liquidazioneTORTORA da ott a dic 2013

COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO
C.A.P. 80038 PROVINCIA DI NAPOLI
VI SETTORE UFFICIO TECNICO
GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO AMBIENTE
DETERMINA N. 21 DEL 07/02/2014
Uff.tecnico 22/2014
Registro Generale n. 302 del 19/02/2014
CAUSALE: LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200108 (FRAZIONE
ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA) E CER 200201 (SFALCI DI POTATURA) MESI DI
OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2013.
IMPORTO : €. 201.406,90 I.V.A. inclusa al 10%
BENEFICIARIO: DITTA TORTORA GUIDO s.r.l., con sede in Castel San Giorgio (SA).
CAPITOLO: 824
CIG.: 2941651731
IMPEGNO : I/2013/313/1
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
-La Giunta Regionale, nell’ambito delle proprie competenze, ha previsto misure di salvaguardia al fine di
evitare di pregiudicare l’efficacia del processo di riordino avviato, formalizzando nella DGR 221/2013 alla
lettera “k” nella quale le attività di raccolta, di spazzamento, di trasporto rifiuti e di smaltimento o
recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni, secondo le attuali
modalità e forme procedimentali;
-Alla lettera “o” della citata delibera è stabilito il divieto, a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania della citata deliberazione, di indire nuove
procedure di affidamento dei servizi e di disporre la proroga o il rinnovo degli affidamenti a tale data in
essere per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la scadenza della gestione e la prima
procedura di affidamento per l’intero ATO o STO;
-Con nota dell’Assessorato all’Ecologia, Tutela dell’ambiente e Disinquinamento n°6206/SP del
21/10/2013 acquisita al prot.gen n°19217 del 22/10/2013 si sottolinea il divieto di indire nuove procedure
di affidamento dei servizi e di procedere alla proroga del servizio per una durata non superiore al periodo
intercorrente tra la scadenza della gestione e la prima procedura di affidamento per l’intero ATO o STO;
- con determina dirigenziale n.163 del 30/10/2013 – reg. gen.le n.1528/2013, in virtù delle descritte
nuove normative, è stato richiesto l’annullamento della determina n°94 del 28/06/2013 per le
l’espletamento di nuova gara tramite la Stazione Unica Appaltante;
- con la stessa determina, si provvedeva ad affidare la proroga del servizio, alla Ditta Tortora Guido srl,
stessa ditta di cui all’affidamento precedente, per un periodo presumibile di mesi sei, onde evitare
situazioni di pericolo per la pubblica igiene e garantire la tutela della salute pubblica;
- per la esecuzione del servizio di che trattasi, la Ditta in oggetto ha rimesso le fatture
n. 2076 del 31/10/2013 di € 66.158,07 I.V.A. inclusa al 10%;
n. 2106 del 31/10/2013 di € 1.859,90 I.V.A. inclusa al 10%;
n. 2322 del 30/11/2013 di € 60.996,56 I.V.A. inclusa al 10%;
n. 2347 del 30/11/2013 di € 5.634,72 I.V.A. inclusa al 10%;
n. 2520 del 31/12/2013 di € 62.774,92 I.V.A. inclusa al 10%;
n. 2550 del 31/12/2013 di € 3.982,72 I.V.A. inclusa al 10%;
per un totale complessivo di € 201.406,90;
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- Per la predetta Ditta, ai fini della liquidazione delle fatture citate, è stato acquisito il D.U.R.C., ai sensi
delle normative vigenti in materia,in atti;
Per tutto ciò premesso
Propone
Di liquidare alla Ditta Tortora Guido srl, con sede in Castel San Giorgio (SA) – Via Crocinola n.177, le
fatture suindicate per l’importo complessivo di € 201.406,90 IVA inclusa, per il servizio di
recupero/smaltimento rifiuti dei CER suddetti, effettuato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013,
stante la regolarità delle procedure contabili e finanziarie all’uopo attestate dal competente Ufficio
Servizi Finanziari;
di dare atto che la predetta somma risulta assunta con impegno n. I/2013/313/1.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA L.COPPOLA
IL DIRIGENTE
Esaminata la proposta sopra riportata e che qui si intende integralmente trascritta;
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n° 29;
 Visti gli artt. 107, 184 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” del
18.08.2000, n.267;
 Vista la delibera di C.C. n. 96 del 25/06/2010;
 Visto il D.L.g.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
 Visto il Regolamento Uffici e Servizi;
 Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 13/07/2012 di approvazione del Bilancio
Previsione 2012;
 Vista la delibera di G. C. n. 128 del 02/08/2012 di approvazione del P.E.G. anno 2012;
 Vista la DGR 221/2013 pubblicata sul BURC n°44 del 12 agosto 2013;
 Vista la nota dell’Assessorato all’Ecologia, Tutela dell’ambiente e Disinquinamento n°6206/SP del
21/10/2013 acquisita al prot.gen n°19217 del 22/10/2013;
 Vista la determina n.163/2013 – reg. gen.le n.1528/2013;
 Viste le fatture:
n. 2076 del 31/10/2013 di € 66.158,07 I.V.A. inclusa al 10%;
n. 2106 del 31/10/2013 di € 1.859,90 I.V.A. inclusa al 10%;
n. 2322 del 30/11/2013 di € 60.996,56 I.V.A. inclusa al 10%;
n. 2347 del 30/11/2013 di € 5.634,72 I.V.A. inclusa al 10%;
n. 2520 del 31/12/2013 di € 62.774,92 I.V.A. inclusa al 10%;
n. 2550 del 31/12/2013 di € 3.982,72 I.V.A. inclusa al 10%;
per un totale complessivo di € 201.406,90;

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DETERMINA
Di approvare e fare propria la proposta di determinazione che precede, redatta dal Responsabile del
Servizio Ambiente;
 Di liquidare, per le causali premesse e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, la
somma di € 201.406,90 I.V.A. inclusa al 10%, in favore della Ditta Tortora Guido s.r.l., con sede in
Castel San Giorgio (SA) alla Via Crocinola n. 177 –per il servizio in oggetto indicato, come da fatture n.ri
: 2076, 2106, 2322, 2347, 2520 e 2550 che si allegano alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
 Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento sul seguente IBAN:
IT 49K0306776160000000004995;
 Di dare atto che la predetta somma risulta impegnata sul Cap. 824 con impegno n. I/2013/313/1;
 Di pubblicare la presente determinazione sul sito del Comune di Pomigliano d’Arco nella sezione
Trasparenza, Valutazione e Merito a norma dell’art.26 del D.Lgs. 33/2013.
IL DIRIGENTE
Ing. Ciro Cusano
La presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al
Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, alla Segreteria Generale per l’inserzione nella
Raccolta Generale delle Determinazioni.
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SERVIZI FINANZIARI
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti, di cui
all’art.184, commi 3 e 4 del d.lgs. n.267/2000;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;
ATTESTA
La regolarità della predetta spesa.
Lì, ________________________
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale dal
_____________
e per dieci giorni consecutivi.
Il Messo comunale
IL SEGRETARIO GENERALE
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