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CITTA’ DI AVIGLIANO
Provincia di Potenza
1° SETTORE "Affari generali e Servizi anagrafici"
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE COPIA
Raccolta particolare del servizio
Raccolta generale della Segreteria Generale
Determinazione n. 266 del 23/11/2012
Determinazione n. 844 del 28/12/2012
Prot. N.
1477
del 28/12/2012
OGGETTO: Impegno di spesa di € 503,97 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per
fornitura nastri occorrenti per le stampanti in dotazione agli uffici comunali.
La sottoscritta Iannielli Pina, Vice Segretario comunale e Responsabile di P.E.G.;
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Premesso:
che si rende necessario ed urgente provvedere all’acquisto di nastri occorrenti per le stampanti Fujitsu
DL3800, Fujitsu DL6600 ed Epson in dotazione agli uffici comunali;
è stato richiesto idoneo preventivo alle società: Laguardia Snc di Antonio Laguardia & C. con sede in
Potenza, Via D. Di Giura n. 199/201 e ASTROTEK s.r.l. con sede in Potenza, Via Livorno n. 130;
Visti i preventivi della società: Laguardia Snc di Antonio Laguardia & C. la quale ha offerto il prezzo
complessivo di € 83,49, IVA compresa e ASTROTEK s.r.l. la quale ha offerto il prezzo complessivo di € 68,97,
IVA compresa;
Considerato che il prezzo offerto dalla società ASTROTEK s.r.l. risulta essere economicamente più
vantaggioso per questo Ente;
Vista la legge n. 217 del 17 dicembre 2010 di modifica ed integrazione alla L. 136/2010;
Dato atto che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti il codice identificativo di gara (CIG)
attribuito dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta di questo Ente
riporta il n. ZDE07C87F8;
Preso atto dell’art. 9 del D. L. 78/2009, si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con le regole di
finanza pubblica;
Ritenuto, per i motivi di cui sopra, di dover impegnare la somma complessiva di € 503,97, IVA inclusa, in
favore della società ASTROTEK s.r.l., per la fornitura di n. 10 nastri per le stampanti Fujitsu DL3800, n. 10 nastri
per le stampanti Fujitsu DL6600 e n. 15 nastri per le stampanti Epson in dotazione agli uffici comunali;
DETERMINA
1.
Di impegnare, in favore della società ASTROTEK s.r.l. con sede legale in Potenza, Via Livorno, 130, partita
IVA 01238080764, la somma complessiva di € 503,97, comprensiva di IVA, per la fornitura dei nastri indicati in
premessa.
2. Di imputare la spesa ai seguenti interventi del bilancio 2012:
1.01.02.02 cap. 12120/12 per € 286,97;
1.01.04.02 cap. 12120/12 per € 31,00;
1.01.07.02 cap. 12120/12 per € 62,00;
1.01.03.02 cap. 12120/12 per € 124,00:
3. Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per i successivi adempimenti di
propria competenza.
Il sottoscritto Responsabile attesta che la presente Determinazione è stata inviata al
Responsabile del servizio Finanziario e al Segretario Generale.
Il Responsabile del Servizio
F.to D.ssa IANNIELLI Pina
_________________________
Avigliano, lì 23/11/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto:
Esprime parere FAVOREVOLE .
Avigliano, lì 20/12/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa PACE Rosa
Il Sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
che la presente determina:
è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
(n. __________________ reg. pub.);
28/12/2012 al 12/01/2013,
Avigliano, lì 28/12/2012
F.to Il Messo Comunale
__________________________
Copia estratta dal sistema informatico per la trasmissione via email. Il parere FAVOREVOLE espresso dall’ufficio
ragioneria viene riportato in forma sintetica. (Vedi originale).