DETERMINAZIONE soluzioni Sigma

DETERMINAZIONE
N. ________________________ DEL _______________________
U.O.C. PROPONENTE: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
Fornitura, per la durata di un anno, di reagenti di citochimica occorrenti alla U.O.C. di
Ematologia. Affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016.
Importo complessivo annuo di € 10.777,32 IVA esclusa pari a € 13.148,33 IVA compresa.
CIG – ZAB1A0C4A8.
Oggetto:
Esercizio
Conto
_____________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________
L’Estensore
(Cristina Marcone)
Centro di Costo
____________________________________________________________________________________________________________
Sottoconto n°
______________________________________________________________________________________________________________
Budget:
- Assegnato
- Utilizzato
- Presente Atto
€ ______________________
€ ______________________
€
__________________________________________________________________________________________
- Residuo
€ ______________________
Il Responsabile del procedimento:
Data ______________Firma _________________
(Dr. Paolo Cavallari)
Ovvero schema allegato
Scostamento Budget NO
SI
Il Dirigente della UOC
Il Direttore U.O.C. Economico finanziaria e
patrimoniale
Data ______________Firma _________________
(Dr. Paolo Cavallari)
____________________________
Proposta n.
del
Data _____________________
La presente determinazione si compone di n° _________ pagine, di cui n° __________ pagine
di allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e l’esecutività, che ne formano parte
integrante e sostanziale.
Esercizio
2016
Centro di Costo
Conto
501010317
20020300
Esercizio
Centro di Costo
____________________________________________________________________________________________________________
Sottoconto n°
- Utilizzato
20020300
____________________________________________________________________________________________________________
Sottoconto n°
______________________________________________________________________________________________________________
Budget:
- Assegnato
Conto 501010317
2017
€ ______________________
€ ______________________
€ ______________________
- Utilizzato
€ ______________________
7.670,00
- Presente Atto €
______________________
- Residuo
______________________________________________________________________________________________________________
Budget:
- Assegnato
€ 5.478,33
- Presente Atto
__________________________________________________________________________________________
€ _____________ _________
- Residuo
€ ______________________
Ovvero schema allegato
Ovvero schema allegato
Scostamento Budget NO
SI
Scostamento Budget NO
SI
Funzionario addetto al controllo di Budget
Funzionario addetto al controllo di Budget
___________________________________________________
_________________________________________
Determinazione n.
del
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTO
il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni;
il Decreto Legislativo N. 50 del 18 aprile 2016;
VISTI
la Deliberazione n. 022/DG del 04.10.2005 e l’art. 2 dell’Ordinamento dei
servizi per il governo complessivo dell’Azienda Ospedaliera Complesso
Ospedaliero San Giovanni – Addolorata, approvato con Deliberazione n.
1482/DG del 21.12.2007 così come successivamente modificati con
Deliberazione n. 128/DG del 19.02.2013, che prevedono che tra gli atti
attraverso i quali si esplica l’attività amministrativa dell’Azienda rientrano anche
le Determinazioni dei singoli Dirigenti Direttori di U.o.c., che abbiano valenza
interna o interprocedimentale o abbiano caratteristiche di atti di conoscenza o a
seguito di apposita delega da parte del Direttore Generale su materie
specifiche;
VISTA
la Deliberazione n. 295dg del 19.04.2016, con cui il Direttore Generale ha
conferito delega per alcune materie specifiche tra cui l'affidamento e/o
l'aggiudicazione delle procedure d’acquisto diretto fino ad un importo di €
40.000,00;
che con Deliberazione n. 1004 del 02/12/2015, con cui il Direttore Generale ha
conferito al Direttore pro tempore della Unità Operativa Complessa Acquisizione
Beni e Servizi delega per alcune materie specifiche tra cui l’affidamento e/o
l’aggiudicazione delle procedure d’acquisto diretto fino ad un importo di €
40.000,00 attraverso le Determinazioni Dirigenziali;
PREMESSO
che il Dott. Paolo Cavallari, Dirigente della UOC Acquisizione di Beni e Servizi
nonché responsabile del procedimento, con la firma in calce del presente
provvedimento, dichiara di aver accertato:
che in data 30/11/2015 sono pervenute a questa Direzione, da parte del
Direttore della UOC di Ematologia, Dott. Antonio Bagnato, le richieste di
sostanze chimiche, da acquisire in privativa, corredate delle schede prodotto e
delle dichiarazioni di infungibilità, complete dei codici e delle quantità
necessarie dei dispositivi richiesti;
che il fabbisogno era stato inserito nella Pianificazione Biennale degli Acquisti
per il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2017 della Regione Lazio e
trasmesso il 17 novembre 2015 alla Direzione Centrale Acquisti – Area
Pianificazione e Programmazione delle iniziative di acquisto della Regione Lazio;
- che con Decreto del Commissario ad Acta n. U00255 del 01/08/2014 la
Regione Lazio ha esonerato le Aziende Sanitarie dal chiedere qualsiasi
autorizzazione alla Direzione Centrale Acquisti per gli acquisti di beni e servizi
fino alla soglia di euro 20.000,00 IVA esclusa;
che con nota prot. n. 39060 del 01/12/2015 è stata richiesta offerta economica
per la fornitura del materiale di che trattasi alla ditta Sigma Aldrich S.r.l
indicata dal Dott. Bagnato nelle schede prodotto sopracitate per l’acquisto in
privativa;
Determinazione n.
del
che la Ditta Sigma Aldrich S.r.l. – Via Gallarate 154 – 20151 Milano – P.IVA
13209130155, ha presentato un preventivo di spesa complessivo annuo di €
11.974,80 IVA esclusa;
che con note prot. n. 7712 del 11/03/2016 e n. 9566 del 30/03/2016 è stata
chiesta alla ditta Sigma Aldrich S.r.l. l’integrazione della documentazione
mancante, ai fini della predisposizione del provvedimento di affidamento della
fornitura da acquisire;
che la Ditta sopracitata, con e-mail del 11/05/2016 ha inviato quanto sopra
richiesto unitamente ad una ulteriore offerta migliorativa quantificata per un
importo annuale di € 10.777,32 IVA esclusa pari a € 13.148,33 IVA compresa;
che con e-mail del 31/03/2016 è stata avviata una indagine di mercato presso
strutture ospedaliere nazionali diretta a stabilire la congruità delle condizioni
economiche formulate, dalla quale non sono emersi elementi di confronto;
- che pertanto la fornitura in questione rientra nella fattispecie di cui all’art.
36, c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016;
- che i reagenti da acquisire sono necessari “per rendere possibile la diagnosi
precisa ed appropriata di leucemie acute e croniche, mielomi, linfomi,
mielodisplasie, anemie iporigenerative ed emolitiche”;
TENUTO CONTO
che l’approvvigionamento del materiale in questione è indispensabile e urgente
per assicurare la continuità delle attività del laboratorio di citochimica e
morfologia ematologica;
RITENUTO
necessario individuare il Dirigente incaricato di vigilare sulla corretta esecuzione
del contratto che verrà stipulato con la ditta fornitrice nella figura del
Responsabile UOS Dispositivi Medico Chirurgici, Dr. Alfredo Ascani;
ATTESTATO
che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma
e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi
dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla
stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge
241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
ATTESTATO
in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno
rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad
acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario
della Regione Lazio;
DETERMINA
per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
-
di affidare, per la durata di un anno, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, alla
Ditta Sigma Aldrich S.r.l. – Via Gallarate 154 – 20151 Milano – C.F./P.IVA 13209130155 – la
fornitura di sostanze chimiche per la diagnosi di leucemie, occorrente al laboratorio di
citochimica e morfologia ematologica dellla U.O.C. di Ematologia, per un importo di € 10.777,32
IVA esclusa pari a € 13.148,33 IVA compresa alle condizioni tutte dell’offerta economica n.
8203935655 del 02/12/2015 di seguito specificata:
Determinazione n.
del
Prodotto
-
Codice
prodotto
Fabbisogno
annuo
Prezzo per
kit/flac./conf.
Totale
1
ALFA –NAFTIL ACETATO ESTERASE (α NAPHTHYL ACETATE ESTERASE) (α NAE)
91-A
6 kit
214,20
1.285,20
2
α-NAFTIL BUTIRRATO ESTERASI (α-NAPHTHYL BUTYRATE ESTERASE)
181B
6 kit
200,70
1.204,20
3
BETAGLICURONIDASI (ß GLUCURONIDASE)
181C
4 kit
263,70
1.054,80
4
FOSFATASI ALCALINA
86-R
4 kit
206,55
826,20
5
ACIDO PERIODICO – REATTIVO DI SCHIFF (PERIODIC ACID-SCHIFF STAINING
SYSTEM (PAS)
395B
6 kit
175,95
1.055,70
6
SUDAN BLACK B (SUDAN BLACK B STAINING SYSTEM)
380B
4 kit
201,15
804,60
7
PEROSSIDASI LEUCOCITARIA
390A
6 kit
203,85
1.223,10
8
FOSFATASI ACIDA LEUCOCITARIA
387A
4 kit
228,60
914,40
9
COLORAZIONE FERRO PERLS (IRON STAIN )
HT20
4 kit
167,85
671,40
10
NAFTOL AS-D CLOROACETATO ESTERASI (NAPHTOL AS-D CHLOROACETATE
ESTERASE)
91C
4 kit
214,20
856,80
11
FLUORURO DI SODIO (SODIUM FLUORIDE SOLUTION)
919
2 flac.
61,47
122,94
12
GLUTARALDEIDE
3802
2 flac.
67,50
135,00
13
SOLUZIONE EMATOSSILINA DI GILL 3
GHS380-2.5L
2 conf.
139,05
278,10
14
REAGENTE DI SCHIFF
3952016
2 conf.
52,29
104,58
15
ACIDO PERIODICO
395132-1L
2 conf.
120,15
240,30
TOTALE IVA
ESCLUSA
10.777,32
TOTALE IVA
INCLUSA
13.148,33
(ALKALINE PHOSPHATASE) (FAL)
(LEUKOCYTE PEROXIDASE)
(PHOSPHATASE ACID LEUCOCYTE)
(GLUTARALDEHYDE SOLUTION)
di individuare, nella figura del Responsabile UOS Dispositivi Medico Chirurgici, Dr. Alfredo
Ascani, il Dirigente incaricato di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto da stipulare con
la ditta fornitrice.
L'onere complessivo derivante dal presente provvedimento pari a € 10.777,32 IVA esclusa pari a €
13.148,33 IVA compresa trova riferimento secondo la seguente ripartizione:
anno 2016
conto n. 501010317 (reagenti) € 7.670,00 sub 6/48
anno 2017
conto n. 501010317 (reagenti) € 5.478,33
La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione contabile del valore
economico riferito all’esercizio 2017.
La U.o.s.d. Affari
determinazione.
Generali
curerà
tutti
gli
adempimenti
Il Dirigente UOC Acquisizione
Beni e Servizi
(Dott. Paolo Cavallari)
Determinazione n.
del
per
l'esecuzione
della
presente
Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata
http:\\www.hsangiovanni.roma.it
Via dell'Amba Aradam 9
Email : [email protected]
Roma (RM), ITALIA, CAP: 00184
Tel : (+39) 0677051 3667
C.F. e P.IVA 04735061006
Fax :0677053253
Elementi di selezione:
dettaglio fornitore, dettaglio conti
Subautorizzazione
Uff.Autor. Anno Numero
Data ass.
26/05/2016
UA1
2016
6
Importo subAut.
Sub.
7 670,00
48
Descrizione
Fornitura, per la durata di un anno, di reagenti di citochimica occorrenti alla U.O.C. di Ematologia.
Affidamento ai sensi dell¿art. 36, c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016.
Importo complessivo annuo di € 10.777,32 IVA esclusa pari a € 13.148,33 IVA compresa.
CDC Prop: 33020002 - UOS DISPOSITIVI MEDICO CHIRURGICI
Conto:
501010317 - Reagenti
Importo Previsione:
Somme
Disponibilità:
Importo
30/05/16 14.36
298 000,00
245 726,83
52 273,17
7 670,00
Pagina 1 di
1
DETERMINAZIONE
N.____________ DEL____________________
Si attesta che la determinazione: è stata
pubblicata sull’Albo Pretorio on-line in data
_____________________________________
- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:
_____________________________________
- data di esecutività:
_____________________________________
Determinazione originale
Composta di n.
fogli
Esecutiva il,
Il Dirigente della U.o.s.d Affari Generali
(Dr.ssa Maria Rita Corsetti)
Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata”
Via dell'Amba Aradam 9, - 00184 Roma - Tel. (06)77051– Fax 77053253 – C.F. e P.IVA 04735061006 – Cod.Attività 8511.2
L.R. Lazio 16.06.94, n.18 – D.G.R. lazio 30.06.94, n.5163