ Settore Sviluppo ^o^om ico e Bilancio
___________
La presente detenninazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa viene
pubblicata all Albo on line dell’Ente a decorrere dal “iìX ' p £ 0 20^7
quindici giorni consecutivi
H,Responsabile alle Pubblicazioni
______
La presente d eterm in azion e vien e altresì p ub b licata nella sezion e A m m in istrazion e
T rasp aren te in ottem p eran za a q uan to stab ilito dal D.Lgs. 33/2013