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attrezzature tecnologiche e manutenzione
ASSOCIAZIONE RINASCITA VITA MANUALE ACCREDITAMENTO REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI PATM PROTOCOLLO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E MANUTENZIONE REVISIONE 7 PROTOCOLLO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E MANUTENZIONE STATO Redatto Approvato Ultima Rev. Applicato DATA 03/01/2005 10/10/2005 22/07/2013 29/07/2013 FIRMA Resp. Ris. Tecnologiche – P. Tacchino Resp. Ris. Tecnologiche – P. Tacchino RAQ - E. Tacchino Di Girolamo Resp. Ris. Tecnologiche – P. Tacchino ASSOCIAZIONE RINASCITA VITA MANUALE ACCREDITAMENTO REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI PATM PROTOCOLLO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E MANUTENZIONE REVISIONE 7 PREMESSA L’attrezzatura è costituita da un insieme di strumenti atti ad una meccanica più complessa. Nel caso specifico di Rinascita Vita, l’attrezzatura è l’insieme delle apparecchiature tecniche, informatiche e riabilitative che si trova i tutte le strutture per far si che l’attività venga svolta nel migliore dei modi. La manutenzione è una attività sulle prime poco attraente, non è come il marketing che fa vendere i prodotti, né come l'ultimo modello di utilitaria che può raggiungere i 200 chilometri orari, è una attività quotidiana, che quando funziona, non ci si accorge che esiste, silenziosamente si occupa che tutto sia in ordine o meglio « Le attività di manutenzione non pretendono di trasformare il mondo, i loro obiettivi non sono esprimibili in modo semplice, non hanno il fascino mozzafiato di attività che producono oggetti con prestazioni elevatissime, vanno continuamente e periodicamente ripetute, se hanno successo il loro effetto non si vede » Fare bene manutenzione presuppone l'adesione ad un sistema di valori che deve essere profondamente interiorizzato nell'individuo. Si tratta di avere un habitus mentale che accetti di fare qualche piccolo sacrificio oggi per avere grandi benefici domani. Solo i sistemi che hanno ciclo di vita molto breve sfuggono a queste regole. Non appena però ci si imbatte in un sistema destinato a durare, la manutenzione diventa un elemento determinante per il suo sfruttamento economico. In questo caso, la manutenzione assume il significato di prendersi cura. Per invertire la tendenza, prima ancora di scomodare commissioni tecniche e soluzioni tecnologiche, è necessario che le persone evolvano dalla sottocultura dello spreco e del disinteresse, all'etica della responsabilità. STRUTTURA DEL PROTOCOLLO Procedura Beni Di Consumo – A 2.5 ........................................................................................................................ 1 Documento Inventario Attrezzature Tecnologiche - A5.1 ...................................................................................... 5 Documento Piano Di Ammortamento - A.5.2......................................................................................................... 6 Documento Responsabile Attrezzature Tecnologiche – A 5.3 ............................................................................... 7 Documento Acquisto Nuove Tecnologie B.1.3.2.8.................................................................................................. 7 Procedura Manutenzione - A.5.4 / A5.5 .................................................................................................................. 8 Documento Utilizzo Autoveicoli ............................................................................................................................. 11 Documento Tecnologie Biomediche - A.5.6 / A 5.7 / A 5.8 / A 5.9 / A 5.10 ........................................................12 Sistema Di Verifica Corretta Applicazione Protocollo...........................................................................................13 Moduli Utilizzabili E Relativa Collocazione ...........................................................................................................13 Allegati /Evidenza Documentale ............................................................................................................................13 ASSOCIAZIONE RINASCITA VITA MANUALE ACCREDITAMENTO REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI PATM PROTOCOLLO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E MANUTENZIONE REVISIONE 6 PAG. 1/15 PROCEDURA BENI DI CONSUMO – A 2.5 OGGETTO Processo di acquisizione di beni di consumo e servizi. SCOPO Garantire una corretta gestione delle risorse economiche di Rinascita Vita, attraverso una completa analisi di adeguatezza e costo sull’acquisto di beni e servizi. REQUISITO ACCREDITAMENTO Sono presenti procedure per ordinare beni di consumo INDICATORE ACCREDITAMENTO Evidenza di protocolli organizzativi inviati ai responsabili dei centri di responsabilità CAMPO DI APPLICAZIONE Tutto il personale di Rinascita Vita. RESPONSABILITA’ Responsabile applicazione presente procedura Responsabile Amministrativo Responsabile Ufficio Acquisti Simona Rossini, Rossella Lastrico Responsabile magazzino Villa Elena Il responsabile di struttura Responsabile magazzino Villa Maddalena Francesco Ganzedda Responsabile magazzino Istituto Gastaldi Il responsabile di struttura Responsabile magazzino Sede Legale Simona Rossini, Rossella Lastrico DEFINIZIONI Beni ordinari sono classificati in 4 aree: - Materiale di cancelleria - Materiale di pulizia - Materiale didattico per laboratori - Materiale forniture servizi (es. guanti, carta igienica, lenzuolini e materiale similare) Beni straordinari - Attrezzature riabilitative - Arredamento - Materiale informatico - Altro materiale per il quale non è necessario lo stoccaggio Servizi - Contratti di erogazione di servizi (es. erogazione pasti, smaltimento rifiuti etc) - Consulenze mediche - Consulenze tecniche 1 ASSOCIAZIONE RINASCITA VITA MANUALE ACCREDITAMENTO REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI PATM PROTOCOLLO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E MANUTENZIONE REVISIONE 6 PAG. 2/15 MODALITÀ’ OPERATIVE BENI ORDINARI/ SERVIZI Ogni struttura è dotata di un locale adibito a magazzino nel quale vengono stoccati i materiali di consumo ordinario. Il magazzino deve essere chiuso a chiave e la responsabilità della sua completa gestione è del Responsabile di Magazzino di ogni struttura. Il magazzino principale è stoccato presso la sede amministrativa. Entro ogni venerdì della settimana deve pervenire [email protected] La Richiesta Beni/Servizi all’ufficio acquisti via mail, all’indirizzo PATM 1 compilata in ogni sua parte e il cui file dev’essere nominato NOME STRUTTURA DATA (es: Villa Elena 26-07-2013) indicando la fornitura necessaria per tutta la settimana seguente. Il materiale sarà poi consegnato alle strutture il lunedì successivo. Il modulo deve essere compilato esclusivamente dal Responsabile di Magazzino o di Struttura (in caso di assenza, a persona da essi delegata). Il modulo è fruibile nell’area operatori del sito internet aziendale. GESTIONE MAGAZZINO Al momento della consegna, il Responsabile di Magazzino deve: 1. verificare la coincidenza tra i dati presenti sul modulo PATM 1 e il D.D.T. – (Documento di trasporto) 2. accertarsi dell’effettiva presenza del materiale. Il responsabile di magazzino provvede alla distribuzione del materiale nelle strutture, ai relativi comparti, secondo le necessità interne. . FLUSSO BENI ORDINARI Richiesta settimanale delle strutture (mod. PATM 1) Consegna beni nelle strutture (D.D.T) Verifica del materiale consegnato (Responsabile Magazzino) Stoccaggio per aree (OSS/ Responsabile Magazzino) Utilizzo per aree di competenza( Tutto il personale) 2 ASSOCIAZIONE RINASCITA VITA MANUALE ACCREDITAMENTO REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI PATM PROTOCOLLO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E MANUTENZIONE REVISIONE 6 PAG. 3/15 BENI STRAORDINARI Ogni operatore è libero di fare richiesta di beni straordinari e/o servizi compilando il modulo Richiesta Beni/Servizi PATM 1 (area beni straordinari) entro e non oltre il mese di ottobre dell’anno in corso, poiché, a differenza dei beni ordinari, i beni straordinari possono essere acquistati solo a seguito di autorizzazione da parte della Direzione Aziendale e del Consiglio Direttivo infatti, dopo aver identificato il budget annuale relativo agli acquisti, viene redatto verbale di riunione aziendale (che ha valore di autorizzazione scritta) nel quale vengono evidenziati budget, attrezzature da acquistare nell’anno successivo e tempistiche di acquisto. Nel caso di richiesta di attrezzature e/o materiale riabilitativo, l’operatore deve redigere una relazione descrittiva del materiale richiesto, dell’utilizzo e delle motivazioni per le quali si rende necessario, che potrà essere preso in considerazione dalla Direzione Aziendale solo previa autorizzazione (con timbro e firma) del Direttore Sanitario e del coordinatore dell’area di competenza. Viene data comunque priorità alle richieste di aree che non hanno precedentemente fruito di beni straordinari. Al momento dell’arrivo in struttura del bene straordinario richiesto o ricevuto in donazione o comodato d’uso, è compito del R.M. verificare la corretta installazione dell’attrezzatura, verificare fattura accompagnatoria e D.D.T. e scansionare eventuali garanzie e libretti di istruzioni nella cartella “SEDE” - “GARANZIE E ISTRUZIONI” e compilare la Scheda Anagrafico-tecnica Beni PATM 8 e inviare gli originali all’ufficio amministrativo nel più breve tempo possibile (vedi procedura consegna documenti/materiale tra le sedi). In caso di trasferimento di beni da una sede all’altra è tassativo informarne l’ufficio acquisti inviando una mail all’indirizzo: [email protected] Il personale amministrativo: - Registra la fattura del nuovo bene in apposito programma di contabilità - Attribuisce numero di inventario che viene comunicato al R.M. che ha il compito di apporlo con etichetta adesiva sul bene - Archivia copia della fattura, garanzia e/o libretto d’istruzioni in apposito DOX “Garanzie attrezzature” conservato negli uffici amministrativi Indicazioni per la compilazione ed invio Richiesta Beni/Servizi PATM 1 (area beni straordinari) Il modulo può essere compilato da ogni operatore di Rinascita Vita. Il modulo è fruibile nell’area operatori del sito internet aziendale. La relazione di accompagnamento va firmata per autorizzazione dal Direttore Sanitario, scansionata ed inviata per e-mail all’indirizzo [email protected]. FORNITORI Per la scelta del fornitore dal quale acquistare beni ordinari e straordinari, si fa riferimento all’allegato Elenco Fornitori conservato in cartella server “AMMINISTRAZIONE”, ma ciascun operatore può segnalare in qualsiasi momento, secondo le proprie conoscenze e la propria esperienza, eventuali fornitori in aggiunta. Le aziende fornitrici di Rinascita Vita sono scelte in base ad una valutazione dei seguenti requisiti: 3 ASSOCIAZIONE RINASCITA VITA MANUALE ACCREDITAMENTO REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI PATM PROTOCOLLO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E MANUTENZIONE REVISIONE 6 − Coerenza con gli obiettivi forniti in sede di programmazione annuale − Coerenza con il sistema budgetario − Trasparenza − Buona fede − Massima concorrenzialità − Efficacia, efficienza ed economicità − Attenzione all’ambiente PAG. 4/15 PROCEDURA CONSEGNA DOCUMENTI/MATERIALE TRA LE SEDI Rinascita Vita consta di più sedi operative, dislocate sul territorio regionale, che fanno capo ad un unico Ufficio centrale il cui compito è di organizzare e coordinare tutte le attività delle Unità Operative. Pertanto gli ordini di beni/servizi e richieste di manutenzione, comunicazioni, archiviazione di documenti/modulisticaallegati vengono gestiti e/o conservati dagli Uffici amministrativi della sede legale. Le Unità Operative non sono dotate di alcun ufficio interno, si rende quindi necessario trasferire la documentazione prodotta dalle U.O. presso gli uffici con il modulo Prospetto Consegna Documenti PATM 3, da compilare in ogni sua parte e da allegare alla documentazione in consegna. Tale modulo ha lo scopo di garantire la tracciabilità del percorso dei documenti/materiali trasferiti tra le sedi, riducendo la possibilità di smarrimento. Al fine di agevolare l’aggiornamento dei file di gestione contabile e amministrativa e per evitare l’accumularsi di documentazione nelle strutture tutta la documentazione deve essere inviati all’ufficio amministrativo 2 volte al mese e precisamente non oltre: • il 3° giorno lavorativo del mese Nel caso in cui si rendessero necessarie consegne di documenti e/o materiale urgente, verranno fornite indicazioni specifiche di volta in volta da parte della Direzione. 4 ASSOCIAZIONE RINASCITA VITA MANUALE ACCREDITAMENTO REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI PATM PROTOCOLLO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E MANUTENZIONE REVISIONE 6 PAG. 5/15 DOCUMENTO INVENTARIO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE - A5.1 REQUISITO ACCREDITAMENTO Esiste un inventario aggiornato che permette di gestire il patrimonio tecnologico dell’Azienda INDICATORE ACCREDITAMENTO Inventario aggregato per tutte le attrezzature e disaggregato per tipologia di centro di costo, età, fornitore o produttore etc. E’ presente, all’interno del programma di contabilità utilizzato dal personale amministrativo, l’inventario aggregato per tutte le attrezzature e disaggregato per tipologia di centro di costo, anno di acquisto e fornitore o produttore. Annualmente viene richiesto dall’ufficio amministrativo ai R.M. un aggiornamento dell’inventario attrezzature/arredamenti presenti in struttura da effettuare attraverso il modulo Inventario PATM 4 5 ASSOCIAZIONE RINASCITA VITA MANUALE ACCREDITAMENTO REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI PATM PROTOCOLLO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E MANUTENZIONE REVISIONE 6 PAG. 6/15 DOCUMENTO PIANO DI AMMORTAMENTO - A.5.2 REQUISITO ACCREDITAMENTO Esiste un piano strategico di ammortamento delle attrezzature INDICATORE ACCREDITAMENTO Piano di ammortamento per le attrezzature di maggior valore economico CONTENUTO Il Responsabile Amministrativo provvede ad inserire nel bilancio patrimoniale dell’Azienda le attrezzature di maggior valore economico concertando con il Legale Rappresentante un piano di ammortamento per ciascuna tenendo conto dei parametri di legge e delle valenze strategiche di utilizzo. La tipologia sotto esposta, adottata nel piano dei conti dell’Associazione, può essere ricompressa all’interno delle categorie di ammortamento previste dal D.M. 31/12/88. Per le aliquote corrispondenti all’interno della tabella prevista dal detto D. M. si fa riferimento al Gruppo XXI dei Servizi Sanitari, specie 1a. Ne consegue lo schema seguente: CATEGORIA CESPITI Coefficiente Edifici e fabbricati 3% Costruzioni leggere 10% Mobili ed arredamento 10% Biancheria 40% Attrezzatura generica 25% Attrezzatura specifica 12,5% Impianti destinati al depuramento delle acque, fiumi nocivi etc. mediante impiego di reagenti chimici 15% Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 12% Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 20% Autoveicoli da trasporto 20% Autovetture, motoveicoli e simili 25% Software 33.3% Il valore da ammortizzare è rappresentato dal costo inizialmente sostenuto al quale vengono applicati i coefficienti della scheda sopra esposta. All’atto stesso del sostenimento del costo si attua un piano di ammortamento ottenuto adottando criteri matematici, vale a dire con l’applicazione dei coefficienti sopra riportati, piano che tuttavia viene aggiornato se intervengono variazioni nella presunta vita utile del bene. Le quote annuali di ammortamento andranno ad incrementare il Fondo di ammortamento corrispondente per ciascuna delle categorie indicate in precedenza. 6 ASSOCIAZIONE RINASCITA VITA MANUALE ACCREDITAMENTO REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI PATM PROTOCOLLO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E MANUTENZIONE REVISIONE 6 PAG. 7/15 DOCUMENTO RESPONSABILE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE – A 5.3 REQUISITO ACCREDITAMENTO Esiste un responsabile delle risorse tecnologiche cui compete il controllo, installazione, gestione e manutenzione. INDICATORE ACCREDITAMENTO Il responsabile è nominativamente individuato. CONTENUTO Il Responsabile delle attrezzature tecnologiche aziendale è individuato nominativamente nella persona di Paola Tacchino. Il Responsabile delle attrezzature tecnologiche ha il compito di gestire le manutenzioni e gli acquisti in modo equilibrato ed in linea con l'immagine e la strategia di Rinascita Vita oltre che con le voci di budget ed i costi, al fine di: - preservare i beni mobili ed immobili dell’azienda - assicurare strutture sempre adeguate garantendo così la sicurezza ed il comfort degli ospiti - assicurare il corretto funzionamento delle attrezzature riabilitative necessarie alla riabilitazione degli ospiti e la sicurezza di utenti interni ed esterni - assicurare il buon funzionamento dell’impiantistica delle strutture - assicurare il buon funzionamento delle attrezzature tecnologiche per garantire la tutela della privacy Firma Firma ______________________ ______________________ DOCUMENTO ACQUISTO NUOVE TECNOLOGIE B.1.3.2.8 REQUISITO ACCREDITAMENTO La DMP esprime valutazione tecnico sanitaria e organizzativa sul rapporto costo/beneficio per l’acquisto di nuove attrezzature. INDICATORE ACCREDITAMENTO Evidenza dell’attività svolta La DMP, in accordo con la Direzione Aziendale, valuta le richieste di acquisto di nuove tecnologie pervenute dai tecnici della riabilitazione come da Protocollo Attrezzature tecnologiche e manutenzione. Propone l’introduzione di nuove tecnologie fornendo alla D.A. relazione tecnico sanitaria e organizzativa sul rapporto costo/beneficio per l’acquisto. Genova, 18/04/2012 Firma _____________________________ 7 ASSOCIAZIONE RINASCITA VITA MANUALE ACCREDITAMENTO REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI PATM PROTOCOLLO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E MANUTENZIONE REVISIONE 6 PAG. 8/15 PROCEDURA MANUTENZIONE - A.5.4 / A5.5 OGGETTO Documento che esplicita le modalità di verifica e manutenzione effettuate sulle attrezzature, arredi ed altro materiale utile per il funzionamento delle strutture. SCOPO Sviluppare ed attuare metodi di manutenzione al fine di: - preservare i beni mobili ed immobili dell’azienda - assicurare strutture sempre adeguate garantendo così la sicurezza ed il comfort degli ospiti - assicurare il corretto funzionamento delle attrezzature riabilitative necessarie alla riabilitazione degli ospiti e la sicurezza di utenti interni ed esterni - assicurare il buon funzionamento dell’impiantistica delle strutture - assicurare il buon funzionamento delle attrezzature tecnologiche per garantire la tutela della privacy REQUISITO ACCREDITAMENTO Gli interventi di manutenzione eseguiti vengono registrati. Sono sviluppati ed attuati metodi di manutenzione che assicurino che l’infrastruttura continui a soddisfare le esigenze dell’organizzazione INDICATORE ACCREDITAMENTO Registro aggiornato degli interventi di manutenzione con schede di intervento. Documenti sul tipo e frequenza della manutenzione, della verifica del funzionamento di ogni elemento dell’infrastruttura in relazione alla sua criticità ed alla sua utilizzazione. CAMPO DI APPLICAZIONE Tutto le sedi di Rinascita Vita. RESPONSABILITA’ Il Responsabile dell’applicazione della presente procedura è il Responsabile delle Risorse Tecnologiche. MODALITA’ OPERATIVE MANUTENZIONI URGENTI Nel caso si verificassero situazioni di urgenza come perdite d’acqua o altri eventi che possano arrecare danno alle persone o alla struttura, per cui si presenti la necessità di un’ intervento immediato da parte di ditta specializzata, il personale è autorizzato ad attivare i servizi di assistenza e contestualmente allertare il personale degli uffici amministrativi. Il personale della reception o in sua mancanza lo stesso operatore che rileva l’urgenza, compila il modulo informatico .pdf Richiesta Manutenzione/Intervento PATM 6 (area operatore) e ne richiede la compilazione dal tecnico della ditta manutentrice, (area manutentore), lo scansiona ed invia per e-mail al termine dell’intervento ai seguenti indirizzi di posta: - [email protected] - [email protected] 8 ASSOCIAZIONE RINASCITA VITA MANUALE ACCREDITAMENTO REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI PATM PROTOCOLLO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E MANUTENZIONE REVISIONE 6 PAG. 9/15 MANUTENZIONE ORDINARIA Il Responsabile delle Attrezzature Tecnologiche e Manutenzione R.A.T.M. predispone un piano annuale di mantenimento che comprende la verifica del funzionamento di ogni elemento delle strutture in relazione alla criticità, all’utilizzo e alle norme di legge, quando previste, (es. manutenzione annuale/biennale calderina), vedi Piano Manutenzione Periodica. Al fine di evitare il deterioramento di beni mobili ed immobili, il malfunzionamento prolungato di attrezzature riabilitative e consentire al R.A.T.M. una adeguata pianificazione delle manutenzioni. L’addetto alle manutenzioni effettua mensilmente un sopralluogo in ogni struttura controllando le criticità così da prevenire le manutenzioni più onerose, compila il modulo Verifica Attrezzature PATM 5, allegando, quando necessario, la Richiesta Manutenzione/Intervento PATM 6; l’invio del modulo segue la stessa procedura delle manutenzioni sotto descritte. MANUTENZIONE NON URGENTE RICHIESTA ED INVIO MODULISTICA PER LE MANUTENZIONI DA PARTE DEL PERSONALE Ogni qualvolta un operatore rilevi un’anomalia deve comunicarlo al responsabile di struttura, il quale compila in tutte le sue parti il Modulo Richiesta Manutenzione/Intervento PATM 6, e, dopo averlo scansionato, lo invia all’indirizzo e-mail [email protected] indicando nell’oggetto “MANUTENZIONE” ed il nome della propria struttura (Villa Elena, Villa Maddalena, Corso Gastaldi, Via Libertà). Ne conserva la copia cartacea in un DOX dedicato presso la reception. Il R.A.T.M. predispone il programma di manutenzione valutando l’importanza delle richieste inoltrate. La segreteria dell’amministrazione, una volta ricevuta l’approvazione da parte del R.A.T.M., provvede ad attivare il personale interno addetto alla manutenzione e/o ditta specializzata e comunica la data dell’intervento al personale della struttura che ha fatto la richiesta e aggiorna il Registro Manutenzioni PATM 7. A manutenzione effettuata, l’operatore presente in struttura deve assicurarsi che il manutentore compili il modulo in tutte le sue parti (area manutentore). Inoltre si farà consegnare copia dell’eventuale rapportino d’intervento o altro documento relativo alla manutenzione effettuata. Entro il giorno successivo entrambi i documenti devono essere scansionati ed inviati all’indirizzo e-mail [email protected] indicando nell’oggetto della mail “MANUTENZIONE CHIUSA” e il nome della propria struttura (Villa Elena, Villa Maddalena, Corso Gastaldi, Via Libertà). In caso di assenza del personale della reception è responsabile delle azioni appena descritte il personale presente in struttura. 9 ASSOCIAZIONE RINASCITA VITA MANUALE ACCREDITAMENTO REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI PATM PROTOCOLLO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E MANUTENZIONE REVISIONE 6 PAG. 10/15 DIAGRAMMA DI FLUSSO MANUTENZIONE Verifica mensile struttura/attrezzature PATM 5 (Addetto alle manutenzioni) NO Riscontro Criticità Invio modulo in amministrazione SI Richiesta manutenzione PATM 6 (Responsabile Struttura) Invio moduli in amministrazione 10 ASSOCIAZIONE RINASCITA VITA MANUALE ACCREDITAMENTO REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI PATM PROTOCOLLO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E MANUTENZIONE REVISIONE 6 PAG. 11/15 DOCUMENTO UTILIZZO AUTOVEICOLI Ogni automezzo intestato a Rinascita Vita è dotato di: 1. apposito registro che deve obbligatoriamente essere conservato sull’automezzo stesso e che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte 2. carta carburante Entro la fine del mese in corso, gli addetti alla guida degli automezzi, devono: - consegnare la carta carburante in uso e ritirare quella nuova Trimestralmente: - sottoporre il veicolo a controllo da parte del Responsabile Risorse Tecnologiche e Manutenzione - sottoporre il registro a controllo e vidimazione. Il personale, al momento del ritiro dell’automezzo, deve controllare la presenza della documentazione in dotazione all'automezzo stesso (libretto di circolazione, tagliando, pass Area Blu, registro) ed è tenuto a comunicare tempestivamente all’ufficio amministrativo eventuali mancanze. In caso di danni, incidenti, multe, verbali etc. bisogna darne immediata comunicazione all’ufficio amministrativo. Il personale che utilizza gli automezzi di Rinascita Vita ha l’obbligo di informare il Responsabile di Struttura che provvede a compilare la Richiesta Manutenzione/Intervento PATM 6 ogni qualvolta si rilevi la necessità di un controllo e/o manutenzione, nonché di mantenere l’automezzo in perfetta efficienza e stato. Le officine e carrozzerie per le revisioni, manutenzioni e riparazioni, sono selezionate esclusivamente dall’ufficio amministrativo e solo ad esse ci si deve rivolgere. 11 ASSOCIAZIONE RINASCITA VITA MANUALE ACCREDITAMENTO REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI PATM PROTOCOLLO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E MANUTENZIONE REVISIONE 6 PAG. 12/15 DOCUMENTO TECNOLOGIE BIOMEDICHE - A.5.6 / A 5.7 / A 5.8 / A 5.9 / A 5.10 REQUISITO ACCREDITAMENTO L’azienda fornisce le informazioni relative alle tecnologie biomediche presenti secondo le modalità definite dalla Regione Sono valutati la sicurezza, il grado di obsolescenza, lo stato di manutenzione delle tecnologie biomediche e delle tecnologie diagnostico-terapeutiche in uso presso l’azienda Nel caso di azienda o ente ospedaliero è prevista l’ingegneria clinica con compiti di consulenza per la pianificazione aziendale degli acquisti, per la gestione delle priorità, per la predisposizione di pareri tecnico-sanitari di acquisto Rispetto al momento del rilascio dell’accreditamento sono state introdotte nuove tecnologie in relazione alle necessità e alla priorità dell’azienda e in base a quanto previsto dal documento di budget E’ prevista la formazione del personale per l’utilizzo di nuove tecnologie introdotte. INDICATORE ACCREDITAMENTO Evidenza di documenti e protocolli organizzativi Evidenza di documenti relativi ai piani di manutenzione, alla valutazione dell’obsolescenza e di criteri per la sostituzione delle apparecchiature Il Responsabile dell’ingegneria clinica è nominativamente individuato e sono stati assegnati compiti e livelli di responsabilità. Evidenza che al personale è stato indicato il Responsabile dell’Ingegneria clinica e i compiti a lui assegnati Evidenza di documenti relativi alla priorità di acquisto, alla pianificazione annuale degli acquisti, al budget aziendale, all’analisi delle esigenze e dei risultati attesi Evidenza di corsi di formazione. Il Direttore Sanitario dichiara l’assenza di attrezzature tecnologiche biomediche in tutte le Unità Operative dell’Associazione Rinascita Vita pertanto i requisiti risultano non applicabili. Genova, 18/04/2012 Firma _____________________________ Ù 12 ASSOCIAZIONE RINASCITA VITA MANUALE ACCREDITAMENTO REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI PATM PROTOCOLLO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E MANUTENZIONE REVISIONE 6 PAG. 13/15 SISTEMA DI VERIFICA CORRETTA APPLICAZIONE PROTOCOLLO Confronto tra numero di richieste effettuate ed ordini evasi Numero di ordini inevasi Corretta compilazione moduli – Registro intervento manutenzione Conformità degli impianti – Registri manutenzione periodica impianti MODULI UTILIZZABILI E RELATIVA COLLOCAZIONE MODULO COMPETENZA COLLOCAZIONE MODULO VUOTO Richiesta Beni/Servizi PATM 1 Tutto il personale Area operatori sito internet Ordine a fornitore PATM 2 Ufficio Acquisti \\ Prospetto consegna documenti PATM 3 Tutto il personale Area operatori sito internet Responsabili Inventario PATM 4 Magazzino Verifica attrezzature PATM 5 Richiesta manutenzione/intervento PATM 6 Registro Manutenzioni PATM 7 Scheda anagrafico-tecnica beni PATM 8 Responsabili Struttura Responsabili Struttura Segreteria Amministrativa Segreteria Amministrativa COLLOCAZIONE MODULO COMPILATO Cartella informatica server “z” Software Gestionale Segreteria amministrativa DOX \\ Registro informatico Area operatori sito internet DOX Ufficio Manutenzioni Area operatori sito internet Cartella informatica server “z” \\ Registro informatico \\ DOX Ufficio Manutenzioni ALLEGATI /EVIDENZA DOCUMENTALE Elenco Ditte manutenzione Piano manutenzione periodica 13
