disciplinare di gara - Area Vasta Emilia Nord

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DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta per la fornitura in unico lotto di Sistema in service per raccolta e produzione in
semiautomazione standardizzata di concentrati eritrocitari, buffy coat e plasma, ai sensi del D.Lgs. 163/06,
per le necessità delle Aziende associate all’Area Vasta Emilia Nord (Azienda USL di Piacenza, Azienda
Ospedaliero Universitaria di Parma, Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia e Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena). Durata contrattuale anni quattro con possibilità di rinnovo per ulteriori due. Capofila
della gara è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Lotto unico – Importo annuo complessivo presunto interaziendale base d’asta € 1.200.000,00 IVA esclusa CIG QUADRO: 5387091021
Le ditte partecipanti alla presente procedura aperta dovranno far pervenire il plico-offerta corredato dei
documenti qui di seguito indicati, con raccomandata affrancata a mezzo del servizio postale di Stato, a
mezzo di Agenzia Autorizzata ovvero direttamente presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma,
Servizio Attività Economali e di Approvvigionamento - Ufficio Protocollo - via Gramsci, 14, 43126 Parma
(orario di apertura: mattino 8.30-13 dal lunedì al venerdì) entro il giorno:
19/12/2013 – ore 12.00
(termine perentorio a pena di esclusione)
Il plico dovrà riportare all'esterno l'indicazione del mittente la dizione: “OFFERTA PER LA PROCEDURA
APERTA AVEN PER LA FORNITURA DI SISTEMA IN SERVICE PER RACCOLTA E PRODUZIONE IN
SEMIAUTOMAZIONE STANDARDIZZATA DI CONCENTRATI ERITROCITARI, BUFFY COAT E PLASMA,
AI SENSI DEL D.LGS. 163/06, PER LE NECESSITÀ DELLE AZIENDE ASSOCIATE ALL’AREA VASTA
EMILIA NORD (AZIENDA USL DI PIACENZA, AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA,
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA E AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI
MODENA).
Non verranno aperti i plichi che non risultino pervenuti entro il termine di cui sopra o che non risultino inviati
con le modalità indicate.
L’Azienda capofila non si assume alcuna responsabilità per le offerte inviate presso altre sedi. L’invio del
plico è ad esclusivo rischio del mittente.
Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro le ore 12 del giorno innanzi indicato come termine
ultimo perentorio per la consegna dello stesso.
Oltre detto termine, non è valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
Inoltre l'offerta presentata non può essere ritirata.
Il lotto è infrazionabile pertanto la ditta che intende partecipare dovrà presentare offerta per tutto quanto in
esso richiesto.
1. SOPRALLUOGO
Si precisa che ai fini una corretta formulazione dell’offerta le ditte dovranno eseguire obbligatoriamente un
sopralluogo presso i locali dei Servizi Immunotrasfusionali (SIT) delle Aziende Sanitarie interessate.
A tal proposito si informa che, al fine di garantire parità di trattamento, i referenti aziendali non potranno
rilasciare alcun tipo di informazione o precisazioni riguardanti la gara in essere, rispetto a quanto già
descritto nella documentazione. Pertanto ogni eventuale richiesta di chiarimento emersa anche durante il
citato sopralluogo, dovrà essere formalizzata per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla data di scadenza
della offerta ai Referenti di gara a mezzo fax o e-mail (0521/70.25.26 [email protected]– 0521/70.24.08
[email protected] ).
Le ditte dovranno richiedere telefonicamente e tramite fax ai Referenti sottoindicati di fissare la data e l’orario
del sopralluogo. Le date dei sopralluoghi verranno successivamente confermate via fax.dai suddetti referenti:
Azienda Ospedaliero Universitaria Parma:
Azienda
Ospedaliero
Universitaria di Modena:
Azienda Ospedaliera Reggio
Emilia
Azienda USL di Piacenza
Capotecnico
AMPOLLINI MONICA
Capotecnico
MUSSINI DANILA
Tel 0521/703068
Tel 059/4225601
[email protected]
Capotecnico
TAGLIAVINI ROSSELLA
Tel. 0522/296421-20
[email protected]
Capotecnico
CRAVEDI CRISTINA
Tel 0523/302418
[email protected]
[email protected]
Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro il 15/11/2013
Le ditte dovranno allegare all’offerta l’attestato di avvenuto sopralluogo debitamente firmato dal Referente
dell’ Azienda sanitaria e controfirmato dal rappresentante della ditta intervenuto al sopralluogo medesimo.
2.CONTENUTO PLICO OFFERTA
Le ditte offerenti dovranno presentare un plico contenete le seguenti buste:
2.1 BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
In tale busta, che dovrà riportare l’indicazione esterna “Documentazione amministrativa”, dovrà essere
inserita la documentazione di seguito indicata e nello stesso ordine di seguito riportato e con indicate le
stesse lettere su ciascun documento.
A) Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del T. U. n. 445/2000 (Allegato a)
La presente dichiarazione dovrà essere compilata in ogni sua parte e completa delle dichiarazioni attestanti
il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 41 e 42 del D. Lgs. 163/06 ovvero:
Art. 41:
- Fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012);
Art. 42:
- Elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell’ultimo triennio (2012-2011-2012) presso
Pubbliche Amministrazioni o enti privati.
Tutte le dichiarazioni e/o le dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno essere sottoscritte dal Legale
Rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l’offerente e dovranno essere corredate da fotocopia di
documento di identità del sottoscrittore.
La mancata presentazione della presente Dichiarazione comporterà l’esclusione dalla gara.
B) Copia del presente Disciplinare di gara sottoscritto per accettazione in ogni singolo foglio dal titolare o
legale rappresentante della ditta o da persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa. NON E’
RICHIESTA LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ALLEGATI
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Timbro della Ditta/Società e firma del titolare o del
legale rappresentante o di persona abilitata ad
impegnare legalmente la stessa
C) Copia del Capitolato Speciale sottoscritto per accettazione in ogni singolo foglio dal titolare o legale
rappresentante della ditta o da persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa. NON E’ RICHIESTA
LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ALLEGATI
D) Dichiarazione di impegno della ditta offerente a rinnovare la garanzia fideiussoria, bancaria o
assicurativa, di cui al successivo punto E), per un ulteriore periodo di 6 mesi; (allegato b)
E) Quietanza comprovante, a pena di esclusione, il versamento, ai sensi dell’art. 75 D.lgs. 163/2006,
presso la Banca Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, tesoriere dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
di Parma, del deposito cauzionale provvisorio per l’importo pari al 2% della base d’asta, I.V.A.
esclusa pari ad € 96.000,00 (conto corrente bancario n. 000035554320 Cab 12700 ABI 06230.Codice di
controllo 31 - Cin B - Bic/Swift CRPPIT2P 452 -IBAN IT67P0623012700000036659413)
La cauzione provvisoria può essere costituita anche da fideiussione che, a scelta della Ditta, può essere
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta,
fatto salvo che l'offerta dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per un
ulteriore periodo di 6 mesi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l'aggiudicazione, su richiesta dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione dell’ultimo contratto.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi
e tra loro correlati di tale sistema.
Per fruire di tale beneficio, la ditta deve allegare alla cauzione di importo ridotto del 50% copia del certificato
in corso di validità del sistema qualità posseduto rilasciato da organismo accreditato. In caso di RTI la
certificazione di qualità deve essere posseduta almeno dalla capogruppo.
La riduzione del 50% dell’importo da versare non vale nel caso in cui il certificato derivi dal ricorso all’istituto
dell’avvalimento.
Nella comunicazione di aggiudicazione ai non aggiudicatari si provvederà, nei loro confronti, allo svincolo
della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
F) Dichiarazione di impegno, a pena di esclusione, di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l'esecuzione del contratto pari al 10% dell’importo contrattuale, qualora l'offerente risultasse affidatario.
G) Contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e attribuzione codice CIG
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La partecipazione alla presente gara comporta l’obbligo del versamento di un contributo all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici, PARI A EURO 140,00 (CIG QUADRO 5387091021)
Ai sensi della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza del 03/11/2010 (pubblicata sul sito
www.autoritalavoripubblici.it ) le somme predette saranno da corrispondere secondo le seguenti modalità
alternative:
a) Mediante versamento on line con carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express,
collegandosi
al
portale
web
“Sistema
di
riscossione”
all’indirizzo
htpp://www.avcp.it/riscossione.html seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova
dell’avvenuto pagamento, la Ditta concorrente deve produrre copia stampata dell’email di
conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.
b) Mediante versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio
riscossioni collegandosi all’indirizzo http://www.avcp.it con le proprie credenziali ed inserendo il
codice CIG che identifica la procedura, presso tutti i punti vendita della rete dei Tabaccai
Lottasti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
N.B.
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La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo dovuto è causa di
esclusione dalla procedura di gara con riferimento ai lotti di cui trattasi.
H) Modello Gap partecipante (allegato c).
I) Attestazioni di avvenuto sopralluogo effettuati presso le Aziende Sanitarie associate AVEN (allegato
d) – uno per ogni Azienda)
2.2 BUSTA OFFERTA TECNICA
La busta dovrà riportare l’indicazione esterna “Documentazione tecnica” dovrà contenere la documentazione
tecnica di seguito dettagliata, necessaria per accertare la conformità degli articoli offerti ed effettuare la
valutazione di qualità, nello stesso ordine di seguito riportato e con indicate le stesse lettere alfabetiche su
ciascun documento.
A. Progetto tecnico descrittivo del sistema offerto con indicazione di tutto quanto richiesto nell’allegato
tecnico n. 1 del Capitolato alla sezione progetto;
B. Questionario Tecnico - Allegato n. 2
del Capitolato Speciale – TS e Materiale di consumo;
C. Documentazione in originale delle strumentazioni offerte (depliant possibilmente a colori, ecc…) e una
Scheda Tecnica con indicate in dettaglio le caratteristiche delle stesse;
D. Relazione tecnica descrittiva del materiale di consumo e accessorio. Tale relazione dovrà essere
corredata dell’elenco di tutto il materiale offerto.
Per tutti i prodotti offerti dovranno essere allegate:
•
•
•
Scheda tecnica di ogni prodotto offerto dalla quale risultino i parametri relativi alle
caratteristiche dei prodotti offerti e la conformità dei prodotti stessi alla normativa vigente in
materia, con indicazione della classe CE, nonché specificazione della casa produttrice;
Materiale illustrativo (depliants) ed ogni altra documentazione necessaria alla valutazione ed
al corretto utilizzo dei prodotti offerti
Certificazione, per ogni prodotto offerto, relativa al possesso del marchio CE e delle
registrazioni previste dalla classe di riferimento ai sensi dell’allegato IX “criteri di
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•
•
classificazione” della direttiva 93/42/CEE così come recepita con Decreto Legislativo
24.02.1997, n. 46
Numero di codice, tipo di confezione ed nome commerciale dei prodotti offerti, il nome della
ditta produttrice, CND e repertorio;
i periodi di validità dei prodotti soggetti a scadenza;
E. Questionario tecnico Manutenzione Assistenza tecnica – Allegato n. 3 del Capitolato Speciale.
La Ditta Partecipante dovrà inoltre presentare relazione comprendente i seguenti punti:
a) prospettare una soluzione e/o una procedura che, evidenziando le svariate circostanze a fronte delle
indisponibilità delle TS, dalla singola fino all’intero sistema installato, garantisca alle Aziende Sanitarie
la continuità di servizio. Tale procedura deve prevedere l’ eventuale disaster recovery nel caso di
fornitura di software/hardware ed esplicitare tutte le procedure di backup;
b) se le TS offerte non sono esenti dal rischio di blocco o rottura (crash di sistema) a seguito di
interruzione di erogazione di energia elettrica, la Ditta Partecipante deve prevedere la fornitura di gruppi
di alimentazione tampone (UPS), ove non presenti nella struttura di destinazione delle Aziende
Sanitarie, adeguati alle necessità di continuità del servizio, includendo nella offerta economica
l’assistenza tecnica agli stessi per tutti il periodo della fornitura;
c) se le TS offerte hanno la possibilità/necessità di collegarsi alla rete informatica aziendale deve essere
prevista, inclusa nella fornitura ed adeguatamente illustrata, la procedura operativa e gli strumenti
software a corredo necessari per la protezione da virus informatici. In caso contrario, la Ditta
Partecipante deve produrre una dichiarazione specifica nella quale dichiara, motivandola
adeguatamente, la non necessità di protezione da virus informatici;
Nell’ipotesi in cui l’assistenza tecnica fosse delegata ad altre ditte, la Ditta Partecipante dovrà
dichiararlo in sede di offerta. La ditta che eseguirà l’assistenza tecnica sarà comunque tenuta
all’osservanza di tutte le norme e condizioni previsti nel capitolato e risponderà di eventuali disservizi e/o
danni in solido con la Ditta Aggiudicataria.
F. Dichiarazione che le apparecchiature proposte sono conformi alle norme di sicurezza nazionali o
comunitarie o alle altre norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza in ambiente
medicale.
G. Piano Formativo contenente l’indicazione della durata e della sede del corso (le informazioni riassuntive
sulle modalità di svolgimento del corso devono essere inserite anche nell’apposita sezione del
questionario tecnico Allegato n. 4 “Istruzione e formazione” del Capitolato Speciale
La Ditta Partecipante deve presentare un dettagliato programma di formazione e addestramento rivolto al
personale utilizzatore della UO di destinazione della TS.
In esso dovranno essere specificate anche le modalità e i tempi per la formazione preavvio, per la
formazione on job all’avvio delle TS e per i corsi di approfondimento. Inoltre, nell’arco della fornitura,
dovranno essere previsti corsi di aggiornamento e di eventuale addestramento di nuovo personale sanitario.
Il piano presentato sarà modificabile a seconda delle esigenze organizzative. Ogni corso dovrà prevedere un
attestato nominativo, volto a certificare la formazione effettuata.
Per quanto riguarda il corso di formazione del personale tecnico del SIC, laddove richiesto, una volta
approvato, deve prevedere il rilascio di un attestato nominativo, volto a certificare che il personale che ha
frequentato tale corso è abilitato ad effettuare operazioni di manutenzione correttiva e manutenzione
preventiva sulle TS oggetto della fornitura, limitatamente ai livelli di intervento definiti.
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Nel caso di TS ad elevata tecnologia il SIC concorderà con la Ditta Aggiudicataria i contenuti specifici del
corso di formazione.
Nel caso in cui non vengano specificate analiticamente le operazioni di manutenzione correttiva e preventiva
oggetto del corso di istruzione, il personale tecnico del SIC si intenderà automaticamente abilitato, tramite
il rilascio di attestazione di frequenza al corso, ad effettuare qualsiasi tipo di operazione manutentiva
sulle TS oggetto di fornitura, nulla escluso.
L’effettivo svolgimento di tutte le attività previste nei piani di formazione dovrà essere documentato mediante
la presentazione di certificazioni di partecipazione da parte degli operatori interessati; la mancata
presentazione di tale documentazione verrà considerata motivo di non rispondenza ai requisiti di collaudo.
I corsi di formazione previsti per il personale sanitario utilizzatore dovranno aver luogo entro il termine del
collaudo di accettazione.
H. Composizione dettagliata suddivisa per Azienda di tutto quanto presentato in offerta (elenco
dettagliato delle tecnologie sanitarie offerte comprese di Hardware, Software, materiale di consumo e
accessorio inclusi gli eventuali miglioramenti rispetto al capitolato (“offerta senza prezzi”);
I. Scheda Raccolta Informazioni Generali - Allegato n. 5 - “Informazioni ditta” del Capitolato Speciale;
da riferire a quanto proposto e ad installazioni in Italia. Per ciascun apparecchio installato deve essere
indicato almeno la denominazione e luogo di installazione; il modello installato; la data di installazione; la
sede (o sedi) prescelta e nome di persone di riferimento per l’effettuazione dell’eventuale visione delle
apparecchiature offerte.
J. Indicazione tempi di consegna ed installazione
K. Scheda Tecnica Informativa Installazione - Allegato n. 6 del Capitolato Speciale - compilata con la
massima precisione e riportante tutte le specifiche richieste
L. Certificazione di conformità alla Direttiva 93/42/CE recepita con D. Lgs. 37/2010 secondo l’art.4 del
Capitolato Speciale “CONFORMITA’ DISPOSIZIONI E NORME.
M. Dichiarazione della disponibilità, in caso di aggiudicazione della fornitura, ad effettuare, a titolo
gratuito, ritiro e smaltimento delle apparecchiature di proprietà delle Aziende sanitarie associate AVEN ed
attualmente in uso Allegato n. 7;
N. Dichiarazione, di impegnarsi a trasferire sulle dotazioni strumentali in offerta ogni innovazione
tecnologica (art. 17 ”VARIAZIONE PRODOTTI IN CORSO DI FORNITURA” del Capitolato Speciale )
che dovesse realizzare su di esse nel corso della fornitura fino a provvedere, senza oneri per le Aziende
Sanitarie AVEN, alla loro sostituzione con i nuovi modelli eventualmente introdotti nel mercato.
Analogamente dovranno essere sostituiti i materiali di consumo e accessori offerti con eventuali altri
tecnicamente più avanzati immessi dalla Ditta nel frattempo sul mercato, dotati di necessaria
certificazione di conformità;
O. Dichiarazione a seguito del sopralluogo, che i locali, gli impianti e quant'altro rilevabile non
riducono la funzionalità dei materiali forniti, i quali risulteranno nei luoghi di destinazione pienamente
operativi;
P. Dichiarazione che i sistemi offerti rispondano a quanto richiesto all’Art. 6 ”CARATTERISTICHE
GENERALI DELLA FORNITURA “ del Capitolato Speciale.
Q. Eventuale dichiarazione motivata, ai sensi dell’art. 13 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/06
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relativa alle informazioni fornite in sede di presentazione dell’offerta che costituiscono segreti tecnici
o commerciali che si intendono sottrarre ad una eventuale visione da parte delle altre ditte
concorrenti, se richiedenti;
Qualora il concorrente nulla precisi al riguardo, si riterrà acquisito il consenso all’accesso integrale della
documentazione tecnica.
R. Eventuali certificazioni di qualità;
S.
Eventuali referenze scientifiche o pubblicazioni internazionali dal 2000 ad oggi.
Si precisa che la documentazione tecnica dovrà essere presentata, oltre che su carta, anche su CD (n. 5
copie). I files dei questionati tecnici, al fine di facilitare la loro compilazione, potranno essere richiesti
all’indirizzo mail: [email protected] , [email protected];
In caso di discrepanza tra la documentazione cartacea e quella presentata su CD, sarà ritenuta valida la
documentazione cartacea.
In caso di RTI dovrà essere specificata la parte di fornitura eseguita dalla singola impresa costituente il
raggruppamento (rif.to all’art.37, co.4, d.lgs. 163/2006).
2.3 BUSTA OFFERTA ECONOMICA
La busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare l’indicazione esterna “OFFERTA
ECONOMICA”.
L’offerta economica dovrà essere formulata utilizzando la Scheda d’offerta allegata al Capitolato (allegato n.
8a e 8b).
L'offerta economica in allegato 8a dovrà essere scorporata nelle quote indicate nella scheda di cui sopra e si
dovranno quindi indicare i seguenti importi IVA esclusa:
A. Quota annua noleggio
B. Quota annua assistenza tecnica.
C. Quota annua materiale di consumo
La ditta offerente dovrà inoltre indicare nell'elenco
suddiviso per ciascuna Azienda sanitaria
(allegato n. 8b)
tutto quanto offerto dettagliato e
Non saranno ammesse offerte parziali a pena d’esclusione.
Si ricorda altresì:
1) la durata contrattuale sarà pari ad anni quattro con possibilità di rinnovo per ulteriori due;
2) la quota per il canone di “Noleggio strumento” e “Interfacciamento” verrà riconosciuta i primi quattro
anni a partire dalla data di collaudo definitivo del sistema, come risultante dalla sottoscrizione
dell'apposito verbale del Servizio di Ingegneria Clinica con la ditta aggiudicataria. La quota per il
canone di “Assistenza Tecnica” verrà riconosciuto per tutta la durata della Fornitura anche in caso di
rinnovo e/o proroga.
3) Sono da prevedere entro la base d’asta indicata i costi per gli interfacciamenti con il LIS presenti
presso i SIT, comprensivi della fornitura dei necessari componenti hardware e software e delle
attività di integrazione e collegamento.
Poichè è in corso la riorganizzazione del Piano Sangue Regionale :
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1) Le Aziende Sanitarie AVEN si riservano la possibilità di non acquistare le licenze software necessarie
per procedere al suddetto interfacciamento qualora mutassero le condizioni operative ed in tal caso non
verrà riconosciuta alla ditta aggiudicataria la relativa quota. Si precisa altresì che la relativa quota
prevista nell’offerta, non potrà essere inferiore ad € 1.000,00 annue per ogni interfacciamento e in caso
di riconoscimento verrà corrisposta per i primi quattro anni a far tempo dalla data di collaudo, come
risultante dalla sottoscrizione dell'apposito verbale del Servizio di Ingegneria Clinica con la ditta
aggiudicataria;
2) Dovranno essere previsti nell’arco dei contratti trasferimenti delle strumentazioni per la lavorazione da
un’Azienda Sanitaria AVEN all’altra con oneri a carico dell’aggiudicatario.
Analogamente la lavorazione delle unità raccolte nella Provincia di Modena, dovrà essere trasferita
presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Maggiore di Bologna con conseguente spostamento di
buona parte della strumentazione da intendersi a carico della ditta fornitrice.
3) Nel caso, inoltre, intervenissero variazioni sostanziali nei riferimenti normativi o legislativi che
imponessero modifiche tecnologiche e organizzative nell’attività di raccolta e di lavorazione, la
Ditta aggiudicataria si impegna a convenire e a realizzarle con le aziende sanitarie, tutte le
modifiche tecnologiche necessarie. La Ditta aggiudicataria si impegna altresì a ridefinire le
condizioni economiche in essere sulla base delle mutate esigenze.
In fase di valutazione preventiva dei rischi concernenti l'appalto in oggetto non sono stati evidenziati dal
Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza concernente
l'eliminazione dei rischi da interferenze, pertanto i relativi costi sono pari a zero.
Non verranno ammesse alla procedura, e pertanto saranno escluse, le offerte economiche in rialzo.
Le schede d’offerta, opportunamente bollate, dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della
Ditta con firma leggibile. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le schede d'offerta dovranno
essere sottoscritte da tutte le imprese e dovranno essere specificate le parti della fornitura che saranno
eseguite dalle singole imprese.
Si precisa che il numero massimo di cifre decimali utilizzabili nella formulazione dei prezzi unitari in Euro non
potrà essere superiore a cinque.
Ai fini della comparazione delle offerte presentate, in caso di utilizzo da parte delle ditte di cifre decimali in
numero superiore a quello testé indicato, si procederà al troncamento del prezzo alla cifra decimale stabilita.
I prezzi totali vanno formulati con una definizione massima pari alla seconda cifra decimale.
Ai fini della comparazione delle offerte, qualora i prezzi totali indicati riportino un numero di decimali
maggiore di due, questi verranno arrotondati alla seconda cifra decimale.
Quando nell'offerta vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre, vale l'indicazione più
vantaggiosa per la stazione appaltante.
La ditta dovrà specificare nell’offerta economica i costi relativi alla sicurezza (art.87, 4 comma D.Lgs 163/06).
L’Azienda Appaltante, successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria di merito, procederà
alla rilevazione delle offerte anormalmente basse applicando i criteri di cui all’art. 86 del D. Lgs. 163/06.
All'interno della busta contenente l'offerta economica dovrà essere altresì inserito il listino
prezzi dei prodotti della medesima linea di quelli offerti in sede di gara e non ricompresi tra
quelli oggetto della gara stessa, ai quali dovrà essere praticato, in caso di acquisto, il
medesimo sconto % offerto in sede di gara. Tale sconto varrà anche per i prodotti di nuova
produzione eventualmente messi in commercio nel periodo di validità del contratto. Tale
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indicazione non concorrerà alla valutazione economica, ai fini della presente
aggiudicazione.
L’offerta impegna la ditta fino all’aggiudicazione della gara.
3.PROCEDIMENTO DI G AR A
1) PRIMA FASE
Il giorno Il giorno 20/12/2013, alle ore 9.30, presso la Sala Riunioni del Servizio Attività Economali e
di Approvvigionamento dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, via Gramsci, 14 43126 Parma, si
provvederà in seduta pubblica alla verifica e all’apertura dei plichi offerta, all’apertura della busta contenente
la documentazione amministrativa
Per verificarne la regolarità ed il possesso dei requisiti economici e tecnici previsti per l’ammissione alle
successive fasi della procedura, ed infine verrà verificata la presenza delle buste contenenti le offerte
tecniche, la presenza della busta contenente l’offerta economica nonchè, relativamente a quest’ultima, la
sussistenza dei requisiti formali di presentazione.
Esaurita la fase suddetta, si procederà al sorteggio pubblico delle Ditte alle quali verrà richiesto, ai sensi
dell’art. 48 D.Lgs. 163/06 di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara. A tali fini la/le ditte
sorteggiate comproveranno il possesso dei requisiti presentando la seguente documentazione:
a) estratti dei bilanci di esercizio dichiarati (Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46
del T.U. n. 445/2000 – Busta documentazione amministrativa);
b) attestazioni, in originale o copia conforme ai sensi di legge, se rilasciate dai soggetti privati, a comprova
delle forniture dichiarate in sede di gara per l’ammissione. Se le referenze sono relative a soggetti pubblici la
Stazione appaltante provvederà alla verifica d’ufficio
Le ditte che hanno presentato offerta possono presenziare:
• alla seduta di apertura dei plichi/offerta, finalizzata alla verifica della documentazione amministrativa
presentata ed all’espletamento del sorteggio di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/06;
• alla successiva seduta pubblica, in data da stabilirsi, di apertura delle buste contenenti le offerte
tecniche, per verifica completezza dei documenti presentati rispetto a quanto richiesto, verifica che
verrà effettuata dalla commissione giudicatrice,
• alla successiva seduta pubblica, in data da stabilirsi, di apertura delle offerte economiche.
La presentazione dell’offerta impegna la ditta fino all’aggiudicazione della gara.
2) SECONDA FASE
Si procederà alla valutazione delle offerte/progetti tecnici ed all’attribuzione dei punteggi qualità da parte
della Commissione Giudicatrice, nominata per svolgere tale funzione.
3) TERZA FASE:
Si procederà, nel giorno che verrà indicato e comunicato alle ditte partecipanti, all’apertura delle offerte
economiche, in seduta pubblica, ed alla stesura del verbale di aggiudicazione provvisoria.
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4.PROVA E VALUTAZIONE – CAMPIONATURA
Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di ricorrere alla visione in prova delle strumentazioni presso i
propri SIT al fine di poter effettuare una completa valutazione delle stesse o di visitare le eventuali
installazioni elencate nelle referenze.
Entro le ore 12,00 del giorno indicato quale termine ultimo perentorio per la consegna del plico offerta, la
ditta concorrente dovrà altresì far pervenire, a pena di esclusione, la campionatura del materiale di consumo
offerto, da trasmettere secondo le modalità di seguito specificate e da consegnare presso Azienda
Ospedaliero Universitaria di Parma – Ufficio Protocollo – via Gramsci 14 – 43126 PARMA.
In prima istanza, le ditte partecipanti dovranno presentare una campionatura gratuita pari a n. 1 sacca per
tipo offerto. Si precisa che la presente campionatura è quella strettamente necessaria alla verifica di
conformità. Soltanto le ditte che abbiano presentato prodotti conformi verranno ammesse alla valutazione
tecnica.
Sarà cura della Azienda Capofila richiedere eventuale integrazione della campionatura del materiale di
consumo al fine dell’attribuzione del punteggio di qualità; anche in questo caso la ditta partecipante sarà
tenuta alla fornitura a titolo gratuito. Le modalità di consegna e i quantitativi verranno successivamente
comunicati.
I campioni dovranno essere inseriti in un unico cartone riportante esternamente:
• Dicitura: “Procedura aperta per la fornitura di Sistema in service per raccolta e produzione in
semiautomazione standardizzata di concentrati eritrocitari, buffy coat e plasma, ai sensi del D.Lgs.
163/06, per le necessità delle Aziende associate all’Area Vasta Emilia Nord
• Ragione sociale della Ditta
• Contiene campioni
Ciascun campione a sua volta dovrà essere contrassegnato con:
•
•
•
Etichetta indicante la ragione sociale della Ditta
Nome e descrizione del prodotto riportata nel capitolato tecnico
Codice articolo della Ditta
La bolla di consegna del materiale campionato dovrà contenere tutti gli elementi identificativi della
campionatura trasmessa
La campionatura esaminata non verrà restituita.
5.RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESE
La partecipazione alla gara da parte dei raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) sarà regolata
dall’Art.37 del D.Lgs 163/06.
Ai sensi della Legge n°. 287/90 è fatto divieto alle imprese offerenti di ripartire, anche mediante
raggruppamento temporaneo, il mercato, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente
la concorrenza.
Con riferimento ad ogni singolo lotto in gara, si precisa che:
1) le Ditte raggruppate che presentano una congiunta dichiarazione di offerta non possono presentare
offerta anche singolarmente;
10
______________________________________
2) è altresì fatto divieto alle Ditte di costituirsi parti in più di un raggruppamento;
3) ai sensi dell’art.275 del D.P.R. 207/2010, la ditta mandataria capogruppo in ogni caso deve eseguire
le prestazioni in misura maggioritaria rispetto agli altri partecipanti al raggruppamento.
Ai fini della presentazione della documentazione richiesta alla precedente sezione 1, si precisa quanto
segue:
a.
i documenti per i quali è prevista la sottoscrizione da parte dell’offerente, ricompresi tra quelli di cui ai
punti 1.1, 1.2 e 1.3 dovranno essere sottoscritti congiuntamente da soggetti abilitati ad impegnare
legalmente ciascuna Ditta raggruppata. In caso di avvenuto conferimento di mandato speciale con
rappresentanza alla capogruppo, da parte della/e impresa/e del raggruppamento nelle forme previste
dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, è consentita la sottoscrizione dei sopraelencati documenti anche da
parte della sola mandataria capogruppo, che avrà valenza impegnativa altresì per la/le ditta/e
mandante/i.
In tal caso l’originale o copia del mandato speciale di che trattasi dovrà venire allegato già
in sede di offerta alla restante documentazione amministrativa sopra richiesta, e pertanto
inserito all’interno della busta di cui al punto 2.1;
b.
il deposito cauzionale provvisorio di cui al punto 2.1, lettera D), e il contributo di cui al punto 2.1 lettera
F) dovranno essere versati dalla Ditta designata quale capogruppo;
Le disposizioni di cui all’articolo 37 del D.Lgs.163/2006 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla
partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di
cui all'articolo 34, comma 1, lettera e-bis) del menzionato Decreto.
6.ESCLUSIONE DALLA G ARA
Ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006, e s.m.i, “La stazione appaltante esclude i candidati
o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dallo stesso codice e dal
regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o
sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non
integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere,
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; … ”.
Pertanto, ai sensi di quanto sopra riportato, si elencano, a titolo meramente esemplificativo, tipiche ipotesi
che determinano l’esclusione dalla gara:
la presentazione dell’offerta oltre i termini indicati;
la mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte del titolare o del legale rappresentante dell’impresa
concorrente o da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnarne la volontà;
la mancanza della cauzione provvisoria;
la mancanza dell’impegno del fideiussore a prestare cauzione definitiva;
la mancata dimostrazione del versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza;
la mancata effettuazione del sopralluogo di cui all’art. 1 del presente Disciplinare;
il mancato adempimento dell’onere di sigillatura dei plichi, da assolversi in qualsiasi forma, purché idonea ad
impedirne l’apertura e la manomissione, a tutela della segretezza dell’offerta;
il fatto che l’offerta economica sia condizionata, indeterminata o incompleta;
11
______________________________________
il fatto che l’offerta economica non sia contenuta nell’apposita busta secondo le modalità di cui al precedente
punto 2.3 (“busta offerta economica”).
7. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E VERIFICA DICHI AR AZIONI
L’aggiudicazione della fornitura avverrà anche in presenza anche di una sola offerta, ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs 163/06 tra prodotti ritenuti conformi alle caratteristiche descritte nel capitolato speciale, a favore della
ditta che avrà prodotto l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base agli elementi, secondo i
parametri e con l’applicazione delle formule elencati di seguito.
A) QUALITA’
max punti 75/100
La valutazione del lotto sarà effettuata sulla base dei sotto elencati parametri:
Descrizione
Punteggi massimi
a) Progetto proposto, cronoprogramma ed
eventuali proposte migliorative
25
b) Caratteristiche separatori indicate ai punti da
1.1 a 1.12 dell’allegato 2 del capitolato speciale
15
c) Caratteristiche delle bilance indicate ai punti da
4.1 a 4.32 dell’allegato 2 del capitolato speciale
19
d) Caratteristiche del materiale di consumo sacche
da 2.1 a 2.12 e da 3.1 a 3.14 dell’allegato 2 del
capitolato speciale
10
e) Assistenza tecnica e formazione
6
75
TOTALE PUNTI
In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice valuterà le offerte tecniche dei concorrenti
ammessi e procederà all’assegnazione dei relativi punteggi secondo la formula:
C(a) = ∑n [Wi * V(a) i]
Dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
∑n = sommatoria.
12
______________________________________
Ai fini della determinazione dei coefficienti V(a)i la Commissione giudicatrice applicherà il metodo della
media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (punto II lett. a) punto 4 dell’allegato
P al D.P.R. 207/2010).
In tal caso, ogni componente la Commissione attribuirà un valore di giudizio (coefficiente), variabile da 0
(valutazione minima) a 1 (valutazione massima) per ogni elemento di valutazione.
La commissione giudicatrice calcola poi la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, quindi
calcola la media (somma coefficienti/numero commissari) ed infine normalizza i coefficienti medi rapportando
ad uno il coefficiente medio di valore più alto e riparametrando gli altri coefficienti medi in proporzione. Tale
coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel dato elemento di valutazione,
costituisce il punteggio definitivo per quell’elemento.
Al termine dell’attribuzione complessiva dei punteggi assegnati all’offerta tecnica, la Commissione procederà
alla riparametrazione, in modo da garantire l’attribuzione del punteggio massimo previsto nel bando e nel
disciplinare di gara alla qualità (max punti 75/100).
Si precisa che non verranno ammesse alla valutazione economica le offerte che non avranno realizzato
complessivamente almeno un punteggio qualità pari a
51/75
assegnati prima della seconda
riparametrazione
La valutazione di conformità e quella tecnico-qualitativa verranno effettuate sulla base della documentazione
di quanto offerto in sede di gara.
1. Dei relativi giudizi (punteggi conseguiti e/o valutazione di non ammissione) attribuiti ad ogni offerta, verrà
data informazione alle ditte partecipanti in sede di gara prima dell’apertura delle buste contenenti le
offerte economiche.
2. Si precisa che non verranno ammesse alla valutazione economica le offerte che non avranno realizzato
complessivamente almeno un punteggio qualità pari a 51/75
B) VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA max punti 25/100
Le offerte dovranno essere formulate utilizzando la “Scheda di offerta economica.”
L’attribuzione dei punteggi alle singole offerte avverrà applicando la seguente formula, in conformità a
quanto dispone l’allegato P al D.P.R. 207/2010:
Per Ai ≤ Asoglia
C(a) = [X * (Ai/Asoglia)] * 25
Per Ai > Asoglia
C(a) = {X + (1,00 – X) * [(Ai – Asoglia)/(Amax-Asoglia)]}* 25
dove:
C(a) è l’indice di valutazione dell’offerta (a), ossia il punteggio complessivo attribuito al concorrente.
X = 0,90
Ai
è il valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Amax
è il ribasso massimo sul prezzo offerto in sede di gara.
Asoglia
è la media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) offerti in sede di gara dai
concorrenti (somma delle percentuali offerte dai concorrenti diviso il numero di concorrenti).
Il punteggio complessivo scaturirà dalla somma della valutazione dell’offerta tecnica e della valutazione
dell’offerta economica secondo la seguente formula:
13
______________________________________
P(n ) = PT (n ) + PE (n )
Dove:
•
•
•
P(n) = punteggio del concorrente n-esimo
PT (n) = punteggio tecnico del concorrente n-esimo
PE (n) = punteggio economico del concorrente n-esimo
Il Concorrente aggiudicatario sarà quello che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.
Non saranno ammesse alla procedura e pertanto saranno escluse le offerte
economiche in rialzo.
**************************
Relativamente all’aggiudicazione della fornitura si precisa quanto segue:
•
•
•
l’amministrazione vi procederà anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua;
l'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre per
le Aziende Sanitarie aderenti all’Unione d’Acquisto è subordinata alla stipula del contratto, fatta salva
l’eventuale esigenza di esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 11, co. 12, del D.lgs.
163/2006.
l’aggiudicazione provvisoria, quella definitiva e la stipulazione contrattuale sono subordinate al
perfezionamento degli adempimenti posti dall’art. 11 del D.Lgs. 163/2006.
Nel caso in cui due o più Ditte conseguano una situazione di parità riferita al punteggio complessivo (qualità
+ prezzo), si procederà alla richiesta di miglioramento dell’offerta tra i concorrenti presenti all’apertura delle
buste contenenti le offerte economiche. Si procederà ad estrazione a sorte se nessuno dei concorrenti è
presente o se nessuno propone una offerta migliorativa. Possono migliorare l’offerta il legale rappresentante
o chi è munito di idonea procura, non valendo a tal fine la semplice delega a presenziare.
Fatte salve le conseguenze di ordine penale, in caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei
documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e
conseguenti all'aggiudicazione, la medesima verrà annullata e la fornitura sarà affidata al concorrente che
segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti
dall'inadempimento.
8. ACCESSO AGLI ATTI
Le ditte partecipanti possono richiedere accesso agli atti di gara. L’accesso agli atti ed ai documenti
endoprocedimentali (verbali della commissione giudicatrice, offerte presentate) è differito all’adozione
dell’atto di aggiudicazione definitiva.
Le domande di accesso agli atti dovranno essere inoltrate all'Azienda Capofila - Servizio Attività Economali e
Approvvigionamento - Ufficio Atti - Via Gramsci 14 - 43126 PARMA.
Le domande potranno essere presentate in carta libera o utilizzando il modulo scaricabile dal sito
www.ao.pr.it /Azienda/Accesso agli atti e potranno essere trasmesse a mezzo posta o via fax al numero
14
______________________________________
0521/702365 o presentate direttamente presso l'ufficio sopra indicato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 14.00.
9.OBBLIGHI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CURA
DELL' AGGIUDICATARIO
9.1: La ditta aggiudicataria costituisce, presso ogni Azienda partecipante all’Unione d’Acquisto, entro 15
(quindici) giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, un deposito cauzionale
definitivo nella misura del 10% (diecipercento) dell’importo rispettivamente aggiudicato (IVA esclusa) ai sensi
dell’art. 113 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Secondo quanto previsto dall’art 75 co 7 dlgs 163/06 l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli
operatori economici in possesso della certificazione del sistema qualità conforme alle norme europee della
serie Uni Cei Iso 9000.
Per fruire di tale beneficio la ditta deve allegare alla cauzione di importo ridotto del 50% copia del certificato
in corso di validità del sistema qualità posseduto rilasciato da organismo accreditato. In caso di RTI la
certificazione di qualità deve essere posseduta almeno dalla Capogruppo.
9.2: In applicazione dell’art 34 co35 L 221/2012 è tenuta a rimborsare alla stazione appaltante le spese di
pubblicazione sui giornali, di cui al secondo periodo co 7 art 66 Dlgs 163/06, per la pubblicità preventiva e
post aggiudicazione della presente gara, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, sulla base delle spese
effettivamente sostenute. In caso di suddivisione in lotti, l’importo di cui sopra sarà ripartito tra gli affidatari
in proporzione alla base d’asta dei singoli lotti di cui risultano aggiudicatari sul totale di gara.
In caso di inadempienza agli obblighi di cui sopra o di mancata sottoscrizione del contratto, l'appaltatore
incorrerà nella decadenza di ogni suo diritto salvo restando per l'Azienda Sanitaria capofila ogni ulteriore
azione per risarcimento danni. Si richiama l’applicazione dell’art 3 Legge 136/2010 recante Tracciabilità dei
flussi finanziari.
9.3: Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di impresa la capogruppo dovrà
presentare il mandato conferitole dalle imprese mandanti nonché la procura relativa al mandato stesso.
9.4: Schede tecniche aggiornate dei beni aggiudicati, da trasmettersi in formato elettronico.
9.5 L’aggiudicazione è subordinata all’accertamento, in capo alla Ditta aggiudicataria, dell’insussistenza di
cause ostative previste dalla Legislazione Antimafia.
9.6 Autodichiarazione di conformità ai disposti del D.Lgs.81/2008, il cui schema, da restituire debitamente
compilata all’Azienda Capofila del procedimento di gara, sarà inviato unitamente alla lettera di
aggiudicazione.
Il Direttore del Servizio Attività Economalie e Approvvigionamento
Dott.ssa Silvia Orzi
Allegati:
a)
Dichiarazione sostitutiva
b)
Dichiarazione di impegno della ditta offerente a rinnovare la garanzia fideiussoria e dichiarazione dei lotti per cui la
Ditta presenta offerta
c)
Modello GAP
15
______________________________________

disciplinare di gara - Area Vasta Emilia Nord

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