Impegno spesa di Euro 16.080,00 IVA compresa per fornitura

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
con impegno a valere sul capitolo n. 10055
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Provincia di Foggia
del bilancio del corrente esercizio finanziario, nell’ambito della disponibilità finanziaria sullo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sistema Informativo
stesso accertata in conformità all’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000.
Impegno n. 2473 del
2004
P
D
N. 4138/36 / Reg. Deter.
Data, 15/12/2009
Foggia, 18/12/2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN.
Dott.ssa Rosa Lombardi
Oggetto: Impegno spesa di Euro 16.080,00 IVA compresa per fornitura apparecchiature
informatiche per completamento lavori inerenti il Protocollo Informatico.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
La presente determinazione è esecutiva ai sensi della normativa vigente.
Foggia, 22/12/2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Inserra
Premesso
Che con determinazione dirigenziale n. 685/36 del 24.2.2009 è stato indetto cottimo fiduciario, per
la fornitura alla Provincia ed ai Comuni partecipanti al progetto "Daunia Valley" di un sistema di
Protocollo Informatico;
che a seguito dell’espletamento delle formalità di gara è stata proclamata aggiudicataria dell'appalto
di fornitura la ditta GFI Italia S.p.A. di Bari;
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale
Dal
22/12/2009 al 06/01/2010
che in data 28 aprile 2009 è stato stipulato il relativo contratto di fornitura;
che riguardo alle necessità tecniche emerse rispetto al completamento dei lavori inerenti la
realizzazione del Protocollo Informatico e per l’installazione presso altri uffici di questa
Amministrazione di hardware adeguato ad assolvere le funzioni di protocollazione si rende
necessario provvedere alla fornitura delle seguenti apparecchiature;
- n. 4 Personal Computer Acer Veriton M480 – con le seguenti caratteristiche:
(processore Intel Core 2 E 74 –Ram 4 GB - – video 22”
Foggia, __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Inserra
•
•
Al costo unitario di Euro 870,00
Estensione complessiva di garanzia a 3 anni
Euro 400,00
- n. 1 stampante zebra mod TLP 2844 con spellicolatore
• Al costo unitario di Euro 400,00
- n. 1 scanner Canon mod. DR 6050c
• Al costo unitario di Euro 5.000,00
• Estensione di manutenzione e garanzia 3 anni
- n. 1 kit nastri per stampante termica
•
Al costo unitario di Euro 120,00
Euro 3.600,00
- Attività di Installazione, configurazione di PC/Scanner/Stampante termica
• Al costo complessivo di Euro 400,00
- n. 1 kit nastri per stampante termica
•
Che la ditta GFI Italia SpA di Bari, opportunamente interpellata quale ditta fornitrice del sistema di
Protocollo Informatico ha fatto pervenire un preventivo di spesa di Euro 16.080,00 IVA compresa;
Considerato che si rende necessario provvedere all’impegno della spesa di Euro 16.080,00 IVA
compresa per la fornitura delle suddette apparecchiature informatiche affidando l’incarico alla ditta
GFI Italia SPA di Bari;
Tutto ciò premesso:
Visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 15/06/09, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato
individuato, quale responsabile del Settore Servizio Informativo, il dott. Giuseppe Inserra;
Visto il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2009, redatto in conformità delle vigenti
normative ed approvato con deliberazione di C.P. n.°31 del 26/03/2009, esecutiva a norma di
legge.
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 259 del 15/06/09, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi provinciali, con attribuzione agli stessi del
potere di assumere atti di gestione;
Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 260 del 15/06/09, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2009;
Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del
servizio;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;
DETERMINA
- di autorizzare ed impegnare, per quanto espresso in narrativa, la spesa di Euro 16.080,00 IVA
compresa per la fornitura delle seguenti apparecchiature:
- n. 4 Personal Computer Acer Veriton M480 – con le seguenti caratteristiche:
(processore Intel Core 2 E 74 –Ram 4 GB - – video 22”
•
•
Al costo unitario di Euro 870,00
Estensione complessiva di garanzia a 3 anni
Euro 400,00
- n. 1 stampante zebra mod TLP 2844 con spellicolatore
• Al costo unitario di Euro 400,00
- n. 1 scanner Canon mod. DR 6050c
• Al costo unitario di Euro 5.000,00
• Estensione di manutenzione e garanzia 3 anni
Euro 3.600,00
Al costo unitario di Euro 120,00
- Attività di Installazione, configurazione di PC/Scanner/Stampante termica
• Al costo complessivo di Euro 400,00
- di affidare la fornitura delle suddette apparecchiature alla ditta GFI Italia SpA di Bari ;
- di liquidare e pagare a favore della Ditta GFI Italia SpA di Bari, la somma di Euro 16.080,00
IVA compresa, su presentazione di fattura, così come specificato nella lettera di autorizzazione
al pagamento firmata dal dirigente del Servizio Società dell’Informazione e della Cultura ai
sensi dell’art.33 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- di dare atto che la spesa di Euro 16.080,00 IVA compresa risulta già finanziata al
Cap.1005500 imp. N. 2473/04 gestione RR.PP. 2004, del Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2009.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Inserra