modello determinazione anno 2005

CITTA’ DI ANZIO
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3 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE - PAGHE
DETERMINAZIONE
N° 40 DEL 02/08/2016
OGGETTO: ACQUISTO N.2 SERVER CON ACCESSORI E
SERVIZI PER IL CED
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Il Responsabile del Servizio
3 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE - PAGHE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 27/06/2016 e’ stato approvato il
Bilancio Finanziario 2016/2018 e che il PEG 2016/2018 e’ in fase di approvazione;
CONSIDERATO che la gestione informatizzata delle procedure relative ai servizi comunali è stata
implementata nel tempo e che i servizi informatici del Comune di Anzio sono gestiti da infrastrutture di
rete e che detta infrastruttura si basa su un'architettura di client-server;
CHE negli anni sono state installati sui server in dotazione all’Ente procedure e software, anche in
rispondenza del processo di completa informatizzazione che viene richiesto a gli enti pubblici e che è
tutt'ora in atto;
CHE attualmente i due server fisici che vengono utilizzati per la virtualizzazione (dove su piattaforma
vmware girano tutti gli altri server) sono perfettamente funzionanti, ma le parti di ricambio dei server stessi
da novembre 2016 sono fuori reperibilità e pertanto questa situazione può creare seri problemi in caso di
guasto dell’hardware, con blocco delle normali funzioni di lavoro degli uffici superiori a venti giorni, (in
caso di rottura di un componente la sostituzione e l’eventuale intervento sono a pagamento), inoltre all' atto
dell' installazione degli ultimi software con la relativa creazione di nuovi server virtuali (servizio
conservazione digitale a norma dei documenti informatici, il nuovo software di contabilità) i suddetti server
fisici si sono rivelati non più performanti e non in grado di sostenere le nuove esigenze di memoria e di
funzionamento richieste dalle procedure;
CHE la sostituzione dei due server fisici consente di avere un sistema hardware sempre aggiornato e
garantisce:
1. Garanzia totale sulle parti di ricambio
2. Intervento on-site entro le 8 ore per la sostituzione delle parti di ricambio
3. Velocità e prestazioni sempre elevate per una efficiente fruibilità dei software utilizzati dall’Ente
4. Risparmio energetico pari al 37% rispetto all’attuale hardware
5. Riduzione del 50% sugli spazi utilizzati all’interno dell’armadio Rack
6. Accessori necessari a garantire una scalabilità della soluzione fino a 60 mesi per garantire la tutela
dell’investimento;
CHE pertanto appare necessario ed urgente provvedere alla sostituzione di due server (uno deve funzionare
per backup dati) in grado di supportare le procedure software in uso all’Ente, oltre a garantire il necessario
grado di sicurezza dati e nel contempo assicurare il funzionamento delle procedure informatiche in uso agli
uffici e garantire il lineare processo di informatizzazione intrapreso dall’Ente in osservanza ai dettami
legislativi;
DATO atto che l’art.1 - commi 1 e 2, del D.L. n.52/2012 convertito nella Legge n. 94/2012 ha prescritto
l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di aderire, per quanto concerne le forniture di beni e servizi alle
convenzioni CONSIP, nel novellato art. 1- comma 7, della citata norma, si legge pertanto che le
Amministrazioni, nell'ambito dei settori merceologi sopra menzionati sono tenute ad avvalersi:
a) delle convenzioni o accordi quadro CONSIP;
b) delle Centrali di Committenza regionali;
c) o di autonome procedure, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i
sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico ( MEPA) e sul sistema
dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b);
CONSIDERATO inoltre che si può procedere, con atto motivato e previo monitoraggio analitico e adeguate
indagini esplorative di mercato, ad acquisti in deroga a convenzioni CONSIP quando taluni beni non siano
in esse comprese ovvero quando per qualità, quantità, caratteristiche siano palesemente non funzionali alla
necessità dell'ufficio o del servizio interessato;
DATO atto che previa consultazione della piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione è stata rilevata l'esistenza di Convenzioni CONSIP per l'acquisto di server (Server10), ma
che l'offerta non è risultata confacente alle esigenze di questo Ente in quanto essa si riferisce alla mera
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fornitura ed installazione di server, mentre è necessario collaudare lo stesso, sia nell' ambito della LAN che
al fine di verificare il funzionamento delle procedure gestionali software in uso agli uffici, ma soprattutto
viene richiesto il riversamento di tutte le procedure gestionali dal vecchio al nuovo server, prestazione non
offerta dalla Convenzione CONSIP e ciò comporterebbe la necessità di adire alle singole software house con
il rischio di aumentare la spesa a causa di tali interventi di riversamento;
CHE la scelta della procedura di acquisizione di detto bene è motivata da esigenze di perseguimento di
obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza della Pubblica Amministrazione;
DATO atto che da un’attenta disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati
è emerso che la ditta OP SYSTEM s.r.l. con sede a Milano – Corso L. Manusardi, n.3 - Partita Iva
n.08547010960, è l’unica ad offrire l’acquisto del seguente materiale:
n.2 Server HP DL380 G9
n.2 Alimentatore Aggiuntivi
n.4 Hard Disk 300 GB SAS HP
n.20 Ram 16 GB per espansione
n.2 HP 81Q PCI-e FC HBA Scheda in Fibra
n.4 Dischi SSD Ultra Veloci Samsung 2TB
n.2 HP DL380 Gen9 E5-2640v3 Kit
HPE 5Y FC NBD DL380 Gen9 SVC estensione garanzia a 5 anni
Installazione Configurazione e Collaudo 8 gg. Lavorativi.
per una spesa complessiva di € 27.070,00 oltre € 5.995,40 di iva;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra detto, procedere all’emissione dell’ordinativo di fornitura alla ditta
OP SYSTEM s.r.l, convenzionata al mercato elettronico per il prodotto sopra specificato;
VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come
modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge n.187/2010, convertito con Legge n. 217/2010;
VISTO l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;
VISTO l’art.36 del D.Lgs. n.50/2016 che consente l’affidamento diretto per i servizi o le forniture per
importi inferiori a € 40.000,00;
CONSIDERATO che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al
presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
CHE la scadenza dell’obbligazione, ai fini dell’imputazione della spesa è prevista come sotto riportato:
per € 21.025,40 iva compresa a 30 giorni dall’emissione della fattura, presumibilmente entro il 30/09/2016;
€ 12.000,00 iva compresa a 120 giorni dalla prima fattura, presumibilmente entro il 31/01/2017;
ACQUISITO il CIG: Z091AC7B63
VISTI:
 D.lgs. 267/2000 ss.mm.;
 D.lgs. 118/2011;
 L. 136/2010;
DETERMINA
1) Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;
2) Procedere all’acquisto, tramite mercato Elettronico – MEPA, secondo la procedura di ordine dalla Soc.
OP SYSTEM s.r.l. con sede a Milano – Corso L. Manusardi, n.3 - Partita Iva n.08547010960 del seguente
materiale:
n.2 Server HP DL380 G9
n.2 Alimentatore Aggiuntivi
n.4 Hard Disk 300 GB SAS HP
n.20 Ram 16 GB per espansione
n.2 HP 81Q PCI-e FC HBA Scheda in Fibra
Determinazione n° 40 del
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n.4 Dischi SSD Ultra Veloci Samsung 2TB
n.2 HP DL380 Gen9 E5-2640v3 Kit
HPE 5Y FC NBD DL380 Gen9 SVC estensione garanzia a 5 anni
Installazione Configurazione e Collaudo 8 gg.
per una spesa complessiva di € 33.025,40 comprensiva di iva;
2) IMPEGNARE:
la somma di € 9.023,12 iva compresa su missione 1 programma 2 – piano dei conti 1.3.2.19.01 del Bilancio
finanziario 2016/2018 (cap.118111 art. 15 del PEG provvisorio 2016/2018);
la somma di € 4.000,00 iva compresa su missione 1 programma 2 piano dei conti 2.2.1.7.02
del Bilancio finanziario 2016/2018 (cap.1936111 art. 1 del PEG provvisorio 2016/2018);
la somma di € 8.002,28 iva compresa su missione 1 programma 3 piano dei conti 2.2.1.7.02
del Bilancio finanziario 2016/2018 (cap.1976115 art. 1 del PEG provvisorio 2016/2018);
la rimanente somma di € 12.000,00 iva compresa su missione 1 programma2 piano dei conti 2.2.1.7.02 del
Bilancio finanziario 2017 (cap.1936111 art. 1 del PEG 2017);
3) DARE atto che il pagamento verrà effettuato a scadenza delle fatture vistata dal responsabile del
procedimento per la regolare esecuzione della fornitura.
4) DARE atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi
adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.
Il Responsabile del Servizio
Lucia Scagnetti / INFOCERT SPA
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