File n°1 - Comune di San Vito

Co m u n e d i S a n V i t o
Provincia di Cagliari
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
COPIA
DI DETERMINAZIONE
Registro del Servizio
N. 383
del 05.11.2013
Liquidazione fattura alla Ditta Faticoni S.p.A., con sede in Cagliari:
OGGETTO: dotazione della fornitura a noleggio di n. 3 apparati multifunzione
digitali - Canone di noleggio relativo al 3° trimestre 2013 - CIG
Z1B0663FFD.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
con propria Determinazione n° 351 del 17/09/2012, si affidava alla Ditta FATICONI S.p.A.,
con sede a Cagliari, Via Calamattia 10, C.F. e Partita I.V.A. 01117510923, il noleggio di n. 3
apparati digitali multifunzione mod. tipo “Canon IR 4570”, (da installarsi presso i Servizi:
Economico Finanziario, Lavori Pubblici/Edilizia Urbanistica e Affari Generali), al canone
trimestrale per ciascuna macchina, di € 150,00 (I.V.A. di Legge esclusa), con inclusi assistenza,
manodopera, fornitura materiali di consumo, ricambi, esclusa la carta, comprendente altresì nel
canone trimestrale n. 10.000 copie al trimestre per ciascuna macchina e, quale costo per ogni
pagina eccedente le 10.000 copie, la somma di € 0,011 a pagina;
con il medesimo atto è stata impegnata la spesa così come appresso:
o Anno 2012 – (n. 1 canone trimestrale - 4° trim. 2012) - € 544,50 - Int. 1.01.08.06/15 Bil.
2012 “Spese gestione server ed altri servizi informatici”;
o Anno 2013 – (n. 4 canoni trimestrali) - € 2.178,00 - Int. 1.01.08.06/15 Bil. 2013 “Spese
gestione server ed altri servizi informatici”;
o Anno 2014 – (n. 4 canoni trimestrali) - € 2.178,00 - Int. 1.01.08.06/15 Bil. 2014 “Spese
gestione server ed altri servizi informatici”;
con propria Determinazione n. 247 del 02/07/2013, si è provveduto all’adeguamento
dell’impegno di spesa per l’anno 2013, per la somma complessiva di € 2.646,98;
la data d’inizio del noleggio delle apparecchiature in oggetto è stata stabilita al 01/10/2012, così
come da accordi intrapresi con la Ditta fornitrice;
tra il Comune di San Vito e la Ditta Faticoni S.p.A. è stato stipulato, mediante scrittura privata,
il Contratto (Reg. n 6 del 26/09/2012);
il Servizio è stato attivato in data 01/10/2012 ed è attualmente in corso in quanto scadente in data
31/12/2014;
le condizioni che regolano il Servizio prevedono che il pagamento del corrispettivo avvenga
mediante rate trimestrali posticipate previo accertamento della regolarità contributiva;
VISTI:
• la fattura n. 003983 del 30/09/2013, con la quale il soggetto affidatario ha richiesto il
pagamento della somma di € 842,51 quale compenso contrattualmente pattuito;
•
il DURC emesso in data 29/10/2013, dal quale si attesta la regolarità contributiva della Ditta in
narrativa;
ACCERTATO da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi
contrattuali da parte del soggetto affidatario, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della
prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, con
riferimento alla prestazione in oggetto, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 207/ 2010;
DATO ATTO che:
-
-
ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice
identificativo di gara (CIG) relativo all’affidamento della prestazione in oggetto è il n.
Z1B0663FFD;
è stato accertato, da parte del responsabile del procedimento, il rispetto degli adempimenti di
cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
si è proceduto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito
dalla legge 07.08.2012 n. 134, recante norme in materia di “amministrazione aperta”, alla
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di San Vito, sezione “Trasparenza,
valutazione e merito, delle informazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, in
relazione ai corrispettivi inerenti la prestazione di cui all’oggetto”;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267, e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 28 del regolamento di contabilità,
in quanto ne sussistono le condizioni;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 10/01/2013, con il quale la responsabilità del Servizio
LL.PP. è stata attribuita al Geom. Lai Giovanni Luigi;
VISTI:
• Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie
Locali” e in particolare l’art. 184 del medesimo;
• Lo Statuto dell’Ente;
• Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e in particolare l’art. 28 del medesimo;
• Il D. Lgs. 163/2006;
• Il D.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207;
• Il Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del
09/04/2013, esecutiva ai sensi di legge;
• Il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio finanziario in corso approvato con deliberazione
della G.C. n. 87 del 16/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, e quelle successive di variazione e/o
integrazione;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, la presente liquidazione nel rispetto delle indicazioni indicate nel
prospetto seguente:
CREDITORE
FATICONI S.p.A.
SEDE
CAGLIARI
INDIRIZZO
Via Calamattia n° 10
C.F./P.I.
01117510923
Z1B0663FFD
N° C.I.G.
CAUSALE DI PAGAMENTO
Canone di noleggio apparecchiature multimediali – Periodo: 3° trimestre 2013
ATTI DI
IMPEGNO
Det. n. 351 –
17/09/2012
Det. n. 247 –
02/07/2013
N° IMPEGNO
DATA
ESECUT.
IMPEGNO
INT./CAPITOLO
DI SPESA
Euro da
liquidare/Euro
Totale impegno
Economia
842,51/
2013/305/201
3/1
COMPETENZA
RESIDUI
Bil. 2013
02/07/2013
1.01.08.03/15
N. FATTURA O
DOC. VALIDO
AI FINI
FISCALI
DEL
003983
30/09/2013
2.646,98
IMPORTO
IN CIFRE
€ 842,51
IMPORTO IN LETTERE
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Euro ottocentoquarantadue/51
Le modalità di pagamento e il relativo codice IBAN sono indicati nella
fattura, allegata al presente atto sotto la lett. A) per farne parte integrante e
sostanziale, di cui viene omessa la pubblicazione.
Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il
diritto del creditore, al Servizio Economico Finanziario per:
1. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
2. la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185
dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Di dare atto che la presente Determinazione:
• va inserita nel registro delle Determinazioni;
• viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio on line per la pubblicazione.
Di allegare al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
fattura n. 003983 del 30/09/2013 (allegato A) ;
DURC emesso il 29/10/2013
(allegato B);
Il Responsabile del Procedimento Istruttorio
F.to Rag. Stefano Cuccu
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni Luigi Lai
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Si attesta che, sulla presente liquidazione sono stati effettuati:
- secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri
amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’ art.184 del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 28 del
Regolamento Comunale di Contabilità, i quali hanno avuto esito favorevole.
San Vito, lì ………………….
Il Responsabile del Procedimento
__________________________
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Faustina Mattana
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,
SAN VITO, LI
IL FUNZIONARIO INCARICATO