Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 1042

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA PATRIMONIO
DIREZIONE TECNICA DEL PATRIMONIO
CrrrÀ MEmoPou’rANA
DI NAPoLI
Prot. i. n.
Prot. inf.______________
DEL
Oggetto: Liquidazione fattura di € 410,77 [VA inclusa a favore dell’impresa Click Ufficio sri per l’acquisto,
tramite Mercato Elettronico Consip Spa, di carta riciclata in risme per stampanti, fax e fotocopiatori. Fattura
n. V2/501435 del 30/12/2014. CIG: ZE6122278E.
IL DIRIGENTE
Premessoche:
-
con determinazione n. 8974 del 04/11/13 della Direzione Provveditorato Economato è stata affidata la
fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici per il periodo 2013/2014 alla POLIGRAFICA F.LLI
ARIELLO s.a.s. di Napoli;
-
il relativo contratto n. 115926 del 05/12/2013 è scaduto il 4 dicembre 2014 e la Direzione Provveditorato
Economato sta predisponendo gli atti per l’affidamento successivo;
Considerato che:
-
per consentire l’acquisto di carta in risme per le esigenze di questa Direzione è stata attivata la procedura
di adesione al MEPA ed assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 338 Art. 238 per € 410,78 PIA
compresa sul capitolo 130150 Bilancio 2014 a favore dell’Impresa Click Ufficio Sri di Roma, al prezzo
unitario per risma di € 2,59 PIA esclusa;
-
in data 23/12/2014 è stato trasmesso l’Ordine diretto di acquisto al MEPA n. 1833496, pg 168157, di n. 130
risme di carta A4 riciclata per l’importo di€ 336,70 oltre PIA al 22% all’impresa Click Ufficio Sri;
-
a seguito dell’emissione dell’ ordinativo di fornitura, verificatisi i presupposti per l’assunzione dell’ impegno
di spesa in base al principio contabile n. 5 di cui all’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, è stata disposta la
trasformazione della sopra citata prenotazione nell’ impegno n. 15964/2014;
-
è pervenuta alla scrivente direzione la fattura n. V2/501435 del 30/12/2014 di € 410,77 [VA compresa
—
Progressivo 340-2015/ Reg, Un. 333/2015, relativa alla fornitura resa, come da nostra richiesta ODA n.
1833496;
-
verificata l’avvenuta fornitura, la regolarità contributiva, la regolarità del documento contabile e la
conformità dei prodotti forniti rispetto a quelli richiesti;
-
Vista la dichiarazione riLasciata dall’impresa di cui sopra sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dellaL. 136/2OlOart. 3;
Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 1042 del 11/02/2015
DETERMINAZIONE N°
Ritenuto:
-
che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
-
pertanto necessario liquidare a favore dell’impresa Ciick Ufficio sri di Roma l’importo di € 410,77 IVA
compresa a valere sull’impegno n. 15964 Bilancio 2014 capitolo 130150 Art. 238 per il pagamento della
fattura di cui sopra;
Visti:
la ileliberazione di G.P. n. 553 del 29/11/2014
-
la Deliberazione’ n. 28 del 29/11/2014 di approvazione, da parte del Presidente ff. nell’esercizio delle
competenze e dei poteri del Consiglio Provinciale assunti in virtù dell’art. 1, comma 14 della Legge n.
56/2014, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2014-2016, del Bilancio di Previsione Es.
2014-2016 e dei relativi allegati ai sensi del D. Lgs. 118/2011;
-
la Deliberazione di G.P. n. 553 del 29 novembre 2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2014/2016 ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs 267/2000 e DPCM 28 dicembre 2011, con la
quale sono stati affidati ai Dirigenti dell’Ente titolari dei centri di responsabilità e di costo le dotazioni
finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi di gestione così come dettagliati nella
sopra citata deliberazione;
-
-
-
il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
ilD.Lgs.n°118/20i1;
il Decreto Presidenziale n. 523 del 26 ottobre 2012 con il quale è stato attribuito l’incarico di dirigente
della Direzione Tecnica del Patrimonio;
-
-
-
lo Statuto dell’Ente;
il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
ilD.Lgs.165/2001;
DETERMINA
per tutti i motivi per cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
-
liquidare a favore dell’impresa Click Ufficio Srl con sede legale in Roma, via di San Saba, 22 PJVA
06067681004, l’importo di € 410,77 IVA compresa sull’impegno n. 15964 capitolo 130150, Art. 238,
Bilancio 2014 per il pagamento della fattura n. V2/501435 del 30/12/2014, CIG ZE6122278E;
-
disporre il pagamento di € 410,77 1VA compresa a favore dell’impresa Click Ufficio Srl con sede legale
in Roma, via di San Saba, 22 PJ,VA 06067681004 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente
dedicato, acceso presso la Banca Popolare del Lazio
—
IBAN 1T13B0510438990CC0110523399,
indicando nel mandato di pagamento la seguente dicitura: “Fatt. nr 501435/2014 cod. cliente 098384,
CIG 6122278E”;
-
imputare la spesa di € 410,77 IVA compresa al capitolo 130150, Art. 238, Bilancio 2014, impegno di
spesa n. 15964/2014;
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-
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone I’art. 147
bis del D.lgs. 267/00.
-
li Dirigente
lng. Giancarlo Sarno
Visto per controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D. Lgs.
267/2000.
Dott. R. Grimaldi
La presente determinazione viene inoltrata all’Area Servizi Econo
mico Finanziari per quanto di competenza,
alla Direzione proponente, ed all’Area Segreteria Generale per
l’acquisizione alla raccolta dei provvedimenti
dell’Ente.
Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 1042 del 11/02/2015
Il Ragioniere Generale
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INTESTAZIONE
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IL J’lJO LAVORO
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CIIck Ufficio Sr.!,
Sede legale:
Via dì San Saba, 22
00153 Roma
Tel. 0691991014
0691991007
Fax 06 91826361
Servizio Cllenlì 61. Verde 801) 206 999
www.cllckufflclo.iI [email protected]
P. VA 06061681004
REA. n’ 946630
Cod. Fioc, e C.C.I.A.A. 06067661004
Cap. Soc. € 10.000,00 LV
Azienda Cerhfìcata UNI EN 1S09001:2008
COD. CLIENTE
30/12/2014
098384
TIPO DI DOCUMENTO
I DE M
80133 NAPOLI
C. F. /P. IVA 01263370635
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VI PREGHIAMO Dl CONTROI tARE L’ESATTEZZA DEI
VS. DATI ANAGRAFICI, COMUNICANDOCI EVENTUALI INESATTEZZE
AI SENSI DEL D.L 633172 E SUCCESSIVE MODIFICAZ
IONI. DIVERSAMENTE DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSA
BILITÀ.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO 30 GG.
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FATTURA
N. ORO.
PROVINCIA DI NAPOLI DIREZIONE TECH
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CA DEL PATRIMONIO
PIAZZA MATTEOTTI i
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NUMERO E DATA
V2/501435
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DESTINAZl0NEERCE
A41
CODICE ARTICOLO
DESCRIZIONE
UM. QUANTITÀ
PREZZO UNITARIO
SCONTO %
IMPORTO
I.V.A.
DDT NR 3508 DEL 29/12/2014
ORDINE CLIENTE: 1833496 dei 23122014
CIG: ZE6122278E
MERCE SPEDITA A PROVINCIA DI NAPOLI
DIREZIONE TECNI
PIAZZA MATTEOTTI i
NAPOLI
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CARTA RIC CLASS WH A4 080
N
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2,5900
-
962600 PA1O600
-
336,70
22
COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE PER
PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO
BANCA: B.P.Lazio
P.P.A.A. 1.136/2010
IBAN: ITl3B0S103899QCC0IjQ5Z3399
BANCA: B.Pop.Einjlia Romagna
P.P.A.A. 1.1
IBAN: 1T2700538703223000000175?9
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Fattura vendita con IVA ad esigi
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IMPONIBILE EURO
IMPORTO I.V A. EURO
336,70
CARTONI
CONSEGNA AL CLIENTE
Vi preghiamo indicare la
data e l’ora del ricevimento
della merce. Grazie.
Verificare che il numero dei
colli corrisponda a quanto
indicato sul documento
verifii aro che i colli siano
SPESE
INCASSO
74,07
PALLETS TOT. COLLI
PESO KG.
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NETTO MERCE EURO TOTALE I.V.A. EURO
0,00
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CAUSALE DEL TRASPORTO TRASPORTO
A CURA DE):
TOTALE EURO
74,07
MITTENTE
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DESTINATARIO
DATA
ORA
FIRMA DEL CONDUCENTE
DATA
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FIRMA DEL PRIMO VETTORE
DATA
ORA
FIRMA DEL SFCONDO VETTORE
VETTORE
PRIMO VETTORE
-
infegri e non presentino
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in
caso dì anomalie firmare il
documento con riserva di
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CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
ALL’ORIGINE
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CONDIZIONI DI VENDITA
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1)1 reclami sui predoni devono essere
comsuicaii nei iscollo entra 8 glumni dal
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dalla lettura. li I resi a le Sostituzioni di irrora
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senza spesa Si Il pagamento deve essere
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UTlcio O .1 4i li Cliente, non possi’ssnru
comuT cile pur iscritto antro 30 giuri dalla
uffalluatri esdanivannanta io lavoraVi
Vale
di iiailiie IVA, può ao,al,rsj dei Viri io li recesso
CliMi URicrs SrI. 6) E ammasso il pagamenti,
rma a 516,00 euro E/A inclusa. l’ei rniporE
antro IO giorni dall, roirnegna della merce
suenon. I assagno dava elsare
al corriere a mezza ruolrassuguu o assegno
circolare 71 Per il caso di itiaidatc
2002 o. 231 0lire all applirazii,na dalle spesa
bancario ,nlesluiu direttamente al corriere
paencentu alla scadenza, sulla somme duvula
s.ruIenule per Il iccuilemo del craililx
te tr porti infe
dnrorrnr3 vo inlr.ir’sa pari al ,aqgio slabililo
ax arti Ve 54cl Ct tgs
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Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 1042 del 11/02/2015
ATTENZIONE
PER UNA ESATTA IMPWtAZIONE DEL PAGAMENTO
DA EFFETTUARSI ESCLUSIVAMENTE A Ciick Ufficio
Sri
VI PREGHIAMO DI RIPORTARE I SEGUENTI
DATI
FATT.NR 501435/ 2014
COD.CLIENTE 098384
Citta Metropolitana di :Toli.REGiST
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DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIV
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PER APPALTO DI FORNITURE PUBBLICHE EMISSIONE
ORDINATIVO I LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DATA
DÉL
31/12/2014
Rilasciato a datore di lavoro
-
Protocollo documnto n
33354534
Riferimento
620130
del
02/01/2015
del
09/12/2014
Codice identiticativo Pratica (C.l.P.)
Spettie CLICK UFFICIO SRL
[email protected]
Spettle PROViNCIA DI NAPOLI -AREA PATRIMONIO DIREZ
IONE
GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO VIA DON BOSC
O 4F
NAPOLI
[email protected]
20151777663872
Impresa
CLICK UFFICIO SRL
Sede legale
VIA DI SAN SABA 22 00153 ROMA (RM)
-
Sede operativa/Ind attività VIA Dl SAN SABA 22 00153
ROMA (RM)
Codice Fiscale
CCN I a
06067881004
licato
.
e-mail
[email protected]
e-mail PEC
zionegigapec.it
L’impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazion
ale di Lavoro,stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, del seguente settore
: COMMERCIO
01263370635- PROVINCIA DI NAPOLI AREA PATRIMON
IO DIREZIONE GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO
VIA
DON BOSCO 4F NAPOLI
PIAZZA MATTEOTTI 1 80133 NAPOLI (NA)
e-mail: patrimoniotecnicoprovincia.napoli.it e-mail PEC: provin
[email protected]
FORNITURA CARTA RICICLATA PER UFFICIO A4
-
Stazione AppaitantelAP
Oggetto dell’appalto
-
Con il presente documento si dichiara che ‘Impresa RISULTA
REGOLARE ai fini del DURC in quanto:
i:
l.N.A.I.L.
-
Sede di ROMA CENTRO
Risulta regolare con li versamento dei premi e accessori
ai 0210112015
Il responsabile del procedimento BASSANELLI ANILDE
[)
I.N.RS. Sede di POMEZIA
-
J
È assicurata con Codice Ditta n 5324306
È iscritta con Matricola Azienda n° 7041889582
Risulta regolare con Il versamento del contributi ai 0710112015
li responsabile del procedimento Dl NINNO GIANFRANCO
DURC valido 120 gIorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL’ACQUISIZIONE D’UFFICIO.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato
degli atti e non ha effetti liberatori per l’impresa. Riman
e pertanto impregiudicata l’azione per
l’accertamento ed Il recupero di eventuali somme che succes
sivamente risultassero dovute.
Emesso dall’ INAIL in data 12/01/2015
Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
BASSANELLI ANILDE
N NAN)J
•
44’4
Identificativo n° 000c29515aa0-14502493
1.3 Sa!. 2015
Per verifica del timbro digitale www.sportellounicoprevid
enziale.it
Pag i di I
Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 1042 del 11/02/2015
(da citare sempre nella corrispondenza)