det.028.13 impegno spesa carta termica

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 28 DEL 27.11.2013
Oggetto: Impegno spesa per carta termica selfcheck per Biblioteca Comunale “Paolo Angelani”– CIG
ZB60C7F749
IL DIRETTORE
Visto l’art. 114 del D. Lgs. 267 del 2000 che conferisce ai Comuni la facoltà di provvedere alla gestione di servizi,
privi di rilevanza economica ed imprenditoriale, a mezzo di istituzioni, quali organismi strumentali del Comune;
Visto l’art. 42 dello Statuto del Comune di Monterotondo che definisce le modalità di costituzione
dell’Istituzione, ne individua gli elementi costitutivi, gli ambiti e le modalità gestionali;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del giorno 31.05.2011 “Approvazione Costituzione per i Servizi
Culturali ed approvazione del regolamento costitutivo”;
Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 1619 del giorno 11.01.2013 con la quale è stato conferito al Dott. Paolo
Togninelli l’incarico di Direttore dell’Istituzione Culturale di Monterotondo;
Considerato che con Delibera di Consiglio Comunale n. 23/2011 è stata conferita capacità negoziale all’ICM, ai
sensi dell’art. 5 del Regolamento costitutivo, con competenza di compiere tutti gli atti e negozi ritenuti necessari
per il perseguimento delle finalità dell’istituzione, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di
Monterotondo;
Vista la delibera di CdA n. 20 del 04.10.2013 di “Approvazione bilancio previsionale 2013-2015 e piano
programma 2013-2015”;
Considerato che con determina dirigenziale n. 1108/2013 del Direttore Generale/Segretario Comunale sono
stati liquidati all’ICM i trasferimenti relativi ai primi cinque/dodicesimi, per un importo complessivo di €
54.062,00;
Considerato che con determina n. 1247/2013 del Direttore Generale/Segretario Comunale sono stati liquidati
all’ICM i trasferimenti relativi a un ulteriore dodicesimo (in riferimento al mese di giugno), per un importo
complessivo di € 10.812,50;
Considerato che con determina n. 1428 del 10.07.2013 del Direttore Generale/Segretario Comunale sono stati
liquidati all’ICM i trasferimenti relativi a un ulteriore dodicesimo (in riferimento al mese di luglio), per un
importo di € 10.812,50;
Considerato che con determina n. 1959 del 23.09.2013 del Direttore Generale/Segretario Comunale sono stati
liquidati all’ICM i trasferimenti relativi a un ulteriore dodicesimo (in riferimento al mese di agosto), per un
importo di € 10.812,50;
Considerato che con determina n. 2047 del 08.10.2013 del Direttore Generale/Segretario Comunale sono stati
liquidati all’ICM i trasferimenti relativi a un ulteriore dodicesimo (in riferimento al mese di settembre), per un
importo di € 10.812,50;
Considerato che per l’utilizzo degli strumenti informatici relativi alla postazione di auto prestito in dotazione alla
biblioteca è necessario acquistare n. 2 box di carta termica selfcheck modello 8410;
Visto il preventivo di spesa assunto al protocollo di questa Istituzione al n. 355 del 21/11/2013, fornito dalla
Ditta Licosa Sansoni per la fornitura di n. 2 box di carta termica selfcheck, per un totale di 16 rotoli, per un
importo complessivo di 395,28 Iva inclusa, conservato agli atti dell’ICM;
Visto il preventivo di spesa assunto al protocollo di questa Istituzione al n. 358 del 22/11/2013, fornito dalla
Ditta 3M Italia srl per la fornitura di n. 1 box di carta termica selfcheck, per un totale di 8 rotoli, per un importo
complessivo di 250,00 Iva inclusa e spese di trasporto incluse, conservato agli atti dell’ICM;
Considerato che il preventivo della ditta Licosa Sansoni risulta essere il più vantaggioso e considerata congrua la
spesa;
Visto il Codice dei contratti D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato anche l’art. 7 co. 3 del Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia approvato con
D.C.C. n. 48/2008;
Visto il Codice Identificativo di Gara (CIG) richiesto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavoro, Servizi e Fornitura, relativo alla fornitura di n. 2 rotoli di carta termica selfcheck, che risulta essere
ZB60C7F749;
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art.18 (Amministrazione aperta) del D.L. del 22.06.2012, n.83, convertito con L. del 7.8.2012, n134;
DETERMINA
Di assumere un impegno di spesa per la fornitura di n. 2 box di rotoli di carta termica selfcheck per un importo
complessivo di € 395,28 Iva inclusa – CIG ZB60C7F749;
Di affidare alla ditta Licosa Sansoni srl, con sede in Via Duca di Calabria, 1/1 – 50125 Firenze – Partita Iva e
Codice Fiscale IT00431920487, la fornitura di n. 2 box di carta termica selfcheck per la Biblioteca comunale per
un importo complessivo di € 395,28 Iva inclusa;
Di liquidare la somma sul relativo conto corrente dedicato a presentazione della fattura e della relativa
dichiarazione DURC.
Il Direttore dell’Istituzione Culturale
Dott. Paolo Togninelli