determinazione a contrattare acquisto stampanti e fax scanner Uffici

COMUNE DI BARI SARDO
PROVINCIA OGLIASTRA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SCOLASTICO CULTURALE, COMMERCIO
DETERMINAZIONE N. 250 DEL 14.12.2012
OGGETTO: Acquisto attraverso lo strumento delle Convenzioni CONSIP e del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione di n. 2 stampanti e n. 2 multifunzione destinati
agli Uffici del Servizio Amministrativo. Affidamento fornitura. Assunzione impegno di spesa.
Codice CIG Z1E07C0BAA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 19 del 21.09.2012, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l’Esercizio Finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica
per il periodo 2012/2013/2014;
CHE nel succitato documento contabile è stata iscritta nell’intervento nr. 2.01.02.05 (Capitolo nr.
3003) sono state stanziate delle risorse da destinare all’acquisto di hardware e software da destinare
agli Uffici Comunali;
PRECISATO che dette somme sono infatti state stanziate al fine di provvedere all’acquisizione di
strumentazione necessaria per il corretto funzionamento degli Uffici;
EVIDENZIATO che da parte di diversi Uffici del Servizio Amministrativo è stata, da diverso
tempo, manifestata la necessità di dotarsi di nuove stampanti e fax scanner, essendo quelli in
dotazione non funzionanti e nella maggior parte vecchi e obsoleti, tali da rallentare e da non
garantire il disimpegno di tutti gli adempimenti che gravano sui diversi Uffici;
CHE peraltro il frequente necessario ricorso a interventi tecnici di riparazione e manutenzione delle
strumentazioni in dotazione agli Uffici determina a carico di questo Ente costi eccessivi e
sproporzionati, che rendono, pertanto, maggiormente conveniente l’acquisto di nuove
apparecchiature;
CHE pertanto si rende necessario procedere con la massima urgenza all’acquisto di n. 2 stampanti e
n. 2 multifunzione (fax-scanner-copiatore-stampante) da destinare agli Uffici Segreteria,
Demografico e Protocollo;
CHE su richiesta del Servizio Amministrativo la Giunta Comunale con deliberazione nr. 165
dell’11.12.2012 è stato approvato un atto di indirizzo finalizzato all’assegnazione, in favore del
Servizio Amministrativo, delle risorse, quantificate in complessivi € 2.500,00, per l’acquisto di
nuove apparecchiature hardware (stampanti, fax, scanner) necessarie per un miglior funzionamento
degli Uffici del medesimo Servizio e allocate sull’intervento nr. 2.01.02.01 (Capitolo nr. 3003) del
Bilancio del corrente Esercizio Finanziario 2012, ove è attualmente disponibile, per la predetta
finalità, la somma complessiva di € 6.910,71, demandando al Servizio Amministrativo l’adozione
degli adempimenti successivi e conseguenti;
RITENUTO dover procedere, stante la necessità di dotarsi delle suddette apparecchiature
hardware, all’attivazione della procedura finalizzata al suddetto acquisto;
INDIVIDUATA attraverso il supporto e l’ausilio dell’amministratore di sistema le apparecchiature
hardware da acquistare per la finalità in oggetto, meglio descritte nelle schede tecniche unite alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge 94/2012 (di conversione del D. L.
52/2012) il quale dispone (secondo periodo) che “le (…) amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1
del d. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (e quindi anche gli Enti Locali) per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328”;
RICHIAMATO altresì il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella Legge n. 135 del 7.8.2012;
VISTO in particolare:
- L’art. 1, comma 1, della succitata Legge 135/2012 (di conversione del D.L. 95/2012)
stabilente che “Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti
stipulati in violazione dell’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i
contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvigionarsi attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da CONSIP spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
sono causa di responsabilità amministrativa…….”;
- l'art. 1, comma 3, della succitata Legge 135/2012 stabilente che: “3. Le amministrazioni
pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le
convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate
da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1,
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la
convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura
strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della
detta convenzione”;
ATTESO che, sulla base delle previsioni stabilite dalla legge in materia, si è proceduto a visitare il
sito della CONSIP, al fine di verificare l’esistenza di convenzioni attive in ordine alle
apparecchiature hardware da acquistare, nonché le disponibilità nell’ambito del mercato elettronico
della PA;
VISTO il D.P.R. 4 aprile del 2002 n. 101 “Regolamento recante criteri e modalità per
l’espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per
l’approvvigionamento di beni e servizi che all’art. 11 “Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione” prevede che le unità ordinanti delle amministrazioni, avvalendosi del mercato
elettronico, possono effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso un bando di
abilitazione;
CONSIDERATO che con il D.M. 24.02.2000 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
affidato alla Consip spa la realizzazione operativa del programma per la razionalizzazione degli
acquisti nella P.A. con l’obiettivo di supportare le Amministrazioni nel miglioramento dell’efficacia
e dell’efficienza dei processi di approvvigionamento di beni e servizi, attraverso l’adozione di
modelli e strumenti innovativi di e-procurement;
DATO ATTO che il Comune di Bari Sardo è regolarmente inserito nell’elenco delle
Amministrazioni registrate nel portale per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione;
EVIDENZIATO che sul catalogo http:www.acquistinretepa.it, convenzioni CONSIP e mercato
elettronico per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione risultano disponibili le suddette
attrezzature hardware, rispondenti alle esigenze e ai bisogni degli Uffici del Servizio
Amministrativo:
MERCATO ELETTRONICO: Multifunzione laser a piano fisso, fax, copiatore, stampante,
scanner a colori, con scheda di rete e usb della Ditta fornitrice SIGMA SERVICE srl con
sede in Via delle Azalee, n. 3/B CIVITAVECCHIA (RM) Partita IVA 07785971008;
CONVENZIONE CONSIP: Stampante Laser B/N XEROX PHASER 7500DT della Ditta
ITALWARE con sede in Via della Maglianella n. 65/E ROMA Partita IVA 02102821002;
CONVENZIONE CONSIP: Stampante Laser a colori XEROX PHASER 5550DN della
Ditta ITALWARE con sede in Via della Maglianella n. 65/E ROMA Partita IVA
02102821002;
CONVENZIONE CONSIP: Accessori (toner vari colori e contenitore toner) per l’utilizzo e
il funzionamento delle suddette stampanti della Ditta ITALWARE con sede in Via della
Maglianella n. 65/E ROMA Partita IVA 02102821002;
RITENUTO dover procedere all’acquisto delle suddette apparecchiature e strumentazioni
hardware attraverso la convenzione CONSIP e il mercato elettronico dalle succitate Ditte;
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, ha attualmente attivato una convenzione per la fornitura
di parte dei beni sopra indicati;
RITENUTO, pertanto, dover aderire, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001, alla
convenzione attivata dalla Consip, trasmettendo ordinativo alla Ditta ITALWARE con sede in Via
della Maglianella n. 65/E ROMA Partita IVA 02102821002 per la fornitura di n. 2 stampanti e
accessori, di cui all’allegata scheda tecnica;
RITENUTO doversi servire, altresì, dei prodotti del mercato elettronico per l’acquisto di n. 2
multifunzione, di cui all’allegata scheda tecnica, trasmettendo l’ordinativo alla Ditta SIGMA
SERVICE srl con sede in Via delle Azalee, n. 3/B CIVITAVECCHIA (RM) Partita IVA
07785971008;
RITENUTO nello specifico dover procedere all’acquisto dei prodotti sopra indicati offerti nella
convenzione CONSIP e sul catalogo del Mercato Elettronico per gli acquisti in rete della Pubblica
Amministrazione;
VISTO pertanto il Regolamento Comunale per i lavori e le forniture e i servizi in economia,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 27 del 20/10/2010, esecutiva ai sensi di
legge, e, nello specifico, gli articoli 7, 13, 14, 18, 19;
RICHIAMATI in particolare:
l’art. 13 del succitato regolamento comunale denominato “interventi eseguiti per
cottimo fiduciario” stabilente che “l’acquisizione di lavori, forniture e servizi viene
attivata dal Responsabile del Servizio mediante procedura negoziata. La ricerca del
contraente avviene previa determinazione a contrattare, con lettera di invito da
trasmettere ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero
operatori in possesso dei necessari requisiti, individuati dal responsabile del Servizio
sulla base di indagine di mercato ovvero tramite gli elenchi di cui agli artt. 2 e 15 del
presente regolamento, in entrambi i casi nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento”.
l’art. 14 “cottimo fiduciario in affidamento diretto “ del medesimo regolamento che
testualmente recita: “Previa valutazione delle ragioni di convenienza, congruità ed
economicità si potrà procedere all’affidamento diretto (trattativa diretta) rivolto ad un
solo operatore economico, quando:
- nel caso di lavori l’importo della spesa sia inferiore a € 40.000,00 oltre all’IVA;
- nel caso di servizi o forniture l’importo della spesa sia inferiore a € 20.000,00 oltre all’IVA;
PRECISATO che:
• la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate nel succitato
Regolamento Comunale per i lavori e le forniture e i servizi in economia, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 27 del 20/10/2010, esecutiva ai sensi
di legge;
• il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli acquisti in economia dal
richiamato regolamento comunale;
RITENUTO, conseguentemente, dover acquistare, attraverso lo strumento della convenzione
CONSIP e per il tramite del catalogo del Mercato Elettronico per gli acquisti in rete della Pubblica
Amministrazione le sottolencate apparecchiature informatiche:
n. 2 Multifunzione laser a piano fisso, fax, copiatore, stampante, scanner a colori, con
scheda di rete e usb della Ditta fornitrice SIGMA SERVICE srl con sede in Via delle
Azalee, n. 3/B CIVITAVECCHIA (RM) Partita IVA 07785971008, costo unitario € 157,90
+ IVA 21% = costo totale € 382,12 (€ 315,80 imponibile + € 66,32 IVA 21%);
n. 1 Stampante Laser B/N XEROX PHASER 7500DT della Ditta ITALWARE con sede in
Via della Maglianella n. 65/E ROMA Partita IVA 02102821002, costo € 446,05 imponibile
+ € 93,67 IVA 21%, per un totale di € 539,72;
n. 1 Stampante Laser a colori XEROX PHASER 5550DN della Ditta ITALWARE con sede
in Via della Maglianella n. 65/E ROMA Partita IVA 02102821002, costo € 537,63
imponibile + € 112,90 IVA 21% per un totale di € 650,53;
Accessori (n. 6 toner bianco/nero e vari colori e n. 1 contenitore toner) per l’utilizzo e il
funzionamento delle suddette stampanti della Ditta ITALWARE con sede in Via della
Maglianella n. 65/E ROMA Partita IVA 02102821002: costo € 70,00 + € 164,43 + € 243,86
+ € 243,86 + € 243,86 + € 16,00 = € 981,92 imponibile + € 206,20 IVA 21% = costo
complessivo € 1.188,12;
DETERMINATA per l’acquisto della fornitura in oggetto la spesa complessiva in € 2.760,49 (€
382,12 + € 539,72 + € 650,53 + € 1.188,12)
DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo di gara) acquisito presso il sito dell’Autorità di
Vigilanza dei Lavori Pubblici relativo alla suddetta fornitura è il seguente: Z1E07C0BAA;
CONSIDERATO dover rimandare la liquidazione della spesa in argomento a separata e successiva
determinazione, previa esecuzione della fornitura, accertamento della regolarità della stessa e
produzione della relativa fattura;
PRECISATO che, in ordine alla spesa disposta con la presente determinazione, verrà disposta la
verifica sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 e
successive modificazioni nonché acquisito il DURC della Ditta fornitrice del bene in oggetto;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 19 del 21.09.2012, dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio
Finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo
2012/2013/2014;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTI in particolare gli articoli 183, 184 e 191 del Decreto Legislativo nr. 267 del 18.8.2000 e ss.
mm. e int. che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa e la relativa liquidazione;
VERIFICATO a cura del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a)
del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 2 del 10.01.2012, dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta l’assegnazione provvisoria di risorse ai
Responsabili dei Servizi per il corrente anno 2012;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i Decreti del Sindaco n. 7, 8, 9 del 16/7/2012 con i quali sono stati nominati i responsabili
dei servizi e sono stati conferiti gli incarichi di titolarità di posizioni organizzative per l’anno 2012;
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto esposto in premessa;
di acquistare sul catalogo del Mercato Elettronico per gli acquisti in rete della Pubblica
Amministrazione n. 2 Multifunzione laser a piano fisso, fax, copiatore, stampante, scanner a
colori, con scheda di rete e usb della Ditta fornitrice SIGMA SERVICE srl con sede in Via
delle Azalee, n. 3/B CIVITAVECCHIA (RM) Partita IVA 07785971008, costo unitario €
157,90 + IVA 21% = costo totale € 382,12 (€ 315,80 imponibile + € 66,32 IVA 21%);
2) di acquistare attraverso lo strumento delle convenzioni CONSIP le sottoelencate
apparecchiature hardware e relativi accessori:
• n. 1 Stampante Laser B/N XEROX PHASER 7500DT della Ditta ITALWARE con
sede in Via della Maglianella n. 65/E ROMA Partita IVA 02102821002, costo €
446,05 imponibile + € 93,67 IVA 21%, per un totale di € 539,72;
• n. 1 Stampante Laser a colori XEROX PHASER 5550DN della Ditta ITALWARE
con sede in Via della Maglianella n. 65/E ROMA Partita IVA 02102821002, costo €
537,63 imponibile + € 112,90 IVA 21% per un totale di € 650,53;
• Accessori (n. 6 toner bianco/nero e vari colori e n. 1 contenitore toner) per l’utilizzo
e il funzionamento delle suddette stampanti della Ditta ITALWARE con sede in Via
della Maglianella n. 65/E ROMA Partita IVA 02102821002: costo € 70,00 + €
164,43 + € 243,86 + € 243,86 + € 243,86 + € 16,00 = € 981,92 imponibile + €
206,20 IVA 21% = costo complessivo € 1.188,12;
3) di dare atto che l’acquisto in oggetto è urgente e necessario essendo necessario procedere
alla sostituzione di apparecchiature informatiche hardware degli Uffici del Servizio
Amministrativo essendo quelle in dotazione vecchie, obsolete e non funzionanti e tali da
compromettere e rallentare i normali adempimenti e compiti degli Uffici;
4) di dare atto che la spesa derivante dal presente atto di complessivi € 2.760,49 verrà fatta
gravare sull’intervento n. 2.01.02.05 (Capitolo nr. 3003), del Bilancio di Previsione del
corrente Esercizio Finanziario 2012, conto competenza, ove trovansi allocate le somme
disponibili per la finalità di cui trattasi;
5) di dare atto che il CIG (Codice Identificativo di gara) acquisito presso il sito dell’Autorità di
Vigilanza dei Lavori Pubblici relativo alla suddetta fornitura è il seguente: Z1E07C0BAA;
6) di dare atto che la liquidazione avverrà successivamente all’esecuzione della fornitura,
previo accertamento della regolarità della stessa e subordinatamente alla presentazione di
regolare fattura e verifica della regolarità del DURC;
7) di dare atto che la transazione finanziaria con le Ditte fornitrici delle apparecchiature
hardware in oggetto avverrà sul conto corrente dedicato intestato alla medesima Ditta
affidataria della fornitura, secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010;
8) di trasmettere copia del presente al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
9) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Comune di Bari
Sardo per ragioni di pubblicità notizia.IL RESP.LE SERV. AMM.VO
( Dr.ssa Taccori Emilia )