scheda audit n - Azienda USL 2 Lucca

U. F. Sicurezza Alimentare e Nutrizione
Piazzale Divisione Cuneense – P.te all’Ania – Barga
tel. 0583.7075500 – fax 0583.709232 [email protected]
Responsabile: dr. Marco Marcucci
Igiene Alimenti e Nutrizione |__| Sanità Pubblica Veterinaria |__|
DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE
SEDE OPERATIVA DI ________________________________________
Tel. _______________________ Fax. ____________________________
MODELLO N. 13 – ESTRATTO RAPPORTO UFFICIALE DI AUDIT PER PUBBLICAZIONE SUL WEB
SCHEDA AUDIT N°: 01/2010/C
Azienda USL auditata:
ASL 2 di Lucca U.F. SPV Audit interno di supervisione professionale
Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:
U.O. Sanità Animale (ricomprendente l’area di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche)
Data esecuzione audit:
24/03/2010
Base legale:
Delibera G.R. Toscana n.971 del 24/11/ 2008;
Delibera G.R. Toscana n.657 del 27/07/2009;
Decreto Dirigenziale R. Toscana n. 4443 del 16/09/2009.
Tipologia Audit:
Programmato X
Straordinario
B200_Estratto scheda 13_Revisione 1 del 12/04/2010

Pagina 1 di 4
U. F. Sicurezza Alimentare e Nutrizione
Piazzale Divisione Cuneense – P.te all’Ania – Barga
tel. 0583.7075500 – fax 0583.709232 [email protected]
Responsabile: dr. Marco Marcucci
Igiene Alimenti e Nutrizione |__| Sanità Pubblica Veterinaria |__|
SEDE OPERATIVA DI ________________________________________
DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE
Tel. _______________________ Fax. ____________________________
MODELLO N. 13 – ESTRATTO RAPPORTO UFFICIALE DI AUDIT PER PUBBLICAZIONE SUL WEB
Gruppo di audit aziendale:
Personale U.F. Sanità Pubblica Veterinaria: 1 medico veterinario in funzione di lead auditor
Obiettivo dell’audit:
Verificare le modalità di ispezione in allevamento riguardo Benessere animale, Farmacosorveglianza, Alimentazione animale ed il livello di
rispondenza alle disposizioni e linee guida nazionali/regionali nonché il rispetto del piano di lavoro annuale e delle disposizioni aziendali.
Tipologia del personale auditato:
Medico veterinario Area Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
B200_Estratto scheda 13_Revisione 1 del 12/04/2010
Pagina 2 di 4
U. F. Sicurezza Alimentare e Nutrizione
Piazzale Divisione Cuneense – P.te all’Ania – Barga
tel. 0583.7075500 – fax 0583.709232 [email protected]
Responsabile: dr. Marco Marcucci
Igiene Alimenti e Nutrizione |__| Sanità Pubblica Veterinaria |__|
DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE
SEDE OPERATIVA DI ________________________________________
Tel. _______________________ Fax. ____________________________
MODELLO N. 13 – ESTRATTO RAPPORTO UFFICIALE DI AUDIT PER PUBBLICAZIONE SUL WEB
Sintesi del Piano di Audit:
Articolazione dell’audit
Attività
Riunione di apertura: Illustrazione del piano di audit.
Esecuzione dell’ Audit:
Audit documentale c/o sede Carraia (Verifica piano di lavoro,
procedure, istruzioni operative, verbali ecc…)
Trasferimento in azienda
Audit Area “A”(Check list BDN)
Ispezione farmacosorveglianza/benessere/mangimi
Audit Area “A” (profilassi)
Rientro in sede
Riunione per stesura rapporto preliminare di audit
Pausa pranzo
Riunione di chiusura per presentazione del rapporto preliminare
di audit con acquisizione di eventuali documentazioni
integrative
B200_Estratto scheda 13_Revisione 1 del 12/04/2010
Auditor
Personale
coinvolto
Lead auditor
area “C”
“”
Vet. Area”C”
RUF
RAQ
Vet. Area “C”
“”
“”
“”
“”
“”
“”
“”
“”
Data
Durata
24/03/09
08,30/09.00
“”
“”
“”
“”
“”
“”
“”
“”
“”
“”
“”
“”
“”
“”
09.00/09.30
09.30/10.00
10.00/10.30
10.30/11.30
11.30/12.00
12.00/12.30
12.30/13.00
13.00/14.00
“”
“”
14.00/14.30
Pagina 3 di 4
U. F. Sicurezza Alimentare e Nutrizione
Piazzale Divisione Cuneense – P.te all’Ania – Barga
tel. 0583.7075500 – fax 0583.709232 [email protected]
Responsabile: dr. Marco Marcucci
Igiene Alimenti e Nutrizione |__| Sanità Pubblica Veterinaria |__|
DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE
SEDE OPERATIVA DI ________________________________________
Tel. _______________________ Fax. ____________________________
MODELLO N. 13 – ESTRATTO RAPPORTO UFFICIALE DI AUDIT PER PUBBLICAZIONE SUL WEB
Verifica Follow up audit precedente:
Nessuna
Conclusioni
Il personale auditato, svolgendo prevalentemente attività proprie dell’area “A”, non ha conoscenze specialistiche di area “C”. Si ravvisa la
necessità di formazione in materia di benessere, farmacosorveglianza, mangimi.
Osservazioni formulate dal personale USL auditato
Nessuna
B200_Estratto scheda 13_Revisione 1 del 12/04/2010
Pagina 4 di 4